驗配眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施辦法

1、質(zhì)量治理手冊依據(jù)驗配眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則 操縱狀態(tài)：受控編 制:林章雷批 準(zhǔn)：林章雷文件編號: 001 2012年1月 1日實施 文件編號:0 目 錄文件編號文 件 名稱頁 數(shù)01封面02目錄103頒布令204質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)05組織機構(gòu)圖任命書 207質(zhì)量治理制度及考核方法 408文件操縱程序20質(zhì)量記錄操縱程序110生產(chǎn)資源提供81技術(shù)文件治理12過程質(zhì)量治理產(chǎn)品質(zhì)量檢驗81采購質(zhì)量操縱41安全文明生產(chǎn)56服務(wù)與改進 31倉庫治理1 文件編號：頒布 令興興眼鏡店依據(jù)驗配眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則要求，結(jié)合本眼鏡店實際,建立了質(zhì)量治理體系并編制了212版質(zhì)量治理手冊,規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、

2、職責(zé)、質(zhì)量體系要素操縱要求。本質(zhì)量治理手冊對內(nèi)是本眼鏡店開展質(zhì)量治理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)質(zhì)量治理活動,對外是眼鏡店質(zhì)量保證能力的證實性文件。眼鏡店全體職員要認真學(xué)習(xí)、嚴格執(zhí)行，主動查找改進機會,持續(xù)改進質(zhì)量治理體系的有效性，確保用戶的要求與法律法規(guī)要求得到滿足和統(tǒng)一，使眼鏡店的質(zhì)量治理水平和配裝眼鏡質(zhì)量提高到一個新的水平。本質(zhì)量治理手冊經(jīng)眼鏡店領(lǐng)導(dǎo)審核符合要求，現(xiàn)批準(zhǔn)公布，自2012年月1日起正式實施。 經(jīng)理：林章雷202年1月1日甘南縣興興眼鏡店 文件編號:03-1 手冊治理方法1、質(zhì)量治理手冊本店質(zhì)量負責(zé)人組織編寫,經(jīng)理審核予以批準(zhǔn)。2、質(zhì)量治理手冊由文件治理員統(tǒng)一編號

3、、登記、發(fā)放和治理。3、質(zhì)量治理手冊在封面上做出標(biāo)識,持有者應(yīng)妥善保管,不得私自外借復(fù)印。4、質(zhì)量治理手冊的換版，原則上依照國家法律法規(guī)及生產(chǎn)許可證核（發(fā))證的具體情況而定。5、質(zhì)量治理手冊解釋權(quán)利屬本店質(zhì)量負責(zé)人。 序言、序言1.目的此質(zhì)量治理手冊用以建立本店生產(chǎn),質(zhì)量治理體系闡述本店的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),描述本店生產(chǎn)、質(zhì)量體系的總體要求，規(guī)定質(zhì)量治理手冊的操縱要求，規(guī)定本店各級人員的質(zhì)量職責(zé)是本店生產(chǎn)質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件，要緊目的有兩方面:11.1對本店的內(nèi)部而言，明確講明組織機構(gòu)內(nèi)部各人員的質(zhì)量責(zé)任,以便緊密合作，滿足顧客對我們提出的質(zhì)量要求，提高過程操縱能力和產(chǎn)品質(zhì)量。1.1.對本

4、店現(xiàn)有和今后客戶而言,清晰展示我方之生產(chǎn)及質(zhì)量治理的體系,協(xié)助客戶考核本店，滿足質(zhì)量之能力。 文件編號：0-2質(zhì)量方針本眼鏡店的質(zhì)量方針是科學(xué)驗光，專業(yè)配鏡,質(zhì)量第一,誠信為本。在保證質(zhì)量滿足用戶要求的基礎(chǔ)上，持續(xù)改進,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和治理水平，以高質(zhì)量的產(chǎn)品、精湛的專業(yè)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足顧客需求。質(zhì)量目標(biāo)為實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量方針,我店的質(zhì)量目標(biāo)為:、初裝質(zhì)量目標(biāo)：裝配合格率7%、顧客中意率達到95% 、驗配眼鏡出柜合格率100%質(zhì)量目標(biāo)職責(zé)分解:1、經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的策劃、制定。2、質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)的具體實施治理工作。、質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的分解、宣傳實施

5、工作。4、質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的考核和測量工作。 文件編號：04-1質(zhì)量目標(biāo)分解 人員目標(biāo)分解定配工作好設(shè)備保養(yǎng)維護工作，確保設(shè)備完好率100%，按處方單及時下達任務(wù)，督促和保證驗配眼鏡的按時、按量、按質(zhì)完成,配裝合格率7%；加強安全治理,全年無人身損害。檢驗員嚴格按程序檢驗，確保不漏檢、誤檢,入店和出柜產(chǎn)品合格率100。質(zhì)量負責(zé)人嚴格按職員規(guī)范治理職員,作到店堂清潔明亮、熱情、耐心、禮貌接待每一位顧客，認真對待顧客抱怨并作好記錄,加強安全治理,全年無人身損害。 文件編號：04-2 組織機構(gòu)圖組織機構(gòu)圖經(jīng)理質(zhì)量負責(zé)人 驗光員定配工銷售員文件治理員檢驗員采購員 警衛(wèi)室 評估所 二、組

6、織機構(gòu)由本店經(jīng)理確定，規(guī)定機構(gòu)職能及相關(guān)人員職責(zé),權(quán)限和相互關(guān)系。（見各級人員職責(zé))2.經(jīng)理2.2質(zhì)量負責(zé)人2.3與生產(chǎn)、質(zhì)量、服務(wù)的相關(guān)人員.檢驗人員能獨立行使權(quán)限。a、對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗負質(zhì)量方面的責(zé)任。b、對合格產(chǎn)品有出店（銷售)的決定權(quán)。 文件編號： 任 命 書為了保證我店生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,特任命 林章雷 為我店的質(zhì)量負責(zé)人，全面負責(zé)我店的產(chǎn)品質(zhì)量工作。質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：1、全面負責(zé)本店的質(zhì)量治理工作。、負責(zé)監(jiān)督檢查和處理生產(chǎn)服務(wù)過程中發(fā)生的質(zhì)量問題。3、負責(zé)本店質(zhì)量治理體系的建立,監(jiān)督運行情況和不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量。、嚴格按規(guī)范進行驗配制作，確保驗配眼鏡

7、質(zhì)量達到國家法律、法規(guī)、以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。批準(zhǔn)人： 林章雷 2012 年月 1日 文件編號：0-1任 命 書為了保證我店生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,任命 林章雷 為我店的產(chǎn)品檢驗員，擁有以下職責(zé)和權(quán)限：對加工完的產(chǎn)品按照本店規(guī)定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進行檢驗;關(guān)于不合格的產(chǎn)品直接行使否決權(quán),禁止出店,交給定配工重新進行加工。對返工、返修的產(chǎn)品必須再次進行檢驗,合格后方可放行。為了規(guī)范我店的治理,特任命 林章雷 負責(zé)客戶投訴的接待工作。負責(zé)向經(jīng)理反饋用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)方面的意見,包括用戶的抱怨和投訴。將處理結(jié)果填寫在客戶來信、來訪的處理記錄中，針對用戶投訴的意見（包括抱怨)由經(jīng)

8、理審批后，限期更改，以取得用戶的持續(xù)中意。批準(zhǔn)人： 林章雷012年1 月 日 文件編號：06-質(zhì)量治理制度及考核方法質(zhì)量治理制度質(zhì)量負責(zé)人全面負責(zé)質(zhì)量工作。檢驗員是產(chǎn)品質(zhì)量的主管人員,負責(zé)最終產(chǎn)品的檢測和評定。檢驗員要嚴格按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，確保最終交到顧客手中的產(chǎn)品0%進行過檢驗,同時檢驗合格。驗光員依據(jù)驗光工藝流程圖及驗光作業(yè)指導(dǎo)書進行驗光。定配工依據(jù)配鏡工藝流程圖及配鏡作業(yè)指導(dǎo)書進行加工。檢驗員擁有對定配工制作出的成品獨立做出合格與否裁定的權(quán)力。各崗位人員要嚴格遵守眼鏡店各項制度。二、 考核方法每年年終由治理人員負責(zé)對人員考核。依據(jù)制度中規(guī)定的相應(yīng)職責(zé)及驗光、配鏡、檢驗有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書

9、等文件對定配工、驗光員、檢驗員進行考核?？己私Y(jié)果由質(zhì)量負責(zé)人上報經(jīng)理。考核不合格給予扣除一個月獎金的處罰，并安排其離崗參加培訓(xùn),培訓(xùn)合格后重新上崗。 文件編號:07-1 各級崗位職責(zé)一、經(jīng)理1、提供經(jīng)營預(yù)算和費用預(yù)算。2、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的經(jīng)營活動，實現(xiàn)預(yù)算和利潤指標(biāo)。3、保證企業(yè)能提供符合標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)和商品。、建立和完善企業(yè)的工作程序和規(guī)章制度。、人員編制和工資總額打算、人員的任免和獎懲。6、安排商品進貨渠道,保證其品質(zhì)可靠和價格可靠。二、質(zhì)量負責(zé)人1、全面負責(zé)本店的質(zhì)量治理工作。2、改進生產(chǎn)和服務(wù)運行的業(yè)績,包括改進需求。3、負責(zé)監(jiān)督檢查和處理生產(chǎn)服務(wù)過程中發(fā)生的質(zhì)量問題。、對出現(xiàn)的質(zhì)量問題（含客戶

10、的投訴)負責(zé)監(jiān)督,采取糾正和預(yù)防措施。5、負責(zé)本店質(zhì)量治理體系的建立,監(jiān)督運行情況和不斷改進產(chǎn)品質(zhì)量。6、嚴格按規(guī)范進行驗配制作,確保驗配眼鏡質(zhì)量達到國家法律、法規(guī)、以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。、有權(quán)對不合格品作出處理決定（返工、返修等）。三、檢驗員1、嚴格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的要求填寫出柜檢驗記錄。2、負責(zé)產(chǎn)品的出柜檢驗，確保不合格的產(chǎn)品不得出柜。3、負責(zé)產(chǎn)品、原輔材料的進店檢驗,不合格的產(chǎn)品、原輔材料不得進店。、負責(zé)關(guān)鍵工序的檢驗工作。5、負責(zé)檢驗記錄的標(biāo)記、編目、存檔和治理。、檢驗人員能獨立行使權(quán)限，對合格產(chǎn)品有出柜(銷售)的決定權(quán)。 文件編號：0-2 各級崗位職責(zé)四、

11、驗光員、每日對驗光室的清潔負責(zé)。2、每日對驗光設(shè)備檢查和消毒，電源安全負責(zé)。、主動熱情接待顧客,認真做到對顧客驗光要高度負責(zé)。4、滿足顧客提出的一切咨詢和解答問題的要求。5、驗光人員要認真接待復(fù)查驗光顧客，對不能解決的問題,要與顧客解釋清晰同時建議顧客到醫(yī)院就診。五、定配工1、每天對加工室的清潔衛(wèi)生負責(zé)。2、定期對加工設(shè)備進行保養(yǎng)。、每天下班離店時負責(zé)檢查電源安全。4、配裝每副眼鏡都要認真加工并進行自檢，質(zhì)量符合GB1311201配裝眼鏡要求。六、售貨員、有責(zé)任執(zhí)行相應(yīng)崗位之行為規(guī)范。2、有責(zé)任保持店鋪內(nèi)外清潔整齊,保持柜臺、櫥窗清潔明亮。3、有責(zé)任熱情接待每一位顧客。4、有責(zé)任處理并反饋顧客

12、投訴意見。5、有責(zé)任賠償因過失而導(dǎo)致遺失或損壞的商品。6、有責(zé)任履行主管安排之日常工作及職責(zé)安排。 文件編號:07-3 各級崗位職責(zé)七、文件治理員1、負責(zé)對各類質(zhì)量文件和技術(shù)資料的收集、發(fā)放和保存;負責(zé)質(zhì)量記錄表的治理。2、對各類質(zhì)量文件和技術(shù)資料的受控狀態(tài)進行識不,保證各使用人員能及時得到和使用有效版本，及時收回失效或作廢文件和資料,防止誤用。3、認真作好文件和資料的保存、發(fā)放、更改等記錄。八、采購人員要保證本店貨源供應(yīng)；及時查點本店的貨存情況；保證進貨渠道正確；對進貨要有預(yù)算;保證進購的產(chǎn)品均有合格證,證件齊全，符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 文件編號：0-4文件操縱程序1、 目的在確保使用場所可獲得

13、適用文件的有效版本, 防止使用作廢文件。2、 范圍本程序規(guī)定了與質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件的編制審核權(quán)限以及標(biāo)識、發(fā)放、更改、歸檔治理的具體方法。本程序適用于本店與質(zhì)量有關(guān)文件的操縱，也包括對外來與質(zhì)量有關(guān)文件的操縱。、職責(zé)文件治理員負責(zé)本程序的組織實施，治理各類文件。、程序內(nèi)容41質(zhì)量治理體系文件分類質(zhì)量治理體系文件分兩大類:治理性文件:質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量打算等。技術(shù)性文件：作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件等。4.2文件的編審、批準(zhǔn)權(quán)限4.質(zhì)量手冊由質(zhì)量負責(zé)人編寫、審核,經(jīng)理批準(zhǔn)公布。.2.2程序文件由質(zhì)量負責(zé)人編寫，由經(jīng)理批準(zhǔn)公布。4.工藝文件由質(zhì)量負責(zé)人編制,經(jīng)理審批公布。.24其它支持性文件以企

14、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)形式體現(xiàn)。由該文件內(nèi)容的主管人員編寫,相關(guān)人員審核,經(jīng)理或質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)。4.3文件的標(biāo)識方法4.3.所有文件均由編制人員按本程序規(guī)定標(biāo)識，無標(biāo)識或標(biāo)識不清的禁止在生產(chǎn)中使用。標(biāo)識內(nèi)容包括:a.本店名稱;b.文件標(biāo)題；c. 文件編號； d公布實施日期；e. 版本、修改狀態(tài)；f.編審批準(zhǔn)人員的簽署。4.3.2質(zhì)量治理體系文件按以下方法編號:文件編號排序略。.外來文件中的國家法律法規(guī)及強制性標(biāo)準(zhǔn)本店無條件執(zhí)行，不加任何標(biāo)識。凡引用的國家推舉性標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)推舉性標(biāo)準(zhǔn)等在本店生產(chǎn)場所流通時，發(fā)放前應(yīng)保持原編號標(biāo)識并在其附近加蓋“受控”章,能夠作為考核依據(jù);無章者只能做參考件。44文件的歸檔與發(fā)放4

15、.1所有文件在完成編審手續(xù)后應(yīng)將底稿交文件治理員歸檔。 文件編號:-1文件操縱程序.4.2所有文件的發(fā)放均先由文件治理員填寫“文件發(fā)放回收表”明確發(fā)放范圍,經(jīng)理批準(zhǔn)后按表發(fā)放。由收受人在表上簽收。發(fā)放完畢后“文件發(fā)放回收表”由文件治理員歸檔治理。4.文件的評審與更改4.l質(zhì)量治理體系文件對相應(yīng)文件進行評審。評審由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé),評審后如有修改，由文件治理員實施更改。每次治理評審后,由質(zhì)量負責(zé)人組織一次全面的評審。4.5.2文件更改程序a.由文件治理員填寫文件更改通知單，辦理審批手續(xù);b.先更改已歸檔的底稿和待發(fā)文件；c.按文件發(fā)放回收表逐一更改所有受控文件。4.5.質(zhì)量治理體系文件更改實施.5

16、.1由文件治理員實施更改。.3.更改標(biāo)記按順序標(biāo)識,并在每頁表頭上填清；如該頁填滿，即更換新頁。46文件的作廢與銷毀4.6.1所有作廢文件或圖樣均加蓋“作廢”章,并收回隔離存放。46.2由于某些緣故須保留作廢文件時，經(jīng)提出后,文件治理員在原“作廢”章旁加蓋“同意參考”章,限制使用,不再發(fā)放。4.6.3決定銷毀的作廢文件由經(jīng)理批準(zhǔn)后監(jiān)督銷毀。批準(zhǔn)文件由文件治理員歸檔。5、監(jiān)測與改進5文件的審核、批準(zhǔn)人員應(yīng)全面檢查相關(guān)文件的正確、完整及規(guī)范性，發(fā)覺問題立即糾正。5. 文件治理員負責(zé)治理文件的檢查，發(fā)覺問題立即糾正。5.3檢查中發(fā)覺經(jīng)常性問題要分析記錄緣故，采取糾正措施,如程序文件規(guī)定不當(dāng)應(yīng)更改文件

17、。 文件編號:08-2質(zhì)量記錄操縱程序1、目的對質(zhì)量治理體系要求的記錄予以操縱。2、范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量治理體系有效運行的記錄。3、職責(zé)3.文件治理員負責(zé)監(jiān)督、治理各崗位人員的質(zhì)量記錄。2文件治理員負責(zé)收集、整理、保管質(zhì)量記錄。3文件治理員負責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。4、程序4.1文件治理員負責(zé)收集、整理、保管質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號。4.質(zhì)量記錄的填寫。4.31質(zhì)量記錄填寫時，應(yīng)內(nèi)容完整,字跡清晰，不得隨意涂改。如因某種緣故不能填寫的項目，應(yīng)能講明理由，。4.4質(zhì)量記錄的保存、愛護.文件治理員必須把所有質(zhì)量記錄分類,依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地點。所有的質(zhì)量記錄保

18、持清潔、字跡清晰,并按規(guī)定的期限保存記錄。45質(zhì)量記錄發(fā)放和借閱文件治理員須填寫文件發(fā)放回收表,向經(jīng)理領(lǐng)用所需記錄空白表。 文件編號:0 生產(chǎn)資源提供概 述資源是組織確定過程，建立治理體系，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。依照所需的資料不同，職責(zé)權(quán)限不同,本店將明確相應(yīng)人員提供資源的要求，依使用人員劃分,確定對資源的維護活動。為使客戶中意，本店將在以下四方面進行操縱：1、生產(chǎn)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施資源,即組織為實現(xiàn)治理體系和流程運作的必須的設(shè)施。本店已具備滿足生產(chǎn)需要的工作場所和生產(chǎn)設(shè)施，符合(細則）要求。2、設(shè)備工裝2.本店按申證范圍已具有實施細則中規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備。(見設(shè)備臺帳）22

19、生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)。23生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的性能和精度能滿足生產(chǎn)加工要求。3、檢測設(shè)備3.1本店按申證范圍由專業(yè)技術(shù)人員、檢測人員建立設(shè)備臺帳,確保檢測設(shè)備和計量器具、檢測設(shè)備與生產(chǎn)加工規(guī)模相適宜。3.2本店應(yīng)對檢驗產(chǎn)品的檢測方法及其所需要檢測和計量設(shè)備進行識不,并予以滿足，使本店產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的要求。3.使用的檢測和計量設(shè)備應(yīng)符合以下要求:a)定期或在使用前,以可追溯到國際及國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進行校準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。b)對用于檢測和計量的設(shè)備、應(yīng)予以標(biāo)識，以表明其校準(zhǔn)狀態(tài)。c)在搬運、貯存和保養(yǎng)期間，應(yīng)予以愛護,防止損壞。e）保存有關(guān)校準(zhǔn)結(jié)果的各種記錄

20、。3.4當(dāng)發(fā)覺檢測和計量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)對其所檢測的產(chǎn)品結(jié)果進行追溯評估, 以判定其有效性，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┯枰蕴幚怼?文件編號：10-1 生產(chǎn)資源提供、人員要求4.本店依照質(zhì)量治理體系各工作崗位,質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求,選擇能 夠勝任的人員從事該項工作。4.2質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)具備差不多的質(zhì)量治理常識;a）了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法和計量法中對本店的要求。如：質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等b)了解在質(zhì)量治理中的職責(zé)與作用。c)有一定的眼鏡專業(yè)知識和組織協(xié)調(diào)能力。了解產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),要緊性能指標(biāo)、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求等。.3技術(shù)人員應(yīng)具備的差不多常識:a)驗配眼鏡人員需取得相應(yīng)的職業(yè)資格等級證書。

21、b)驗光人員需通過相應(yīng)的職業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的職業(yè)資格等級證書。c)兩年以上未從事驗光的人員，在重新上崗時,必須重新通過確認，符合條件后才能上崗。d ）其他技術(shù)人員應(yīng)掌握相關(guān)的事業(yè)知識和一定的質(zhì)量治理知識。如：掌握分工內(nèi)的原材料性質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、檢驗方法等。44生產(chǎn)操作人員應(yīng)具備的常識)能看明白相關(guān)配方和工藝文件。b）按規(guī)定要求能熟練地操作設(shè)備。 文件編號：1生產(chǎn)資源提供設(shè)備治理制度一、本制度所指設(shè)備要緊指驗光、配鏡設(shè)備以及和驗光配鏡及經(jīng)營活動有關(guān)的儀器設(shè)備。各類儀器設(shè)備必須始終處于良好狀態(tài)。二、儀器設(shè)備供專人使用,使用人為直接責(zé)任人，負責(zé)日常維護、保養(yǎng)。經(jīng)理為總負責(zé)人。三、設(shè)備直接負責(zé)

22、人要做到“三好”、“四會”。即三好是：治理好、使用好、維修好;四會是:會使用、會簡單維修、會檢查、會排除一般故障。四、加強設(shè)備使用操作人員的技術(shù)培訓(xùn),努力提高操作人員的技術(shù)水平。五、所有設(shè)備均應(yīng)對狀態(tài)情況按周期（每月一次）進行檢查;所有設(shè)備均應(yīng)對其精度每年進行一次檢查，并做好檢查記錄；所有設(shè)備均應(yīng)按周期(一個月一次）進行維護保養(yǎng),并做好維護保養(yǎng)記錄。按設(shè)備的狀態(tài)和精度檢定結(jié)果安排修理打算。六、建立健全設(shè)備的操作使用、維護規(guī)程和崗位責(zé)任制。對設(shè)備使用前的檢查、保養(yǎng),用后切除電源。加強巡回檢查和設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)測檢查，把設(shè)備故障解決在初始狀態(tài),杜絕重大、惡性設(shè)備事故的發(fā)生。七、設(shè)備操作人員,必須認真學(xué)

23、習(xí)和熟練掌握設(shè)備的操作規(guī)程并經(jīng)考試合格后,方能上崗操作。對操作大、精、稀及貴重設(shè)備的人員需進行專門培訓(xùn),并應(yīng)保持相對穩(wěn)定。八、設(shè)備的使用和維護保養(yǎng),實行定人定機制，非本崗位工作人員，不得隨便使用加工設(shè)備,執(zhí)行誰使用誰保養(yǎng)的原則，使用人員應(yīng)按照操作規(guī)程，認真操作,防止誤操作損壞設(shè)備和鏡片。公用設(shè)備由設(shè)備主管員負責(zé)。堅持每天下班前對設(shè)備進行清潔擦拭；使設(shè)備經(jīng)常保持整齊、清潔、安全、準(zhǔn)確。 文件編號:10-3生產(chǎn)資源提供計量器具周期檢定制度為貫徹執(zhí)行中華人民共和國強制檢定的工作計量器具檢定治理方法，保證本店計量器具的量值傳遞準(zhǔn)確可靠，必須嚴格執(zhí)行周期檢定制度。1、關(guān)于本店使用的強制檢定計量器具，應(yīng)定

24、點定時實行檢定,即按規(guī)定周期送法定計量檢定機構(gòu)檢定。非強制檢定計量器具也應(yīng)確定周期送計量機構(gòu)檢定。2、本店確定由專人負責(zé)送檢計量器具,計量器具不得超期接著使用。否則因計量器具失準(zhǔn)而對本店或顧客造成損失的將追究其責(zé)任。3、妥善保存好計量器具的檢定合格證。 文件編號：04生產(chǎn)資源提供計量器具使用保管制度1、凡本店購置的計量器具,均需統(tǒng)一登記見帳、編號。2、新購入的計量器具,在發(fā)放使用前必須經(jīng)計量部門檢定合格后方可使用。屬于強制檢定的計量器具,應(yīng)到計量部門履行申訴手續(xù)，檢定合格后使用,并同意年度審核。、對一些重要、列入強制檢定的計量器具,應(yīng)嚴格按操作規(guī)程使用。操作人員應(yīng)事先同意培訓(xùn)后方可上崗操作，其

25、它人不得隨便使用。4、依照操作人員崗位責(zé)任制的規(guī)定,使用人員應(yīng)按技術(shù)要求，注意日常維護。一旦發(fā)覺損壞現(xiàn)象,應(yīng)不再使用，并及時向本店領(lǐng)導(dǎo)報告，送有關(guān)單位修復(fù)正常后方可使用。5、使用人員應(yīng)做好計量器具的維修,保養(yǎng)等記錄,存入檔案。 文件編號：10-5 生產(chǎn)資源提供檢測設(shè)備和計量器具周檢打算為確保計量器具、檢測設(shè)備的正確性和完好性，確保量值傳遞，按國家計量檢定規(guī)程對如下檢測設(shè)備的周期檢定周期公布如下：焦度計的檢定期限為一年。電腦驗光儀的檢定期限為一年。驗光鏡片箱的檢定周期為二年。測厚儀的檢定周期為一年。 文件編號:1-6生產(chǎn)資源提供人員培訓(xùn)制度為提高服務(wù)質(zhì)量和顧客中意度，本店依照自身進展需求,有打算

26、地對職員進行崗前和在職培訓(xùn)。一、職員上崗前培訓(xùn)1、凡本店職員在上崗前需進行應(yīng)知應(yīng)會，專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),使職員了解和掌握從事眼鏡行業(yè)必須具備的專業(yè)知識和服務(wù)理念。2、上崗前的培訓(xùn)時刻一般為一至三個月（在試用期內(nèi))。、崗前培訓(xùn)期間,受聘人員必須遵守本店的有關(guān)規(guī)定。4、崗前培訓(xùn)結(jié)束后,本店對所有參加培訓(xùn)的人員進行理論和實際考核,經(jīng)考核不合格者本店不予錄用。二、職員在職培訓(xùn)1、本店依照需求制定的年度培訓(xùn)打算,對職員進行在職培訓(xùn)。2、培訓(xùn)的方式：(1)崗位實際操作。(2）參加技術(shù)監(jiān)督部門或行業(yè)專業(yè)培訓(xùn)。（3)鼓舞職員參加成人自學(xué)考試等形式學(xué)習(xí)提高專業(yè)技術(shù)水平。3、由本店安排的在職培訓(xùn),一切費用由本店承擔(dān)，并

27、享受全薪。 文件編號:10-7技術(shù)文件治理一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)11本店具備驗配眼鏡產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則中規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并貫徹執(zhí)行。1.2產(chǎn)品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)歸檔目錄序 號標(biāo) 準(zhǔn) 號標(biāo)準(zhǔn) 名 稱備 注1GB1010.2005眼鏡鏡片/T24200眼鏡架 通用要求和試驗方法3GB3112011配裝眼鏡4QB 250-001光學(xué)樹脂眼鏡片528205鍍膜眼鏡鏡片減反膜層性能質(zhì)量要求對有減反膜的鏡片6國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)眼鏡驗光員勞動和社會保障部頒布國家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)眼鏡定配工勞動和社會保障部頒布中華人民共和國計量法9中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法10中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法工藝文件企業(yè)按國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)

28、實際編制工藝文件。工藝文件要完整、正確、統(tǒng)一，簽署更改手續(xù)正規(guī)完備。2.2工藝文件明細表序號文件名稱2.2.驗光工藝流程圖2.2.驗光作業(yè)指導(dǎo)書2.2.3配鏡工藝流程圖.24配鏡作業(yè)指導(dǎo)書2.2.5模板機的使用操作程序.26半自動磨邊機的使用操作程序2.7開槽機的使用操作程序2.2.8鉆孔機的使用操作程序 文件編號:11-1技術(shù)文件治理2. 驗光工藝流程圖問訊 電腦初檢 *插片調(diào)整度數(shù) 眼睛視力平衡測量瞳距處方確定*號為關(guān)鍵質(zhì)量操縱點和重要工序 文件編號:-2 技術(shù)文件治理2.2.驗光作業(yè)指導(dǎo)書電腦驗光儀驗光、驗光師引導(dǎo)顧客進入驗光室,開啟電腦驗光儀電源，預(yù)熱設(shè)備。2、邀請顧客坐下，坐姿自然平

29、衡,盡量靠近驗光儀，觀看顧客姿態(tài)是否正確。3、請顧客下顎放在電腦驗光儀下顎托板上,前額靠在驗光儀指定位置,固定頭部,雙手扶在驗光儀桌面。、觀看顧客眼角與驗光產(chǎn)靠標(biāo)記是否一致,必要時調(diào)整下顎托板高度。、提示顧客睜開眼睛,平視前方,暫減少瞬間,調(diào)整焦距，使屏幕上的角膜像清晰,移動壞東西對瞳孔中央。、打開記錄鍵先右后左測量,每眼測三次，注意掌握測量的最佳時刻。、驗光結(jié)束后,記錄結(jié)束。測光1、在對顧客進行電腦驗光時,若顧客往常配戴過眼鏡，可先測量一下顧客的眼鏡光度和瞳距。2、驗光師參考電腦驗光結(jié)果，提醒顧客舊鏡可能存在的問題,了解顧客對眼鏡配戴的具體要求，要緊癥狀等，征求顧客的意見。主觀驗光1、打開視

30、力表燈箱，使顧客滿足5米的視距，檢查裸眼視力(遠視力或近視力)，先查右眼，后查左眼,從上到下指出“曠”字的開口方向,記錄下識不的最小一行。、讓顧客戴試一光架離開驗光椅,隨意走動，觀看地面及遠方,看視力是否清晰，是否有高低不平,是否有頭暈癥狀，如無明顯癥狀,講明驗光差不多完成。測量瞳距驗光師書寫電腦驗光處方,處方內(nèi)容包括球鏡、反光、反光軸、矯正視力、斜光基底、瞳距等項目。 文件編號：11-3老視患者驗配近用眼鏡問詢,詢問顧客遠視力狀況,平常用眼適應(yīng)等。電腦驗光，檢查其看遠的屈光狀態(tài),對沒戴過眼鏡的顧客檢查結(jié)果往往會是輕度遠視，輕度近視，輕度散光或正視,必須向顧客解釋這一檢查結(jié)果的意義。檢查顧客裸

31、眼視力。對裸眼遠視力沒有達到0.8或10的顧客應(yīng)該對其進行屈光矯正檢查,直到視力達到1.近點測量,顧客眼睛閱讀近用視標(biāo)，將視標(biāo)自眼前近處移開,直到剛好清晰,檢測顧客近點距離。檢測顧客適應(yīng)工作近點近點距離。給顧客眼睛同時加上與其對應(yīng)的附加度,讓顧客觀看近用視標(biāo),詢問閱讀近用視標(biāo)效果,并嘗試增加及減少附加度,讓顧客持續(xù)閱讀報刊，直到顧客獲得最佳閱讀效果，確實沒有不適癥狀，測量近用瞳距，書寫處方。屈光參差眼睛屈光狀態(tài)有差異,表現(xiàn)為眼睛同近視,但屈光度相差較大,一眼近視,一眼遠視,一眼散光,一眼無散光等。眼睛屈光參差，不應(yīng)該超2.5度為宜。向顧客解釋減低度數(shù)的緣故。探討是否驗配隱形眼鏡。4歲以下或初次

32、配鏡的青青年往往因長時刻調(diào)節(jié)而存在一定的調(diào)節(jié)緊張,出現(xiàn)假性近視或使近視度數(shù)偏高,為準(zhǔn)確驗光，有必要使用散瞳驗光或霧視法驗光。遠視眼驗光一般驗光無法檢查事實上際的屈光狀態(tài),需要利用散瞳或霧視驗光來確診。 文件編號：1-3技術(shù)文件治理2.3配鏡工藝流程圖依照驗光單數(shù)據(jù)測試鏡片、鏡架是否滿足要求 *定中心及散光軸位制模板改邊倒邊打孔，固定鏡片將鏡片裝入鏡架開槽，固定鏡片 整形檢驗號為關(guān)鍵質(zhì)量操縱點和重要工序 文件編號:11-4技術(shù)文件治理.2.配裝眼鏡作業(yè)指導(dǎo)書一、全框架眼鏡裝配作業(yè)指導(dǎo)書1、依照配鏡定單,核對鏡架、鏡片品種、度數(shù)是否與定配單相符。假如不相符,應(yīng)退回,重新領(lǐng)取鏡片、鏡架；2、使用自動

33、磨邊機的掃描機掃描鏡框；3、使用自動磨邊機的定中心設(shè)備對鏡片定中心并夾緊定位；4、將鏡片放入自動磨邊機進行改邊、倒邊；5、將切割好的眼鏡進行適當(dāng)調(diào)整；、將裝配好的眼鏡進行適當(dāng)調(diào)整；7、將成品送檢驗員檢測。二、拉絲、打孔架眼鏡裝配作業(yè)指導(dǎo)書1、依照配鏡定單,核對鏡架、鏡片品種、度數(shù)是否與定配單相符。假如不相符，應(yīng)退回，重新領(lǐng)取鏡片、鏡架;2、使用自動磨邊機的掃描機掃描鏡框；3、使用自動磨邊機的定中心設(shè)備對鏡片定中心并夾緊定位；4、將鏡片放入自動磨邊機進行改邊、倒邊；6、（1）關(guān)于拉絲架，用開槽機進行開槽； (2）關(guān)于打孔架,用鉆孔機進行打孔;7、將切割好的眼鏡進行適當(dāng)調(diào)整;8、將裝配好的眼鏡進行

34、適當(dāng)調(diào)整；9、將成品送檢驗員檢測。 文件編號：1-技術(shù)文件治理2.6全自動磨邊機的使用操作程序?qū)⒛ミ厵C電源打開、使用自動磨邊機的掃描機掃描鏡框;使用定中心設(shè)備對鏡片定中心并夾緊定位;將吸盤吸好右眼鏡片,裝入磨片室內(nèi)夾緊將操作鍵盤上的操作模式調(diào)整為所需模式,型邊,平面邊將砂輪調(diào)整為所需位置,玻璃、樹脂依照所需調(diào)整縮小、放大尺寸檢查各步驟準(zhǔn)確無誤后，啟動操作開關(guān)待鏡片磨完后，卸下磨好鏡片，將吸盤吸好左眼鏡片,裝入磨片室內(nèi)夾緊重復(fù)47步驟，直至完成清洗磨邊機，關(guān)閉電源。 文件編號:11-7技術(shù)文件治理227開槽機的使用操作程序、用夾頭夾緊加工鏡片，注意鏡片的方向,使鏡片的凸面方向與片狀砂輪的傾斜方向

35、相同。2、按鏡片的類型,頂焦度狀態(tài)等情況確定導(dǎo)輪的定位方式,選擇中心槽、前弧槽或后弧槽。按鏡片的邊緣厚度（以最薄處為基準(zhǔn)）,確定開槽的位置。（1)中心槽適用于中低度數(shù)的鏡片,將鏡片固定在鏡片旋轉(zhuǎn)盤上,轉(zhuǎn)動鏡片找到邊緣最薄處，將刀刃放在鏡片中間位置，靠攏兩導(dǎo)臂，左右導(dǎo)臂都調(diào)整到可動狀態(tài)。(2）前弧度適用于高度近視鏡片，槽的位置與鏡片前表面距離應(yīng)不小于mm。固定前導(dǎo)向臂，使后導(dǎo)向臂調(diào)在可動狀態(tài)。槽的弧度平行于鏡片前表面弧度。(3）后弧槽適用于高度遠視鏡片。槽的弧度與鏡片后表面弧度一致,前導(dǎo)向臂可動,后導(dǎo)向臂固定。3、松開導(dǎo)輪,將鏡片軸上鏡片放下，與砂輪接觸后,使兩導(dǎo)輪夾住鏡片。4、打開鏡片軸旋轉(zhuǎn)鈕

36、，使鏡片在砂輪上磨出一條線痕。待鏡片旋轉(zhuǎn)一周后，檢查槽痕是否在希望的位置，若不符合要進行調(diào)整。5、選擇開槽深度調(diào)節(jié)鈕，一般鏡片槽深0.mm左右,選擇深度調(diào)節(jié)鈕7的刻度范圍內(nèi)。聚碳酸脂鏡片（PC鏡片)則需分多次切割,方能達到所需深度。6、開啟所有電機開關(guān),開槽機進行磨削開槽。7、若需分多次進行切削的鏡片，需逐漸加大切削量。8、停止電機轉(zhuǎn)動，取下鏡片加以清潔,待用。注:為了確保鏡片的安全性,開槽所使用的鏡片最薄處應(yīng)不小于mm。 文件編號：1-技術(shù)文件治理2.8鉆孔機的使用操作程序1、將鏡架上的孔位(鼻梁、鏡腿兩處)用水筆在磨邊完成后的鏡片上標(biāo)出準(zhǔn)確位置。左右兩鏡片標(biāo)記點的位置要對稱，兩鏡片的工藝基

37、準(zhǔn)線要水平成一條直線。2、將定位鉆頭對準(zhǔn)標(biāo)記點，操作操縱手柄，在標(biāo)記點偏內(nèi)處鉆出定位孔,操縱鉆頭的鉆入深度，不要擊穿鏡片。3、鏡片放在絞刀位置,校正鉆孔位置的角度是否正確。4、絞刀將鏡片上的定位孔打通(孔徑要稍?。?現(xiàn)在速度一定要慢，在鉆通的瞬間要小心,防止通孔的瞬間用力過大，使鏡片產(chǎn)生蹦邊，破裂。5、退回絞刀，反轉(zhuǎn)鏡片,從反面少許擴孔。6、鏡架與鏡片試裝。使裝頭與鏡片接觸處無縫隙，檢查鏡片上的鉆孔與鏡架上的螺孔在靠近內(nèi)側(cè)處（光學(xué)中心方向）是相否吻合，如吻合，則向鏡片外側(cè)方向擴大孔徑，以符合螺釘?shù)拇笮。蝗绮晃呛?，則向鏡片的內(nèi)側(cè)方向擴大孔徑,以符合螺釘?shù)拇笮　＜偃珑R片的鉆孔位置位于鏡架裝頭孔的位

38、置中心或偏向鏡片邊緣,裝入鏡片后,鏡架易松動。 文件編號：11-9技術(shù)文件治理三、文件治理31企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件治理制度,文件的公布應(yīng)通過正式批準(zhǔn),使用人員可隨時獲得有效版本，文件的修改應(yīng)符合要求3.2有專職人員負責(zé)文件治理四、技術(shù)文件治理制度1、目的明確技術(shù)文件的簽署、更改及標(biāo)準(zhǔn)化審查等相關(guān)內(nèi)容,對技術(shù)文件進行有效的操縱。2、適用范圍適用于工藝文件的治理。3、職責(zé)文件治理員負責(zé)技術(shù)文件的治理。、工作程序4.2 技術(shù)文件的簽署41 簽署欄目分為“編制”、“批準(zhǔn)”和“更改”等；以上各欄目的簽署，必須由不同的人進行。一般技術(shù)文件可僅簽“編制”欄，“審核”欄必須要有簽署。4.2.技術(shù)文件各欄目簽署人

39、的資格與責(zé)任詳見表1。.2. 各欄目的簽署次序為編制、批準(zhǔn)?！案摹笨捎趯彾ê蟾鲿r期進行。無前一級簽署人的簽名、后一級責(zé)任人不予受理,可責(zé)成前一級責(zé)任人完成簽署手續(xù)。因此而產(chǎn)生的后果,由前一級責(zé)任人承擔(dān)。43 技術(shù)文件的更改4.3.1 更改的原則4.3.11 技術(shù)文件的更改,不得降低產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)定;4.3.2 技術(shù)文件更改后應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰;.3.3.更改必須履行簽字手續(xù)，并保證更改前的原文件有據(jù)可查。431.4 技術(shù)文件更改按審批后的更改通知單進行原件的更改,對己發(fā)放的文件進行更換或更改。 文件編號：11-10 技術(shù)文件治理433 更改的方法.3.3.在保證有據(jù)可查的原則下,填寫新內(nèi)

40、容。4.2為幸免誤解,對外文件(如:產(chǎn)品講明書等)的更改不做標(biāo)記，只在更改欄上填寫更改通知單號、更改人簽名和日期。.34 更改的標(biāo)記43.4.1 更改的內(nèi)容,如地點緊湊，在其附近空白處寫上新內(nèi)容。43.2更改標(biāo)記一般按每張文件編排，但對多張表示同一代號的文件,更改標(biāo)記應(yīng)按全份文件編排,并填寫在需要更改的各張文件上。4.3.4.3凡經(jīng)更改的文件，均應(yīng)在更改欄中填寫，更改標(biāo)記;同一標(biāo)記下的更改處數(shù)；更改通知單編號；更改日期；更改人簽名。4. .5 更改的補充講明4.31 技術(shù)文件更改通知單應(yīng)注明編號，其原件應(yīng)存盤備查。4.3.5 有關(guān)設(shè)計更改的類不、更改的申請和審批、重要設(shè)計更改的重新評審和驗證等

41、相關(guān)內(nèi)容。 文件編號：11 技術(shù)文件治理表1：技術(shù)文件的簽署人、資格和責(zé)任欄目簽署人資格責(zé)任編制技術(shù)文件具體編寫人由該項工作的責(zé)任人或要緊完成人編制對文件內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性負責(zé)按有關(guān)要求編制，清晰明確審核工藝主管或項目負責(zé)人或指定具備資格技術(shù)人員對文件內(nèi)容的實質(zhì)性負責(zé)，對文件編制(寫)人的資格負認可責(zé)任批準(zhǔn)經(jīng)理負責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)和最后把關(guān)責(zé)任更改原編制(編寫)人員 文件編號:11 過程質(zhì)量治理概 述本店通過制定包括工藝治理、質(zhì)量操縱、專門過程、檢驗治理、過程檢驗、出店檢驗建立產(chǎn)品實現(xiàn)所必須的過程，且確保過程質(zhì)量治理與本店治理體系的要求相一致,確定以下方面的適用內(nèi)容。1、工藝治理1.質(zhì)量負責(zé)人召集相

42、關(guān)治理人員討論確定本店的工藝治理制度及考核方法。確保其內(nèi)容完善可行。1.2在確定工藝治理制度和考核方法時，應(yīng)包括工藝指標(biāo)、關(guān)鍵、專門過程的工藝參數(shù)。3質(zhì)量負責(zé)人依照工藝治理制度和考核方法進行考核,并做好記錄。2、質(zhì)量操縱2.1本店應(yīng)對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量操縱。設(shè)置質(zhì)量操縱點，在生產(chǎn)工藝流程圖上予以標(biāo)識。.3 保持好關(guān)鍵質(zhì)量操縱點操作記錄。 文件編號：12-1過程質(zhì)量治理工藝治理制度、總則工藝是產(chǎn)品生產(chǎn)與質(zhì)量的保證。為了使生產(chǎn)“有法可依、有章可循”,特制定本制度。2、范圍生產(chǎn)工藝的制定與修改;生產(chǎn)現(xiàn)場的治理與落實；產(chǎn)品生產(chǎn)工藝原始記錄的保存與檔案;對定配工進行工藝培訓(xùn)與考核，均

43、納入工藝治理范疇。、內(nèi)容3.1依照本店生產(chǎn)產(chǎn)品情況,由專業(yè)技術(shù)人員負責(zé)編制工藝流程圖和工藝操作規(guī)程,經(jīng)經(jīng)理審批后,作為本店的基礎(chǔ)技術(shù)文件實施,以指導(dǎo)生產(chǎn)，并交文件治理員存檔。3.2為保證產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝的先進性,應(yīng)不斷地對現(xiàn)行工藝進行改進。3.3專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)依照現(xiàn)行的工藝流程進行設(shè)備布置和生產(chǎn)現(xiàn)場治理,并嚴格按照工藝流程和工藝操作規(guī)程組織加工配做。4定配工對每道工序必須嚴格按照工藝操作規(guī)程的要求進行操作，作好有關(guān)工藝參數(shù)的記錄與保存,并定期將此記錄交文件治理員存檔。35專業(yè)技術(shù)人員負責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)人員的工藝執(zhí)行情況，對違反工藝操作規(guī)程的個人有權(quán)采取措施與考核,并提請經(jīng)理予以處理。3.6本店應(yīng)對定配

44、工進行工藝方面的培訓(xùn)，定期進行技術(shù)評定和考核,考核不合格的人員不得上崗。3.對任何違反工藝紀律的現(xiàn)象和個人將視情節(jié)嚴峻程度按規(guī)定予以嚴肅處理.4、工藝制度考核的要緊內(nèi)容4.1專業(yè)崗位人員是否經(jīng)國家勞動部門培訓(xùn)并持證上崗;.2生產(chǎn)現(xiàn)場是否按生產(chǎn)工藝流程合理布置、清潔；3生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況,是否按現(xiàn)行工藝流程進行加工制作和檢驗;關(guān)鍵工序是否按程序進行了操縱與數(shù)據(jù)記錄；.4是否按規(guī)定進行了工藝原始記錄的保存與歸檔。 文件編號:2-過程質(zhì)量治理關(guān)鍵質(zhì)量操縱點操作操縱程序1、關(guān)鍵工序必須掛牌明示；2、關(guān)鍵工序操作者應(yīng)通過專業(yè)培訓(xùn)獲得國家勞動部門頒發(fā)的職業(yè)資格證書的人員擔(dān)任，熟悉設(shè)備的性能及維護，并能熟練

45、的操作，確保關(guān)鍵工序指標(biāo)達到要求3、關(guān)鍵工序的質(zhì)量操縱應(yīng)嚴格按國家標(biāo)準(zhǔn)GB135111999配裝眼鏡執(zhí)行；4、對關(guān)鍵工序設(shè)備實施重點監(jiān)控、必須按國家檢定規(guī)程要求按時送檢,精心保養(yǎng)。按設(shè)備治理制度做好日常保養(yǎng)和定期維護;5、嚴格按設(shè)備操作規(guī)程操作，作好關(guān)鍵工序的工藝參數(shù)記錄和檢測數(shù)據(jù)的記錄，分析并歸檔。6、對違反治理制度者將按相關(guān)規(guī)定給予嚴厲處罰。 文件編號:產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 概 述1、檢驗治理11本店檢驗員按產(chǎn)品實現(xiàn)過程對來料，半成品、成品進行測量和監(jiān)控以驗證其滿足規(guī)定要求，未經(jīng)檢驗的物、半成品或成品不得投入生產(chǎn)服務(wù)、轉(zhuǎn)序、更不得出貨。1.2檢驗員將產(chǎn)品的檢驗和監(jiān)控方法以及驗收檢測形成文件,并遵照

46、執(zhí)行。1.3本店對托付的檢驗項目，必須托付有合法地位的檢驗機構(gòu)檢測，并要簽有正式的托付檢驗合同。2、過程檢驗2.1本店在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品的檢驗應(yīng)嚴格按檢驗和監(jiān)控規(guī)定執(zhí)行。2.2對檢驗合格的產(chǎn)品的檢驗狀況進行標(biāo)識，并做好檢驗記錄。2.3對檢驗不合格的產(chǎn)品，按規(guī)定進行返工、返修。對返工、返修的產(chǎn)品必須進行重新檢驗，合格后才能放行。3、出店檢驗.1按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求,對產(chǎn)品進行出店檢驗和試驗。3.產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后,附上蓋有“合格”章的處方單，并按規(guī)定進行包裝和標(biāo)識。3在產(chǎn)品的檢驗和監(jiān)控過程中,將其結(jié)果予以記錄，經(jīng)授權(quán)人員審批才可放行。 文件編號：13-1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢驗治理制度1、產(chǎn)品檢驗工作由本店檢驗

47、員負責(zé)統(tǒng)一組織,檢驗員直同意權(quán)于經(jīng)理，在本店獨立行使權(quán)利是本店質(zhì)量檢驗的最高權(quán)威機構(gòu)。對本店的進貨質(zhì)量和出柜產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。2、檢驗采納自檢、專職檢，在加工過程中以自檢為主，出柜設(shè)立專職檢。3、檢驗過程中對檢驗狀態(tài)進行標(biāo)識（待檢、合格、不合格)、進貨檢驗:采購人員在貨到后應(yīng)按規(guī)定向檢驗員報檢。所有進店的供方產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗、驗證合格后方可入店。、檢驗、驗證不合格的供方產(chǎn)品依照其性質(zhì)予以退貨處理,本店將對該供方重新進行評審，以確定其是否列入合格供方名錄。6、驗收時按照有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。7、驗配過程中定配工依照處方單對加工過程每一道工序進行自檢。8、不合格的部件不得進入下道工序,做好檢驗

48、記錄。、關(guān)鍵工序的檢驗由專職檢驗員依照國家標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及檢驗作業(yè)指導(dǎo)書進行檢驗并記錄檢驗結(jié)果。1、出柜產(chǎn)品檢驗為最終檢驗,檢測項目必須全部合格，處方單上具有本店的合格章、名稱、電話地址等,包裝均應(yīng)袋裝（眼鏡盒、眼鏡布）,不得缺件包裝、標(biāo)識必須完整后方準(zhǔn)出柜。1、檢驗記錄必須按所規(guī)定的格式、內(nèi)容認真填寫、做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清晰。并按規(guī)定存檔。 文件編號：3-產(chǎn)品質(zhì)量檢驗配裝眼鏡過程檢驗規(guī)定嚴格按處方單進行配裝，每付出柜的配裝眼鏡都按G13511199進行檢查,若有一項不合格,則該付眼鏡不合格;按標(biāo)準(zhǔn)B08101-005、GBT12-2003對鏡架、鏡片進行加工前檢驗。檢驗合格后方可進行加工、裝

49、配。配鏡加工過程檢查的要緊項目有:)、頂焦度允差2）、光學(xué)中心水平偏差）、光學(xué)中心水平互差4)、光學(xué)中心垂直互差5)、軸位偏差6)、表面質(zhì)量、內(nèi)在瑕疵7）、鏡片色澤互差8)、鏡片厚度）、鏡架質(zhì)量要求10）、裝配質(zhì)量11）、整形要求4、定配眼鏡應(yīng)在包裝上標(biāo)明處方規(guī)格及生產(chǎn)單位或附上處方單。、檢驗合格后應(yīng)附上蓋有“合格”章的處方單(顧客聯(lián))方可出柜。 文件編號:13-3產(chǎn)品質(zhì)量檢驗不合格品處理制度一、關(guān)于本店采購的成品、半成品和零配件若發(fā)覺不合格品，應(yīng)及時進行標(biāo)識、記錄、隔離、追溯等處理方式,不能讓不合格品進入配鏡第一道工序。如是供方的責(zé)任,立即退貨或調(diào)換,屬于采購人員失職的本店將進行嚴肅處理。二

50、、本店為顧客驗光,配鏡的成品,在交付之前必須認真檢驗。若發(fā)覺質(zhì)量問題,一律不準(zhǔn)放行,應(yīng)按重新驗光配鏡、檢測、記錄,合格后方準(zhǔn)出柜,不能損害顧客利益。定配不合格品的緣故有以下幾種: 、結(jié)果與定單不符;、鏡片表面有劃傷;、左、右眼頂焦度不準(zhǔn)或散光軸位不準(zhǔn)；d、鏡片車大,鏡架裝頭螺絲未完全吻合;e、鏡片車小，鏡片易從架中脫出;(2)檢驗發(fā)覺不合格品,必須返工;（3）鏡片返工前先填寫返工返修表,寫明報廢緣故；（）重新加工鏡片仍嚴格參照有關(guān)規(guī)定；(5）校配、左右鏡圈水平面平行；、鏡圈與鏡腿傾斜角度符合要求并對稱;、鏡腿高低、張開角度平行對稱;、左右鼻墊對稱。三、本店負責(zé)人要針對出現(xiàn)的不合格品，分析、查找

51、緣故，制定糾正措施,防止再發(fā)生。 文件編號:3-4產(chǎn)品質(zhì)量檢驗返工、返修產(chǎn)品重新檢驗規(guī)定1、出柜檢驗不合格的配裝眼鏡，視情況判定其返工和報廢。2、返工產(chǎn)品必須進行重新檢驗,應(yīng)重新填寫產(chǎn)品檢驗記錄。不合格的眼鏡在填寫產(chǎn)品檢驗記錄表時要在“備注”欄中注明不合格情況和“返工”字樣，返工產(chǎn)品經(jīng)檢驗員檢驗合格后在原處方單上加蓋合格章，方可出柜。3、不合格品的返工應(yīng)按下列程序進行：提出預(yù)防措施和處理意見報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)品分析不合格緣故品發(fā)覺不合格品返工不合格重新檢驗合格品出 柜 文件編號：13-5產(chǎn)品質(zhì)量檢驗糾正預(yù)防措施程序1.目的:調(diào)查分析眼鏡店質(zhì)量系統(tǒng)運作過程中不符合事項發(fā)生之緣故，關(guān)于顯在或潛在不合格

52、問題采取適當(dāng)?shù)某C正與預(yù)防措施,以防止不合格問題的再發(fā)生。2.范圍：凡有關(guān)質(zhì)量系統(tǒng)中之不合格品或異常現(xiàn)象的糾正與預(yù)防措施均適用之。3.權(quán)責(zé): 3.質(zhì)量負責(zé)人對不合格品事項預(yù)防的處理和評估。3.糾正措施職責(zé)表：項 目主辦協(xié)辦依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)驗光驗光員-進貨檢驗檢驗員倉庫/采購GB108101-05GB/T14214-2003加工制作定配工-GB1511-2011初裝檢驗檢驗員定配工B1351-21客戶投訴質(zhì)量負責(zé)人-. 預(yù)防措施由檢驗員提出,質(zhì)量負責(zé)人簽批,相關(guān)責(zé)任人員配合執(zhí)行。4.作業(yè)內(nèi)容:4.1糾正措施使用表單 進貨檢驗不合格時退貨單流程治理程序初裝檢驗不合格時返工、返修單流程治理程序客 戶 抱 怨

53、時客戶投訴單不合格品治理程序4.緣故分析由質(zhì)量負責(zé)人針對異?，F(xiàn)象進行分析，且確認責(zé)任人員。4.1設(shè)備故障和設(shè)備能力42.2文件的不恰當(dāng) 文件編號：136產(chǎn)品質(zhì)量檢驗.2.工序操縱不恰當(dāng)4.材料不滿足要求4.2.教育和培訓(xùn)不足4.2.環(huán)境因素4.3糾正作業(yè)4.經(jīng)緣故分析后,確認的責(zé)任人員應(yīng)提出矯正措施及完成日期,并進行矯正作業(yè),各相關(guān)人員有責(zé)任協(xié)助矯正的執(zhí)行。因故不能按時完成,應(yīng)向質(zhì)量負責(zé)人申請延期。4.3.2糾正措施完成后,由質(zhì)量負責(zé)人進行追蹤驗證,確認結(jié)果填于相關(guān)表格上,即可結(jié)案。42.1驗證結(jié)果包括: a是否按期完成各項糾正措施 b.完成后是否還有類似的不合格事項發(fā)生 c.實施情況是否有記

54、錄 d.如引起有關(guān)文件修改,是否按相應(yīng)的文件規(guī)定執(zhí)行.4預(yù)防措施4.41擬定對策并實施由質(zhì)量負責(zé)人提出改善對策及完成時刻,以項目方式處理,并進行追蹤確認效果。4.4.效果確認由質(zhì)量負責(zé)人對預(yù)防措施結(jié)果給予確認，若效果顯著,接著進行數(shù)據(jù)分析，直至效果得以確認為止。 文件編號：3-7產(chǎn)品質(zhì)量檢驗計量器具、檢測設(shè)備治理制度1、凡本店購置的計量器具、檢測設(shè)備，均需統(tǒng)一登記見帳、編號,關(guān)于貴重或準(zhǔn)確度等級較高的計量器具、檢測設(shè)備還要建立技術(shù)檔案。2、新購入的計量器具、檢測設(shè)備,在發(fā)放使用前必須經(jīng)計量部門檢定合格后方可使用。屬于強制檢定的計量器具、檢測設(shè)備，應(yīng)到計量部門履行申訴手續(xù)，檢定合格后使用，并同意

55、年度審核。3、對一些重要、列入強制檢定的計量器具、檢測設(shè)備,應(yīng)嚴格按操作規(guī)程使用。操作人員應(yīng)事先同意培訓(xùn)后方可上崗操作，其它人不得隨便使用。、依照操作人員崗位責(zé)任制的規(guī)定,使用人員應(yīng)按技術(shù)要求,注意日常維護。一旦發(fā)覺損壞現(xiàn)象，應(yīng)不再使用,并及時向本店領(lǐng)導(dǎo)報告,送有關(guān)單位修復(fù)正常后方可使用。5、使用人員應(yīng)做好計量器具、檢測設(shè)備的維修、保養(yǎng)等記錄，存入檔案。 文件編號：13-8采購質(zhì)量操縱概 述1、采購制度.為確保本店所采購物料、半成品等符合產(chǎn)品的質(zhì)量要求，應(yīng)對采購過程進行有效操縱，其操縱的方式取決于所采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)過程或最終產(chǎn)品的阻礙。1.2供方評價1.2.1本店依照供應(yīng)商按要求提供產(chǎn)

56、品的能力來評價和選擇供應(yīng)商。并對供應(yīng)商的選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則作出如下規(guī)定。）依照提供符合要求產(chǎn)品和能力來評估和選擇供應(yīng)商。b)供應(yīng)商滿足本店的質(zhì)量要求,交貨期、服務(wù)要求、價格等。c）對供應(yīng)商進行適當(dāng)操縱使其符合本店的相關(guān)要求。對評價的結(jié)果和評價的措施予以記錄。1.本店按評價合格供應(yīng)商進行訂貨，同時保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。1.2. 依照記錄適時對供應(yīng)商及外協(xié)單位進行質(zhì)量操縱。必要時,進行重新評價。1.3采購文件131采購文件應(yīng)包括表述采購產(chǎn)品的信息,適當(dāng)時包括名稱、規(guī)格型號、數(shù)量要求等。1.3.2采購文件在發(fā)出前應(yīng)對其中作的要求進行審批，合格后方可發(fā)出。14采購驗證1.4.

57、1需求人員對所采購的產(chǎn)品進行檢驗或驗證,方法通常包括:試用測試性能測試，規(guī)格核對、要求提供合格證明材料或其他合適的驗證等。1.4.1依據(jù)眼鏡架的國標(biāo)BT 2142003,對供貨商的鏡架的質(zhì)量進行檢驗,在不借助于放大鏡或其他類似裝置的條件下目測檢查鏡架的外觀，其表面應(yīng)光滑、色澤均勻、沒有直徑大于0.m的麻點、顆粒和明顯擦傷。1.依據(jù)眼鏡片的國標(biāo)B110.1-005，對供貨商的鏡片的質(zhì)量進行檢驗,大批量進貨時按進貨總數(shù)的百分之十進行抽樣檢測，鏡片的表面或內(nèi)部都不應(yīng)出現(xiàn)可能有害視覺的各類瑕疵。對鏡片的厚度用測厚儀測量。 文件編號：14-1采購質(zhì)量操縱采購治理制度為了加強對商品質(zhì)量的治理,嚴防假冒偽劣

58、商品和“三無”商品進店，特制定本制度。1、嚴格把好商品的半成品、零配件進貨驗收關(guān),在采購中進行嚴格評審，認真執(zhí)行商品質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，杜絕假冒偽劣商品和 “三無”商品進店上柜。積極引進全國名、優(yōu)、特新產(chǎn)品，努力擴大花樣品種。2、對提供半成品、零配件的供方,需索取其生產(chǎn)能力資格,其他客戶使用的經(jīng)驗，市場信譽等資料,并對上述資料進行評審。對證件不齊或“三無”產(chǎn)品一律不列入采購清單。3、本店所有商品入店前，必須由專人進行質(zhì)量驗收(驗收依據(jù):鏡片、鏡架等國家標(biāo)準(zhǔn)），經(jīng)驗收合格后方可入店。合格供方的產(chǎn)品進行驗證，非合格供方按國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗規(guī)程進行檢驗。、凡驗收入店的半成品、零配件需逐一入帳登記,并分門不類進行

59、標(biāo)識，妥善保管。保證店房內(nèi)溫度、濕度、灰塵、震動等阻礙質(zhì)量的環(huán)境條件符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。5、對采購的工作不負責(zé)任,見利忘義,同意賄賂,并給本店或顧客造成損失的,對相關(guān)人員罰款處理。 文件編號:1-2采購質(zhì)量操縱供方評價準(zhǔn)則1、依照提供符合要求產(chǎn)品和能力來評估和選擇供應(yīng)商。2、供應(yīng)商滿足本店的質(zhì)量要求,交貨期、服務(wù)要求、價格等。、對供應(yīng)商進行適當(dāng)操縱，以使其符合本店的相關(guān)要求。對評價的結(jié)果和評價的措施予以記錄。4、本店按評價合格供應(yīng)商進行訂貨，同時保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。5、依照記錄適時對供應(yīng)商及外協(xié)單位進行質(zhì)量操縱。必要時，依照供方評價準(zhǔn)則進行重新評價。合格供方：對其產(chǎn)品進行

60、驗證要有完善的質(zhì)量治理體系能夠穩(wěn)定地提供符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。、提供近兩年權(quán)威機構(gòu)的檢測報告,檢測結(jié)果符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。、提供質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證明書。有良好的信譽其他供方：對其產(chǎn)品按檢驗規(guī)則進行檢驗。不能完整提供上述材料和條件的供方不列入合格供方名單。 文件編號：143安全文明生產(chǎn)概 述1、文明生產(chǎn)本店要緊有：道路平坦通暢、原輔材料、半成品、成品、工裝器具等均按規(guī)定放置。）生產(chǎn)現(xiàn)場整潔有序。)布局擺置合理。1在搬運，貯存過程中，采納必要、適宜的工序工具、工位器具。.3貯存場所采取必要的防護措施,以防原輔材料,半成品、成品出現(xiàn)損傷。1.4店堂清潔明亮,各類人員按服務(wù)規(guī)范程序進行操作。2、安全生