日常監(jiān)督檢查表

1、日常監(jiān)督檢查表,被檢查部門：,檢查日期：,項 目,分數(shù),備注一、生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生情況,1.1,個人衛(wèi)生,手部是否有破損,若有破損是否得到合適處理（包扎后戴完好干凈的手套，以防污染產(chǎn)品），要求指甲長度是否符合要求（不超過0.4）,3,1.2,個人衛(wèi)生,工作衣與工作鞋是否有臟污、破損現(xiàn)象，是否符合要求,3,1.3,個人衛(wèi)生,與暴露的食品、食品接觸表面、食品包裝材料、食品機械接觸的員工必須經(jīng)過體檢合格，對外來人員（包括無健康證的所有人員）必須有衛(wèi)生檢查和詢問，并簽署健康承諾,3,1.4,個人衛(wèi)生,潔凈區(qū)人員工作服及工作鞋是否按更衣程序的步驟更換，發(fā)網(wǎng)、內(nèi)帽、口罩穿戴是否符合要求，有無頭發(fā)外露，身上有

2、頭發(fā)異物現(xiàn)象,3,1.5,個人衛(wèi)生,除指定區(qū)域，所有場所不應嚼口香糖、進食或吸煙,3,1.6,個人衛(wèi)生,生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)是否有佩戴首飾、手表及化妝現(xiàn)象,3,1.7,個人衛(wèi)生,是否有人將個人物品帶入生產(chǎn)區(qū)域內(nèi),3,1.8,個人衛(wèi)生,如有傷口，包扎應用無孔材料（如乳膠或塑料），以防污染產(chǎn)品,3,1.9,個人衛(wèi)生,潔凈區(qū)員工離開工作區(qū)域，應脫下工作服，如：去廁所、休息或離開廠房，回到工作區(qū)，再次穿上,3,1.10,個人衛(wèi)生,禁止員工從可能造成產(chǎn)品交叉污染的一類加工區(qū)進入另一類加工區(qū)，而不換工作服,3,1.11,個人衛(wèi)生,更衣室內(nèi)是否有食物殘渣，在生產(chǎn)車間內(nèi)是否有人吃東西、喝水或吸煙,3,1.12,個人衛(wèi)生

3、,有合格的洗手設施（非手動式開關裝置、干手器）,3,1.13,個人衛(wèi)生,在廁所、休息室及更衣室，張貼適當?shù)恼Z言或圖表來指導洗手消毒程序和GMP要求,3,1.14,個人衛(wèi)生,更衣室有供員工存放個人物品的儲物箱，更衣室及儲物箱保持清潔衛(wèi)生,3,二、生產(chǎn)管理（環(huán)境、操作、清潔）,2.1,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,工廠有文件化的, 清潔范圍包括所有設備，建筑物，員工休息場所，普通區(qū)域和公共設施(包括線槽，管道，燈罩等高空設施）在任何時候都能保持恰當?shù)男l(wèi)生和整潔水準.在中規(guī)定了合適的清潔頻率和清潔要求.,3,2.2,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,地板、墻壁和天花板清潔，無發(fā)霉及蟲鼠害現(xiàn)象,3,2.3,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,無冷凝水滴落在產(chǎn)

4、品或產(chǎn)品接觸面上的現(xiàn)象,3,2.4,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,純化水供水系統(tǒng)無滲漏、回流，無盲段,3,2.5,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,排水道應功能正常（無靜止積水），有防蟲害設施,3,2.6,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,生產(chǎn)區(qū)、倉庫中所有的燈和玻璃（緊急指示燈、捕蠅燈、鐘表面、叉車燈、電子監(jiān)控器）應有防爆膜,3,2.7,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,所有的車間不得使用玻璃及硬塑料，如不得不使用，這些儀器必須有良好的保護，進入車間前應有登記，使用人員知道破損時如何采取糾偏措施，發(fā)現(xiàn)破損時有糾偏措施,3,2.8,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,成品、原料、內(nèi)包裝材料不得直接置于地面,3,2.9,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,在使用期間，設備、工具保持清潔、衛(wèi)生，保護良好，不對產(chǎn)品造

5、成污染，不用時清潔并妥善儲存,3,2.10,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,所有堆放成品、不合格品、周轉(zhuǎn)容器有標識或用顏色區(qū)分，員工理解其用途,3,2.11,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,所有生產(chǎn)區(qū)和原料、包裝材料、成品儲存區(qū)應無私人物品,3,2.12,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,生產(chǎn)設備或容器上是否纏有鐵絲、膠帶、線繩現(xiàn)象,是否有鐵銹、油漆脫落、發(fā)霉臟污現(xiàn)象,3,2.13,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,生產(chǎn)過程中所使用的各種設備是否保持的干凈，對灑落、溢出的物料、半成品等是否及時清理,3,2.14,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,生產(chǎn)操作相關記錄是否及時、準確填寫，保證每批產(chǎn)品批記錄及時完整。,3,2.15,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,生產(chǎn)設備是否按要求及進行狀態(tài)標識（運行、清潔情況）

6、以及必要的檢定標識,3,2.16,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,設備維護和維修不得對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響。,3,2.17,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,衡器、量具、儀表、用于記錄和控制的設備以及儀器應當有明顯的標識，標明其校準有效期。,3,2.18,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,生產(chǎn)線過濾設備定期地得到檢查，清潔并保持在完好的狀態(tài)。,3,2.19,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,設備、器具和容器是否保養(yǎng)良好？無破裂、缺角等？焊接設備是否滿焊并打磨平整？,3,2.2,生產(chǎn)現(xiàn)場管理,現(xiàn)場所用工器具是否按要求定置定位。,三、倉儲現(xiàn)場管理情況,3.1,倉儲現(xiàn)場,包裝、倉儲區(qū)域應保持清潔衛(wèi)生，無私人物品和其他雜物、無積水,3,3.2,倉儲現(xiàn)場,無鼠蟲害活動痕跡,3,3.3

7、,倉儲現(xiàn)場,貨物離地15cm以上、離墻45cm以上,堆放整齊,3,3.4,倉儲現(xiàn)場,通風良好，保持適宜的溫、濕度，并做好溫濕度記錄,3,3.5,倉儲現(xiàn)場,合格品、待檢品、不合格品有明顯的區(qū)分和標識，防止非預期使用,3,3.6,倉儲現(xiàn)場,原輔料有貨位卡標識清晰、出入庫有詳細的數(shù)量和批次記錄，能追溯,3,3.7,倉儲現(xiàn)場,成品貨位卡標識內(nèi)容準確清晰，出入庫時及時詳細記錄,3,4.7,倉儲現(xiàn)場,倉庫出入口在進出貨物之后要及時關閉，上鎖管理，門窗密封，防止蟲鼠害進入,3,四、實驗室現(xiàn)場管理情況,4.1,實驗室,實驗室有足夠工作、儲存空間，總體設施能滿足工作需要,4.2,實驗室,實驗室井然有序、清潔,4

8、.3,實驗室,不存放食品和個人物品，實驗室內(nèi)不許吸煙飲食,4.4,實驗室,檢測用藥品、試劑按要求存放，做好相關標識,4.5,實驗室,只在實驗室內(nèi)穿微生物制服或防護工作服,4.6,實驗室,設備干凈，維護良好,4.7,實驗室,檢測相關原始及設備維護使用記錄及時填寫,五、蟲鼠害防治,5.1,蟲鼠害防治,有書面程序。常見的蟲鼠害需要被識別，如蒼蠅，蚊子，蟑螂，蛾蠓， 老鼠，飛鳥等。 現(xiàn)行的有害生物控制圖準確地反映出有害生物控制設施的放置位置。有規(guī)定的有害生物控制檢查的頻率。,3,5.2,蟲鼠害防治,檢查記錄由具有證書的有害生物控制員簽名和注明日期。記錄包括有害生物控制員的工作活動，有害生物活動，趨勢報

9、告和所作的糾正措施。,3,5.3,蟲鼠害防治,毒餌站的使用只限于室外地點，餌站由防篡改的盒子蓋住，并有日期和簽名。,3,5.4,蟲鼠害防治, 滅蚊燈、鼠餌站等放置在合適的位置 靠近門，卸貨臺，入口處等等。,3,5.5,蟲鼠害防治,滅蚊燈等放置恰當，以控制要對付的害蟲。滅蚊燈在規(guī)定的周期內(nèi)得到清潔。在職工出入門以及倉庫設有風幕器 .,3,5.6,蟲鼠害防治,滅蚊燈的燈泡都在工作狀態(tài)滅蠅燈的燈管是是防碎的，并更具燈管能力定期更換。,3,5.7,蟲鼠害防治,只有有證書或經(jīng)培訓的有害生物控制員才能使用受限制使用的殺蟲劑。人員必須有經(jīng)過培訓的證明。,3,5.8,蟲鼠害防治,殺蟲劑和殺蟲劑噴灑設備必須儲藏在隔離的有限制進出控制的區(qū)域，并上鎖以防止非授權的進入。,3,5.9,蟲鼠害防治, 殺蟲劑噴灑記錄至少包括殺蟲劑名稱，農(nóng)藥登記號，濃度，使用量，噴灑地點，并由有害生物控制員簽名并注明日期，由工廠人員驗證