公司運行ERP管理制度

1、公司ERP運行管理制度第一章：總則1.1ERP對于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程、提高企業(yè)核心競爭力的作用是顯而易見o為確保相關(guān)人員確實動員起來/積極參與ERP的開展工作，使本公司的ERP能夠順利、穩(wěn)定的運行，公司特制定以下制度。1.2本制度由ERP項目小組解抵修訂，適用于公司ERP管理工作。第二章:ERP崗位責(zé)任制2.0ERP項目經(jīng)理O2.0.1負(fù)責(zé)ERP項目全盤指揮工作。包含整個項目的規(guī)劃，跟進(jìn)，檢查和支持.2.2ERP項目組長乙u崗位說口R序號崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1負(fù)責(zé)ERP相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn),各項計劃的落軸安排及各項工作考核IT部2負(fù)責(zé)監(jiān)督及跟蹤相關(guān)部門是否有按照erp流程在操作。IT部3負(fù)責(zé)

2、整個網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定和ERP系統(tǒng)的日常維護(hù)IT部4ERP運行情況的工作匯報/及項目中的各項制度和文件的編寫IT部2.3營銷中心：序號崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人維護(hù)客戶資料：錄入客戶代碼.名稱/以及其他業(yè)務(wù)需求信息0并保存。營銷中心2負(fù)責(zé)客戶訂單BOM的修改維護(hù)工作營銷中心3將客戶確認(rèn)的產(chǎn)品需求在K/3系統(tǒng)中錄入銷售訂單。營銷中心3.1在銷售訂單上選擇購貨單位，選擇產(chǎn)品代碼。營銷中心3.2錄入嚴(yán)品數(shù)量和交貨日期；選擇業(yè)務(wù)員.部門。然后對銷售訂單進(jìn)行營銷中心3.3確認(rèn)訂單上相關(guān)信息，審核銷售訂單營銷車心4選擇銷售訂單，生成發(fā)貨通知單。營銷中心5確認(rèn)通知單上相關(guān)信息，審核發(fā)貨通知單。營銷中心6查詢銷售

3、訂單執(zhí)行情況。營銷中心厶r丄T王加崗位說明：序號崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人31丄程邯根據(jù)硏發(fā)部開發(fā)的新產(chǎn)品，對產(chǎn)品的基礎(chǔ)資料進(jìn)行維護(hù),制定產(chǎn)品的物料清單(BOM)工程部十2對于工程物料清單(BOM)的更改，由需求部門申請，總經(jīng)辦審批。工程部按照審批單，在系統(tǒng)內(nèi)錄入工程變更單，執(zhí)行BOM的更改。工程部2.5PMC部崗位說明：序號崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1MRP計劃方案。2ivii、廠UI算。6如IVII、廠二比護(hù)。6如MRP計算完成，生成外購.生產(chǎn)（或委外加工）計劃訂單，PMC對計劃訂單進(jìn)行審核投放。PMC部5對于需要超領(lǐng)的物料，生產(chǎn)部書面提出申請，PMC核定后,錄入生產(chǎn)投料變更單o作

4、為采購補料、生產(chǎn)超領(lǐng)和倉庫辦領(lǐng)物料出庫的依據(jù)。PMC部6生產(chǎn)任務(wù)單擁亍情況。PMC部/厶U刁r勺如崗位說明：序號崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人維護(hù)價格資料采購部維護(hù)供應(yīng)商資料：錄入供應(yīng)商代碼、名稱f以及其他業(yè)務(wù)需求信息/并保存。采購部依據(jù)采購申請單，下推生成采購訂單O或者對委外加工生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)下達(dá)。采購部確認(rèn)采購訂單的數(shù)量等信息，選擇采購員。然后對采購訂單進(jìn)行服采購部3.2確認(rèn)訂單上相關(guān)信息，審核采購訂單采購曲3.3V用IAT中上相關(guān)信息，審批采購訂單。總經(jīng)2.7倉庫崗位說明：序號崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人外購入庫單：依據(jù)采購訂單，生成外購入庫單，并保存審核。倉庫課生產(chǎn)領(lǐng)料單（或者委外加

5、工出庫單）：依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單（或委外加工生產(chǎn)任務(wù)單），生成生產(chǎn)領(lǐng)料單（或者委外加工出庫單），并保存審核o倉庫課產(chǎn)品入庫單（或者委外加工入庫單）：依據(jù)車間任務(wù)匯報單（或委外加工生產(chǎn)單），生成產(chǎn)品入庫單（或委外加工入庫單），并保存審核o倉庫課非生產(chǎn)部領(lǐng)用物料，直接錄入其他入庫.出庫單。倉庫課銷售出庫單：依據(jù)發(fā)貨通知單莎銷售出庫單倉庫課皿K|H2L1L。倉庫初小U吐o倉庫2.8生產(chǎn)部崗位說明：序號崗位說明責(zé)任部門責(zé)任崗位責(zé)任人1打印生產(chǎn)投料單生產(chǎn)部2生產(chǎn)任務(wù)單匯報生產(chǎn)部3生產(chǎn)任務(wù)單匯報審核生產(chǎn)部4查詢跟蹤生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行情況生產(chǎn)部竿二音eQ實施處理規(guī)定3.1.各部門主管或ERP項目組成員必須對本職能小組

6、的ERPT作負(fù)責(zé)，必須合理安排好本部門的工作時間和人員，以確保按照實施計劃參加ERP項目的各項工作，從而提交適時、適質(zhì).適量的資料。ERP工作不是朝_夕的，每天的工作要日清日結(jié),不能因為手頭上有其它工作要處理就把ERP實施工作拋到邊停滯在那，這樣不單是你本部門的進(jìn)度跟不上步伐，還會直接影響到相關(guān)部門的進(jìn)度/從而會因為你個部門的工作不到位而拖整個項目的后腿。3.3涉及到相關(guān)部門協(xié)助才能處理的問題，相關(guān)部門要很好的配合，不能因有問題而自作主張終止工作或者用不正當(dāng)?shù)姆椒ㄍ瓿桑膊荒苡邢嚓P(guān)部門向你部門求助時不理不睬、置之事外的現(xiàn)象發(fā)生。3.4日常工作中有困攏部門開展工作的難題不能解決時，要及時的反饋到

7、ERP項目經(jīng)理或是組長處，不能埋沒問題，拖延問題，否則問題一旦爆發(fā)，后果自負(fù)保相關(guān)負(fù)責(zé)人對ERP操作的熟練度,ERP項目小組會根據(jù)具體的情況會安排培訓(xùn)工作，培訓(xùn)分為集中培訓(xùn)和單個培訓(xùn),具體由ERP項目經(jīng)理或組長定義。培訓(xùn)內(nèi)容主要是理論培訓(xùn)、實踐培訓(xùn)操作規(guī)范。各業(yè)務(wù)操作人員在使用ERP進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時，必須按照ERPttomn壬口3.6參加各項會議和培訓(xùn)相關(guān)人員請按時到位，不準(zhǔn)遲到，早退和一切違反紀(jì)律的事情發(fā)生。培訓(xùn)中不能有不懂裝懂的現(xiàn)象，會議中要積極提出問題、討論問題。3.7為提高系統(tǒng)資源利用率#ERP系統(tǒng)用戶在完成各項操作后，應(yīng)及時退出ERP避免其他用戶無法使用3.8各項業(yè)務(wù)的審核人員應(yīng)認(rèn)真履

8、行本崗位職責(zé)，每半天至少登錄系統(tǒng)1次，及時處理相關(guān)業(yè)務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時溝通.反饋，避免造成工作延誤生9為提高系統(tǒng)運彳茂率，各級審核人員應(yīng)提高服務(wù)意識,入庫、出庫審核一般應(yīng)在1個工作日內(nèi)辦理完畢，存在較多問題的入庫業(yè)務(wù)處毗在2個工作日內(nèi)辦理完畢或給予答復(fù)；其他審核應(yīng)在2個工作日內(nèi)辦理完畢，確保不影響審核業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。第四章:ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限及密碼管理4.1.公司設(shè)ERP系統(tǒng)管理員2名，負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)用戶權(quán)限的管理和維護(hù)。4.2各咅8門新增用戶、用戶權(quán)限變更，應(yīng)提出書面申請，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后，報ERP系統(tǒng)管理員進(jìn)行設(shè)置ERP系統(tǒng)用戶第一次登錄系統(tǒng)后，必須修灰個人的初始密碼;密碼長度不得小于5

9、位o在使用過程中應(yīng)不定期的修改個人密碼，不得將用戶名和密碼借他人使用。ERP系統(tǒng)用戶出差或其它原因不能辦理業(yè)務(wù)時，由本部門領(lǐng)導(dǎo)指定專人代理負(fù)責(zé)，并做好用戶名s密碼交接記錄。指定代理人應(yīng)按相應(yīng)的崗位職責(zé)進(jìn)行操作，ERP系統(tǒng)用戶返回崗位時，應(yīng)及時收回用戶，并1彥改相應(yīng)密碼。第五章：獎罰條例5僕勵條例5行對本制度學(xué)習(xí)非常透徹，考試成績特別優(yōu)秀者給予獎勵50元一次（或按人力資源相關(guān)規(guī)定獎勵）。542平時表現(xiàn)突出，有很好的團(tuán)隊意識#定期完成工作於且質(zhì)量非常好給壬獎勵50元每次。5.1.3對ERP系統(tǒng)操作熟練，積極參與發(fā)現(xiàn)問題，解決各種異常，給ERP實施工作帶來和很好的利奄獎勵50元每次5.1.4及時發(fā)現(xiàn)

10、相關(guān)部門在錄入ERP系統(tǒng)資料時錯誤，并加于阻止使錯誤得以糾正，杜絕了給公司利益造成嚴(yán)重危害翌勵100元每次。果ERP系統(tǒng)錄入員在連續(xù)兩個月中無出現(xiàn)錄入數(shù)據(jù)錯誤二獎勵50元每次5.2處罰條例521本制度一經(jīng)生效，望相關(guān)同仁積極學(xué)習(xí)，后續(xù)會擇期對制度及對ERP系統(tǒng)的學(xué)習(xí)進(jìn)行考核，不合格者處罰20元再進(jìn)行補考直到合格為止（或按人力資源相關(guān)規(guī)定處罰）。5.2.2崗位責(zé)任制嚴(yán)格上是不能替代.調(diào)換，但遇有人事變動由ERP項目小組經(jīng)理與部門負(fù)責(zé)人重新商討另_名人員補充。如因私自替代s調(diào)換給ERP項目工作造成了實施故障罰款50元一次ERP項目小組成員工作不到位不及時，累計二次不能按計劃完成工隹罰款50兀一次.SZ4囚個人馬虎大意，造成錄入ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤Z給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失，給予最少50元的處525凡因不按照操作規(guī)范操作的