不合格品控制流程圖

1、部門執(zhí)行者質(zhì)量質(zhì)量重慶利普科技有限公司不合格品控制流程圖編號(hào):版本：1如何做流程記錄1進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗(yàn)員標(biāo)識(shí)、隔離，經(jīng)質(zhì)量主進(jìn)料檢驗(yàn)管審核，提交PMC/采購處理并反饋供應(yīng)商或客戶；進(jìn)料檢驗(yàn)2必要時(shí)根據(jù)糾正預(yù)防措施控制程序，發(fā)出糾正預(yù)防措施報(bào)告質(zhì)量由質(zhì)量工程師組織相關(guān)人員對(duì)不合格品作“評(píng)審”，評(píng)審結(jié)論工程師分為：讓步接收、返工/返修、全數(shù)挑選、拒收。不合格品提出/1進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告2不合格品處理單3糾正預(yù)防措施報(bào)告1不合格品處理單2糾正預(yù)防措施報(bào)告外購/客供不合格品各部門責(zé)任擔(dān)當(dāng)1整批拒收：倉庫辦理退貨手續(xù)，由采購/PCM部門負(fù)責(zé)退貨2讓步接受：質(zhì)量、工程部門、在“不合格品處理單”上注

2、明意見/建議后報(bào)生產(chǎn)副總核準(zhǔn)。如有顧客要求，讓步接收還需得到顧客或其代表的批準(zhǔn)。3返工/返修：技術(shù)部制定返工返修指導(dǎo)書，生產(chǎn)部組織對(duì)返工/返修作業(yè)，返修后檢驗(yàn)員必須重新檢驗(yàn)，合格后方可入庫。4全數(shù)挑選：生產(chǎn)部組織實(shí)施，挑選后的產(chǎn)品必須重新提交檢驗(yàn)5讓步接收品：由采購部按次品價(jià)格采購。6外購件由公司返工、全檢所產(chǎn)生的費(fèi)用，由質(zhì)量部統(tǒng)計(jì)、采購部扣款。7客戶提供品由我司返工返修，由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶確認(rèn)費(fèi)用歸屬1退貨單3返工/返修指導(dǎo)書4不合格品處理單5.扣款單質(zhì)量質(zhì)檢讓步申請(qǐng)如批準(zhǔn)，質(zhì)量部應(yīng)在“質(zhì)量報(bào)表”上注明，并在標(biāo)簽上進(jìn)行標(biāo)識(shí)記號(hào)，讓步申請(qǐng)未得到批準(zhǔn)的，則采用退貨方式處理。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品處理結(jié)束后，

3、質(zhì)量部把所有記錄交給質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，由統(tǒng)計(jì)對(duì)記錄進(jìn)行電腦統(tǒng)計(jì)存檔1.質(zhì)量報(bào)表1記錄清單質(zhì)量1加工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，發(fā)現(xiàn)者提出，由檢驗(yàn)員確認(rèn)并對(duì)生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)不合格品標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)部隔離；質(zhì)檢2必要時(shí)根據(jù)糾正預(yù)防措施控制程序，發(fā)出糾正預(yù)防措報(bào)告不合格品提出1不合格品處理單2糾正預(yù)防措施報(bào)告生產(chǎn)質(zhì)量技術(shù)生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)品質(zhì)工程技術(shù)工程1由生產(chǎn)擔(dān)當(dāng)/品質(zhì)工程師組織相關(guān)人員作“評(píng)審”，評(píng)審結(jié)論分為：讓步接收、返工/返修、報(bào)廢、全數(shù)挑選等。2評(píng)審結(jié)論記錄于不合格品處理單，報(bào)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后生效實(shí)施。1.全檢記錄單2不合格品處理單2糾正預(yù)防措施報(bào)告生產(chǎn)線不合格品產(chǎn)量生質(zhì)1報(bào)廢：責(zé)任部門提出報(bào)廢，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)報(bào)廢品判定，具體流程見報(bào)

4、廢品控制流程圖。2讓步接受：質(zhì)量、工程部門、在“不合格品處理單”上注明意見/建議后報(bào)生產(chǎn)副總核準(zhǔn)。如有顧客要求，讓步接收還需得到顧客或其代表的批準(zhǔn)。3返工/返修：對(duì)返工/返修的產(chǎn)品，由工程部制定返工返修指各部門導(dǎo)書，生產(chǎn)部作業(yè)，檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)，合格后方可進(jìn)入下一流擔(dān)當(dāng)程。4全數(shù)挑選：由責(zé)任部門實(shí)施，挑選后的零件必須重新檢驗(yàn)確認(rèn)5質(zhì)檢部全檢組選出的不合格品，每天清理分類別退給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部每天安排專人維修打磨，第二天隨白坯品投入產(chǎn)線返噴，但須和正常品區(qū)分隔離標(biāo)示，下線后須標(biāo)示區(qū)分，單獨(dú)存各部門生產(chǎn)部/質(zhì)檢部相關(guān)人員須做好不合格品的標(biāo)識(shí)記錄和追溯管理店卓結(jié)“產(chǎn)品處理結(jié)束后，質(zhì)量部把記錄交給統(tǒng)計(jì)，由

5、統(tǒng)計(jì)對(duì)記錄進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)電腦錄入和存檔倉庫質(zhì)量庫管/品1顧客退回不合格品，由倉庫接收并標(biāo)示、隔離。質(zhì)工程師2通知質(zhì)量工程師對(duì)不合格品做初步抽檢，確認(rèn)不良讓步接收返工返修全數(shù)挑選1不合格品處理單2返工/返修指導(dǎo)書標(biāo)識(shí)記錄1.產(chǎn)品標(biāo)示單記錄歸檔、進(jìn)入下一流程1記錄清單客戶退貨1退貨單質(zhì)量質(zhì)量工程師/各部門主管1.批量退貨由質(zhì)量工程師組織相關(guān)人員作“評(píng)審”，評(píng)審結(jié)論為返工/返修；全數(shù)挑選；報(bào)廢等。2退回產(chǎn)品如無返工、返修價(jià)值的由質(zhì)量部判定為報(bào)廢，按報(bào)廢品控制流程處理。3對(duì)需要挑選/返修處理的由質(zhì)量部傳遞至生產(chǎn)部，生產(chǎn)部依據(jù)“不合格品處理單”對(duì)顧客退回產(chǎn)品進(jìn)行作業(yè)。4必要時(shí)根據(jù)糾正預(yù)防措施控制程序，發(fā)出糾正預(yù)防措報(bào)告5非批量退貨品經(jīng)品質(zhì)工程師確認(rèn)后直接退生產(chǎn)部返工返修處理。1不合格品處理單2糾正預(yù)防措施報(bào)告質(zhì)量/生產(chǎn)1報(bào)廢：由責(zé)任部門提出報(bào)廢，具體流程見報(bào)廢品控制流程各部門圖。各部門2返工/返修：由工程部制定返工或返修工藝。操作者按返工和仁當(dāng)返修工藝進(jìn)行返工、返修。3全數(shù)挑選：由生產(chǎn)部/質(zhì)量部安排人員進(jìn)行挑選，并區(qū)分標(biāo)示1FVT全數(shù)挑選.報(bào)廢1返工/返修指導(dǎo)書質(zhì)量質(zhì)檢檢驗(yàn)人員按返