XXXXXXX有限公司企業(yè)發(fā)展可行性研究報(bào)告

1、第 36 頁 共 36 頁企業(yè)發(fā)展可行性研究報(bào)告（綠色辦公家具生產(chǎn)線改造項(xiàng)目）企業(yè)名稱：XXXX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司編制時(shí)間：2001-6-18目 錄第一章 企業(yè)成長(zhǎng)情況3一、企業(yè)發(fā)展歷程3二、企業(yè)近年成長(zhǎng)情況4三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍5第二章 項(xiàng)目的基本情況5一、項(xiàng)目名稱5二、項(xiàng)目簡(jiǎn)介6三、主要研究開發(fā)內(nèi)容61、配料62、白身加工（細(xì)作）73、組裝74、涂裝85、包裝8四、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模8五、技術(shù)水平10六、技術(shù)創(chuàng)新及技術(shù)改造情況101、近年來技術(shù)創(chuàng)新及技術(shù)改造資金投入情況102、技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)及技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)情況113、本項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新及改造情況11第三章 相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)12一、

2、項(xiàng)目提出的背景和和必要性121、符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策122、適應(yīng)國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)的需要123、依靠科技進(jìn)步，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需要134、出資人合作經(jīng)營(yíng),項(xiàng)目建設(shè)的時(shí)機(jī)日趨成熟14二、本項(xiàng)目國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀151、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀152、發(fā)展趨勢(shì)16第四章 市場(chǎng)應(yīng)用前景18第五章 投資估算及籌措方案21一、項(xiàng)目總投資概算21二、主要設(shè)備選型原則22三、新增資金籌措及來源23第六章 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平23一、組織機(jī)構(gòu)241、管理部門242、技術(shù)中心243、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心244、生產(chǎn)部門245、其它部門25二、人力資源配置251、生產(chǎn)作業(yè)班次252、勞動(dòng)定員數(shù)量253、職工工資福利254、員工來源255、員工培訓(xùn)計(jì)劃

3、25第七章 開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性綜合評(píng)價(jià)26一、生產(chǎn)成本估算261、成本組成262、核算方法26二、產(chǎn)品銷售預(yù)期29三、利潤(rùn)預(yù)測(cè)及投資回收期30第八章 社會(huì)效益分析30一、對(duì)項(xiàng)目所在地居民收入的影響30二、對(duì)項(xiàng)目所在地區(qū)居民生活水平和質(zhì)量的影響31三、對(duì)項(xiàng)目所在地區(qū)居民就業(yè)的影響31四、對(duì)社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的影響31第九章 項(xiàng)目節(jié)能減排及對(duì)環(huán)境的影響分析32一、項(xiàng)目節(jié)能減排措施32二、項(xiàng)目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對(duì)環(huán)境的影響及措施321、污水322、廢氣、廢渣323、噪聲33第十章 結(jié)論33第一章 企業(yè)成長(zhǎng)情況一、企業(yè)發(fā)展歷程XXXX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司成立于2004年，經(jīng)過多年的經(jīng)營(yíng)，規(guī)模不斷壯大

4、，由于公司管理完善，產(chǎn)品緊跟時(shí)代發(fā)展步伐，質(zhì)量可靠，從一個(gè)小型的生產(chǎn)廠，發(fā)展到目前已經(jīng)初具規(guī)模，有現(xiàn)代化的標(biāo)準(zhǔn)廠房，高素質(zhì)的專業(yè)管理，設(shè)計(jì)人員。作為專業(yè)生產(chǎn)高檔辦公家具的世紀(jì)企業(yè)，我們?cè)?999-2001年先后通過IS09001國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，IS14001環(huán)境質(zhì)量認(rèn)證。 歷經(jīng)數(shù)年的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)風(fēng)雨洗禮，經(jīng)營(yíng)規(guī)模、銷售收入在XX本土企業(yè)中處于前列， 2009年被遴選為XXX市木材行業(yè)協(xié)會(huì)木才專業(yè)委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位. 引進(jìn)德國(guó)、意大利等國(guó)家的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)。產(chǎn)品在向系列化、專業(yè)化方向發(fā)展，產(chǎn)品包括實(shí)木系列、屏風(fēng)系列、膠板臺(tái)系列、輪椅系列、沙發(fā)系列、及酒店套房系列等數(shù)百個(gè)品種，形成一個(gè)及生產(chǎn)、銷售、

5、產(chǎn)品開發(fā)與一體的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍及全國(guó)各地，并遠(yuǎn)銷東南亞、澳美及港澳等地，從而成為國(guó)內(nèi)較具規(guī)模的一家專業(yè)辦公家具配套廠。 具有承接各種大型辦公寫字樓家具配套的能力，并以快捷的運(yùn)送、專業(yè)的安裝服務(wù)，為閣下創(chuàng)造品位超卓、優(yōu)雅舒適的辦公環(huán)境。邁進(jìn)質(zhì)管時(shí)期的新世紀(jì)，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的家具市場(chǎng)，本公司將不斷開拓創(chuàng)新，使產(chǎn)品精益求精，并一如既往的堅(jiān)持“以信譽(yù)為宗旨，以質(zhì)量為生存，以創(chuàng)新求發(fā)展”的方針，不斷研制新產(chǎn)品，奉獻(xiàn)給廣大客戶。二、企業(yè)近年成長(zhǎng)情況進(jìn)年來，XXXX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司步入了快速發(fā)展軌道。銷售額連續(xù)三年增速在33%以上，利潤(rùn)總額近三年平均增長(zhǎng)25%以上,稅收總額年增速35%以上。表1.

6、企業(yè)近三年運(yùn)營(yíng)情況（萬元）三、企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍廢舊物資回收；塑料包裝；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（涉及憑許可證、資質(zhì)證或其他批準(zhǔn)文件經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外）；家具生產(chǎn)（以上項(xiàng)目國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）目前主要業(yè)務(wù)為家具生產(chǎn)，產(chǎn)品在向系列化、專業(yè)化方向發(fā)展，產(chǎn)品包括實(shí)木系列、屏風(fēng)系列、膠板臺(tái)系列、輪椅系列、沙發(fā)系列、及酒店套房系列等數(shù)百個(gè)品種，形成一個(gè)及生產(chǎn)、銷售、產(chǎn)品開發(fā)與一體的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。第二章 項(xiàng)目的基本情況一、項(xiàng)目名稱綠色辦公家具生產(chǎn)線改造項(xiàng)目二、項(xiàng)目簡(jiǎn)介本項(xiàng)目總投資萬元，為綠色辦公家具生產(chǎn)線改造項(xiàng)目，項(xiàng)目改造現(xiàn)有平米廠房，引進(jìn)全自動(dòng)電腦優(yōu)選鋸, 高周波拼板機(jī)等目前國(guó)內(nèi)領(lǐng)先生產(chǎn)設(shè)備及工藝，建立綠色辦公家具生產(chǎn)線。項(xiàng)目建成

7、后，可增加就業(yè)崗位個(gè)，實(shí)現(xiàn)年銷售收入萬元，預(yù)計(jì)新增稅收萬元。 三、主要研究開發(fā)內(nèi)容 本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程遵循綠色產(chǎn)品的生產(chǎn)方式，各流程做到嚴(yán)格把關(guān)，做到料盡其用。本項(xiàng)目主要研究?jī)?nèi)容為生產(chǎn)工藝的改進(jìn),在生產(chǎn)過程中,通過引進(jìn)先進(jìn)的工藝設(shè)備,如: 全自動(dòng)電腦優(yōu)選鋸, 高周波拼板機(jī)等,減少生產(chǎn)中的原材料損耗及能源的消耗,提高資源的綜合利用率。1、配料；2、白胚加工；3、組裝；4、涂裝；5、包裝。1、配料家具傳統(tǒng)的配料方法通常由以下幾道工序組成：選料、切長(zhǎng)、壓刨、縱剖、平刨、拼板、套材、壓刨、四面刨等。隨著新型加工設(shè)備的出現(xiàn)，以上的流程已得到相應(yīng)的簡(jiǎn)化 本公司配料引進(jìn)近年新型設(shè)備全自動(dòng)電腦優(yōu)選鋸及高周

8、波拼板機(jī),大大提高生產(chǎn)效率及家具工藝精度. 在配料過程中,品質(zhì)控制亦是相當(dāng)重要的，配料的品質(zhì)控制重點(diǎn)有：材料的質(zhì)量（毛邊、撕裂、凹陷、壓痕、蟲孔、腐朽、變形、節(jié)疤等）、含水率、尺寸、刀痕、拼板膠的配比及質(zhì)量、拼板壓力、加壓時(shí)間、布膠的方法及用量、木紋的大小及方向、板材的握釘力及平整度。2、白身加工（細(xì)作）目前本公司家具的白身加工的生產(chǎn)工藝過程與中國(guó)傳統(tǒng)家具（包括明清家具）的生產(chǎn)工藝過程有些不同，生產(chǎn)中嚴(yán)格按圖紙加工，保證加工精度在公差允許范圍內(nèi)。白身加工（細(xì)作）也就是產(chǎn)品各分件從毛料加工成圖紙所要求的尺寸和形狀的一個(gè)加工過程。其重點(diǎn)要注意的加工工序是打孔、銑型、截斜角、雕刻部件的加工，必需保證

9、加工精度，這樣才能保證組裝工序的組裝精度在允許的誤差范圍內(nèi)。此環(huán)節(jié)的品質(zhì)控制要點(diǎn)主要要保證以下三個(gè)方面：尺寸、形狀、木材質(zhì)量。3、組裝組裝工序是保證現(xiàn)代家具產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序，由于部分產(chǎn)品的體積大、重量較重且整體組裝，所以在組裝過程中對(duì)使用工具、組裝臺(tái)、人員等的配備都與中國(guó)傳統(tǒng)家具有很大的區(qū)別。為保證組裝的精度和操作的熟練程度，每一組裝線都要進(jìn)行合理安排，其基本過程是先裝框架再裝細(xì)節(jié)，裝好后再對(duì)不合理的地方進(jìn)行修整。4、涂裝公司現(xiàn)階段主要采用美式涂裝。美式涂裝是適合歐美地區(qū)使用和流行的家具的油漆涂裝，主要包括一般美式自然涂裝、古老白涂裝、雙層式涂裝、鄉(xiāng)村式涂裝。其涂裝工藝主要包括以下內(nèi)容：基材

10、前處理（包括破壞處理）、素材調(diào)整、整體著色、填充劑、膠固底漆、吐納、格麗斯著色劑、修色著色劑、二度底漆、面漆、拋光打蠟等工藝?；谝陨厦朗酵垦b工藝的要求，所使用的油漆線也必需與之對(duì)應(yīng)，目前采用的油漆線就是地盤式涂裝。涂裝全線的工藝流程如下：破壞處理（敲打、蟲孔、溝槽、銼邊等）、吹灰、等化處理、噴底色、封閉漆、干燥、打磨、擦色、拉明暗、干燥、第一道底漆、干燥、打磨、噴點(diǎn)、干刷、第二道底漆、打磨、干刷修色、干燥、第一道面漆、干燥、打磨、灰塵漆，修整、第二道面漆、干燥，下線。5、包裝從油漆線下來的產(chǎn)品進(jìn)行整體包裝，主要是邊角的保護(hù)，并按客戶要求作好嘜頭。四、產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模目前國(guó)際上家具行業(yè)“綠色

11、化”已成為一種趨勢(shì)，在我國(guó)綠色產(chǎn)業(yè)還不為人們所重視的背景下，我國(guó)家具的綠色產(chǎn)業(yè)亟待發(fā)展。家具行業(yè)的綠色技術(shù)，應(yīng)當(dāng)是在原材料引進(jìn)、家具的新技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、商品流通、資源利用等過程中使用低能耗、無污染的技術(shù)，使產(chǎn)品在生產(chǎn)、使用和回收的過程中不對(duì)環(huán)境千萬污染、破壞。這不是一個(gè)單一的過程，而是融科研、生產(chǎn)、加工、管理和銷售為一體的系統(tǒng)工程。XXXX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品是實(shí)木系列、屏風(fēng)系列、膠板臺(tái)系列、輪椅系列、沙發(fā)系列、及酒店套房系列等, 實(shí)木系列、屏風(fēng)系列、膠板臺(tái)系列、輪椅系列、沙發(fā)系列、及酒店套房系列等。通過近5年的探索發(fā)展，產(chǎn)品已初具影響力，供不應(yīng)求。經(jīng)股東會(huì)研究討論，公司確定了“深化改

12、革求生存、嚴(yán)格管理逼成本、開拓市場(chǎng)爭(zhēng)效益、擴(kuò)張發(fā)展創(chuàng)輝煌”的方針。2001年公司繼續(xù)增加投入，引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備, 建設(shè)綠色辦公家具生產(chǎn)線改造項(xiàng)目。公司為適應(yīng)國(guó)家加入WTO的形勢(shì)，正積極運(yùn)用高新技術(shù)，走技術(shù)創(chuàng)新之路，堅(jiān)持把自己研究開發(fā)和引進(jìn)、消化吸收國(guó)內(nèi)外資金和先進(jìn)技術(shù)相結(jié)合，通過技術(shù)創(chuàng)新、多方籌集資金，持續(xù)加大資金和技術(shù)投入，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)，改變現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。XXXX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司為充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，依靠科技進(jìn)步不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，走不斷完善和不斷發(fā)展之路。綠色辦公家具生產(chǎn)線改造項(xiàng)目，資金投入較大，技術(shù)含量高、附加值高，屬于綠色環(huán)保高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，符合家具行業(yè)發(fā)展方向和市場(chǎng)

13、需求。項(xiàng)目的建成投產(chǎn)能夠形成規(guī)模效應(yīng)，可進(jìn)一步提高家具產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，提高出口效益，以拓展企業(yè)出口發(fā)展空間。五、 技術(shù)水平及產(chǎn)品遵循的標(biāo)準(zhǔn)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備, 引進(jìn)先進(jìn)的管理技術(shù),應(yīng)用電腦輔助設(shè)計(jì),并實(shí)行電腦全程控制管理,產(chǎn)品技術(shù)工藝水平國(guó)內(nèi)先進(jìn)。應(yīng)用“多品種、多批次、小批量、低成本”的現(xiàn)代化家具業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式，進(jìn)一步縮短了家具企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)環(huán)境刺激的響應(yīng)時(shí)間，企業(yè)的快速反應(yīng)機(jī)制也成為中小企業(yè)發(fā)展的必然要求。公司已建立起從原輔料采購、生產(chǎn)到銷售末端的完整而高效的供應(yīng)鏈。綠色辦公家具在生產(chǎn)中遵循以下標(biāo)準(zhǔn)： 木 材 木材本身對(duì)環(huán)境沒有任何負(fù)面影響，但制材時(shí)可能采用滅菌處理，滅菌

14、劑用后能放出有害氣體。用干燥法也能避免細(xì)菌侵蝕。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，標(biāo)志產(chǎn)品不許使用經(jīng)滅菌劑處理過的木制材料。 人造板 現(xiàn)在用薄木或塑料、金屬等片材貼面或不貼面的人造板在家具材料中占有的比重日益增加。北歐建筑纖維板和人造板的環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)，也被北歐生態(tài)標(biāo)志計(jì)劃所接受，該標(biāo)準(zhǔn)對(duì)甲醛釋放量做了規(guī)劃。 塑 料 塑料在家具中常以構(gòu)件的形式出現(xiàn)，如抽屜、拉手，鉸鏈等。使用最多的是尼龍和ABS塑料，PVC也用。塑料對(duì)環(huán)境的影響主要是由它的添加劑決定的。其添加劑包括一系列的穩(wěn)定劑、軟化劑、顏料和防火劑。標(biāo)準(zhǔn)禁止使用以下三類化學(xué)品為基礎(chǔ)的添加劑：鎘、鉻、鉛或汞等重金屬或它們的化合物；氯化/鹵化烷烴，或溴化二苯醚等有機(jī)物；

15、具有甲基、乙基、丙基、辛基等烷基族的酞。重金屬和上述鹵化有機(jī)物被歸類為有害，或推斷為有害，它們可溶解于脂肪，被帶入食物鏈，并存儲(chǔ)于脂肪組織中。 金 屬 鋼和鋁常用來生產(chǎn)鉸鏈、滑道和其他構(gòu)件。其表面處理有電鍍或涂飾兩種方法。電鍍可導(dǎo)致鎘、鉻、鎳或鋅的化合物，它們以排放入水的形式造成較大的環(huán)境危害。脫脂等工藝可能使用有毒的氯化有機(jī)溶劑。當(dāng)前，金屬涂飾的無溶劑工藝或水性涂料使用日益增多，它們對(duì)環(huán)境少有危害。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定金屬加工和表面處理不許使用鹵化有機(jī)溶劑；除了如螺釘、鉸鏈、飾件等小部件外，金屬不應(yīng)使用鎘、鉻、鎳和它們的化合物進(jìn)行電鍍；金屬涂料不應(yīng)含有以鉛、鉻、鎘、汞和它們的化合物為基礎(chǔ)的顏料和添加劑；

16、涂料中的有機(jī)溶劑量不能超過5%。 玻 璃 玻璃本身對(duì)環(huán)境沒有危害，但鉛裝玻璃在標(biāo)準(zhǔn)中是禁止使用的。鉛裝玻璃是指玻璃嵌入鉛制金屬框架而成的構(gòu)件。它的生產(chǎn)與生產(chǎn)廢料對(duì)環(huán)境都有害。鉛能積聚于植物、積聚于生物鏈中。膠粘劑與涂料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，在膠粘劑和涂料中，凡含有被北歐任何國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)歸類為對(duì)環(huán)境有害的化學(xué)成分，每種的量都不應(yīng)超過1%，而且它們的總量也不應(yīng)超過2%。并規(guī)定化學(xué)品不應(yīng)含有錫的有機(jī)化合物、鹵化有機(jī)物或芳香族溶劑，也不應(yīng)含有上述塑料材料中所列的酞、重金屬及其化合物。 包裝材料 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不許使用含氯的塑料作包裝材料。 對(duì)保護(hù)森林資源的要求 本標(biāo)準(zhǔn)提出兩點(diǎn)原則要求，即：一、在原材料中，要求標(biāo)明生產(chǎn)

17、中所用木材的樹種、原產(chǎn)地和采伐森林的類型；二、在生產(chǎn)中，要求對(duì)來自鋸刨、成型、砂光、刮光等工序的木質(zhì)廢料與切屑進(jìn)行再利用，作為新的原材料，或與其他物質(zhì)構(gòu)成組合材，或做能源，目的是減少對(duì)森林資源的榨取。六、技術(shù)創(chuàng)新及技術(shù)改造情況1、近年來技術(shù)創(chuàng)新及技術(shù)改造資金投入情況公司管理層堅(jiān)信，只有不斷地改革創(chuàng)新，加大投入新產(chǎn)品的開發(fā)，才會(huì)使企業(yè)不斷充滿活力，創(chuàng)造出有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，才能使企業(yè)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。公司每年從銷售收入中提取一部分用于新產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新，適時(shí)購置先進(jìn)的生產(chǎn)與檢測(cè)設(shè)備，進(jìn)行各種技術(shù)工藝攻關(guān)和新產(chǎn)品的開發(fā)，不斷擴(kuò)大企業(yè)產(chǎn)品構(gòu)架，應(yīng)對(duì)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。2、技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)及技術(shù)人

18、才隊(duì)伍建設(shè)情況在知識(shí)經(jīng)濟(jì)撲面而來的當(dāng)今時(shí)代，創(chuàng)新能力已經(jīng)成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力中最核心、最關(guān)鍵的因素，這對(duì)于提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力有非常重要作用的。為了促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，本項(xiàng)目完成后，將設(shè)立技術(shù)中心作為公司一個(gè)獨(dú)立的部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、新技術(shù)的消化吸收等工作。技術(shù)中心也是公司技術(shù)創(chuàng)新的主體，其主要任務(wù)就是做好產(chǎn)品開發(fā)和工藝技術(shù)改造工作。3、本項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新及改造情況在生產(chǎn)技術(shù)方面,堅(jiān)持走綠色生產(chǎn)的路線, 通過引進(jìn)先進(jìn)的工藝設(shè)備,如: 全自動(dòng)電腦優(yōu)選鋸, 高周波拼板機(jī)等,減少生產(chǎn)中的原材料損耗及能源的消耗,提高資源的綜合利用率。家具產(chǎn)品體積大、易受損,所以注重家具結(jié)構(gòu)和裝配方式的創(chuàng)新是家具

19、設(shè)計(jì)、制造的重要內(nèi)容。同時(shí)家具結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新也利于家具的部件化,從而實(shí)施現(xiàn)代化生產(chǎn)。近幾年來隨著技術(shù)創(chuàng)新,家具業(yè)大量采用新材料、新配件,使家具的結(jié)構(gòu)朝著更簡(jiǎn)潔、更堅(jiān)固、更符合現(xiàn)代生產(chǎn)和快速物流的方向轉(zhuǎn)變。在產(chǎn)品的款式方面，公司堅(jiān)持產(chǎn)品系列化、多樣化，在產(chǎn)品款式上為順應(yīng)市場(chǎng)需求，不斷改進(jìn)創(chuàng)新；在生產(chǎn)工藝方面，廣泛采用當(dāng)代先進(jìn)技術(shù)、裝備和生產(chǎn)方式，堅(jiān)持走綠色生產(chǎn)的道路。第三章 相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)一、項(xiàng)目提出的背景和和必要性1、符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家2001年5月1日，國(guó)家質(zhì)檢總局和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)共同發(fā)布的新版木家具通用技術(shù)條件的規(guī)定。2、適應(yīng)國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)的需要隨著家具行業(yè)

20、近些年的高速發(fā)展，中國(guó)國(guó)內(nèi)家具市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)進(jìn)入一種超競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。所以要充分認(rèn)識(shí)到：我們已往的成功，我們已往行之有效的策略和手段，在這種新的營(yíng)銷狀態(tài)中，不一定能夠管用，應(yīng)該有一份清醒與理智。其實(shí)除了家具，不管各個(gè)行業(yè)，現(xiàn)在有個(gè)共同的趨勢(shì)：同質(zhì)化越來越明顯，產(chǎn)品的差異化程度和差異化的時(shí)間越來越有限：不同的家具工廠卻同風(fēng)格，同款式，同顏色，有些廠家甚至形象包裝猶如雙胞胎；以前你開發(fā)一個(gè)新產(chǎn)品，或者有一個(gè)新的技術(shù)，企業(yè)的新產(chǎn)品在市場(chǎng)上能經(jīng)營(yíng)好幾年，現(xiàn)在你有一個(gè)新產(chǎn)品，只要這個(gè)產(chǎn)品賣起來了，短短的幾個(gè)月，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手立馬就跟進(jìn)來了，而緊接著就是一輪又一輪的價(jià)格戰(zhàn)；像這樣的品牌工廠我們可以想到多家，“山寨

21、家具”時(shí)代也越演越烈。 由于終端的集約、渠道的集中、品牌的集中、營(yíng)銷各要素的漲價(jià)，我們企業(yè)的運(yùn)作費(fèi)用提高，材料費(fèi)漲了、廣告費(fèi)漲了，通路費(fèi)漲了，人工費(fèi)漲了，物流費(fèi)漲了，商場(chǎng)租金漲了所有這些運(yùn)作費(fèi)用都漲了。門檻也越來越高，我們運(yùn)作區(qū)域市場(chǎng)的盈虧平衡點(diǎn)，關(guān)鍵值越來越高，風(fēng)險(xiǎn)越來越大。但是郁悶的是，風(fēng)險(xiǎn)高了收益不一定高，很多家具公司及專賣店發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)打下來之后，看起來很熱鬧，到年底一算帳，結(jié)果沒錢可掙。未來3到5年，在家具產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)移及國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)的大背景下，中國(guó)家具行業(yè)將迎來第二個(gè)高速發(fā)展期。這個(gè)時(shí)期主要不是在量的擴(kuò)張，而是在質(zhì)的提高。家具行業(yè)在未來五年還將面臨著新的挑戰(zhàn)，木材和其他家具原材料資源供應(yīng)

22、緊張，能源和交通運(yùn)輸價(jià)格的提高，環(huán)保要求的加強(qiáng)，技術(shù)人員和管理人員的缺乏將是行業(yè)發(fā)展的制約因素。因此，應(yīng)用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，關(guān)鍵在于提高產(chǎn)品和營(yíng)銷創(chuàng)新的質(zhì)量。3、依靠科技進(jìn)步，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)的需要面對(duì)入世后的態(tài)勢(shì)，企業(yè)要生存、要發(fā)展，必須加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，以質(zhì)取勝，開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品。今后若再想靠低低價(jià)擴(kuò)大出口將引起某些國(guó)家的反傾銷起訴，我國(guó)家具出口必須提高產(chǎn)品質(zhì)量，這就意味首要加速技術(shù)改造，走綠色產(chǎn)業(yè)的道路。發(fā)展綠色主業(yè)有助于擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易。進(jìn)入20世紀(jì)90年代后，工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相繼立法，對(duì)進(jìn)入本國(guó)、本地區(qū)市場(chǎng)的家具環(huán)保認(rèn)證及有害物質(zhì)檢測(cè)認(rèn)證制度等學(xué)一方面使國(guó)際家具市場(chǎng)需求發(fā)生了變化

23、；另一方面是歐美國(guó)家出于競(jìng)爭(zhēng)的需要，用產(chǎn)品的高技術(shù)含量作為屏障，用國(guó)際貿(mào)易非關(guān)稅壁壘限制我國(guó)家具出口，因此，積極發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)，一方面有利于消除綠色壁壘，提高我國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，搶占廣闊的國(guó)際市場(chǎng)；另一方面有利于滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的消費(fèi)，提高環(huán)保水平。大力開發(fā)國(guó)民經(jīng)濟(jì)急需的各種新型材料和多種用途的家具，從而使我國(guó)家具工業(yè)在家具高新技術(shù)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中取得主動(dòng)權(quán)。4、出資人合作經(jīng)營(yíng),項(xiàng)目建設(shè)的時(shí)機(jī)日趨成熟XXXX實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司是一家經(jīng)過多年的經(jīng)營(yíng)，規(guī)模不斷壯大，由于公司管理完善，產(chǎn)品緊跟時(shí)代發(fā)展步伐，質(zhì)量可靠，從一個(gè)小型的生產(chǎn)廠，發(fā)展到目前已經(jīng)初具規(guī)模，有現(xiàn)代化的標(biāo)準(zhǔn)廠房，高素質(zhì)的專業(yè)管理，設(shè)計(jì)人

24、員。作為專業(yè)生產(chǎn)高檔辦公家具的世紀(jì)企業(yè)，我們?cè)?999-2001年先后通過IS09001國(guó)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，IS14001環(huán)境質(zhì)量認(rèn)證。本公司引進(jìn)德國(guó)、意大利等國(guó)家的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)。產(chǎn)品在向系列化、專業(yè)化方向發(fā)展，產(chǎn)品包括實(shí)木系列、屏風(fēng)系列、膠板臺(tái)系列、輪椅系列、沙發(fā)系列、及酒店套房系列等數(shù)百個(gè)品種，形成一個(gè)及生產(chǎn)、銷售、產(chǎn)品開發(fā)與一體的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍及全國(guó)各地，并遠(yuǎn)銷東南亞、澳美及港澳等地，從而成為國(guó)內(nèi)較具規(guī)模的一家專業(yè)辦公家具配套廠。 二、本項(xiàng)目國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀1、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀家具與環(huán)境 家具與生態(tài)環(huán)境的關(guān)系極為密切。體現(xiàn)在：家具數(shù)量眾多。尤其在居住環(huán)境中，家具不但無處不在，而且琳

25、瑯滿目，有時(shí)可多達(dá)占據(jù)居室面積的近半；木質(zhì)家具是家具的主流，占總數(shù)的60%。其主要原材料-木材，來源于對(duì)生態(tài)環(huán)境有極為重要影響的森林。此外，北歐是家具生產(chǎn)大國(guó)集中的地區(qū)，北歐家具環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)的制訂實(shí)施，在國(guó)際上有重要的意義。因此，北歐在議案通過后的第五年，即1994年6月20日，就制訂頒布了關(guān)于木質(zhì)家具的環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)，名稱為木質(zhì)家具和家具設(shè)置的生態(tài)標(biāo)志。北歐的第一個(gè)綠色家具標(biāo)準(zhǔn)木制家具和家具設(shè)置生態(tài)標(biāo)志，頒布于1994年，并一直沿用至今仍然有效。這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，不僅對(duì)家具原材料中可能出現(xiàn)的對(duì)環(huán)境有害的化學(xué)成分加以限制，同時(shí)對(duì)保護(hù)森林生態(tài)資源也提出了初步要求。近年來，環(huán)保一直都是裝修領(lǐng)域中的熱門話題之

26、一，今年下半年，這個(gè)詞依舊會(huì)是家居市場(chǎng)上的一大主角。據(jù)了解，現(xiàn)在的家居市場(chǎng)消費(fèi)者在購買產(chǎn)品時(shí)對(duì)環(huán)保的要求變得更高：不僅會(huì)詳細(xì)了解產(chǎn)品的甲醛含量，而且還會(huì)優(yōu)先選擇那些得到十環(huán)認(rèn)證的產(chǎn)品。“健康生活”是家居市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)永恒主題。隨著人們消費(fèi)水平的不斷提高，對(duì)于那些環(huán)保系數(shù)高的產(chǎn)品，大家不僅有意愿購買，也同時(shí)具備了購買的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。 2、發(fā)展趨勢(shì) “綠色環(huán)?！蔽磥砑揖邔⑴c綠色環(huán)保密不可分，將來家具一定要解決好粘接、涂飾過程中所存在的游離甲醛及對(duì)人體有害的揮發(fā)化學(xué)物質(zhì)的污染問題。今后社會(huì)逐步趨向老齡化、多樣化，而且伴隨住房水平的提高，越來越多的獨(dú)生子女都能擁有自己的房間。因此，未來家具的市場(chǎng)在與綠色環(huán)保

27、的結(jié)合過程中，要考慮到這部分特殊人群的健康需要，要專門為老年人、兒童以及殘疾人、獨(dú)身者設(shè)計(jì)他們滿意的家具?！皩I(yè)化”隨著我國(guó)家具行業(yè)的快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的白熱化，行業(yè)重新洗牌，必將淘汰一大批“假冒偽劣”、缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的家具企業(yè)，導(dǎo)致家具行業(yè)生產(chǎn)、市場(chǎng)的專業(yè)化是一個(gè)必然趨勢(shì)。企業(yè)現(xiàn)有的“大而全、小而全”的初級(jí)工業(yè)生產(chǎn)方式，將越來越明顯地阻礙家具行業(yè)的繼續(xù)發(fā)展，專業(yè)化分工合作的現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)方式則漸漸體現(xiàn)其優(yōu)越性，專業(yè)化分工的結(jié)果是使企業(yè)根據(jù)自己的技術(shù)條件，確定自己的行業(yè)地位與角色。形成少數(shù)的主角，多數(shù)的配角：一部分家具企業(yè)將專門從事新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)工作，一部分家具企業(yè)將專門從事半成品的加工、配套

28、工作（如加工毛胚、框架、部件、噴漆、電鍍等等），一部分家具企業(yè)將專門從事家具產(chǎn)品的最終裝配成品，一部分家具企業(yè)將專門從事區(qū)域總代理、總經(jīng)銷以及市場(chǎng)推廣工作，一部分家具企業(yè)將專門從事市場(chǎng)的連鎖零售工作。 “現(xiàn)代化”隨著我國(guó)家具的工業(yè)化批量生產(chǎn)，國(guó)家將加大對(duì)家具工業(yè)生產(chǎn)區(qū)域規(guī)劃的合理布局，環(huán)境保護(hù)的規(guī)范要求，加上消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量越來越高的要求，家具企業(yè)的現(xiàn)狀將發(fā)生深刻的變化?，F(xiàn)代化的廠房、現(xiàn)代化的設(shè)備、現(xiàn)代化的管理將陸續(xù)出現(xiàn)，一些工廠的工人將在環(huán)境幽雅、空氣相當(dāng)凈化、污染減至最低的車間里工作。因此，家具企業(yè)要建立一個(gè)中長(zhǎng)期的發(fā)展規(guī)劃，尋找適合企業(yè)發(fā)展的突破口和目標(biāo)，形成一種長(zhǎng)期的、可持續(xù)發(fā)展的能量

29、，重視不斷地研究市場(chǎng)，針對(duì)市場(chǎng)的變化而應(yīng)變，不要漫無目的地廣泛地開拓市場(chǎng)?？上驳氖牵壳皣?guó)內(nèi)已有一些有識(shí)之士已開始從傳統(tǒng)的追求對(duì)大市場(chǎng)的占有率，轉(zhuǎn)向?qū)δ繕?biāo)市場(chǎng)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的占有率。 “國(guó)際化”隨著世界家具需求的國(guó)際化，家具生產(chǎn)、銷售的國(guó)際化也隨之出現(xiàn)。目前，許多經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家以及家具發(fā)達(dá)國(guó)家由于勞動(dòng)力、資源、產(chǎn)業(yè)調(diào)整，已逐漸將家具生產(chǎn)基地向中國(guó)，而越來越多國(guó)家的家具進(jìn)口商更注重向中國(guó)進(jìn)口適銷對(duì)路、異國(guó)情調(diào)、舒適美觀的家具產(chǎn)品。對(duì)此，我們應(yīng)當(dāng)把握時(shí)機(jī)，迅速提升一批家具工業(yè)品牌、銷售品牌，尤其是大力樹立一批國(guó)際品牌，加快中國(guó)家具生產(chǎn)、銷售的國(guó)際化進(jìn)程。現(xiàn)代的國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，要求企業(yè)擺脫傳統(tǒng)的單純依靠產(chǎn)品開

30、發(fā)，轉(zhuǎn)向綜合性、立體式全面發(fā)展，從注意經(jīng)銷商轉(zhuǎn)向重視消費(fèi)者，圍繞品牌樹立為中心，大力培育國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 “電腦化”隨著我國(guó)電腦普及和網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的到來，家具行業(yè)將如虎添翼加快發(fā)展。家具生產(chǎn)、銷售企業(yè)將從電腦輔助設(shè)計(jì)產(chǎn)品開始，到電腦采購原材料和零部件，電腦進(jìn)行生產(chǎn)過程管理，電腦進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控管理，電腦企業(yè)管理，電腦倉儲(chǔ)、供貨管理，網(wǎng)上、宣傳、推銷、采購、結(jié)算等電子商務(wù)等等。在家具生產(chǎn)、銷售企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)逐步應(yīng)用、不斷完善。第四章 市場(chǎng)應(yīng)用前景我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，基本建設(shè)進(jìn)入一個(gè)蓬勃向上的時(shí)期，內(nèi)需空前擴(kuò)大，也為家具行業(yè)帶來新的機(jī)遇。同時(shí)，加入WTO將吸引大量海外資金流入，為眾多的中小型家具企業(yè)帶來合資

31、、合作的機(jī)會(huì)，借助外力來提升家具企業(yè)的營(yíng)銷策劃、品質(zhì)管理、產(chǎn)品包裝和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)范化管理的水平。另外，我國(guó)以發(fā)展中國(guó)家的待遇加入WTO，將促進(jìn)傳統(tǒng)輕紡建材工業(yè)的發(fā)展，這樣，會(huì)進(jìn)一步降低原材料采購成本，從而降低家具生產(chǎn)成本，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。加入WTO后，由于家具關(guān)稅的減低，將促進(jìn)家具進(jìn)出口的增長(zhǎng)，提供家具出口機(jī)會(huì)。加入世界貿(mào)易組織，會(huì)促進(jìn)家具企業(yè)對(duì)信息數(shù)據(jù)庫的建立、新產(chǎn)品的開發(fā)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)、高新技術(shù)的運(yùn)用和新材料的運(yùn)用等。2002年在加入WTO后，對(duì)中國(guó)家具行業(yè)已經(jīng)產(chǎn)生有利影響。家具出口的持續(xù)增長(zhǎng)就是很好的例證。我國(guó)已成為世界上家具生產(chǎn)大國(guó)，同時(shí)也是一個(gè)重要的家具消費(fèi)大國(guó)。我國(guó)有13億人口

32、，一個(gè)巨大的潛在的消費(fèi)市場(chǎng)已為世人矚目。目前中國(guó)人均家具消費(fèi)水平尚低，據(jù)1998年的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)年人均消費(fèi)家具僅為5.48美元，而德國(guó)和意大利年人均則在300美元以上。隨著我國(guó)人民生活水平的不斷提高，家具消費(fèi)肯定會(huì)提高，中國(guó)人均家具消費(fèi)水平如果達(dá)到泰國(guó)、菲律賓等中等發(fā)展國(guó)家的消費(fèi)水平，即在年人均20美元左右，其消費(fèi)總額也在2000億人民幣以上。因此，可以預(yù)計(jì)家具行業(yè)的家具產(chǎn)量增長(zhǎng)還有很大潛力。進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)政府提出加快城市化和小城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐。黨的十七大提出，全面繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程，以便進(jìn)一步拉動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)，擴(kuò)大消費(fèi)領(lǐng)域。國(guó)家的這一舉措，必將進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)的住宅建設(shè)，因而會(huì)使與住宅相

33、關(guān)的行業(yè)得到發(fā)展。國(guó)務(wù)院根據(jù)社會(huì)需求和發(fā)展的需要，提出了住宅產(chǎn)業(yè)化，這一舉措將帶動(dòng)與住宅配套幾萬種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化和產(chǎn)業(yè)化。由于住宅產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，住宅作為一種商品進(jìn)入市場(chǎng)，為各類家具和配套產(chǎn)品提供了發(fā)展空間。因此項(xiàng)目市場(chǎng)前景看好。改革開放以來，我國(guó)人民生活水平大幅度提高，家具消費(fèi)已完成了由必需性、實(shí)用性、適用性的轉(zhuǎn)變。進(jìn)入新世紀(jì)后，特別是成為WTO成員國(guó)以后，人們?cè)诩揖呦M(fèi)觀念上將會(huì)有一個(gè)全新的轉(zhuǎn)變與突破，由以往的功能性的追求發(fā)展為個(gè)性化、時(shí)尚化的享受與欣賞，家具已不僅僅是純粹的使用工具，人們還賦予它追求時(shí)尚、張揚(yáng)個(gè)性、享受人生、欣賞世界的內(nèi)涵。未來的年輕人組合的新式家庭，不僅是家具消費(fèi)的

34、主力軍，而且他們的觀念將改變市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，向設(shè)計(jì)新奇，體現(xiàn)個(gè)性，或典雅，或俏麗，只要不入俗套，即使在堅(jiān)固、耐磨損方面打些折扣，也是不足惜的。求新、求變將是未來家具消費(fèi)的主流，因此家具的更新速度亦會(huì)逐步加快，更新周期由目前的數(shù)十年變?yōu)?年至5年。第五章 投資估算及籌措方案一、項(xiàng)目總投資概算本項(xiàng)目預(yù)期總投資概算為萬元(估算見表5-1)，其中前期已投入資金萬元，主要用于生產(chǎn)場(chǎng)地條件的改造，預(yù)計(jì)項(xiàng)目新增投資萬元，其中新增設(shè)備投資萬元（表5-2,），新增流動(dòng)資金萬元。表5-1 項(xiàng)目總投資估算序號(hào)費(fèi)用名稱投資額占總投資百分比估算說明合計(jì)其中已投1建設(shè)投資 1.1建設(shè)投資靜態(tài)部分1.1.1建筑工程費(fèi)1.1

35、.2設(shè)備及工器具購置費(fèi)1.1.3安裝工程費(fèi)1.1.4工程建設(shè)其它費(fèi)用 1.1.5基本預(yù)備費(fèi) 1.2建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分1.2.1漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1.2.2建設(shè)期利息2流動(dòng)資金3項(xiàng)目總投資（1+2）表5-2 新增主要設(shè)備投資估算表（單位：萬元, 含安裝費(fèi)用）序號(hào)名稱型號(hào) 產(chǎn)地單價(jià)數(shù)量（臺(tái)/套）金額1三排鉆VI系列 廣東181182高周波拼板機(jī)山東162323全自動(dòng)電腦優(yōu)選鋸廣東122244臺(tái)鏍廣東124485空壓機(jī)廣東166966沙光機(jī)廣東812967帶鋸廣東2368噴漆房廣東26126合計(jì)31346二、主要設(shè)備選型原則 主要設(shè)備選型的原則是技術(shù)先進(jìn)、可靠和經(jīng)濟(jì)合理。具體包括： （1）主要設(shè)備選型的原則應(yīng)

36、與選擇的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案和工藝技術(shù)方案相適應(yīng)，滿足項(xiàng)目的要求，可獲得最大效益。 （2）適應(yīng)產(chǎn)品品種和質(zhì)量的要求。 （3）提高連續(xù)化、大型化程序，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。 （4）降低原材料、水、電、汽單耗，滿足環(huán)境保護(hù)要求。 （5）強(qiáng)調(diào)設(shè)備的可靠性、成熟性，保證生產(chǎn)和質(zhì)量穩(wěn)定。不允許將不成熟或未經(jīng)生產(chǎn)考驗(yàn)的設(shè)備用于建設(shè)方案設(shè)計(jì)。 （6）符合政府或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 （7）在滿足機(jī)械功能和生產(chǎn)過程的條件下，力求經(jīng)濟(jì)合理（含用料、制造、操作和維護(hù)保養(yǎng)），盡可能立足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。 （8）主要設(shè)備及輔助設(shè)備之間應(yīng)相互配套。三、新增資金籌措及來源預(yù)本項(xiàng)目中試階段需要新增資金萬元，全部依

37、靠企業(yè)自籌，企業(yè)將通過利潤(rùn)再投入的方式籌得.目前,企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r良好,已進(jìn)入快速發(fā)展的軌道,連續(xù)三年銷售額增長(zhǎng)30%以上,因此,企業(yè)自籌資金有保障.如自籌資金未能達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)要求,企業(yè)將通過股東再注資的方式籌得項(xiàng)目建設(shè)資金，同時(shí)，依據(jù)市工信委及市財(cái)政局下發(fā)的關(guān)于做好2001年XX市扶持成長(zhǎng)型中小企業(yè)項(xiàng)目申報(bào)工作的通知文件精神，積極申報(bào)專項(xiàng)資金支持，力求更快更好地完成項(xiàng)目建設(shè)。第六章 企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平本公司堅(jiān)持以人為本的方針,以誠信、守法、和諧、共贏為經(jīng)營(yíng)理念，以質(zhì)量與品牌為經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。努力營(yíng)造一個(gè)能征善戰(zhàn)的團(tuán)隊(duì)和艱苦奮斗、樂于奉獻(xiàn)的集體。公司堅(jiān)持走科技的道路，應(yīng)用現(xiàn)代化、信息化的管理模式，不斷推

38、陳出新，提高企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。在經(jīng)營(yíng)管理上，企業(yè)始終堅(jiān)持科學(xué)管理，合理配置資源的原則，公司組織結(jié)構(gòu)明晰，責(zé)權(quán)明確。一、組織機(jī)構(gòu)1、管理部門該公司管理部門設(shè)辦公室、生產(chǎn)科、供銷科、設(shè)備科、人事科、勞資科、行政科，在公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分工協(xié)作，共同完成企業(yè)的動(dòng)作。2、技術(shù)中心在知識(shí)經(jīng)濟(jì)撲面而來的當(dāng)今時(shí)代，創(chuàng)新能力已經(jīng)成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力中最核心、最關(guān)鍵的因素，這對(duì)于提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)能力有非常重要作用的。為了促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，本項(xiàng)目完成后，將設(shè)立技術(shù)中心作為公司一個(gè)獨(dú)立的部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、新技術(shù)的消化吸收、試制等工作。技術(shù)中心也是公司技術(shù)創(chuàng)新的主體，其主要任務(wù)就是做好產(chǎn)品開發(fā)

39、和工藝技術(shù)工作。3、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心組建計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中心負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)開發(fā)、網(wǎng)站設(shè)計(jì)及日常的維護(hù)工作，建立公司電子商務(wù)平臺(tái)。4、生產(chǎn)部門按照工藝專業(yè)化的要求，本項(xiàng)目設(shè)立測(cè)量分割車間、生產(chǎn)制造車間、整合組裝車間。5、其它部門原、輔料庫等由該公司供銷部門管理。二、人力資源配置1、生產(chǎn)作業(yè)班次全年工作日300天，單班生產(chǎn)，每班工作時(shí)間8小時(shí)。2、勞動(dòng)定員數(shù)量本項(xiàng)目勞動(dòng)定員120人。其中：管理人員5人，技術(shù)人員15人，銷售人員3人，其他員工97人。3、職工工資福利管理人員：3萬元/年，技術(shù)人員3萬元/年，銷售人員3萬元/年，普通工人工資包含在加工費(fèi)中，不再另行計(jì)算。4、員工來源 一是社會(huì)招聘大、中專畢業(yè)生，

40、二是同行業(yè)中招聘下崗職工，三是同行業(yè)中聘用技術(shù)人才。5、員工培訓(xùn)計(jì)劃 本項(xiàng)目引進(jìn)了許多的國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的家具加工設(shè)備，是該公司目前沒有使用和接觸過的，為了使設(shè)備的性能充分發(fā)揮出來，必須加以嚴(yán)格的培訓(xùn)。培訓(xùn)的內(nèi)容主要如下： 培訓(xùn)對(duì)象：主要是技術(shù)人員和生產(chǎn)操作人員。 培訓(xùn)目標(biāo)：通過培訓(xùn)達(dá)到明確崗位職責(zé)，熟悉各項(xiàng)規(guī)范和要求。 培訓(xùn)內(nèi)容：公司內(nèi)部規(guī)章制度，崗位責(zé)任制，安全操作規(guī)程、工藝技術(shù)要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備使用與維修等。 培訓(xùn)地點(diǎn)：公司廠房?jī)?nèi)及專門培訓(xùn)教室，未使用過的設(shè)備由設(shè)備銷售商進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。第七章 開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性綜合評(píng)價(jià)一、生產(chǎn)成本估算1、成本組成(一)原材料成本.(二)電費(fèi)水費(fèi).(三)人工費(fèi)

41、.(四)設(shè)備折舊費(fèi)用.(五)增加輔料費(fèi)用.(六)設(shè)計(jì)費(fèi)用.(七)其他費(fèi)用2、核算方法(一)材料方面：木材：第一步：計(jì)算木材的實(shí)際耗用數(shù)量計(jì)算公式：上月在產(chǎn)品數(shù)量+本月出庫木材數(shù)量本月在產(chǎn)品數(shù)量=本月實(shí)際耗用數(shù)量將倉庫本月各種木材的實(shí)際出庫數(shù)量加上下料廠各種木材上月在產(chǎn)品數(shù)量減去下料廠本月各種木材在產(chǎn)品數(shù)量得出本月各種木材的實(shí)際消耗數(shù)量；第二步：計(jì)算產(chǎn)品凈材積用BOM表上本月生產(chǎn)的各種系列、各種型號(hào)產(chǎn)品的凈材積，按照不同木材分別累計(jì)，得出一個(gè)本月產(chǎn)品所使用各種木材的累計(jì)凈材積；第三步：計(jì)算各種木材實(shí)際利用率用各種木材本月實(shí)際消耗數(shù)量除以本月產(chǎn)品所耗用各種木材的累計(jì)凈材積，得出本月各種木材實(shí)際的利

42、用率；第四步：用本月產(chǎn)品所用各種木材的凈材積乘以本月各種木材實(shí)際的利用率，得出本月各種產(chǎn)品所使用的實(shí)際木材數(shù)量，再乘以本月所使用木材的單價(jià)，最終得出本月各種產(chǎn)品的實(shí)際木材成本。五金、包裝材料：第一步：計(jì)算實(shí)際耗用數(shù)量用本月倉庫實(shí)際出庫的五金、包裝材料數(shù)量加上車間上月五金、包裝材料的在產(chǎn)品成本減去本月車間五金、包裝材料的在產(chǎn)品成本，得出本月五金、包裝材料的實(shí)際耗用數(shù)量；第二步：計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)合計(jì)數(shù)將BOM表上所標(biāo)明的本月各種產(chǎn)品的五金、包裝材料標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)累計(jì)得出本月各種產(chǎn)品的五金、包裝材料的標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)合計(jì)數(shù)；第三步：計(jì)算實(shí)際耗用率用本月五金、包裝材料的實(shí)際耗用數(shù)量除以本月各種產(chǎn)品的五金、包裝材料的標(biāo)準(zhǔn)

43、系數(shù)合計(jì)數(shù)，得出本月五金、包裝材料的實(shí)際耗用率；第四步：計(jì)算五金、包材的實(shí)際成本用本月五金、包裝材料的實(shí)際耗用率乘以本月各種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)和生產(chǎn)數(shù)量，最終得出本月各種產(chǎn)品所耗用的五金、包裝材料的實(shí)際成本。油漆：由于在BOM表上沒有油漆的標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)，需要技術(shù)部、車間的油漆班長(zhǎng)技術(shù)人員、生管部等相關(guān)部門結(jié)合實(shí)際，確定出各種產(chǎn)品所耗用油漆的標(biāo)準(zhǔn)系數(shù)，再用計(jì)算五金、包裝材料的方法計(jì)算得出本月所生產(chǎn)各種產(chǎn)品油漆的實(shí)際成本。(二)人員工資：成本管理小組有各種產(chǎn)品每個(gè)部件的單位成本，直接用本月生產(chǎn)的各種產(chǎn)品部件之和累計(jì)數(shù)加上零工、維修工本月工資單的合計(jì)數(shù)計(jì)算得出本月的工資成本。(三)制造費(fèi)用：用本月發(fā)生的制造

44、費(fèi)用總金額除以本月各種產(chǎn)品的零部件之和得出制造費(fèi)用分配率，再乘以各種產(chǎn)品的部件數(shù)量得出各種產(chǎn)品的實(shí)際制造費(fèi)用采用這樣的成本核算方法計(jì)算得出的各種產(chǎn)品的成本，與其他成本計(jì)算方法相比更加精確，更加接近真實(shí)成本，更加符合行業(yè)特點(diǎn)，更能準(zhǔn)確的反映公司產(chǎn)品的利潤(rùn)率。成立成本管理小組；總經(jīng)理任組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)監(jiān)督，設(shè)計(jì)生產(chǎn)執(zhí)行委員。（四）固定資產(chǎn)折舊采用分類平均年限法，設(shè)備折舊按10年計(jì)算，房屋及建筑物折舊年限按30年計(jì)取。無形資產(chǎn)攤銷年限為年，遞延資產(chǎn)攤銷年限為年。都以直線法計(jì)算，殘值為零；（五）產(chǎn)品增值稅稅率為17%，水增值稅按13%計(jì)算，電增值稅為17%，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7%計(jì)，教育費(fèi)附加按增值稅

45、的3%計(jì)，所得稅稅率暫按25%，產(chǎn)品出口退稅稅率為13%二、產(chǎn)品銷售預(yù)期產(chǎn)品銷售預(yù)期達(dá)產(chǎn)的年份生產(chǎn)負(fù)荷總銷售收入利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)第一年第二年第三年第四年第五年備注：達(dá)產(chǎn)第一年為2011年，按成熟期生產(chǎn)負(fù)荷的40%計(jì)算。三、利潤(rùn)預(yù)測(cè)及投資回收期項(xiàng)目利潤(rùn)預(yù)測(cè)如下: (單位:萬元) 序號(hào)年份 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期（年）項(xiàng)目123456789生產(chǎn)負(fù)荷（%）1產(chǎn)品銷售收入2銷售稅金及附加3總成本費(fèi)用4經(jīng)營(yíng)費(fèi)用5管理費(fèi)用6財(cái)務(wù)費(fèi)用0000000007利潤(rùn)總額8所得稅9凈利潤(rùn)由初步經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算，市場(chǎng)成熟期年銷售收入萬元，正常年凈利潤(rùn)為萬元, 正常年稅收總額萬元。稅后投資回收期年（含建設(shè)期1年）。第八章 社會(huì)效益分析一、對(duì)項(xiàng)目所在地居民收入的影響本項(xiàng)目新增