2021年省某檢測技術(shù)有限公司某實驗室程序文件材料

1、文件編號：XXXX-PF-01-2021版 次：第1版 / 0次修改控制狀態(tài)：受控 非受控分發(fā)編號：某省XX檢測技術(shù)有限公司程序文件（Program File）編制：審核：批準：2021-04-08 修訂2021-05-08 實施某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-00-2021第 1 頁 共2 頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：目錄發(fā)布日期：2021 年4月30日日目 錄控制代號程序文件名稱頁碼XXXX-PF-01-2021保護客戶機密信息和所有權(quán)程序4XXXX-PF-02-2021公正性、獨立性、誠實性保證程9XXXX-PF-03-2021文件控制和維護程序10XXXX-

2、PF-04-2021計算機、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序17XXXX-PF-05-2021員工培訓(xùn)和考核技術(shù)檔案管理程序20XXXX-PF-06-2021服務(wù)和供應(yīng)品采購程序24XXXX-PF-07-2021要求、標書和合同的評審程序29XXXX-PF-08-2021不符合檢測工作的控制管理程序32XXXX-PF-09-2021處理申述和投訴的程序36XXXX-PF-10-2021實施糾正、預(yù)防措施和改進控制程序39XXXX-PF-11-2021記錄管理控制程序43XXXX-PF-12-2021設(shè)施和環(huán)境條件、內(nèi)務(wù)控制程序48XXXX-PF-13-2021安全作業(yè)、環(huán)境保護控制程序53XXXX-PF-1

3、4-2021儀器設(shè)備的控制與管理程序57XXXX-PF-15-2021標準物質(zhì)管理程序62XXXX-PF-16-2021量值溯源管理程序66XXXX-PF-17-2021期間核查管理程序70XXXX-PF-18-2021檢測方法管理程序72XXXX-PF-19-2021方法確認程序文件76XXXX-PF-20-2021測量不確定度評定程序81XXXX-PF-21-2021偏離事件例外許可審批程序87XXXX-PF-22-2021新開展檢測項目的評審程序90某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-00-2021第 2 頁 共2 頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：目錄發(fā)布日期：202

4、1 年4月30日目 錄控制代號程序文件名稱頁碼XXXX-PF-23-2021檢測工作的分包程序95XXXX-PF-24-2021采樣及樣品交接程序97XXXX-PF-25-2021樣品的保存及處置程序101XXXX-PF-26-2021現(xiàn)場檢驗檢測工作程序104XXXX-PF-27-2021檢測工作程序106XXXX-PF-28-2021檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序111XXXX-PF-29-2021檢測報告管理程序113XXXX-PF-30-2021數(shù)據(jù)控制和保護程序121XXXX-PF-31-2021檢驗檢測機構(gòu)間比對、能力驗證程序125XXXX-PF-32-2021檢測過程中發(fā)生異常情況處理程序

5、127XXXX-PF-33-2021事故處理程序128XXXX-PF-34-2021內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序130XXXX-PF-35-2021管理評審程序133XXXX-PF-36-2021質(zhì)量監(jiān)督工作程序136XXXX-PF-37-2021應(yīng)急檢驗檢測工作程序138XXXX-PF-38-2021檔案管理程序140XXXX-PF-38-2021客戶服務(wù)程序142某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-01-2021第1頁 共5 頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：保護客戶機密信息和所有權(quán)程序發(fā)布日期：2021 年4月30日保護客戶機密信息和所有權(quán)程序1、目的為保護客戶的機密信息及其專

6、利權(quán)、所有權(quán)而作出的規(guī)定、要求和措施，維護客戶的利益，特制訂本程序。2、范圍2.1 本程序文件包括了以下領(lǐng)域里的機密：2.1.1客戶提供的物品及其技術(shù)資料；2.1.2客戶的專利權(quán)；2.1.3客戶委托及送樣檢測結(jié)果的所有權(quán)；2.1.4對參加能力驗證檢驗檢測機構(gòu)驗證結(jié)果的保密。3、職責(zé)公司所有人員均有義務(wù)、責(zé)任自覺保守客戶和本公司的秘密。3.1 總經(jīng)理3.1.1 落實保護客戶機密信息和所有權(quán)的各項措施所需的資源和責(zé)任人，承諾保護委托方機密信息和專利權(quán)、所有權(quán)，審批處理意見；3.2 質(zhì)量負責(zé)人3.2.1 對各項保密措施的實施進行監(jiān)督檢查；3.2.2 批準借閱保密資料；3.2.3 幫助解決保護客戶機密

7、信息方面采取的糾正和預(yù)防措施中存在的反應(yīng)延遲等問題；3.2.4 對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時向總經(jīng)理報告；3.2.5 負責(zé)本程序的宣貫和實施，并對委托方和本公司的保密工作負責(zé)；負責(zé)維護本程序的有效性。3.3 各部門負責(zé)人3.3.1 自覺遵守并對本部門的保密工作負責(zé)3.3.2 管理、監(jiān)督本部門的保密工作實施情況。3.4 其他有關(guān)人員某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-01-2021第 2 頁 共5頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：保護客戶機密信息和所有權(quán)程序發(fā)布日期：2021 年4月30日3.4.1 自覺遵守和協(xié)助做好本公司的保密工作；3.4.2 做好在現(xiàn)場檢測時的保密工作。4、

8、工作程序質(zhì)量負責(zé)人每年至少組織一次全體人員學(xué)習(xí)保密知識和規(guī)定，并對執(zhí)行保密規(guī)定進行檢查，所有人員應(yīng)按質(zhì)量手冊的公正性聲明、質(zhì)量承諾和保護委托方機密信息和專利權(quán)、所有權(quán)程序執(zhí)行。4.1 基本保密要求4.1.1 本公司的保密文件、記錄和信息由資料管理員負責(zé)保管。本公司人員原則上不得復(fù)制、抄錄與已無關(guān)的文件、記錄和信息；需要復(fù)制、抄錄與本部門有關(guān)的文件、記錄和信息的應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準；需復(fù)制、抄錄本公司與其無關(guān)的保密資料的應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準；復(fù)制、抄錄保密信息必須辦理登記手續(xù)，填寫文件（記錄）借閱復(fù)制登記表，使用人負責(zé)保密，不得丟失；4.1.2 因工作需要，需借閱本公司保密文件、記錄和信

9、息應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準，且僅限指定地點閱讀。需要攜出閱讀的，需經(jīng)總經(jīng)理批準；4.1.3 抄錄、復(fù)制、借出的保密資料需收回的，使用人應(yīng)按時交還。抄錄、復(fù)制的保密文件、記錄由資料管理員注銷后統(tǒng)一銷毀，并填寫文件銷毀申請表。4.1.4 凡列入保密范圍的本公司文件、記錄和資料一律不得外借；4.1.5 每年由質(zhì)量負責(zé)人組織綜合部有關(guān)人員對保密資料清查一次。對過期的文件和記錄，由資料管理員填寫“文件銷毀申請表”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由質(zhì)量負責(zé)人指定人員檢督銷毀，并予登記。4.1.6 外來人員（包括客戶和上級部門、有關(guān)人員）進入檢測工作區(qū)域，須經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人或技術(shù)負責(zé)人同意，由本公司相關(guān)人員陪同，確保其他委托方的機密不

10、致泄露。4.1.7 本公司工作人員不得直接或間接地查看、詢問與自己崗位無關(guān)的檢測有關(guān)信息。4.1.8 檢測人員不得隨意泄露委托方的機密信息，未經(jīng)委托方允許，不得復(fù)印委托方提供的技術(shù)資料，不得公開檢測結(jié)果。4.1.9 與檢測單位有關(guān)的檢測記錄和檢測報告、檔案資料，未經(jīng)技術(shù)負責(zé)人批準和委托方同意，任何個人（除原相關(guān)人員）和組織不得借用、查閱和復(fù)制，委托方有合同規(guī)定的按合同辦。某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-01-2021第3頁 共5頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：保護客戶機密信息和所有權(quán)程序發(fā)布日期：2021 年4月30日4.2 物品和技術(shù)資料的交接4.2.1 本公司在接受

11、客戶委托的檢測任務(wù)時 ,業(yè)務(wù)受理人員/資料管理員要向客戶詳細詢問對物品以及技術(shù)資料的保密要求，并記錄客戶提交的所有物品、附件、技術(shù)資料和其它隨帶物品，如客戶有特殊保密要求，資料管理員應(yīng)按照客戶的保密要求安排存放技術(shù)資料和物品。4.2.2 業(yè)務(wù)受理人員/資料管理員在與客戶物品以及技術(shù)資料的登記和交接后，雙方應(yīng)在檢測委托書上簽名，此后開始直至客戶取回全部物品和技術(shù)資料，本公司凡接觸該物品和技術(shù)資料的人員應(yīng)對此期間的保密承擔(dān)責(zé)任。4.2.3 業(yè)務(wù)受理人員/資料管理員應(yīng)在需要保密的文件交接單上加注醒目的 “保密”標記。4.2.4 分析中心主任應(yīng)對需要保密的資料和物品，采取保密隔離保管措施。這些資料和物

12、品在傳遞檢測中，應(yīng)由交接雙方做好記錄、簽名，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。4.2.5 傳遞中的接收人應(yīng)按照檢驗檢測機構(gòu)的保密要求和規(guī)定，保管委托檢測物品及其技術(shù)資料。4.2.6 綜合部應(yīng)對檢測傳遞中的物品和技術(shù)資料進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有違保密制度的現(xiàn)象應(yīng)予以及時的糾正和制止，防止偏離進一步蔓延。4.2.7 本公司應(yīng)建立符合保密要求的工作環(huán)境和條件，并落實專人負責(zé)需要保密物品和技術(shù)資料的管理。綜合部公室主任應(yīng)經(jīng)常對這一保密設(shè)施的要求進行檢查。4.2.8 檢后物品和技術(shù)資料應(yīng)返回到綜合部公室 或客戶，由綜合部公室 按照客戶的保密要求處置和保存。4.3 保護客戶的專利權(quán)和所有權(quán)4.3.1 本公司承諾保護客戶

13、的專利權(quán)和所有權(quán)。對客戶提交檢測的物品、技術(shù)資料未經(jīng)客戶的允許不得進行物品的剖析、測繪、照相，不允許與檢測無關(guān)人員參觀，不得對物品資料進行復(fù)印和帶離工作區(qū)域。4.3.2 本告訴目前沒有分包檢測。如今后有分包檢測時，本公司應(yīng)對分包方提出保密責(zé)任要求，并對分包檢測實施保密監(jiān)督。4.3.3 本公司出具的檢驗報告其所有權(quán)屬客戶。未經(jīng)客戶的同意不得公開和復(fù)制檢測結(jié)果，不得引用檢測數(shù)據(jù)。某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-01-2021第4頁 共5頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：保護客戶機密信息和所有權(quán)程序發(fā)布日期：2021 年4月30日4.3.4 本公司向客戶出具的檢驗報告的著作權(quán)屬

14、本公司。員工根據(jù)需要可借閱，借閱時必須向資料管理員提出申請，經(jīng)同意后，資料閱讀僅限于本公司范圍內(nèi)，閱讀時間不夠時可繼續(xù)閱讀，但不允許將資料帶離本公司，如確因工作需要需將資料帶離本公司時，必須經(jīng)總經(jīng)理批準。4.3.5 客戶交足全額檢測費后所獲得的檢驗報告，除全部復(fù)印檢驗報告和引用全部結(jié)果外，否則本公司將視客戶侵害本公司的檢驗報告著作權(quán)。4.3.6 當(dāng)使用企業(yè)標準 (規(guī)范中的方法 )進行其它同類產(chǎn)品檢測時，應(yīng)得到該企業(yè)的簽字許可。4.4發(fā)送檢測結(jié)果的保密要求檢測報告的提交方式應(yīng)在檢測委托單或合同中注明。4.4.1 本公司向客戶發(fā)送檢測結(jié)果時，除客戶自己取回外，一般應(yīng)采用掛號郵寄。對有保密要求的檢測

15、結(jié)果應(yīng)采取機要交換。4.4.2 如客戶要求用傳真或電子信箱傳送檢驗報告時，資料管理員應(yīng)詳細詢問并記錄對方的電話、傳真、聯(lián)系人、檢測項目和其它檢測信息，以證實發(fā)送報告的安全和可靠。4.4.3 本公司用以檢測和處理檢測結(jié)果的計算機不能與互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)相連，避免將其檢測活動和檢測結(jié)果通過網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。4.5 對能力驗證或比對結(jié)果的保密4.5.1 檢驗檢測機構(gòu)參加能力驗證或比對時，提供的檢測結(jié)果的所有權(quán)屬于各檢驗檢測機構(gòu)。本公司應(yīng)對能力驗證和比對試驗的結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。4.5.2 負責(zé)能力驗證或比對的人員，應(yīng)為參加能力驗證或比對的檢驗檢測機構(gòu)所提供的實物標準，檢測技術(shù)文件保守秘密。相關(guān)文件和實物應(yīng)登記造冊

16、，并放置在安全的地方，防止無關(guān)人員接觸。4.5.3 在未經(jīng)允許時，能力驗證或比對的結(jié)果應(yīng)以匿名方式發(fā)送給所有參加檢驗檢測機構(gòu)。4.6 監(jiān)督和違章處罰4.6.1 本公司全體員工必須自覺執(zhí)行為保護客戶機密信息和所有權(quán)所制定的規(guī)定。一旦發(fā)現(xiàn)泄密，應(yīng)及時向質(zhì)量負責(zé)人報告。4.6.2 本公司的保密工作由質(zhì)量負責(zé)人實施日常監(jiān)督檢查。4.6.3 本公司對有違反上述規(guī)定的，應(yīng)采取糾正措施。對情節(jié)嚴重者將受到行政處理或司法處理?？刂拼枺篨XXX-PF-01-2021第5頁 共5頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：保護客戶機密信息和所有權(quán)程序發(fā)布日期：2021 年4月30日5、相關(guān)程序文件和附表：XXXX-M

17、R -4.1-01-2021 泄密處置表XXXX-MR -4.1-02-2021 借閱保密資料申請單XXXX-MR -4.1-03-2021 外來人員出入登記表XXXX-MR -4.3-02-2021 文件發(fā)放回收登記表XXXX-MR -4.3-06B-2021 文件銷毀登記表XXXX-MR -4.3-05-2021 文件歸檔登記表XXXX-MR -4.3-06-2021 文件借閱和復(fù)印登記表某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-02-2021第1頁 共1頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：公正性、獨立性、誠實性保證程序發(fā)布日期：2021 年4月30日公正性、獨立性、誠實性保證程

18、序1、目的確保本公司全體員工不受任何來自不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的內(nèi)外部壓力或影響，保證本公司對檢驗檢測結(jié)果判斷的獨立性和誠實性。2、適用范圍適用于本公司所有檢驗檢測活動3、職責(zé)3.1最高管理者負責(zé)發(fā)布公正性聲明，對公正、誠信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任；3.2全體員工按公正性聲明要求開展檢驗檢測活動；3.3質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對檢驗檢測工作誠信度進行監(jiān)督。4、程序4.1為了鑒別潛在的利益沖突，技術(shù)負責(zé)人應(yīng)根據(jù)本公司檢驗檢測工作特點，界定對檢驗檢測結(jié)果公正性有影響的關(guān)鍵崗位人員職責(zé)；制訂并發(fā)布公正性聲明，規(guī)定保證全公司檢驗檢測活動公正性的具體要求。4.2最高管理者應(yīng)取得省環(huán)保行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)對本公司檢驗檢測

19、活動公正性的理解和支持，并要求行政主管部門領(lǐng)導(dǎo)出具不對本公司工作實施財務(wù)、行政或其它方面的干預(yù)，確保本公司對檢驗檢測結(jié)果判斷獨立性和誠實性的公告(或聲明)。4.3全公司員工在檢驗檢測活動中應(yīng)自覺遵守公正性聲明要求，嚴格執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護的法規(guī)、標準和環(huán)境檢驗檢測標準方法、技術(shù)規(guī)范；采取嚴格的質(zhì)量保證措施，不參與任何可能會降低本公司技術(shù)能力、判斷的獨立性、公正性和檢驗檢測誠信度的活動，保證檢驗檢測結(jié)果和檢驗檢測報告不受任何可能影響其技術(shù)判斷的、不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的影響。4.4在檢驗檢測工作日常管理、質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核和管理評審過程中，如發(fā)現(xiàn)檢驗檢測工作不符合或潛在不符合公正性聲明

20、的要求、從而影響了本公司誠信度時，技術(shù)負責(zé)人應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重程度及時對責(zé)任人進行教育或處罰，同時質(zhì)量負責(zé)人啟動不符合的檢測工作控制程序、糾正、預(yù)防措施和改進控制程序。5、引用文件XXXX-PF-08-2021不符合檢測工作的控制管理程序XXXX-PF-09-2021處理申述和投訴的程序XXXX-PF-10-2021糾正、預(yù)防措施和改進控制程序某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-03-2021第1頁 共7頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：文件控制和維護程序發(fā)布日期：2021 年4月30日文件控制和維護程序1、目的質(zhì)量體系文件和作業(yè)指導(dǎo)書是指導(dǎo)檢測和管理活動的依據(jù)和證實性材料，為確

21、保在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所所使用的文件均為有效版本，確保體系文件的現(xiàn)行有效和保密，特編制本程序。2、 范圍本程序文件包括了以下構(gòu)成質(zhì)量體系活動的所有文件：2.1質(zhì)量手冊2.2程序文件2.3作業(yè)指導(dǎo)書2.4質(zhì)量記錄2.5質(zhì)量計劃3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準發(fā)布質(zhì)量手冊、程序文件；3.2質(zhì)量負責(zé)人和技術(shù)負責(zé)人按照職責(zé)分工分別組織第一層次和第二層次文件的編寫、審核和批準，并負責(zé)維護其有效性；3.3技術(shù)負責(zé)人組織編制和批準第三層次文件，并維護其有效性；3.4第四、第五層次文件由綜合部或分析中心編寫，技術(shù)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人按照各自的職責(zé)批準，并維護其有效性；3.5

22、綜合部負責(zé)體系文件的發(fā)放和保管，包括文件標識、發(fā)放、修改、回收、作廢和歸檔等管理；3.6各部門負責(zé)編寫和修改標準、作業(yè)指導(dǎo)書，并負責(zé)保管并保持現(xiàn)行有效；3.7本程序由綜合部根據(jù)體系運行情況提出修改意見，待質(zhì)量負責(zé)人批準后由提出部門負責(zé)修訂，綜合部負責(zé)修訂程序的發(fā)放和管理。3.8質(zhì)量負責(zé)人維護本文件的有效性。4、工作程序4.1文件的層次某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-03-2021第2頁 共7頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：文件控制和維護程序發(fā)布日期：2021 年4月30日4.1.1第一層次為描述質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量體系的管理手冊，由質(zhì)量負責(zé)人按照總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的要

23、求和確定的質(zhì)量方針和目標，組織編制管理手冊；4.1.2第二層次為描述實施質(zhì)量體系，控制各要素所涉及到的各職能部門活動、各質(zhì)量活動環(huán)節(jié)的程序性文件，由技術(shù)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人按照各自的職責(zé)分工和管理手冊的總體要求，組織編制程序文件；4.1.3第三層次為供檢測人員使用的標準和各種技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件，技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件由技術(shù)負責(zé)人組織檢驗組人員進行編制；4.1.4 第四層次為質(zhì)量記錄，由綜合部和分析中心提出，其格式由綜合部統(tǒng)一；4.1.5第五層次為質(zhì)量計劃（包括：員工培訓(xùn)計劃、人員考核計劃、儀器計量校準計劃、內(nèi)部審核計劃、管理評審計劃）。質(zhì)量計劃由綜合部和分析中心組織制定，綜合部主任和分析中心主任審核，技

24、術(shù)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人批準發(fā)布。4.2 文件的編制、審批和發(fā)布4.2.1質(zhì)量方針、目標由總經(jīng)理親自主持制訂，經(jīng)管理層討論后由總經(jīng)理頒布。發(fā)布后的質(zhì)量方針和目標由總經(jīng)理向全體員工宣貫，動員全體員工積極參與質(zhì)量活動；4.2.2質(zhì)量體系文件由質(zhì)量負責(zé)人組織編寫，研究確定各層次文件編寫格式、內(nèi)容，統(tǒng)一編寫要求，建立各層次文件之間的銜接關(guān)系；4.2.3第一層次文件（質(zhì)量手冊）和第二層次文件（程序文件）由質(zhì)量負責(zé)人組織編寫，由總經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量負責(zé)人按各自的職責(zé)審核和批準；4.2.4第三層次文件（作業(yè)指導(dǎo)書）由技術(shù)負責(zé)人組織各部分編制，并會同各部分主任和監(jiān)督員審核后由技術(shù)負責(zé)人批準；4.2.5第四層次

25、文件（質(zhì)量記錄）和第五層次文件（質(zhì)量計劃）由各部門組織編寫并審核，技術(shù)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人按照各自的職責(zé)批準。4.2.6國家及上級有關(guān)部門批準發(fā)布的有關(guān)法規(guī)、法令、標準、規(guī)范、規(guī)程等外來文件，由綜合部收集、編號、登記，經(jīng)授權(quán)人確認后由綜合部按規(guī)定、按需要向公司有關(guān)部門、人員傳閱或發(fā)放使用；某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-03-2021第3頁 共7頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：文件控制和維護程序發(fā)布日期：2021 年4月30日4.2.7質(zhì)量體系文件應(yīng)由綜合部負責(zé)定期進行檢查，并編制受控文件清單，以保證其現(xiàn)行有效和持續(xù)適用；4.3 文件的分發(fā)4.3.1綜合部負責(zé)建立文件和資

26、料的目錄，文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號，并有相關(guān)人員簽字。4.3.2第一層（質(zhì)量手冊）、第二層次文件（程序文件）內(nèi)部發(fā)放范圍由總經(jīng)理確定，綜合部編號登記發(fā)放，受控副本同時報送給上級主管部門、認證綜合部門。其它層次文件只限內(nèi)部發(fā)放。4.3.3對本公司檢測活動和質(zhì)量體系有效運作起重要作用的所有部門都應(yīng)得到相應(yīng)文件的授權(quán)版本，并應(yīng)方便使用。4.3.4綜合部建立保存有效的文件發(fā)放清單，防止使用失效的文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)。4.4 文件資料的修訂和維護4.4.1 第一層次文件應(yīng)由質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)總經(jīng)理的要求進行修訂,并維護其現(xiàn)行有效性。4.4.2 第二層次文件應(yīng)由技術(shù)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人根

27、據(jù)總經(jīng)理的要求和體系運行狀況安排修訂,并維護其有效性；4.4.3第三層次文件應(yīng)由技術(shù)負責(zé)人根據(jù)檢測能力要求和檢測過程控制的情況組織修訂并維護其有效性。4.4.4第四層次和第五層次文件應(yīng)由綜合部或分析中心組織修訂和審核，技術(shù)負責(zé)人和質(zhì)量負責(zé)人批準，并維護其有效性。4.4.5質(zhì)量體系文件在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)下列情形之一時，原文件應(yīng)予修改： 當(dāng)文件的某些條款不適應(yīng)質(zhì)量體系的運行； 公司組織結(jié)構(gòu)及其職能發(fā)生變化并與質(zhì)量文件不一致；質(zhì)量手冊規(guī)定的質(zhì)量體系要素有較大變動； 作為手冊編制依據(jù)的有關(guān)標準、法規(guī)、規(guī)程有較大變動； 其它導(dǎo)致必須修改的情況。4.5 文件的替換和更改某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XX

28、XX-PF-03-2021第4頁 共7頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：文件控制和維護程序發(fā)布日期：2021 年4月30日4.5.1分析中心負責(zé)對資質(zhì)認定項目的標準信息、操作規(guī)程、相應(yīng)的第四層次、第五層次文件進行有效性檢查確認，并及時通知相關(guān)人員；綜合部負責(zé)對第一層次文件、第二層次文件、相應(yīng)的第四層次和第五層次文件有效性進行檢查確認，并及時通知相關(guān)人員；保證所使用文件資料現(xiàn)行有效。4.5.2需要替換或更改的技術(shù)文件由綜合部負責(zé)登記發(fā)放。4.5.3體系文件的更改應(yīng)按以下步驟進行：4.5.3.1 由使用部門或其他部門（人員）提出，填寫文件修改申請表，交原文件編制、審核、批準人審定后由綜合部人員

29、進行修改，文件的修改方式采用手改、換頁或換版；手改：當(dāng)文件的內(nèi)容只作少量改動時，由綜合部授權(quán)專人手改，并加蓋標識；換頁：當(dāng)文件進行部分修改時，進行換頁修改。新?lián)Q文頁的文頭頁應(yīng)作相應(yīng)修改；換版：當(dāng)文件進行較大的變動時，應(yīng)進行換版；4.5.3.2修改的文件經(jīng)批準后，由綜合部負責(zé)首先會同資料管理員將文件正本進行修改，然后將修改的文件副本按規(guī)定的發(fā)放范圍及時發(fā)放到位（對于非受控文本不作修改）；4.5.3.3綜合部負責(zé)對初次、單頁修改的文件的修改部分進行換頁，并在被修改頁原件上加蓋“此頁作廢”章。作重大修改或兩次以上修改的文件，作為文件修訂處理，重新印發(fā)，并收回所有被修改的文件；4.5.3.4所有受控文

30、件中均須標明文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)，綜合部定期對文件修改情況進行核對，編制文件修訂狀態(tài)一覽表，防止誤用作廢文件。4.5.3.5技術(shù)、質(zhì)量記錄表式的修改，由使用部門（人）提出并填寫文件修改申請表，技術(shù)記錄格式經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審核批準，質(zhì)量記錄格式經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核批準。修改后的技術(shù)、質(zhì)量記錄格式由綜合部負責(zé)及時更換，并在使用部門的配合下收回原記錄表式予以銷毀。4.5.3.6一般情況下每年進行一次質(zhì)量體系文件的修訂，對質(zhì)量手冊每五年進行一次換版；4.5.3.7外來文件的修改國家和地方有關(guān)法規(guī)、法令、標準、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定等的修改，在國家和地方政府有關(guān)部門發(fā)布后，由綜合部負責(zé)發(fā)放新文件并收回作廢文件。4.6

31、文件的停用和作廢4.6.1停止使用的技術(shù)文件經(jīng)確認后，相關(guān)人員應(yīng)及時報技術(shù)負責(zé)人批準，由綜合部收回注銷，并作相應(yīng)記錄。某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-03-2021第5頁 共7頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：文件控制和維護程序發(fā)布日期：2021 年4月30日4.6.2綜合部應(yīng)及時從有關(guān)部門收回過期作廢的文件資料,加蓋“作廢”標記，以示區(qū)別，防止誤用。及時進行清理，需要銷毀的文件，應(yīng)執(zhí)行本文件中 4.7.5 條的規(guī)定。出于法律或知識保存目的而需要保留的作廢的文件應(yīng)有“參考文件”的標記。4.7 文件的保管及歸檔4.7.1質(zhì)量體系文件均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)钠谙蕖１４嫫谙迣⒏鶕?jù)文件的重

32、要程度而定。一般為6年（詳見受控文件清單）；4.7.2質(zhì)量體系文件的歸檔應(yīng)同時滿足記錄管理控制程序的有關(guān)規(guī)定；4.7.3質(zhì)量體系文件應(yīng)安全貯存，防潮、防火、防蟲、防遺失，編號登記保管；4.7.4本公司人員借閱文件資料應(yīng)辦理借閱手續(xù)；外部人員借閱應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準；4.7.5超過保存期的檔案資料，由資料保管理員列出銷毀清單,書面報告總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo),批準后在監(jiān)督下統(tǒng)一銷毀。4.8 文件的保密4.8.1所有構(gòu)成質(zhì)量體系活動的原始記錄，計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)，檢測記錄，報告副本等資料均應(yīng)為客戶保密；4.8.2需要保密的文件應(yīng)由綜合部設(shè)專柜保管。網(wǎng)絡(luò)文件由資料管理員實施保密監(jiān)督；4.8.3保密文件不許上網(wǎng)運行,不得復(fù)制

33、,不得個人保存；4.8.4保密文件的借閱應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申請,得到批準后在本公司范圍內(nèi)查閱,但不得帶離本公司區(qū)域；4.8.5所有受控的質(zhì)量文件的所有權(quán)和著作權(quán)歸本公司所有，未經(jīng)總經(jīng)理同意，任何人不得私自向外人借出，不得轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。若發(fā)生此類情況，本公司將追究責(zé)任者的責(zé)任。4.8.6質(zhì)量體系文件的編號4.9 文件編號說明:XXXX文件版本號（年號）文件序列號（按需要設(shè)置）文件類型識別檢驗檢測機構(gòu)識別某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-03-2021第6頁 共7頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：文件控制和維護程序發(fā)布日期：2021 年4月30日4.9.1 文件類型識別說明：QM-

34、 質(zhì)量手冊(Quality manual)PF- 程序文件(Program file)WI- 作業(yè)指導(dǎo)書(Work instruction)SR- 采樣記錄（Sampling record）ER-環(huán)境實驗記錄（Experimental record）QR- 質(zhì)量記錄 (Quality record)MR- 管理要求（Management requirements）TR- 技術(shù)要求（Technical requirements）QP- 質(zhì)量計劃（Quality plan）FF- 外來文件（Foreign file）XXXX- 某省XX檢測技術(shù)有限公司4.9.2文件序號為了便于管理、便于查找原則上

35、按照質(zhì)量手冊體系要素編號相關(guān)聯(lián)，與要素序號需要相同；4.9.3所有質(zhì)量體系文件在發(fā)放前均應(yīng)由資料管理員作出標識，使其易于識別；4.9.4質(zhì)量體系文件分為“受控”和“非受控”兩種文本；受控的方式，一是對受控文本加蓋受控章并編號，二是發(fā)放受控文件清單；受控文件必須確?，F(xiàn)行有效；非受控文本無受控編號；4.9.5質(zhì)量體系文件的標識內(nèi)容包括文件名稱、編碼、修訂狀態(tài)、受控狀態(tài)，分發(fā)編號。4.9.6外來文件如：標準、規(guī)范、規(guī)程的標識，由綜合部收集、登記，并按需要向公司有關(guān)部門或人員傳閱或發(fā)放，僅作受控狀態(tài)和分發(fā)號控制；4.9.7所有受控文件均由資料管理員編號和加蓋“受控”章后發(fā)放。4.9.8對作廢文件應(yīng)及時

36、從所有使用場合收回，因特殊原因需保存的作廢文件，放置應(yīng)加以控制，并應(yīng)作標識，如蓋作廢留存章后由專人保管，以防誤用。5、相關(guān)程序文件：XXXX-PF-04-2021 計算機、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-03-2021第7頁 共7頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：文件控制和維護程序發(fā)布日期：2021 年4月30日6、相關(guān)記錄表單：XXXX-MR-4.2-01-2021 記錄表單領(lǐng)用登記表XXXX-MR-4.3-01-2021 文件一覽表XXXX-MR-4.3-02-2021 文件審批表XXXX-MR-4.3-03-2021 文件發(fā)放回收登記表XXXX-M

37、R-4.3-04-2021 文件更改申請書XXXX-MR-4.3-05-2021 文件更改登記表XXXX-MR-4.3-06-2021 文件銷毀登記表XXXX-MR-4.3-07-2021 文件歸檔登記表XXXX-MR-4.3-08-2021 文件借閱登記表XXXX-MR-4.3-09-2021 文件復(fù)印登記表XXXX-MR-4.3-10-2021 質(zhì)量記錄表單目錄XXXX-MR-4.3-11-2021 技術(shù)記錄表單目錄某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-04-2021第1頁 共3頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：計算機、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序發(fā)布日期：2021 年4月30日計算

38、機、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序1、目的對檢測用計算機或自動化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計算機軟件進行有效的控制，維持系統(tǒng)正常運行，以保護數(shù)據(jù)、信息、文件的完整性和安全性。2、適用范圍適用于進行檢測數(shù)據(jù)采集、處理、運算、記錄、報告、存貯和檢索，信息和文件存貯、傳輸或檢索的計算機或自動化設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、軟件的管理。3、 職責(zé)3.1網(wǎng)絡(luò)管理員負責(zé)全公司計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理軟件的維護、升級和管理等技術(shù)支持工作；3.2各部門負責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計算機或自動化設(shè)備、系統(tǒng)管理軟件的安全使用、保密和日常維護工作；3.3綜合部負責(zé)本程序執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。4、程序4.1網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)4.1.1任何部門和個人，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理人員同意不得進入網(wǎng)

39、絡(luò)服務(wù)器機房，不得擅自安裝、拆卸或改變網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。4.1.2任何部門和個人不得利用聯(lián)網(wǎng)計算機從事危害本公司數(shù)據(jù)服務(wù)器、局域網(wǎng)服務(wù)器、工作站的活動，不得危害或侵入未授權(quán)的服務(wù)器、工作站。4.1.3嚴禁在局域網(wǎng)上使用來歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件；對于來歷不明的可能引起計算機病毒的軟件應(yīng)使用殺毒軟件檢查、消毒，確保檢測用軟件和數(shù)據(jù)、信息、文件的完整和安全。4.1.4局域網(wǎng)上必須使用合法版權(quán)的軟件，維護知識產(chǎn)權(quán)。4.1.5網(wǎng)絡(luò)維護員應(yīng)為每個員工設(shè)置服務(wù)器登入口令和密碼，并根據(jù)人員職責(zé)設(shè)定不同的調(diào)閱權(quán)限。每個員工負責(zé)為自己的登錄口令和密碼保密。4.1.6任何部門和個人不得在局域網(wǎng)計算機上錄閱、傳送淫穢、色

40、情軟件，不得將服務(wù)器上的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)錄、傳送到本公司外。4.1.7 對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件及信息、數(shù)據(jù)、文件實施保密措施，信息資源保密等級分為：某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-04-2021第2頁 共3頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：計算機、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序發(fā)布日期：2021 年4月30日(1)可向 Internet 網(wǎng)公開的；(2)可向有關(guān)部門或個人公開的；(3)可向省環(huán)保局系統(tǒng)公開的；(4)可向省質(zhì)檢局系統(tǒng)公開的；(5)可在公司內(nèi)公開的；(6)僅限于本部門使用的；(7)僅限于個人使用的。4.1.8 各部門在 Internet 網(wǎng)和局域網(wǎng)上公布的信息，須經(jīng)

41、部門負責(zé)人核準、公司領(lǐng)導(dǎo)批準后方可發(fā)布。4.2檢測用計算機及數(shù)據(jù)采集自動化設(shè)備4.2.1用于檢測和數(shù)據(jù)管理的計算機及自動化設(shè)備應(yīng)納入儀器設(shè)備管理程序的管理范圍。4.2.2檢測用計算機或自動化設(shè)備的使用環(huán)境條件必須符合其使用要求和檢測工作要求（如溫度、濕度、電磁干擾等），必要時應(yīng)進行有效的監(jiān)控。4.2.3需要對計算機或自動化設(shè)備進行設(shè)置的，應(yīng)由經(jīng)培訓(xùn)的操作人員操作，并檢查輸入數(shù)據(jù)或參數(shù)設(shè)置的完整性和正確性。4.2.4計算機或自動化設(shè)備進行數(shù)據(jù)采集、處理過程中，必須保證整個過程的連續(xù)性和完整性。過程結(jié)束后，應(yīng)及時進行檢查、核對。若運行過程中發(fā)生異常情況，應(yīng)重新進行采集和處理。4.2.5應(yīng)對檢測數(shù)據(jù)

42、傳輸裝置和線路進行定期維護和檢查。數(shù)據(jù)傳輸前后如需進行壓縮、打包或解壓縮操作時，應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識人員進行操作，必要時應(yīng)對傳輸前后數(shù)據(jù)的一致性進行檢查。4.2.6對計算機錄入或自動化設(shè)備采集的數(shù)據(jù)，以及計算機處理后的數(shù)據(jù)和結(jié)果必須妥善保存，及時備份。檢測結(jié)果應(yīng)打印或刻錄光盤以便于長期保存。4.3計算機軟件4.3.1所有計算機軟件均應(yīng)備份，由綜合檔案室妥善保存。4.3.2通用計算機軟件（如 Windows2000,office,wps 等）和商品化的數(shù)據(jù)處理工作站軟件應(yīng)視為合格軟件，可直接投入使用。某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-04-2021第3頁 共3頁程序文件第一版，第

43、 0 次修改主題：計算機、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序發(fā)布日期：2021 年4月30日4.3.3自行研制或委托編制的專用計算機軟件（如系統(tǒng)管理軟件，測量或匯總軟件、課題專用軟件等）應(yīng)由技術(shù)負責(zé)人或課題組負責(zé)人組織有關(guān)人員對其進行功能測評、驗證，并經(jīng)其批準后使用，保證數(shù)據(jù)、信息采集的完整性，數(shù)據(jù)、信息處理的準確性和數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?。并保存計算機軟件的源代碼以形成文件。4.3.4在用軟件的修改須經(jīng)技術(shù)負責(zé)人授權(quán)，修改后的軟件要重新履行審批手續(xù)。4.4按保護客戶的機密信息和所有權(quán)程序的規(guī)定保證檢測數(shù)據(jù)、信息及文件的保密和安全。4.5所有計算機應(yīng)安裝病毒防火墻軟件。使用軟盤、光盤、優(yōu)盤和移動硬盤操作時，必須先進

44、行病毒檢查。若程序或數(shù)據(jù)已遭破壞，應(yīng)用備份軟件恢復(fù)。4.6網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計算機或自動化設(shè)備出現(xiàn)故障時，應(yīng)及時通知網(wǎng)絡(luò)管理員。修復(fù)過程中，應(yīng)采取必要的安全保密措施，防止計算機中存貯的程序、文件或數(shù)據(jù)失密、丟失或被修改。5引用文件XXXX-PF-01-2021 保護客戶機密信息和所有權(quán)程序XXXX-PF-14-2021 儀器設(shè)備的控制與管理程序某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-05-2021第1頁 共4頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：培訓(xùn)、考核及技術(shù)檔案管理程序發(fā)布日期：2021 年4月30日培訓(xùn)、考核及技術(shù)檔案管理程序1、目的有計劃地對員工的能力進行培訓(xùn)和考核，不斷提高員工的能

45、力并與本公司的發(fā)展相適應(yīng)，特編制本程序。2、 范圍員工的崗前培訓(xùn)與考核和員工的在職培訓(xùn)。3、職責(zé)3.1 技術(shù)負責(zé)人應(yīng)：3.1.1 根據(jù)檢測任務(wù)和本公司的發(fā)展前景提出培訓(xùn)要求，組織編寫年度培訓(xùn)計劃，并實施培訓(xùn)有效性考核，并批準計劃；3.1.2 負責(zé)維護本文件的有效性。3.2 綜合部3.2.1 根據(jù)培訓(xùn)要求編制年度培訓(xùn)計劃并負責(zé)培訓(xùn)實施；3.2.2 協(xié)助技術(shù)負責(zé)人實施培訓(xùn)有效性的評價；3.3 資料管理員3.3.1 負責(zé)整理收集保存員工的培訓(xùn)和考核記錄。4、工作程序4.1 員工的培訓(xùn)4.1.1 技術(shù)負責(zé)人應(yīng)根據(jù)以下時機提出員工的培訓(xùn)要求：a：調(diào)入的員工上崗前；b：儀器設(shè)備更新后或投入使用前；c：執(zhí)行

46、新標準或新方法之前；d：開展新項目之前；e：由于員工技術(shù)缺陷形成質(zhì)量隱患或造成檢測事故后；f：法律或法規(guī)有明確規(guī)定和要求的；g：新聘用的檢測人員。某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-05-2021第2頁 共4頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：培訓(xùn)、考核及技術(shù)檔案管理程序發(fā)布日期：2021 年4月30日4.1.2 制定的員工培訓(xùn)計劃中應(yīng)明確培訓(xùn)的科目和內(nèi)容，培訓(xùn)的時間，培訓(xùn)的地點和對象，培訓(xùn)的經(jīng)費，授課教師和考試方式等。4.1.3 員工培訓(xùn)計劃制定后應(yīng)報請總經(jīng)理批準后，由綜合部組織實施，培訓(xùn)結(jié)束后協(xié)助技術(shù)負責(zé)人組織人員對培訓(xùn)有效性進行考核。4.1.4 員工的培訓(xùn)記錄由技術(shù)負責(zé)人

47、審閱批注后交資料管理員歸檔存入員工個人技術(shù)檔案。員工培訓(xùn)記錄的保存進體系運行檔案 -5.1人員培訓(xùn)檔案。4.1.5 技術(shù)負責(zé)人應(yīng)根據(jù)員工的培訓(xùn)結(jié)果適時頒發(fā)培訓(xùn)結(jié)果或上崗證明。對沒有達到培訓(xùn)要求的員工，應(yīng)再次安排培訓(xùn)和考核。4.1.6 技術(shù)負責(zé)人應(yīng)責(zé)成分析中心主任對新聘用的檢測人員或輔助檢測人員進行必要的科目培訓(xùn)和考試，考試合格后準予上崗。培訓(xùn)和考核記錄應(yīng)交資料管理員存檔。4.1.7 技術(shù)負責(zé)人還可以以講座、論壇、等方式不定期地向員工公告近期開展或要求培訓(xùn)的內(nèi)容和科目，并根據(jù)這些公告的培訓(xùn)科目準備可以提供給員工閱讀的參考資料。組織者應(yīng)做好舉辦講座、論壇活動的記錄。4.2 培訓(xùn)內(nèi)容(1) 基礎(chǔ)知識

48、包括環(huán)境保護法律法規(guī)，環(huán)境標準，環(huán)境質(zhì)量評價，計量基礎(chǔ)知識，標準化知識，質(zhì)量監(jiān)督和管理，誤差理論及數(shù)據(jù)處理，檢驗檢測專業(yè)知識，化學(xué)安全和防護、救護知識，新標準宣貫學(xué)習(xí)，新理論、新技術(shù)、計算機、外語等基礎(chǔ)知識。(2) 實際操作技能包括樣品制備、檢驗檢測儀器設(shè)備的使用及維護、標準物質(zhì)的使用、各檢驗檢測項目測試方法及操技能作等。(3)崗前培訓(xùn)(4)有關(guān)法律法規(guī)、管理體系文件、CNAL/AC01:2005 檢測和校準檢驗檢測機構(gòu)能力認可準則等。(5) 繼續(xù)教育、提高學(xué)歷教育等。4.3 培訓(xùn)方法(1)實際操作技能培訓(xùn)和崗前培訓(xùn)有兩種形式，一是提倡中心內(nèi)部以老帶新、二是參加外部機構(gòu)組織的各種培訓(xùn)班。(2)

49、其它內(nèi)容培訓(xùn)教育采取自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合、以業(yè)余自學(xué)為主的方式。某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-05-2021第3頁 共4頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：培訓(xùn)、考核及技術(shù)檔案管理程序發(fā)布日期：2021 年4月30日4.4 考核4.4.1 年度考核年度考核由中心主任主持，實行定量與定性相結(jié)合的考核辦法，考核結(jié)果作為職工評定晉升技術(shù)職稱、聘任職務(wù)以及年度獎懲的依據(jù)。4.4.2 檢驗檢測項目持證上崗考核（1）積極參加上級有關(guān)部門和中心組織的各類檢驗檢測項目持證上崗考核，所有檢驗檢測崗位必須經(jīng)考核合格、持證上崗。（2）上崗證由中心統(tǒng)一制作，內(nèi)容包括姓名、性別、所在部門、上崗項目

50、（或崗位）等，并附上崗人員寸彩色近照、加蓋中心公章。上崗項目為經(jīng)考核合格、當(dāng)前實際承擔(dān)的檢驗檢測項目。（3）上崗證發(fā)放情況應(yīng)留下記錄，考核合格證書及上崗證的復(fù)印件應(yīng)進入各人技術(shù)業(yè)績檔案。4.4.3 其它各類考核（1）外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)的職工參加主辦單位組織的考核，回單位后應(yīng)及時持考核成績證明和有關(guān)證書復(fù)印件到辦公室辦理登記歸檔手續(xù)。（2）中心內(nèi)組織的各類培訓(xùn)由培訓(xùn)主辦部門組織考核或總結(jié)，并由辦公室留下相關(guān)記錄。4.5 人員技術(shù)檔案管理4.5.1 人員技術(shù)業(yè)績檔案應(yīng)包括下列內(nèi)容：（1）人員簡歷（包括主要工作業(yè)績）；（2）反映業(yè)績有關(guān)材料（包括論文、著作、科研成果、專利證書等）；（3）授權(quán)和能力確認材料

51、；（4）培訓(xùn)和技能考核記錄及證書復(fù)印件；（5）上崗證復(fù)印件；（6）年度考核記錄；（7）學(xué)歷證書、職稱證書和各種資格證書（證明）復(fù)印件；（8）各類獲獎情況記錄。某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-05-2021第4頁 共4頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：培訓(xùn)、考核及技術(shù)檔案管理程序發(fā)布日期：2021 年4月30日4.5.2 技術(shù)業(yè)績檔案實行動態(tài)管理，人員相關(guān)情況發(fā)生變化時，技術(shù)業(yè)績檔案應(yīng)及時有所反映。4.5.3 技術(shù)業(yè)績檔案由辦公室保管，技術(shù)業(yè)績檔案查閱實行審批制度，經(jīng)中心主任批準方可查閱。4.6 培訓(xùn)計劃執(zhí)行的監(jiān)督總經(jīng)理應(yīng)對本公司培訓(xùn)計劃的組織實施及實施效果進行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)

52、問題時應(yīng)及時與相關(guān)部門負責(zé)人取得聯(lián)系和協(xié)商以保證培訓(xùn)計劃的有效實施。5、相關(guān)程序文件：XXXX-PF -38-2021 檔案管理程序6、相關(guān)記錄表格：XXXX-TR -5.1-00A-2021人員技術(shù)檔案一覽表XXXX-TR -5.1-00B-2021入職人員登記表XXXX-TR -5.1-01A-2021 人員培訓(xùn)需求表XXXX-TR -5.1-01B-2021 年度人員培訓(xùn)計劃XXXX-TR -5.1-02A-2021 人員培訓(xùn)登記表（內(nèi)部）XXXX-TR -5.1-02B-2021 人員培訓(xùn)記錄表XXXX-TR -5.1-03A-2021 人員檔案目錄XXXX-TR -5.1-04A-2

53、021 新進（輪崗）人員監(jiān)督記錄XXXX-TR -5.1-04B-2021 新進（輪崗）人員考核表XXXX-TR -5.1-05-2021操作考核記錄某省XX檢測技術(shù)有限公司控制代號：XXXX-PF-06-2021第1頁 共5頁程序文件第一版，第 0 次修改主題：服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序發(fā)布日期：2021 年4月30日服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序1、目的為規(guī)范對檢測測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的采購，確保服務(wù)和供應(yīng)品符合本公司檢測工作要求，防止外部服務(wù)和采購設(shè)備及消耗品的質(zhì)量對檢測結(jié)果造成影響，對服務(wù)和供應(yīng)品的采購管理作出規(guī)定，特編制本管理程序。2、范圍適用于對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)（來自外部檢定/校準服務(wù)）和供應(yīng)品（其中特別包括消耗材料、藥品、化學(xué)試劑、標準物質(zhì)等）的選擇、購買、驗收、存儲及其使用的控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理：批準保大額服務(wù)和供應(yīng)品的采購計劃。3.2主管經(jīng)理：批準一般的服務(wù)和供應(yīng)品的采購計劃。3.3技術(shù)負責(zé)人3.3.1組織制訂儀器設(shè)備采購計劃并進行審核；參與組織關(guān)鍵物資的驗收；3.3.2組織人員對本公司有影響檢測的重要消耗品、供應(yīng)品、檢定/校準機構(gòu)和服務(wù)的供應(yīng)商進行評價，并負責(zé)批準合格供應(yīng)商名單；3.4 分析中心負責(zé)人3.4.1 按標準要求提出本公司需用儀器設(shè)備采購的質(zhì)量要求，消耗