采購中心精細化管理實務(wù)資料全

1、. .PAGE86 / NUMPAGES86采購中心精細化管理實務(wù)資料編著編著時間2012-07-10部門人力資源中心級別A級文件采購中心精細化管理實務(wù)資料第一板001目 錄TOC o 1-3 h z uHYPERLINK l _Toc243194626第一章采購部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) PAGEREF _Toc243194626 h 4HYPERLINK l _Toc243194627第一節(jié)采購部職能與組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc243194627 h 5HYPERLINK l _Toc243194628一、采購部職能 PAGEREF _Toc243194628 h 5HYPERLINK l

2、_Toc243194629二、采購部組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc243194629 h 6HYPERLINK l _Toc243194630第二節(jié)采購部責(zé)權(quán) PAGEREF _Toc243194630 h 11HYPERLINK l _Toc243194631一、采購部職責(zé) PAGEREF _Toc243194631 h 11HYPERLINK l _Toc243194632二、采購部權(quán)力 PAGEREF _Toc243194632 h 13HYPERLINK l _Toc243194633第三節(jié)采購部管理崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194633 h 14HYPERLINK

3、l _Toc243194634一、采購總監(jiān)崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194634 h 14HYPERLINK l _Toc243194635二、采購經(jīng)理崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194635 h 14HYPERLINK l _Toc243194636三、采購主管崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194636 h 16HYPERLINK l _Toc243194637四、采購稽核員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194637 h 16HYPERLINK l _Toc243194638第二章采購計劃管理 PAGEREF _Toc243194638 h 18

4、HYPERLINK l _Toc243194639第一節(jié)采購計劃崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194639 h 19HYPERLINK l _Toc243194640一、采購計劃主管崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194640 h 19HYPERLINK l _Toc243194641二、采購計劃專員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194641 h 20HYPERLINK l _Toc243194642三、采購預(yù)算專員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194642 h 20HYPERLINK l _Toc243194643第二節(jié)采購計劃管理制度 PAGEREF

5、_Toc243194643 h 21一HYPERLINK l _Toc243194644、采購預(yù)算管理制度 PAGEREF _Toc243194644 h 21HYPERLINK l _Toc243194645第三節(jié)采購計劃管理表格 PAGEREF _Toc243194645 h 23HYPERLINK l _Toc243194646一、采購申請單 PAGEREF _Toc243194646 h 23HYPERLINK l _Toc243194647二、生產(chǎn)請購單 PAGEREF _Toc243194647 h 23HYPERLINK l _Toc243194648三、設(shè)備采購申請表 PAGE

6、REF _Toc243194648 h 24HYPERLINK l _Toc243194649四、物資采購計劃表 PAGEREF _Toc243194649 h 25HYPERLINK l _Toc243194650五、訂單采購計劃表 PAGEREF _Toc243194650 h 25HYPERLINK l _Toc243194651第三章供應(yīng)商開發(fā)與管理 PAGEREF _Toc243194651 h 26HYPERLINK l _Toc243194652第一節(jié)供應(yīng)商開發(fā)與管理崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194652 h 27HYPERLINK l _Toc243194653一

7、、招標(biāo)采購主管崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194653 h 27HYPERLINK l _Toc243194654二、供應(yīng)商管理主管崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194654 h 27HYPERLINK l _Toc243194655三、供應(yīng)商管理工程師崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194655 h 28HYPERLINK l _Toc243194656四、供應(yīng)商開發(fā)專員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194656 h 29HYPERLINK l _Toc243194657五、供應(yīng)商管理專員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194657 h 30H

8、YPERLINK l _Toc243194658第二節(jié)供應(yīng)商開發(fā)與管理制度 PAGEREF _Toc243194658 h 31HYPERLINK l _Toc243194659一、供應(yīng)商管理制度 PAGEREF _Toc243194659 h 31HYPERLINK l _Toc243194660二、供應(yīng)商篩選制度 PAGEREF _Toc243194660 h 35HYPERLINK l _Toc243194661第三節(jié)供應(yīng)商開發(fā)與管理表格 PAGEREF _Toc243194661 h 37HYPERLINK l _Toc243194662一、供應(yīng)商調(diào)查表 PAGEREF _Toc243

9、194662 h 37HYPERLINK l _Toc243194663二、供應(yīng)商篩選表 PAGEREF _Toc243194663 h 38三HYPERLINK l _Toc243194664、合格供應(yīng)商列表 PAGEREF _Toc243194664 h 39四HYPERLINK l _Toc243194665、供應(yīng)商登記變動申請表 PAGEREF _Toc243194665 h 39HYPERLINK l _Toc243194666第四章采購價格、談判與合同管理 PAGEREF _Toc243194666 h 40HYPERLINK l _Toc243194667第一節(jié)采購價格、談判與合

10、同管理崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194667 h 41HYPERLINK l _Toc243194668一、采購合同主管崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194668 h 41HYPERLINK l _Toc243194669二、采購詢價專員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194669 h 41HYPERLINK l _Toc243194670三、采購談判專員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194670 h 42HYPERLINK l _Toc243194671四、合同管理專員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194671 h 43HYPERLINK

11、l _Toc243194672第二節(jié)采購價格、談判與合同管理制度 PAGEREF _Toc243194672 h 44HYPERLINK l _Toc243194673一、采購合同管理制度 PAGEREF _Toc243194673 h 44HYPERLINK l _Toc243194674第三節(jié)采購價格、談判與合同管理表格 PAGEREF _Toc243194674 h 47HYPERLINK l _Toc243194675一、詢價單 PAGEREF _Toc243194675 h 47HYPERLINK l _Toc243194676二、采購詢價記錄表 PAGEREF _Toc243194

12、676 h 48HYPERLINK l _Toc243194677三、采購談判計劃表 PAGEREF _Toc243194677 h 48HYPERLINK l _Toc243194678四、采購談判記錄表 PAGEREF _Toc243194678 h 49五HYPERLINK l _Toc243194679、合同簽訂審批單 PAGEREF _Toc243194679 h 49HYPERLINK l _Toc243194680六、合同信息統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc243194680 h 50HYPERLINK l _Toc243194681第五章采購進度控制 PAGEREF _Toc2

13、43194681 h 51HYPERLINK l _Toc243194682第一節(jié)采購進度控制崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194682 h 52HYPERLINK l _Toc243194683一、采購進度控制主管崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194683 h 52HYPERLINK l _Toc243194684二、采購跟單員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194684 h 53HYPERLINK l _Toc243194685第二節(jié)采購進度控制管理制度 PAGEREF _Toc243194685 h 54HYPERLINK l _Toc243194686一、采

14、購進度控制制度 PAGEREF _Toc243194686 h 54HYPERLINK l _Toc243194687第三節(jié)采購進度控制管理表格 PAGEREF _Toc243194687 h 55HYPERLINK l _Toc243194688一、采購訂單 PAGEREF _Toc243194688 h 55HYPERLINK l _Toc243194689二、采購進度控制表 PAGEREF _Toc243194689 h 56HYPERLINK l _Toc243194690三、采購物資跟催表 PAGEREF _Toc243194690 h 56HYPERLINK l _Toc24319

15、4691第六章采購質(zhì)量控制 PAGEREF _Toc243194691 h 57HYPERLINK l _Toc243194692第一節(jié)采購質(zhì)量控制崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194692 h 58HYPERLINK l _Toc243194693一、采購質(zhì)量控制主管崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194693 h 58HYPERLINK l _Toc243194694二、采購檢驗專員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194694 h 58HYPERLINK l _Toc243194695第二節(jié)采購質(zhì)量控制管理制度 PAGEREF _Toc243194695 h 59

16、HYPERLINK l _Toc243194696一、采購物資檢驗制度 PAGEREF _Toc243194696 h 59HYPERLINK l _Toc243194697第三節(jié)采購質(zhì)量控制管理表格 PAGEREF _Toc243194697 h 63HYPERLINK l _Toc243194698一、采購檢驗報告 PAGEREF _Toc243194698 h 63二HYPERLINK l _Toc243194699、采購質(zhì)量控制表 PAGEREF _Toc243194699 h 63HYPERLINK l _Toc243194700第七章采購結(jié)算管理 PAGEREF _Toc24319

17、4700 h 65HYPERLINK l _Toc243194701第一節(jié)采購結(jié)算崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194701 h 66HYPERLINK l _Toc243194702一、采購結(jié)算主管崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194702 h 66HYPERLINK l _Toc243194703二、采購結(jié)算專員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194703 h 66HYPERLINK l _Toc243194704第二節(jié)采購結(jié)算管理制度 PAGEREF _Toc243194704 h 67HYPERLINK l _Toc243194705一、采購結(jié)算付款管理制度

18、 PAGEREF _Toc243194705 h 67HYPERLINK l _Toc243194706第三節(jié)采購結(jié)算管理表格 PAGEREF _Toc243194706 h 70HYPERLINK l _Toc243194707一、預(yù)付申請表 PAGEREF _Toc243194707 h 70HYPERLINK l _Toc243194708二、付款申請表 PAGEREF _Toc243194708 h 70HYPERLINK l _Toc243194709三、采購付款進程表 PAGEREF _Toc243194709 h 71四HYPERLINK l _Toc243194710、采購支出

19、證明表 PAGEREF _Toc243194710 h 71五HYPERLINK l _Toc243194711、采購結(jié)算清款表 PAGEREF _Toc243194711 h 71HYPERLINK l _Toc243194712第八章采購成本控制 PAGEREF _Toc243194712 h 72HYPERLINK l _Toc243194713第一節(jié)采購成本控制崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194713 h 73HYPERLINK l _Toc243194714一、采購成本控制主管崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194714 h 73HYPERLINK l _Toc2

20、43194715二、采購成本控制專員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194715 h 73HYPERLINK l _Toc243194716第二節(jié)采購成本控制管理制度 PAGEREF _Toc243194716 h 74HYPERLINK l _Toc243194717一、采購成本控制制度 PAGEREF _Toc243194717 h 74HYPERLINK l _Toc243194718第三節(jié)采購成本控制管理表格 PAGEREF _Toc243194718 h 77一HYPERLINK l _Toc243194719、采購實施記錄表 PAGEREF _Toc243194719 h

21、77二HYPERLINK l _Toc243194720、采購付款申請表 PAGEREF _Toc243194720 h 78三HYPERLINK l _Toc243194721、采購成本匯總表 PAGEREF _Toc243194721 h 79四HYPERLINK l _Toc243194722、成本差異匯總表 PAGEREF _Toc243194722 h 79五HYPERLINK l _Toc243194723、采購成本比較表 PAGEREF _Toc243194723 h 80HYPERLINK l _Toc243194724第九章采購績效管理 PAGEREF _Toc2431947

22、24 h 81HYPERLINK l _Toc243194725第一節(jié)采購績效管理崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194725 h 82HYPERLINK l _Toc243194726一、采購績效主管崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194726 h 82HYPERLINK l _Toc243194727二、采購績效專員崗位職責(zé) PAGEREF _Toc243194727 h 83HYPERLINK l _Toc243194728第二節(jié)采購績效管理制度 PAGEREF _Toc243194728 h 83HYPERLINK l _Toc243194729一、采購績效考核制度 P

23、AGEREF _Toc243194729 h 83HYPERLINK l _Toc243194730二、采購人員行為規(guī) PAGEREF _Toc243194730 h 87HYPERLINK l _Toc243194731第三節(jié)采購績效管理表格 PAGEREF _Toc243194731 h 89一HYPERLINK l _Toc243194732、采購績效考核表 PAGEREF _Toc243194732 h 89二HYPERLINK l _Toc243194733、采購績效改進表 PAGEREF _Toc243194733 h 90三HYPERLINK l _Toc243194734、采購

24、績效獎懲表 PAGEREF _Toc243194734 h 90第一章 采購部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第一節(jié) 采購部職能與組織結(jié)構(gòu)一、采購部職能采購部由企業(yè)采購系統(tǒng)最高負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，在相關(guān)職能部門的配合協(xié)助下，嚴格制定并執(zhí)行采購制度與采購工作流程，確保企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動順利進行。采購部在企業(yè)中行使下列職能。（一）建立采購部組織結(jié)合企業(yè)實際情況和發(fā)展需求，建立健全采購部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計，明確職責(zé)分工，優(yōu)化人員配置，提高采購工作績效。（二）建立健全采購管理制度體系根據(jù)企業(yè)管理要求與部門任務(wù)，制定并嚴格執(zhí)行采購規(guī)章制度，規(guī)采購作業(yè)。（三）采購計劃管理在調(diào)查和分析采購需求的基礎(chǔ)上進行采購決策，編制采購計劃與采購預(yù)算

25、，指導(dǎo)采購活動。（四）供應(yīng)商管理根據(jù)采購計劃進行市場調(diào)研，選擇、評審、考核供應(yīng)商，建立并完善供應(yīng)商檔案。（五）采購價格管理建立并更新重要物資與常備物資的價格檔案，指導(dǎo)采購作業(yè)與價格談判，提高采購績效。（六）采購合同管理組織合同評審，簽訂采購合同，建立采購合同臺賬并分類管理，監(jiān)督合同的執(zhí)行。（七）采購進度控制監(jiān)督采購合同簽訂與執(zhí)行，開展采購跟單與催貨工作并進行交期管理，嚴格控制采購進度，確保供應(yīng)與時。（八）采購質(zhì)量控制建立采購認證體系，對供應(yīng)商與采購物資的質(zhì)量進行檢驗、認證，確保采購物資符合企業(yè)要求。（九）采購成本控制嚴格執(zhí)行采購預(yù)算，監(jiān)督采購詢價、議價、訂購過程費用的使用情況，開展成本分析，有

26、效控制采購成本。（十）采購績效管理定期對部門采購作業(yè)與各采購人員進行績效考核，并根據(jù)采購結(jié)果實施獎懲，分析采購過程中的薄弱環(huán)節(jié)與問題，制訂改進計劃，提高采購績效。二、采購部組織結(jié)構(gòu)不同的企業(yè)，其采購部職位設(shè)置也不同。企業(yè)為確保采購職能的實現(xiàn)，在設(shè)計采購部組織結(jié)構(gòu)時，須充分考慮、分析采購需求，生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)模與發(fā)展規(guī)劃，外部環(huán)境，管理水平，供應(yīng)市場結(jié)構(gòu)，物資價格彈性，產(chǎn)品技術(shù)，客戶需求等方面的影響，確保采購組織的高效性、靈活性。（一）按企業(yè)規(guī)模設(shè)計采購部組織結(jié)構(gòu)1.中小型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)中小型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)如圖1.1所示。采購部經(jīng)理采購專員采購專員圖1-1 中小型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)示例2大型

27、企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)大型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)如圖1-2所示。采購總監(jiān)采購計劃主管采購辦公室采購計劃專員采購預(yù)算專員采購專員A采購主管采購合同主管采購專員B采購合同專員采購結(jié)算專員文員供應(yīng)商質(zhì)量專員采購成本控制專員采購部經(jīng)理經(jīng)理助理圖1-2 大型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)示例（二）按職能設(shè)計的采購部組織結(jié)構(gòu)根據(jù)采購過程中的職能不同，采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-3所示。采購部經(jīng)理采購質(zhì)量主管采購結(jié)算主管采購成本控制主管采購績效主管采購檢驗專員采購結(jié)算專員采購成本分析專員采購績效專員采購總監(jiān)供應(yīng)商管理主管管采購合同主管計劃專員預(yù)算專員供應(yīng)商關(guān)系維護專員采購合同管理專員采購計劃主管進度控制主管采購跟單員總監(jiān)助理圖1-

28、3 按職能分工設(shè)計的采購部組織結(jié)構(gòu)示例（三）按專業(yè)分工劃分的采購部組織結(jié)構(gòu)若按采購過程中的專業(yè)分工來劃分，采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-4所示。采購部經(jīng)理采購助理來源開發(fā)專員詢價專員比價議標(biāo)專員決標(biāo)簽約專員履約專員圖1-4 按專業(yè)分工設(shè)計的采購部組織結(jié)構(gòu)示例（四）按采購物資類別設(shè)計的采購部組織結(jié)構(gòu)按所采購的物資類別來設(shè)計，采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-5所示。一般物料組采購主管采購員A采購部經(jīng)理采購助理采購員B采購員A采購員B零部件組采購主管采購員A采購員B機器設(shè)備組采購主管主要原料組采購主管采購員A采購員B圖1-5 按采購物資類別設(shè)計的采購部組織結(jié)構(gòu)圖示例（五）按采購地區(qū)設(shè)計的采購部組織結(jié)構(gòu)按采購地區(qū)的

29、不同來設(shè)計，采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-6所示。國內(nèi)采購經(jīng)理國際采購經(jīng)理總監(jiān)助理內(nèi)勤A區(qū)采購主管B區(qū)采購主管內(nèi)勤亞洲區(qū)采購主管歐美區(qū)采購主管采購專員采購總監(jiān)采購專員國際采購專員國際采購專員圖1-6 按采購地區(qū)設(shè)計的采購部組織結(jié)構(gòu)示例（六）按采購渠道設(shè)計的采購部組織結(jié)構(gòu)按采購渠道的不同來設(shè)計，采購部組織結(jié)構(gòu)如圖1-7所示。采購部經(jīng)理采購助理采購總監(jiān)網(wǎng)絡(luò)采購主管駐廠采購主管市場采購主管駐廠采購專員網(wǎng)絡(luò)采購專員市場采購專員圖1-7 按采購渠道設(shè)計的采購部組織結(jié)構(gòu)示例（七）按行業(yè)設(shè)計的采購部組織結(jié)構(gòu)1超市采購部組織結(jié)構(gòu)超市采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-8所示。采購總監(jiān)采購辦公室核算員數(shù)據(jù)分析員錄入專員采購合同管

30、理專員家居百貨采購經(jīng)理食品采購經(jīng)理生鮮采購經(jīng)理買手里手排面員總監(jiān)助理A類產(chǎn)品采購主管B類產(chǎn)品采購主管C類產(chǎn)品采購主管D類產(chǎn)品采購主管魚類采購組肉類采購組蔬菜類采購組熟食類采購組面包類采購組圖1-8 超市采購部組織結(jié)構(gòu)示例2酒店、賓館采購部組織結(jié)構(gòu)酒店、賓館采購部的組織結(jié)構(gòu)一般如圖1-9所示。采購部經(jīng)理采購副經(jīng)理采購主管收貨主管倉儲主管辦公室采購專員A采購專員B收貨專員A收貨專員B倉儲專員A倉儲專員B統(tǒng)計員報關(guān)員文員圖1-9 酒店、賓館采購部組織結(jié)構(gòu)示例3工程項目采購部組織結(jié)構(gòu)房地產(chǎn)、建筑施工企業(yè)的工程項目采購包括項目承包、分包招標(biāo)采購和工程材料采購。同時，工程項目采購可分為企業(yè)統(tǒng)一采購、項目采

31、購、統(tǒng)一采購與項目采購相結(jié)合三種采購方式，工程項目采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-10所示。工程項目總監(jiān)工程項目招標(biāo)采購經(jīng)理工程材料采購經(jīng)理項目經(jīng)理招標(biāo)采購主管招標(biāo)采購專員招標(biāo)采購文員材料采購主管材料采購專員A材料采購專員B材料設(shè)備經(jīng)理項目采購主管材料采購專員A材料采購專員B圖1-10 工程項目采購部組織結(jié)構(gòu)示例第二節(jié) 采購部責(zé)權(quán)一、采購部職責(zé)（一）生產(chǎn)制造企業(yè)采購部職責(zé)從生產(chǎn)制造企業(yè)全面質(zhì)量管理的角度來看，采購部承擔(dān)的職責(zé)始于接請購單之前，并延至填寫訂單之后，包括審核采購申請、采購談判、采購議價、訂貨、驗收、退貨等。其崗位職責(zé)如圖1-11所述。職責(zé)1根據(jù)生產(chǎn)計劃和安全庫存編制不同時期的物資采購計劃，

32、經(jīng)批準(zhǔn)后實施編制采購預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后實施審查各類請購申請，核查采購的必要性、請購規(guī)格與數(shù)量是否恰當(dāng)收集、整理供應(yīng)商資料，建立供應(yīng)商管理檔案，定期評估供應(yīng)商做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)與經(jīng)營需要的前提下降低資金占用，減少庫存收集市場的價格信息，利用各種途徑降低成本，完成采購成本控制指標(biāo)實施采購活動，包括詢價、比價、議價、簽訂合同、下訂單、跟單、催貨、結(jié)算等做好市場供求信息與價格調(diào)查，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)采購，確保生產(chǎn)與經(jīng)營活動的需要職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負責(zé)國外采購的進口許可申請、結(jié)匯、公證、保險、運輸與報關(guān)等事務(wù)的處理工作其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)9職責(zé)10圖1-11 生產(chǎn)制造企業(yè)采購部職責(zé)（二）

33、商場、超市采購部職責(zé)對商場、超市而言，采購部主要負責(zé)新商品、新項目的開發(fā)和引進，商品的補充、退換以與商品資料的維護工作。其具體職責(zé)如圖1-12所述。職責(zé)1確定商品定位取向，開發(fā)引進適銷商品通過市場調(diào)研，把握市場動態(tài)，與時調(diào)整商品結(jié)構(gòu)確定、調(diào)整商品在店內(nèi)的陳列位置，增強商品的陳列效果根據(jù)市場需要，組織、審核并落實商品促銷活動，跟蹤促銷效果，提高市場競爭力管理采購部駐店人員，加強與各分店的溝通與協(xié)調(diào)，與時傳遞和反饋信息根據(jù)季節(jié)和促銷需要對商品進行組合、加工、拆分，提高商品適銷性跟蹤分店銷售情況與配送中心配送信息，與時補充貨源與時處理滯銷、損壞的商品職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負責(zé)商品

34、資料的維護工作，保證商品資料信息的準(zhǔn)確性負責(zé)采購部與分店、配送中心以與供應(yīng)商之間的信息溝通工作職責(zé)9職責(zé)10跟蹤分析商品銷售數(shù)據(jù)，為業(yè)務(wù)決策提供依據(jù)負責(zé)商品采購合同檔案管理工作職責(zé)11職責(zé)12其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)13圖1-12 商場、超市采購部職責(zé)二、采購部權(quán)力采購部的權(quán)力如圖1-13所示。權(quán)力1建立采購部規(guī)章制度，并對公司的發(fā)展、規(guī)劃提出建議設(shè)定采購方式、支配額度內(nèi)資金代表公司選擇、評估、確定合格的供應(yīng)商在計劃范圍內(nèi)，代表公司對外簽署采購合同在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，有對外進行物資調(diào)配的權(quán)力有處理公司廢舊物資、損壞物資的權(quán)力對于不合格的供應(yīng)商，有索賠、解除供應(yīng)關(guān)系的權(quán)力對請購方式、手續(xù)權(quán)限、

35、進度控制有監(jiān)督權(quán)權(quán)力2權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8對本部門員工的獎懲、職位調(diào)動、晉級與工作任務(wù)的重新分配有建議權(quán)其他相關(guān)權(quán)力權(quán)力9權(quán)力10圖1-13 采購部權(quán)力第三節(jié) 采購部管理崗位職責(zé)一、采購總監(jiān)崗位職責(zé)采購總監(jiān)的主要工作是全面主持企業(yè)采購工作，規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)企業(yè)所需物資與相關(guān)服務(wù)的采購，確保物資供應(yīng)與時，所采購物資質(zhì)量達標(biāo)，降低采購成本。采購總監(jiān)的崗位職責(zé)如圖1-14所示。職責(zé)1參與企業(yè)規(guī)劃目標(biāo)、規(guī)章制度、重點工作計劃的制訂，并組織貫徹執(zhí)行根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)制訂采購戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大采購決策提供建議和信息支持組織制定采購部相關(guān)規(guī)章制度、工作規(guī)范和工作計劃，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況審核采購

36、工作計劃的制訂、分解、實施與考核，并準(zhǔn)確傳達和執(zhí)行企業(yè)的指導(dǎo)精神組織建立物資采購的供應(yīng)系統(tǒng)，多方面開拓供應(yīng)渠道，并對供應(yīng)商進行管理指導(dǎo)、監(jiān)督、考核部門人員，根據(jù)工作需要提出人事調(diào)整建議，控制部門人事費用和人員編制匯總、審核下級上報的月度預(yù)算，并參加企業(yè)月度預(yù)算分析和平衡會議審查部門預(yù)算外的臨時性采購需求，審核臨時采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9圖1-14 采購總監(jiān)崗位職責(zé)二、采購部經(jīng)理崗位職責(zé)采購部經(jīng)理主要負責(zé)企業(yè)所需物資的采購與采購部的日常管理工作，其崗位職責(zé)如圖1-15所示。職責(zé)1執(zhí)行采購戰(zhàn)略，制定并完善采購部門的規(guī)章制

37、度，經(jīng)采購總監(jiān)審批后執(zhí)行根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃，制訂物資采購計劃與采購預(yù)算，以滿足經(jīng)營活動的需要，降低庫存成本監(jiān)督并參與大批量訂貨業(yè)務(wù)的洽談工作，監(jiān)督采購合同的執(zhí)行和落實情況參與開發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度，對不合格供應(yīng)商進行處理負責(zé)采購進度控制，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作，進行采購交期管理，確保采購與時審核年度、季度、月度需求計劃，統(tǒng)一采購，減少開支，提高資金運營效率組織對采購物資的國內(nèi)外市場行情進行跟蹤，負責(zé)采購價格的控制工作，并預(yù)測價格變化趨勢主持采購招標(biāo)、合同評審工作，簽訂采購合同，監(jiān)督執(zhí)行情況，建立合同臺賬職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負責(zé)采購物資的廢料、質(zhì)

38、量事故的預(yù)防與處理工作，定期編制采購報告并呈上級領(lǐng)導(dǎo)審閱負責(zé)進行緊急采購，參與采購物資的驗收，出現(xiàn)問題與時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法職責(zé)9職責(zé)10負責(zé)采購人員的績效、培訓(xùn)等管理工作負責(zé)本部門的日常管理以與和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)負責(zé)本部門的日常管理以與和與其他部門間的協(xié)調(diào)工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)職責(zé)11職責(zé)12職責(zé)13圖1-15 采購部經(jīng)理崗位職責(zé)三、采購主管崗位職責(zé)采購主管的崗位職責(zé)是協(xié)助采購部經(jīng)理完成采購管理與部門管理等工作，具體如圖1-16所示。分派、指導(dǎo)、監(jiān)督采購人員的日常工作編制單項物資的采購計劃，并監(jiān)督實施在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下，參與編制采購

39、預(yù)算，并控制采購費用協(xié)助采購稽核員規(guī)范采購政策和行為，確保公司利益制作物資入庫相關(guān)單據(jù)，積極配合倉儲部保質(zhì)、保量地完成采購貨物的入庫參與供應(yīng)商信息的分析以與供應(yīng)商的選擇與評估工作簽訂和送審小額采購合同職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7編制單項采購活動的分析總結(jié)報告完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)8職責(zé)9圖1-16 采購主管崗位職責(zé)四、采購稽核員崗位職責(zé)采購稽核員的崗位職責(zé)是負責(zé)稽核采購人員與其采購行為，以確保采購人員的行為符合公司規(guī)，具體如圖1-17所示。職責(zé)1對采購管理制度、采購人員行為規(guī)范與采購流程等內(nèi)控程度進行稽核對采購需求合理性、產(chǎn)品與服務(wù)價格進行稽核對供應(yīng)商選擇與評審、采購價格

40、談判進行稽核檢查招標(biāo)、比價、議價等各種方式的決定是否依據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作審核合同內(nèi)容是否合法并檢查合同的執(zhí)行情況對采購物資的質(zhì)量與數(shù)量進行稽核職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7圖1-17 采購稽核員崗位職責(zé)第二章 采購計劃管理第一節(jié) 采購計劃崗位職責(zé)一、采購計劃主管崗位職責(zé)采購計劃主管在采購經(jīng)理的指導(dǎo)下全面管理企業(yè)的采購計劃，組織編制采購計劃和采購預(yù)算，并對其執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營活動順利、有序地進行。采購計劃主管的崗位職責(zé)如圖2-1所示。職責(zé)1根據(jù)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略與生產(chǎn)銷售計劃，組織制訂年度、季度、月度采購總體計劃與預(yù)算匯總企業(yè)物資材料的月度申購計

41、劃，結(jié)合年度計劃，制訂詳細的月度采購計劃組織編制采購預(yù)算，交財務(wù)部審核后監(jiān)督其執(zhí)行情況監(jiān)控采購計劃的執(zhí)行并協(xié)調(diào)采購進度，組織編制增補計劃或臨時計劃實時掌握物資材料的庫存情況，對所訂購的物資從訂購至到貨實行全程跟蹤平衡采購計劃，并根據(jù)生產(chǎn)、銷售的實際情況隨時調(diào)整采購供貨期監(jiān)控庫存變化，與時補充庫存，使庫存維持合理的結(jié)構(gòu)與數(shù)量水平職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7深入了解市場的競爭態(tài)勢，多方收集供應(yīng)商信息，不斷拓寬供貨渠道定期向采購經(jīng)理匯報采購計劃的執(zhí)行情況與存在的問題職責(zé)8職責(zé)9完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作職責(zé)10圖2-1 采購計劃主管崗位職責(zé)二、采購計劃專員崗位職責(zé)采購計劃專員的崗位職責(zé)是協(xié)助采購

42、計劃主管編制采購計劃，具體如圖2-2所示。職責(zé)2分析原材料、零部件歷史消耗數(shù)據(jù)，依據(jù)生產(chǎn)計劃編制物料需求計劃依據(jù)物資需求計劃和物資的庫存情況編制各階段采購計劃對非計劃備貨物資，根據(jù)訂單要求編制臨時采購計劃，以滿足供貨要求完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5參與編制企業(yè)物資采購計劃，并監(jiān)督實施職責(zé)1圖2-2 采購計劃專員崗位職責(zé)三、采購預(yù)算專員崗位職責(zé)采購預(yù)算專員的崗位職責(zé)是協(xié)助采購計劃主管編制采購預(yù)算，并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情況，具體如圖2-3所示。職責(zé)1協(xié)助采購計劃主管編制企業(yè)年度采購預(yù)算方案并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批協(xié)助采購計劃主管監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行情況根據(jù)采購需求的變化情況，提出采購預(yù)算修正案，層層

43、上報對采購預(yù)算執(zhí)行情況進行分析和報告完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5圖2-3 采購預(yù)算專員崗位職責(zé)第二節(jié) 采購計劃管理制度一、采購預(yù)算管理制度下面是某企業(yè)采購預(yù)算管理制度，供讀者參考。制度名稱采購預(yù)算管理制度編 號執(zhí)行部門第1章總則第1條目的為加強對公司采購預(yù)算的管理，有效控制采購成本，特制定本制度。第2條適用圍本公司采購預(yù)算管理工作，除另有規(guī)定外，悉按本制度的規(guī)定處理。第3條職責(zé)1采購部負責(zé)根據(jù)采購計劃編制采購預(yù)算，并嚴格執(zhí)行。2財務(wù)部協(xié)助采購部制訂采購預(yù)算，整合公司整體預(yù)算，并監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行情況。3公司總經(jīng)理負責(zé)審批采購預(yù)算。第2章采購預(yù)算的編制第4條編制采購預(yù)算的目

44、標(biāo)1采購部憑采購預(yù)算進行采購，控制采購費用的支出。2方便財務(wù)部門據(jù)此籌措和安排采購所需的資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性與與時性。第5條采購預(yù)算的編制依據(jù)1生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資數(shù)量。2預(yù)計的物資期末庫存量。3本期計劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫存量由倉儲部和采購部根據(jù)各種物資的安全庫存量和提前采購期進行確認。4物資計劃價格。物資計劃價格由采購部根據(jù)物資的當(dāng)前價格，結(jié)合可能影響物資價格變化的因素進行確定。第6條在編制采購預(yù)算時，相關(guān)負責(zé)人應(yīng)充分考慮以下五項影響采購預(yù)算的因素。1采購環(huán)境。2公司銷售計劃。3物資使用清單。4存量管制卡。5物料標(biāo)準(zhǔn)成本的設(shè)定。第7條采購部須根據(jù)物資采購的具體容，選擇合適的采購預(yù)算方法

45、，如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動預(yù)算、增量預(yù)算、零基預(yù)算和定期預(yù)算等。第8條采購部應(yīng)采用目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，并據(jù)此編制采購預(yù)算草案，報財務(wù)部審核。第9條采購部應(yīng)與財務(wù)部進行協(xié)商，在充分考慮到公司的現(xiàn)實狀況、市場狀況和公司預(yù)算整體的基礎(chǔ)上，綜合平衡采購預(yù)算草案。第10條采購部應(yīng)根據(jù)平衡過的采購計劃草案編制正式的采購預(yù)算，并報主管副總與總經(jīng)理審批。第11條在編制采購預(yù)算的過程中，采購部必須對預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔?，以?yīng)付可能出現(xiàn)的緊急采購情況。第3章采購預(yù)算的執(zhí)行與調(diào)整第12條采購預(yù)算的執(zhí)行1經(jīng)核定的分期采購預(yù)算，當(dāng)期未動用的，不得保留；如確有需要，下期補辦相關(guān)手續(xù)。2未列入預(yù)算的緊

46、急采購，由使用部門領(lǐng)用后，補辦追加相關(guān)手續(xù)。3采購預(yù)算由使用部門嚴格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督。第13條預(yù)算外的采購行為必須經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理逐級審批后方可執(zhí)行，否則必須按采購預(yù)算相關(guān)容辦理采購。第14條遇有下列情況之一者，采購預(yù)算需要進行調(diào)整。1公司經(jīng)營方向發(fā)生變更。2受重大自然災(zāi)害的影響。3公司部重大政策調(diào)整。4外界發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟事件、宏觀政策的調(diào)整等。5市場經(jīng)濟形勢發(fā)生重大變化，導(dǎo)致公司經(jīng)營目標(biāo)需要調(diào)整。第15條采購預(yù)算的調(diào)整審批程序須與編制審批程序保持一致，不得更改。第4章附則第16條本制度自公布之日起執(zhí)行。第17條本制度由采購部負責(zé)解釋。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制

47、日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié) 采購計劃管理表格一、采購申請單編號： 日期： 年月日申請部門部門編號項目編號需求時間收貨地址聯(lián)系人聯(lián)系申請理由采購對象固定資產(chǎn)生產(chǎn)用料 辦公用品（家具、文具） 辦公用品（其他） 低值易耗品其他采購項目描述名稱規(guī)格用途數(shù)量需求日期預(yù)計單價金額預(yù)算情況年度預(yù)算已用預(yù)算部門可用預(yù)算預(yù)算編號尚余預(yù)算審核財務(wù)部申請人使用部門經(jīng)理預(yù)算負責(zé)人二、生產(chǎn)請購單編號： 日期： 年 月日請購項目品名規(guī)格料號部門數(shù)量用途說明需要日期預(yù)算編號總經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理采購總監(jiān)經(jīng)辦人料別原料 物料 設(shè)備 零配件 其他交貨情況一次交貨 分批詢價記錄供應(yīng)商名稱單價總價交貨期與品質(zhì)供應(yīng)商選擇參考資料庫存量可用

48、天數(shù)請購量可用天數(shù)前次購買單價供應(yīng)商總經(jīng)理采購部經(jīng)理主管副總采購專員三、設(shè)備采購申請表序號名稱型號規(guī)格零件編號數(shù)量單位參考單價要求到貨時間購買單價備注12申請部門經(jīng)辦人備注負責(zé)人審批意見設(shè)備部經(jīng)理采購部經(jīng)理主管副總總經(jīng)理完成情況訂貨期年月日訂貨人預(yù)計到貨期月日（如在月日前收不到貨，請與訂貨人聯(lián)系）收貨期年月日收貨人數(shù)量型號是否相符有無合格證有無說明書收貨情況簡述供應(yīng)商資料名稱聯(lián)系人地址開戶行賬號四、物資采購計劃表編號： 填寫日期：年月日物資名稱規(guī)格部門全年采購總量單價金額每月采購計劃1月2月3月數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額批準(zhǔn)日期：年月日 審核日期：年月日 編制人：五、訂單采購計劃表編號： 年 月

49、物資名稱品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫存量訂購量單號用量單號用量單號用量第三章 供應(yīng)商開發(fā)與管理第一節(jié) 供應(yīng)商開發(fā)與管理崗位職責(zé)一、招標(biāo)采購主管崗位職責(zé)招標(biāo)采購主管的崗位職責(zé)是在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下全面負責(zé)招標(biāo)采購的各項工作，建立招標(biāo)采購工作規(guī)，編制招標(biāo)文件，開展投標(biāo)評審，簽訂招標(biāo)合同等，具體如圖3-1所示。職責(zé)1參與編制并嚴格執(zhí)行企業(yè)的招（議）標(biāo)采購管理制度和流程制訂采購招標(biāo)工作計劃并與時組織落實負責(zé)從邀標(biāo)、資格預(yù)審、考察、標(biāo)書編制、選型封樣、發(fā)標(biāo)、答疑、回標(biāo)，到評標(biāo)、清標(biāo)、議標(biāo)、定標(biāo)等全過程的組織管理工作組織招標(biāo)后合同的談判、起草、評審和簽訂工作，并跟蹤、監(jiān)督合同的執(zhí)行情況協(xié)助進口物資采購手

50、續(xù)的辦理與報關(guān)報驗工作參與采購物資驗收，協(xié)助辦理入庫等工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6嚴格執(zhí)行招標(biāo)采購預(yù)算，控制采購成本收集、整理、審查供應(yīng)商有關(guān)資料，參與供應(yīng)商與年度合格供應(yīng)商的評價工作，與供應(yīng)商良好關(guān)系完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)7職責(zé)8職責(zé)9圖3-1 招標(biāo)采購主管崗位職責(zé)二、供應(yīng)商管理主管崗位職責(zé)供應(yīng)商管理主管的崗位職責(zé)是在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下建立并完善供應(yīng)商管理體系，開展供應(yīng)商的開發(fā)、監(jiān)督、評估、管理工作，協(xié)調(diào)供應(yīng)商關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)商隊伍，具體如圖3-2所示。職責(zé)1根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度運營計劃分析資源供應(yīng)市場，制訂并實施供應(yīng)商開發(fā)與管理計劃負責(zé)定期對供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能

51、力、生產(chǎn)與交付能力進行考察與評估，形成評估報告，經(jīng)審批后傳遞給相關(guān)部門結(jié)合企業(yè)運營需求，建立完善合格的供應(yīng)商資料庫建立、維護與供應(yīng)商之間的關(guān)系，解決存在的問題協(xié)調(diào)、配合部門內(nèi)部或其他相關(guān)部門的工作負責(zé)指導(dǎo)、培養(yǎng)、監(jiān)督、考核下屬人員的工作，提高工作效率負責(zé)企業(yè)采購物資的質(zhì)量監(jiān)控與審核，確保采購行為符合有關(guān)政策法規(guī)和道德規(guī)范參與產(chǎn)品的詢價、比價、議價，負責(zé)樣品價格的確認與維護工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9圖3-2 供應(yīng)商管理主管崗位職責(zé)三、供應(yīng)商管理工程師崗位職責(zé)供應(yīng)商管理工程師的崗位職責(zé)是具體執(zhí)行供應(yīng)商管理工作，為供應(yīng)商提供質(zhì)量控制幫助，對供應(yīng)商進

52、行評估與考核，具體如圖3-3所示。職責(zé)1建立、健全供應(yīng)商評價體系與標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商進行考核了解供應(yīng)商的生產(chǎn)流程和關(guān)鍵控制點，協(xié)助解決生產(chǎn)過程中或質(zhì)量控制方面的問題，避免出現(xiàn)質(zhì)量問題與供應(yīng)商緊密配合，迅速解決供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、交期問題，并不斷提高采購質(zhì)量對各供應(yīng)商進行準(zhǔn)確記錄，定期分析并與時提出相關(guān)問題和改進建議完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作對供應(yīng)商進行考核評估，并根據(jù)供應(yīng)商的考核結(jié)果進行等級管理向本部門或其他部門人員提供相關(guān)的培訓(xùn)支持職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7圖3-3 供應(yīng)商管理工程師崗位職責(zé)四、供應(yīng)商開發(fā)專員崗位職責(zé)供應(yīng)商開發(fā)專員的崗位職責(zé)是在供應(yīng)商管理主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)的日常

53、管理工作，提高企業(yè)對供應(yīng)商的管理能力，具體如圖3-4所示。職責(zé)1協(xié)助供應(yīng)商管理主管制訂和實施供應(yīng)商開發(fā)計劃負責(zé)潛在供應(yīng)商的拜訪和評估工作，選擇和推薦潛在供應(yīng)商制定和完善供應(yīng)商開發(fā)流程，并監(jiān)督流程的貫徹執(zhí)行情況協(xié)助產(chǎn)品的詢價、比價、議價，負責(zé)樣品價格的確認與維護工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作參與制定和完善供應(yīng)商開發(fā)管理資料庫參與供應(yīng)商定期評價活動職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7圖3-4 供應(yīng)商開發(fā)專員崗位職責(zé)五、供應(yīng)商管理專員崗位職責(zé)供應(yīng)商管理專員的崗位職責(zé)是協(xié)助供應(yīng)商管理主管處理相關(guān)日常事務(wù)，建立并完善供應(yīng)商檔案庫，協(xié)助進行供應(yīng)商開發(fā)，維護與供應(yīng)商的關(guān)系，與時完成上級安排的工作任務(wù)，具體如

54、圖3-5所示。職責(zé)1負責(zé)協(xié)助供應(yīng)商管理主管進行供應(yīng)商關(guān)系的維護與拓展工作定期開展市場行情調(diào)查、收集整理市場信息，匯報供應(yīng)商情況與編制分析報告完善供應(yīng)商檔案庫，保證數(shù)據(jù)與時更新和正常使用協(xié)助供應(yīng)商管理主管處理與供應(yīng)商的關(guān)系以與其他日常行政事務(wù)定期檢查采購記錄，檢驗對采購員是否在合格供應(yīng)商處進行采購協(xié)助供應(yīng)商管理主管對供應(yīng)商供貨、質(zhì)量、交期和售后服務(wù)工作進行監(jiān)督配合供應(yīng)商管理主管利用各種方式與渠道掌握供應(yīng)商與市場動態(tài)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7協(xié)助供應(yīng)商管理主管拜訪供應(yīng)商與不定期回訪合作的供應(yīng)商職責(zé)8定期對市場進行調(diào)查，收集整理市場信息，匯報供應(yīng)商情況與編制分析報告完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工

55、作職責(zé)9職責(zé)10圖3-5 供應(yīng)商管理專員崗位職責(zé)第二節(jié) 供應(yīng)商開發(fā)與管理制度一、供應(yīng)商管理制度下面是某企業(yè)供應(yīng)商管理制度，供讀者參考。制度名稱供應(yīng)商管理制度編 號執(zhí)行部門第1章總則第1條目的選擇合格的供應(yīng)商并對其進行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。第2條適用圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。第3條權(quán)責(zé)1采購部、質(zhì)量管理部、設(shè)計部負責(zé)對供應(yīng)商進行評價。2采購部、質(zhì)量管理部負責(zé)對供應(yīng)商進行考核。3總經(jīng)理負責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。第2章合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)第4條評價合格供應(yīng)商公司相關(guān)人員評價合格供應(yīng)商時，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。1供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，應(yīng)有必要的資金能

56、力。2優(yōu)先選擇按國家（國際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認證的供應(yīng)商。3對于關(guān)鍵原料，應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。（1）進料的檢驗是否嚴格。（2）生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。（3）出廠的檢驗是否符合我方要求。（4）生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。（5）考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績與主要客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長期穩(wěn)定、合格、信譽較高，主要客戶最好是知名的大型企業(yè)。4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求與進一步擴大產(chǎn)量的需要。5能有效處理緊急訂單。6有具體的售后服務(wù)措施，且令人滿意。7同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。8樣品通過試用且

57、合格。第3章供應(yīng)商的評價程序第5條供應(yīng)商初步評價1質(zhì)量管理部、采購部、設(shè)計部與其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時收集多方面的資料，如以質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。2采購部對“供應(yīng)商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應(yīng)商，召集本部門、質(zhì)量管理部與設(shè)計部門相關(guān)人員對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審?，F(xiàn)場評審時使用“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”。3在對供應(yīng)商進行初步評審時，采購部須確定采購的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第6條供應(yīng)商的現(xiàn)場評審1根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程

58、度，可將采購的物資分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個級別，對不同級別實行不同的控制等級。2對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，采購部組織質(zhì)量管理部、設(shè)計部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審，并由采購部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”，質(zhì)量管理部、設(shè)計部簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)須達到70分。3對于普通材料的供應(yīng)商，無須進行現(xiàn)場評審。第7條供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議的簽訂1采購部負責(zé)與重要材料的供應(yīng)商和普通材料供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議。2供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。第8條提出樣品需求1如公司有樣品需求，由采購部采購人員通知供應(yīng)商送交樣品，質(zhì)量管理部相關(guān)人員需對樣品提出詳細的技

59、術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。2樣品應(yīng)為供應(yīng)商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。第9條樣品的質(zhì)檢1樣品在送達企業(yè)后，由設(shè)計部、質(zhì)量管理部負責(zé)完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗工作，并填寫“樣品檢驗確認表”。2經(jīng)確認合格的樣品，需在樣件上貼“樣件標(biāo)簽”，并注明合格，標(biāo)識檢驗狀態(tài)。3合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)；一件留在質(zhì)量管理部，作為今后檢驗的依據(jù)。第10條確定合格供應(yīng)商的1在“供應(yīng)商基本資料表”、“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”、“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”和“樣件檢驗確認表”四份資料完成后，采購部將供應(yīng)商列入“合格供應(yīng)商”，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)

60、。2原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。3對于惟一供應(yīng)商或獨占市場的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商”。4接單生產(chǎn)時，如果客戶指定供應(yīng)商，采購部采購人員必須按顧客提供的供應(yīng)商進行采購。客戶提供的供應(yīng)商直接列入“合格供應(yīng)商”，如需從非客戶提供的供應(yīng)商處采購時，必須事先得到客戶的書面批準(zhǔn)。5適時對供應(yīng)商進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果修訂“合格供應(yīng)商”，刪除不合格供應(yīng)商。修訂后的“合格供應(yīng)商”由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。第4章供應(yīng)商的監(jiān)督與考核第11條考核對象供應(yīng)商考核對象為列入“合格供應(yīng)商”的所有供應(yīng)商。第12條考核方法公司對供應(yīng)商實行評分分級制度，供應(yīng)商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服