新版質(zhì)量辦法培訓(xùn)文件

1、 第01章 目錄第01章：目錄 1第02章：質(zhì)量手冊頒布令2第03章：治理者代表任命令3第04章：質(zhì)量方針頒布令4第05章：質(zhì)量目標(biāo)頒布令5第06章：公司簡介6第07章：組織結(jié)構(gòu)圖7第08章：質(zhì)量治理體系過程與職能分配表8-10第09章：職責(zé)和權(quán)限11-15第010章：質(zhì)量手冊的治理16第1章：范圍17第2章：規(guī)范性引用文件17第3章：術(shù)語和定義17-18第4章：組織環(huán)境19-20第5章：領(lǐng)導(dǎo)作用21-22第6章：資源治理23-24第7章：支持25-30第8章：運(yùn)行31-41 第9章：績效評價(jià)42-44第10章：運(yùn)行45-46 附錄一：質(zhì)量治理體系程序文件清單47-48 質(zhì)量手冊頒布令 為了進(jìn)

2、一步提高廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限公司的空調(diào)連接管、小家電產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)公司在空調(diào)連接管、小家電產(chǎn)品的應(yīng)變能力和競爭能力，依據(jù)國家有關(guān)法令、法規(guī)，按照GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，建立持續(xù)有效的質(zhì)量治理體系，編制了質(zhì)量手冊，這是公司質(zhì)量治理的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件，是公司全體職工共同遵守的行為準(zhǔn)則，也是用戶對公司質(zhì)量保證能力能夠信賴的證實(shí)性文件。我要求公司全體職工盡職盡責(zé)、從自身做起、不折不扣地執(zhí)行質(zhì)量手冊。特此頒布，從2017年1月10日起開始執(zhí)行。 總經(jīng)理： 日 期：2017年1月8日 第03章 治理者代表任命令為了進(jìn)一步提

3、高廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限公司的空調(diào)連接管、小家電產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)公司在空調(diào)連接管配件行業(yè)、小家電市場的應(yīng)變能力和競爭能力，依據(jù)國家有關(guān)法令、法規(guī)，保證按照GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，建立的質(zhì)量治理體系持續(xù)、有效運(yùn)行，特任命 先生為治理者代表。治理者代表的職責(zé)如下： 1）負(fù)責(zé)按GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)要求，組織建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，包括所需的過程和相互作用；2）確保公司質(zhì)量治理體系符合GB/T19001-2016 idt ISO90

4、01:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求；3）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；4）報(bào)告質(zhì)量治理體系的績效及改進(jìn)的機(jī)會(huì)，特不向總經(jīng)理報(bào)告；5）確保在整個(gè)公司內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)6）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量治理體系變更時(shí)保持其完整性；7）負(fù)責(zé)組織公司的環(huán)境分析和操縱；8）負(fù)責(zé)組織識(shí)不、監(jiān)視和評價(jià)相關(guān)方的需求和期望； 9）負(fù)責(zé)組織將質(zhì)量目標(biāo)的分解到公司的各職能層次； 10）負(fù)責(zé)組織和實(shí)施質(zhì)量治理體系的內(nèi)、外部審核工作； 11）就質(zhì)量治理體系認(rèn)證有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2017年1月8日第04章 質(zhì)量方針頒布令為確保公司質(zhì)量治理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客中意。依照公司“質(zhì)量第一、顧客

5、至上”的經(jīng)營宗旨，特制定并頒布質(zhì)量方針如下，要求公司全體職員理解并執(zhí)行。 質(zhì)量方針 做一流產(chǎn)品、創(chuàng)一流品質(zhì)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、塑造企業(yè)新形象。質(zhì)量方針內(nèi)涵1）公司通過市場調(diào)查、市場預(yù)測、與顧客洽談，緊跟攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉機(jī)行業(yè)進(jìn)展趨勢，了解顧客的需求和期望，依照國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法律法規(guī)的要求，精心生產(chǎn)、為用戶提供中意的產(chǎn)品。2）公司堅(jiān)持“高質(zhì)量第一、顧客至上”的經(jīng)營宗旨，堅(jiān)持以質(zhì)量贏顧客、以改進(jìn)求進(jìn)展、以增強(qiáng)顧客中意為第一目的，促進(jìn)社會(huì)和諧進(jìn)展。3）公司通過質(zhì)量治理體系認(rèn)證，實(shí)行科學(xué)治理，緊跟行業(yè)進(jìn)展動(dòng)態(tài)，不斷完善產(chǎn)品、服務(wù)、過程、質(zhì)量治理體系。 總經(jīng)理： 日 期：2017年1月8日 第05章

6、質(zhì)量目標(biāo)頒布令為確保公司質(zhì)量治理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客中意，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定并頒布總的質(zhì)量目標(biāo)如下：質(zhì)量目標(biāo)1）小家電產(chǎn)品一次送檢合格率98%；2）空調(diào)連接管一次送檢合格率99%；3）顧客中意度90分。治理者代表負(fù)責(zé)組織行政人事部按目標(biāo)治理操縱程序的要求，每年依照上年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況，結(jié)合治理評審的要求，將公司的質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，質(zhì)量目標(biāo)分解經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 總經(jīng)理： 日 期：2017年1月8日 第06章 公司簡介 廣東省AABBCC實(shí)業(yè)有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉機(jī)等小家電產(chǎn)品和空調(diào)連接管等配件的企業(yè)。有生產(chǎn)廠房5000

7、平方米，現(xiàn)有職員50多人，其中：治理、專業(yè)技術(shù)人員和生產(chǎn)職員均具有多年空調(diào)配件、小家電產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和治理的工作經(jīng)驗(yàn)。公司通過不斷的更新改造，現(xiàn)擁有齊全、成套、高精度的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備。公司以精益求精、用戶至上和信譽(yù)第一的原則，嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)。遵循“質(zhì)量第一、顧客至上”的經(jīng)營宗旨，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。公司嚴(yán)格執(zhí)行GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)，從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠和服務(wù)的各環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的操縱，對全體職員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、操作技能、安全生產(chǎn)、治理方法等培訓(xùn)，持續(xù)改進(jìn)公司的過程、產(chǎn)品、服務(wù)和質(zhì)量治理體系。公司名稱：廣東省AABBCC實(shí)

8、業(yè)有限公司公司地址：郵政編碼：聯(lián)系電話：傳 真：企業(yè)郵箱：聯(lián)系人：第07章 組織結(jié)構(gòu)圖 為確保公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)，公司建立了質(zhì)量治理體系組織結(jié)構(gòu)如下：總經(jīng)理治理者代表行政副總生產(chǎn)副總技術(shù)副總行政人事部銷售部供應(yīng)鏈治理部生產(chǎn)部品質(zhì)部技術(shù)部財(cái)務(wù)部倉庫配件車間電器車間 第08章 質(zhì)量治理體系過程與職能分配表GB/T19001-2016idt ISO9001:2015質(zhì)量治理體系過程總經(jīng)理治理者代表行政人事部生產(chǎn)部技術(shù)部品質(zhì)部供應(yīng)鏈治理部銷售部4 組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量治理體系范圍4.4質(zhì)量治理體系及其過程5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2方針5

9、.2.1制定方針5.2.2溝通質(zhì)量方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6 策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.2質(zhì)量目標(biāo)及事實(shí)上現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7 支持7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.6組織的知識(shí)第08章 質(zhì)量治理體系過程與職能分配表GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量治理體系過程總經(jīng)理治理者代表行政人事部生產(chǎn)部技術(shù)部品質(zhì)部供應(yīng)鏈治理部銷售部7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.5成文信息7.5.1總則7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3成文信息的操縱8 運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和操縱8.2產(chǎn)品和服務(wù)

10、的要求8.2.1顧客溝通8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的評審8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的操縱8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.4防護(hù)8.5.5交付后活動(dòng)8.5.6更改操縱8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7不合格輸出的操縱第08章 質(zhì)量治理體系過程與職能分配表GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量治理體系過程總經(jīng)理治理者代表行政人事部生產(chǎn)部技術(shù)部品質(zhì)部供應(yīng)鏈治理部銷售部9 績效評價(jià)9.1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)9.1.1總則9.1.2顧客中意

11、9.1.3分析與評價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3治理評審10 改進(jìn)10.1總則10.2不符合與糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)表示領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) 表示主管職責(zé) 表示協(xié)助職責(zé)第09章 職責(zé)與權(quán)限一）總經(jīng)理崗位職責(zé)1）對公司對質(zhì)量治理體系的有效性負(fù)責(zé)；2）確保制定質(zhì)量治理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與公司的環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致；3）確保建立的質(zhì)量治理體系要求融入與公司的業(yè)務(wù)過程；4）在公司內(nèi)部促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；5）確保提供質(zhì)量治理體系所需的資源；6）負(fù)責(zé)組織溝通有效的質(zhì)量治理體系和符合質(zhì)量治理體系要求的重要性；7）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系的預(yù)期結(jié)果；8）促使人員積極參與，指導(dǎo)和支持他們?yōu)橘|(zhì)量治理體系

12、的有效性作出貢獻(xiàn)；9）推動(dòng)改進(jìn)；10）支持其他相關(guān)治理者(主管人員)在職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用；11）任命治理者代表和各部門主管，并為其有效開展工作提供必要條件；12）主持治理評審，確保質(zhì)量治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性； 13）對公司產(chǎn)品最終質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。二）治理者代表職責(zé) 1）負(fù)責(zé)按GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)要求，組織建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，包括所需的過程和相互作用；2）確保公司質(zhì)量治理體系符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求；3）確保各過程獲得其預(yù)期輸

13、出；4）報(bào)告質(zhì)量治理體系的績效及改進(jìn)的機(jī)會(huì)，特不向總經(jīng)理報(bào)告；5）確保在整個(gè)公司內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)6）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量治理體系變更時(shí)保持其完整性；7）負(fù)責(zé)組織公司的環(huán)境分析和操縱；8）負(fù)責(zé)組織識(shí)不、監(jiān)視和評價(jià)相關(guān)方的需求和期望； 9）負(fù)責(zé)組織將質(zhì)量目標(biāo)的分解到公司的各職能層次； 10）負(fù)責(zé)組織和實(shí)施質(zhì)量治理體系的內(nèi)、外部審核工作；11）就質(zhì)量治理體系認(rèn)證有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。三）行政副總經(jīng)理崗位職責(zé) 1）協(xié)助總經(jīng)理制定年度銷售經(jīng)營目標(biāo)； 2）負(fù)責(zé)傳達(dá)總經(jīng)理確定的經(jīng)營戰(zhàn)略； 3）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)銷售部、財(cái)務(wù)部和行政人事部的工作； 4）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，建立和運(yùn)行公司的績效考核機(jī)制； 5）負(fù)責(zé)組

14、織公司人事行政治理的協(xié)調(diào)； 6）負(fù)責(zé)組織公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 7）負(fù)責(zé)組織公司消防安全環(huán)保工作； 8）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告公司經(jīng)營治理情況； 9）負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)預(yù)算和資金回收治理； 10）就年度經(jīng)營目標(biāo)的完成向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。四）技術(shù)副總經(jīng)理崗位職責(zé) 1）協(xié)助總經(jīng)理制定年度經(jīng)營目標(biāo)； 2）負(fù)責(zé)傳達(dá)總經(jīng)理確定的經(jīng)營戰(zhàn)略； 3）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部、品質(zhì)部的工作； 4）負(fù)責(zé)組織技術(shù)質(zhì)量問題處理的審核； 5）負(fù)責(zé)組織公司新產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 6）負(fù)責(zé)組織公司產(chǎn)品認(rèn)證工作； 7）就公司技術(shù)品質(zhì)治理向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。五）生產(chǎn)副總經(jīng)理崗位職責(zé) 1）協(xié)助總經(jīng)理制定年度經(jīng)營目標(biāo)； 2）負(fù)責(zé)傳達(dá)總經(jīng)理確定的經(jīng)營戰(zhàn)略； 3）負(fù)

15、責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部、供應(yīng)鏈治理部的工作； 4）負(fù)責(zé)組織處理生產(chǎn)過程問題； 5）負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全生產(chǎn)工作； 7）就公司生產(chǎn)任務(wù)的及時(shí)完成和產(chǎn)品質(zhì)量向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。六）行政人事部 1）負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備的治理； 2）協(xié)助總經(jīng)理組織治理評審； 3）協(xié)助治理者代表組織內(nèi)部審核； 4）協(xié)助治理者代表組織組織識(shí)不公司的內(nèi)外部環(huán)境； 5）協(xié)助治理者代表組織識(shí)不和評價(jià)相關(guān)方的需求和期望； 6）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)分解分解和下達(dá)和檢查； 7）負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)措施的制定和檢查； 8）負(fù)責(zé)公司人力資源的治理和培訓(xùn)治理工作，并組織實(shí)施，建立教育檔案； 9）負(fù)責(zé)信息交流治理工作，接收和組織處理政府部

16、門的公文； 10）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)運(yùn)行環(huán)境操縱的治理； 11）負(fù)責(zé)公司的消防安全治理、潛在緊急情況的應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)工作； 12）負(fù)責(zé)公司的知識(shí)、文件和記錄的治理。 13）負(fù)責(zé)公司的有關(guān)行政治理和后勤治理工作。 14）負(fù)責(zé)完成公司主管安排的其他工作。七）生產(chǎn)部 1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的操縱； 2）負(fù)責(zé)組織完成生產(chǎn)任務(wù)； 3）對產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量負(fù)責(zé)； 4）負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)一致性的操縱； 5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的治理； 6）負(fù)責(zé)正確對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，使之具有可追溯性； 7）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程不合格品進(jìn)行處理； 8）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)不合格品實(shí)施必要的糾正預(yù)防措施； 9）負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)部門的質(zhì)量目標(biāo)； 10）負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全的操縱； 1

17、1）負(fù)責(zé)及時(shí)完成上級主管安排的其他工作。八）技術(shù)部 1）參與搜集市場、產(chǎn)品信息，負(fù)責(zé)樣品的制作，對生產(chǎn)等有關(guān)信息的操縱和治理； 2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃； 3）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)及其操縱； 4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的變更操縱； 5）負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件的編制； 6）負(fù)責(zé)新技術(shù),新材料的推廣應(yīng)用工作； 7）負(fù)責(zé)做好技術(shù)培訓(xùn),技術(shù)服務(wù)等工作； 8）參與不合格品審理工作,對因技術(shù)問題造成的不合格負(fù)責(zé)制訂糾正措施; 9）負(fù)責(zé)技術(shù)詢問； 10）負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)部門的質(zhì)量目標(biāo)； 11）負(fù)責(zé)對外來文件的有效性的確認(rèn)，包括：國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客圖紙等； 12）對技術(shù)工藝文件的正確性負(fù)責(zé)； 13）負(fù)責(zé)及時(shí)完成上級主管安排的其他工作。

18、九）品質(zhì)部 1）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)印章和產(chǎn)品合格證的治理； 2）負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核； 3）負(fù)責(zé)監(jiān)視與測量設(shè)備的治理； 4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視與測量（包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)）； 6）負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)； 7）負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵材料和元件的定期確認(rèn)檢驗(yàn)； 8）負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的定期確認(rèn)檢驗(yàn)； 9）負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的治理； 10）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程認(rèn)證產(chǎn)品一致性的檢查； 11）負(fù)責(zé)或組織不合格品的評審； 12）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息收信、分析； 13）負(fù)責(zé)配合營銷部妥善處理用戶對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋信息； 14）負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)部門的質(zhì)量目標(biāo)； 15）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量問題糾正和預(yù)防措施的治理；

19、 16）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他質(zhì)量工作。十）供應(yīng)鏈治理部 1）負(fù)責(zé)供方選擇、評價(jià)、績效評價(jià)和重新評價(jià)工作。 2）負(fù)責(zé)原原輔材料采購。 3）保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，配合品質(zhì)部門做好進(jìn)貨驗(yàn)收和不合格品處理工作； 4）負(fù)責(zé)收集認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵材料外部供方的質(zhì)量證明材料； 5）負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)部門的質(zhì)量目標(biāo)； 6）負(fù)責(zé)對外部供方的績效監(jiān)控；負(fù)責(zé)收集外部供方不符合采取的措施； 8）負(fù)責(zé)組織對外部供方提供的財(cái)產(chǎn)的治理；9）對采購產(chǎn)品質(zhì)量和采購進(jìn)度負(fù)責(zé)； 10）負(fù)責(zé)及時(shí)完成上級主管安排的其他工作。十一）銷售部 1）負(fù)責(zé)組織完成公司產(chǎn)品銷售目標(biāo)； 2）負(fù)責(zé)市場開發(fā)； 3）負(fù)責(zé)確定并評審顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保組織有能力滿

20、足顧客的要求； 4）協(xié)助識(shí)不相關(guān)方的需要和期望； 5）負(fù)責(zé)與顧客的溝通，包括協(xié)助處理顧客投訴、退貨和報(bào)告； 6）負(fù)責(zé)組織顧客提供的財(cái)產(chǎn)的治理； 7）負(fù)責(zé)顧客中意度信息的收集和顧客中意度的評價(jià)； 8）負(fù)責(zé)組織實(shí)現(xiàn)部門的質(zhì)量目標(biāo)； 9）就銷售業(yè)績向總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 10）負(fù)責(zé)及時(shí)完成上級主管安排的其他工作。十二）財(cái)務(wù)部 1）負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)制度； 2）負(fù)責(zé)成本核算； 3）負(fù)責(zé)資金打算的制定； 4）負(fù)責(zé)及時(shí)上報(bào)相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表； 5）協(xié)助公司績效考核； 6）負(fù)責(zé)及時(shí)完成上級主管安排的其他工作。十二）其他其他各崗位人員的職責(zé)見公司崗位職責(zé)。第010章 質(zhì)量手冊的治理1 質(zhì)量手冊依照GB/T19001-20

21、16 idt ISO9001:2015質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合國家法律法規(guī)要求和公司實(shí)際編制，作為公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行、顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)評價(jià)本公司質(zhì)量治理體系的依據(jù)。2 質(zhì)量手冊由治理者代表編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。3 質(zhì)量手冊發(fā)放3.1 公司質(zhì)量手冊的發(fā)放分為受控發(fā)放和非控發(fā)放。 a）受控發(fā)放的對象為：總經(jīng)理、治理者代表、各部門主管和認(rèn)證機(jī)構(gòu)； b）非受控發(fā)放對象為：有關(guān)協(xié)議規(guī)定的對象，如顧客，一次有效。3.2 受控發(fā)放應(yīng)在封面受控欄內(nèi)編號(hào)，并蓋 “受控文件”印章；非受控發(fā)放在封面上不作標(biāo)記，作廢文件蓋 “作廢文件”印章。4 質(zhì)量手冊持有者必須妥善保管，不得涂改、撤頁、外借、外送。5 質(zhì)量

22、手冊修改須進(jìn)行記錄，并在相應(yīng)的章節(jié)記錄版本和修改號(hào)，修改五次或通過一次大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，版本號(hào)按A、B、修改號(hào)按0、1、2、3、4、5依此類推。在下列情況下，質(zhì)量手冊應(yīng)進(jìn)行修改或換版： a）國家或國際標(biāo)準(zhǔn)重新頒布時(shí)； b）公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變更或職能分配發(fā)生變化時(shí)； c）公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化、經(jīng)營產(chǎn)品和服務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整時(shí)； d）內(nèi)外部審核、治理評審提出改進(jìn)要求時(shí)； e）其它公司認(rèn)為有必要時(shí)。第1章 范圍1.1總則 a）本質(zhì)量手冊規(guī)定了公司對質(zhì)量治理體系的要求，確保公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力。 b）本質(zhì)量手冊適用于公司內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量治理，以保證質(zhì)量

23、治理體系有效地運(yùn)行，并不斷地得到完善和持續(xù)改進(jìn)，以達(dá)到顧客持續(xù)中意的目的。 c）本質(zhì)量手冊也適用于向外部顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)評價(jià)公司質(zhì)量治理體系的依據(jù)。1.2應(yīng)用a）公司按GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司質(zhì)量治理實(shí)際情況要求，建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，遵守國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)適用的法律法規(guī)，保證持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)顧客中意，提高市場競爭能力。 b）公司質(zhì)量治理體系覆蓋了公司內(nèi)部各部門及其相關(guān)人員。c）公司質(zhì)量治理體系覆蓋的產(chǎn)品為：攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉機(jī)等小家電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)；空調(diào)連接管等配件

24、的生產(chǎn)。 d）不適用范圍：公司質(zhì)量治理體系范圍不存在對GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求的不適用。 e）外包過程：公司的質(zhì)量治理體系的運(yùn)行過程無外包。第2章 規(guī)范性引用文件 GB/T19000-2016 idt ISO9000：2015 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 第3章 術(shù)語和定義 公司質(zhì)量治理體系文件采納GB/T19000-2016 idt ISO9000：2015 質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語所確立的術(shù)語和定義，為方便內(nèi)部治理和理解，特列出如下要緊術(shù)語包括： 1）組織的環(huán)境（context of the organization）：對組織建立和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法

25、有阻礙的內(nèi)部和外部結(jié)果的組合。 2）相關(guān)方（interested party，stakeholder）：可阻礙決策或活動(dòng)，或被決策或活動(dòng)所阻礙，或他自己感受到被決策或活動(dòng)所阻礙的個(gè)人或組織。 3）外包（outsource）：安排外部組織執(zhí)行組織的部分職能或過程。 4）實(shí)體（object、entity、item）：可感知或想象的任何事物。 5）質(zhì)量（quatity）：實(shí)體的若干固有特性滿足要求的程度。 6）要求（requirement）：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。 7）質(zhì)量要求（quapity requirement）：關(guān)于質(zhì)量的要求。 8）創(chuàng)新（innovation）：新的或變

26、更的實(shí)體實(shí)現(xiàn)或重新分配價(jià)值。 9）輸出（output）：過程的結(jié)果。 10）產(chǎn)品（product）：在組織和顧客之間未發(fā)生任何交易的情況下，組織生產(chǎn)的輸出。 11）服務(wù)（service）：至少有一項(xiàng)活動(dòng)必須在組織和顧客之間進(jìn)行的輸出。 12）風(fēng)險(xiǎn)（risk）：不確定性的阻礙。 13）文件（document）：信息及其載體。 14）成文信息（documented informatiom）：組織需要操縱和保持的信息及其載體。 15）人為因素（human factor）：對考慮中的實(shí)體的人為阻礙特性。 16）審核（audit）:為獲得客觀證據(jù)并對其進(jìn)行客觀的評價(jià)，以確定其滿足審核準(zhǔn)則的程序所進(jìn)行的系

27、統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 17）優(yōu)勢(S)：公司內(nèi)部有利于達(dá)成公司目標(biāo)的資源或各方面的能力或資源。 18）劣勢(W)：公司內(nèi)部不利于達(dá)成公司目標(biāo)的限制、弱點(diǎn)或缺失。 19）機(jī)會(huì)(T)：公司外在環(huán)境中任何對公司有利的狀況，常是一種趨勢改變，或被忽略的需求，導(dǎo)致產(chǎn)品服務(wù)的需求增加而強(qiáng)化公司的定位。 20）威脅(O)：公司外在環(huán)境中任何不利的限制與狀況，以致潛在損害公司及其策略效果。第4章 組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.1.1公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各部門按環(huán)境分析操縱程序的要求，確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并阻礙事實(shí)上現(xiàn)質(zhì)量治理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素。4.1.2公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對

28、確定的外部和內(nèi)部的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視與評審。4.1.3公司在確定各種外部和內(nèi)部因素時(shí)包括： a）考慮的正面和負(fù)面要素或條件。 b）考慮來自于國際、國內(nèi)、地區(qū)或當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素，有助于于理解外部環(huán)境。 c）考慮公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績效等相關(guān)因素，以有助于理解內(nèi)部環(huán)境。4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1由于相關(guān)方對組織穩(wěn)定提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生阻礙或潛在阻礙，因此，公司由總經(jīng)理或治理者代表按相關(guān)方需求和期望操縱程序的要求組織各部門確定： a）與質(zhì)量治理體系有關(guān)的相關(guān)方； b）與質(zhì)量治理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求。4.2

29、.2公司由總經(jīng)理或治理者代表按相關(guān)方需求和期望操縱程序的要求監(jiān)視和評審這些相關(guān)方的信息及其相關(guān)要求。4.3確定質(zhì)量治理體系的范圍4.3.1公司依照生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際和相關(guān)的法律法規(guī)要求，在建立、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系時(shí)，確定質(zhì)量治理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。4.3.2在確定范圍時(shí)，公司已考慮了以下要求：公司面臨的各種外部和內(nèi)部因素； b）公司相關(guān)方的要求；c）公司的產(chǎn)品和服務(wù)。4.3.3公司質(zhì)量治理體系范圍適用于GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，均予以實(shí)施。 a）公司質(zhì)量治理體系范圍為：攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉機(jī)等小家電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn),空調(diào)連接管

30、等配件的生產(chǎn)所涉及的相關(guān)質(zhì)量治理活動(dòng)。b)質(zhì)量治理體系的應(yīng)用范圍不存在不適用GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.4質(zhì)量治理體系及其過程4.4.1公司按GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，包括所需過程及其相互作用。公司通過質(zhì)量手冊等質(zhì)量治理體系文件描述確定質(zhì)量治理體系所需的過程及其在整個(gè)公司中的應(yīng)用，包括：a）公司通過程序文件、治理流程圖等方式確定這些過程所需的輸入和預(yù)期的輸出；b）公司通過職能分配、組織機(jī)構(gòu)關(guān)系、工作流程、文件等，確定質(zhì)量治理體系過程的順序和相互作用。確定這些過

31、程的順序和相互作用； c）公司依照確定的過程，在質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量目標(biāo)和作業(yè)文件中，明確了對過程有效運(yùn)行操縱的方法，并對生產(chǎn)和服務(wù)的輸出明確了接收準(zhǔn)則，確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程的有效運(yùn)行和操縱；d）公司由總經(jīng)理確定這些過程所需的資源并確保其可獲得，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境、資金、技術(shù)和方法等；e）公司由總經(jīng)理分配這些過程的責(zé)任和權(quán)限，通過質(zhì)量手冊、職能分配表、程序文件中的責(zé)任要求，制定各類人員的崗位職責(zé)明確了相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限；f）公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織按風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇治理操縱程序的要求應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）公司通過顧客中意測量、分析

32、評價(jià)、內(nèi)部審核、治理評審等活動(dòng)，評價(jià)質(zhì)量治理體系過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和質(zhì)量治理體系，公司通過治理和使用數(shù)據(jù)和信息，與預(yù)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)比較，或與競爭對手的水平對比，查找差距，并應(yīng)用過程方法、PDCA循環(huán)方法采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對過程和質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.4.2公司為確保建立建立的質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，公司按文件操縱程序和記錄操縱程序的要求對質(zhì)量治理體系的文件和記錄進(jìn)行治理，確保：a）保持成文信息以支持過程運(yùn)行；b）保留成文信息以確信其過程按策劃進(jìn)行。本章引用程序文件 BK-QP-23環(huán)境分析操縱程序 BK-QP-24

33、相關(guān)方需求和期望操縱程序第5章 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1總則總經(jīng)理通過通過以下方面，證實(shí)其對質(zhì)量治理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。包括：1）對公司對質(zhì)量治理體系的有效性負(fù)責(zé)；2）確保制定質(zhì)量治理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與公司的環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致；3）確保建立的質(zhì)量治理體系要求融入與公司的業(yè)務(wù)過程；4）在公司內(nèi)部促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；5）確保提供質(zhì)量治理體系所需的資源；6）負(fù)責(zé)組織溝通有效的質(zhì)量治理體系和符合質(zhì)量治理體系要求的重要性；7）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量治理體系的預(yù)期結(jié)果；8）促使人員積極參與，指導(dǎo)和支持他們?yōu)橘|(zhì)量治理體系的有效性作出貢獻(xiàn)；9）推動(dòng)改進(jìn)；10）支持其他

34、相關(guān)治理者(主管人員)在職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理通過通過確保以下方面，證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，包括：a）通過按相關(guān)方的需求和期望操縱程序的要求，確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）通過按風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇治理操縱程序的要求，確定和應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇可能阻礙產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客中意能力；c）通過依照市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客溝通，開發(fā)新產(chǎn)品，對顧客的需求和期望進(jìn)行確定、評審，組織顧客中意度測量和評價(jià)，對顧客不中意或投訴等及時(shí)分析，采取改進(jìn)措施等方式，始終致力于增強(qiáng)顧客中意。5.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針公司質(zhì)量方針作為

35、成文信息由總經(jīng)理頒布，詳見本質(zhì)量手冊第04章，公司各職能部門執(zhí)行和實(shí)施質(zhì)量方針，公司的質(zhì)量方針的內(nèi)容符合以下要求：a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b）為建立質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾。5.2.2溝通質(zhì)量方針a）公司質(zhì)量方針作為成文信息保持，可確保獲得，詳見本質(zhì)量手冊第04章；b）公司質(zhì)量方針，由行政人事部負(fù)責(zé)通過制作宣傳牌進(jìn)行宣傳，并通過內(nèi)部的培訓(xùn)進(jìn)行理解，在制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)用質(zhì)量方針，使質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致，能確保在公司內(nèi)得到有效的溝通、理解和應(yīng)用；c）在公司網(wǎng)頁宣傳質(zhì)量方針，或通過宣傳資料等方式，在適宜時(shí)，向相關(guān)方提供。

36、d）總經(jīng)理在定期的治理評審活動(dòng)中，評審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。 e）當(dāng)質(zhì)量方針發(fā)生修改時(shí)，按文件操縱程序規(guī)定重新審批和頒布。5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1總經(jīng)理確保公司相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分配、溝通和理解。a）公司依照GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量治理體系要求，結(jié)合公司運(yùn)行操縱、監(jiān)視、測量、評價(jià)和分析、審核、評審和改進(jìn)活動(dòng)的操縱要求，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，公司“組織結(jié)構(gòu)圖”見本質(zhì)量手冊第07章；公司對質(zhì)量治理體系過程職責(zé)進(jìn)行分配，詳見“質(zhì)量治理體系過程與職能分配表”（第08章）。b）總經(jīng)理組織制定崗位職責(zé)，明確總經(jīng)理、治理者代表、各部門主管、各類崗

37、位人員的職責(zé)和權(quán)限。c）公司的崗位職責(zé)由行政人事部負(fù)責(zé)發(fā)放各部門，能確保職責(zé)權(quán)限等到溝通和理解。5.3.2總經(jīng)理任免治理者代表由總經(jīng)理任免，并予以分布，詳見本手冊第03章治理者代表任命令，并規(guī)定治理者代表如下方面的職責(zé)權(quán)限：a）確保公司質(zhì)量治理體系符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；c）報(bào)告質(zhì)量治理體系的績效及改進(jìn)的機(jī)會(huì)，特不向總經(jīng)理報(bào)告；d）確保在整個(gè)公司內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量治理體系變更時(shí)保持其完整性。本章引用程序 BK-QP-24相關(guān)方需求和期望操縱程序 BK-QP-25風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇治理操縱程序

38、第6章 策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1公司由治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系策劃，在質(zhì)量治理體系策劃按環(huán)境分析操縱程序的要求，確定與公司宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并阻礙事實(shí)上現(xiàn)質(zhì)量治理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素；按相關(guān)方需求和期望操縱程序的要求確定有相關(guān)方及其他要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審；按風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇治理操縱程序的要求，確定和應(yīng)對能夠阻礙產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客中意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。以便：a）確保質(zhì)量治理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利阻礙；c）預(yù)防或減少不利阻礙；d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。6.1.2公司按風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇治理操縱程序的要求策劃應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，并在質(zhì)量治理體系中整合并實(shí)施這些措

39、施，由治理者代表或總經(jīng)理評價(jià)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的有效性。 公司制定的應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，應(yīng)對措施與風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在阻礙相適應(yīng)。包括：應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)可規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性或后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過信息充分的決策保留風(fēng)險(xiǎn)；機(jī)遇可能導(dǎo)致采納新實(shí)踐、推出新產(chǎn)品、開發(fā)新市場、贏得新客戶、建立合作伙伴關(guān)系、利用新技術(shù)和其他可行之處，以應(yīng)對組織或其顧客需求。6.2質(zhì)量目標(biāo)及事實(shí)上現(xiàn)的策劃6.2.1公司保持有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的成文信息，總的質(zhì)量目標(biāo)見第05章質(zhì)量目標(biāo)頒布令，公司治理者代表負(fù)責(zé)組織行政人事部按目標(biāo)治理操縱程序的要求針對相關(guān)職能、層次和對質(zhì)量治理體系所

40、需的過程建立質(zhì)量目標(biāo)，每年依照上年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況，結(jié)合治理評審的要求，將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，質(zhì)量目標(biāo)分解經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 a）公司的質(zhì)量目標(biāo)依照質(zhì)量方針制定，并與質(zhì)量方針保持一致。b）公司制定的質(zhì)量目標(biāo)可測量。c）公司制定的質(zhì)量目標(biāo)考慮到適用的要求，包括產(chǎn)品和服務(wù)的要求、過程、活動(dòng)和運(yùn)行操縱的要求；d）與產(chǎn)品和服務(wù)合格及增強(qiáng)顧客中意相關(guān)，包括合格率、顧客中意度（率）等；e）各部門組織實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)，按考核要求，填寫“質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)表”，行政人事部定期檢查各部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況，依照其完成情況，填寫公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)表，實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視；f）行政人事部依照治理者代表有要

41、求，每年編制年度質(zhì)量目標(biāo)分解表，經(jīng)審批后，發(fā)放各職責(zé)部門，以保持溝通；g）行政人事部當(dāng)發(fā)覺質(zhì)量目標(biāo)不能達(dá)到要求時(shí)，應(yīng)向治理者代表或總經(jīng)理報(bào)告，采取措施改進(jìn)，質(zhì)量目標(biāo)完成情況提交治理評審，行政人事部依照治理評審、總經(jīng)理和治理者代表的要求，對質(zhì)量目標(biāo)予以改進(jìn)和更新，并及時(shí)下達(dá)各部門。6.2.2公司由治理者代表負(fù)責(zé)組織各部門對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃，包括：a）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)采取的措施（即要做什么）；b）實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)需要的資源；c）責(zé)任部門和責(zé)任人；d）完成的時(shí)刻進(jìn)度要求；e）公司依照質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)分析，由治理者代表或總經(jīng)理負(fù)責(zé)評價(jià)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的措施的有效性。6.3變更的策劃當(dāng)公司需要質(zhì)量治理體系

42、進(jìn)行變更時(shí)，由治理者代表負(fù)責(zé)組織變更策劃。 b）當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量治理體系進(jìn)行變更時(shí)，均系統(tǒng)地實(shí)施，以滿足4.4的要求，在實(shí)施變更策劃時(shí)公司考慮了：變更的目的和潛在的后果、質(zhì)量治理體系的完整性、資源的可獲得性、責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配等方面的要求。c)公司質(zhì)量治理體系變更策劃包括當(dāng)發(fā)生：擴(kuò)大質(zhì)量治理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍、變更產(chǎn)品范圍、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、相關(guān)部門職責(zé)分工變化、運(yùn)行操縱方法變化等時(shí)進(jìn)行的變更策劃。d)公司質(zhì)量治理體系變更時(shí)由治理者代表組織編制質(zhì)量打算，改進(jìn)質(zhì)量治理體系工作的具體項(xiàng)目，各項(xiàng)工作的分工責(zé)任部門或責(zé)任人、工作進(jìn)度要求及因變更所進(jìn)行的體系文件變更等內(nèi)容，并召集各部門對體系文件變

43、更進(jìn)行評審，確保對相關(guān)過程的阻礙和協(xié)調(diào)一致、與公司其他治理體系的相容性等，以保持質(zhì)量治理體系的完整性，質(zhì)量打算經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。e) 質(zhì)量打算的執(zhí)行情況，由治理者代表組織檢查，當(dāng)質(zhì)量打算未按規(guī)定的時(shí)刻進(jìn)度要求完成時(shí)，必要時(shí)（當(dāng)后續(xù)的打算進(jìn)度要求不能達(dá)到時(shí)或其他情況發(fā)生重大變化時(shí)），治理者代表組織對質(zhì)量打算進(jìn)行修訂并執(zhí)行。 f）質(zhì)量治理體系變更后，相關(guān)的質(zhì)量治理體系文件經(jīng)審批后頒布實(shí)施。本章引用程序 BK-QP-23環(huán)境分析操縱程序 BK-QP-24相關(guān)方需求和期望操縱程序BK-QP-25風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇治理操縱程序BK-QP-26目標(biāo)治理操縱程序第7章 支持7.1資源7.1.1總則

44、公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系所需的資源，包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)、監(jiān)視與測量資源和溝通等。并考慮：a）現(xiàn)場內(nèi)部資源的能力和局限；b）需要從外部供方獲得的資源。7.1.2人員公司按人力資源治理操縱程序的要求確定并配備所需要的人員，包括：人員的總體規(guī)范、崗位設(shè)置、關(guān)鍵崗位、專門工種人員職數(shù)要求，如：產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)、設(shè)計(jì)開發(fā)、技術(shù)、客戶服務(wù)或投訴處理、專門工種、需進(jìn)行能力確認(rèn)過程等崗位和其他敏感崗位的職數(shù)要求。以有效實(shí)施質(zhì)量治理體系并運(yùn)行和操縱其過程。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施a）公司依照攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉機(jī)小家電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和空調(diào)連接管等配件

45、的生產(chǎn)的生產(chǎn)操縱要求，確定并提供符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維修，以確保獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。b）基礎(chǔ)設(shè)施包括：廠房、水電配套設(shè)施、辦公設(shè)備、消防安全設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視與測量設(shè)備、工具、專用器具、運(yùn)輸車輛以及信息和通訊技術(shù)等。 c）公司由總或治理者代表組織行政人事部對廠房、水電配套設(shè)施、辦公設(shè)備、消防安全設(shè)施、運(yùn)輸車輛以及信息和通訊技術(shù)和設(shè)施進(jìn)行治理。 d）生產(chǎn)部按生產(chǎn)設(shè)備治理操縱程序規(guī)定，組織對生產(chǎn)設(shè)備、工具、專用器具進(jìn)行治理。e）公司的基礎(chǔ)設(shè)施由各使用部門和治理部門負(fù)責(zé)用好、管好和維護(hù)。7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境 公司為確保攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉機(jī)和空調(diào)連接管等配件的符合性，對過

46、程運(yùn)行環(huán)境要求予以識(shí)不和確定，并對過程運(yùn)行環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的因素治理。a）行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公環(huán)境衛(wèi)生、廠區(qū)周圍環(huán)境衛(wèi)生治理工作。b）公司針對攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉機(jī)和空調(diào)連接管等配件的生產(chǎn)過程質(zhì)量操縱要求和安全生產(chǎn)要求，配備了相關(guān)的照明、通風(fēng)、排氣和消防安全防護(hù)設(shè)施。c）生產(chǎn)車間現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生由生產(chǎn)部按7S治理制度的要求組織車間治理人員進(jìn)行操縱，以保持產(chǎn)品、模具、工具、設(shè)備放置規(guī)范、整齊、清潔、有序，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清晰，搬運(yùn)通道順暢，采光照明、通風(fēng)排氣良好、溫度濕度適宜、人員和生產(chǎn)防護(hù)措施齊全、相關(guān)的消防安全和產(chǎn)品防護(hù)設(shè)施齊全。e）倉庫現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生由生產(chǎn)部按7S治理制度的要求組織倉庫治理人員進(jìn)

47、行操縱，及時(shí)對倉庫現(xiàn)場進(jìn)行整理，保持倉庫產(chǎn)品分類存放，放置規(guī)范、整齊有序、標(biāo)識(shí)清晰、過道順暢、搬運(yùn)和存取方便，通風(fēng)排氣良好、貯存環(huán)境溫度濕度適宜，消防安全和產(chǎn)品防護(hù)設(shè)施齊全。 f）公司充分鼓舞全體職員保持客觀態(tài)度和合作精神的環(huán)境，并通過相關(guān)的活動(dòng)（如：組織旅游、文化活動(dòng)、知識(shí)競賽等）和建立激勵(lì)機(jī)制等措施，并充分考慮社會(huì)因素（如非卑視、安定、非對抗）和職員心理因素（如減壓、預(yù)防過度疲勞、穩(wěn)定情緒），制造良好的企業(yè)文化氛圍，提高職員積極性，優(yōu)化企業(yè)形象，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。 7.1.5監(jiān)視和測量的資源7.1.5.1總則公司按攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉機(jī)等家電產(chǎn)品和和空調(diào)連接管等配件的技術(shù)質(zhì)量要求，確定并提供

48、適合具有所需準(zhǔn)確度和周密度的監(jiān)視和測量設(shè)備及計(jì)量器具等監(jiān)視與測量資源，以確保測量結(jié)果有效和可靠。公司由品質(zhì)部按監(jiān)視和測量設(shè)備操縱程序的規(guī)定對產(chǎn)品的監(jiān)視、測量資源進(jìn)行操縱，包括登記、標(biāo)識(shí)、維護(hù)、校準(zhǔn)、功能檢查，確保所提供和使用的監(jiān)視與測量資源：a）適合所開展的監(jiān)視和測量活動(dòng)的類型；b）得到維護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。公司由品質(zhì)部保留作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)的成文信息，包括：校準(zhǔn)或檢定合格證明材料、維護(hù)功功能檢查的記錄等。7.1.5.2測量溯源公司由品質(zhì)部按監(jiān)視和測量設(shè)備操縱程序的規(guī)定對產(chǎn)品的監(jiān)視、測量資源進(jìn)行測量溯源操縱，包括：a）品質(zhì)部每年編制監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)打算，明確監(jiān)視與測量設(shè)

49、備的校準(zhǔn)或檢定日期期，及時(shí)組織檢定、校準(zhǔn)，確保對比能夠溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)刻間隔或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定。b）關(guān)于自制的監(jiān)視與測量設(shè)備，或不存在國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)制定自校規(guī)程，并定期進(jìn)行自校，保留作為校準(zhǔn)或驗(yàn)證依據(jù)的成文信息。c）品質(zhì)部用合格標(biāo)簽對監(jiān)視與測量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以證明其合格狀態(tài)。d）品質(zhì)部按規(guī)定要求對監(jiān)視和測量設(shè)備及計(jì)量器具進(jìn)行維護(hù)，保證其有適宜的使用、存放環(huán)境，在使用、搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間其準(zhǔn)確度和適用性保持完好，在使用前應(yīng)進(jìn)行校驗(yàn)，定期復(fù)檢，保證各類人員在各種場合，均使用有效期內(nèi)、周密度達(dá)到要求的設(shè)備進(jìn)行對產(chǎn)品的監(jiān)視與測量。 e)

50、由品質(zhì)部對監(jiān)視和測量設(shè)備的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，防止由于調(diào)整、損壞或衰減所導(dǎo)致的校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果的失效。f)當(dāng)發(fā)覺監(jiān)視和測量設(shè)備及計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài),不符合預(yù)期的用途時(shí)，立即停止使用偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，不符合預(yù)期的用途的設(shè)備，及時(shí)組織對其進(jìn)行維修、校準(zhǔn)、檢定。g）品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對發(fā)覺使用不符合預(yù)期的用途使用的設(shè)備所進(jìn)行的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評審并記錄，并采取對可能受阻礙的產(chǎn)品進(jìn)行包括：評審、重新檢驗(yàn)（抽檢或全檢）等措施，確保符合要求。7.1.6組織的知識(shí)a）公司按知識(shí)治理操縱程序的要求，確定必要的知識(shí)，以運(yùn)行過程，并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)，包括來自內(nèi)部的知識(shí)和外部的知識(shí)，包括：適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活

51、動(dòng)的法律法規(guī)、條例、規(guī)范、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)檢驗(yàn)要求、顧客提供的圖紙、樣品或其他知識(shí)使用授權(quán)、參加學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議，從外部供方、競爭對手獲得或共享的知識(shí)等外部知識(shí)，公司質(zhì)量治理體系和產(chǎn)品質(zhì)量操縱的手冊、程序、制度、科研成果、工藝成果、QC成果、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)工藝文件、檢驗(yàn)文件、產(chǎn)品質(zhì)量問題的分析和糾正措施、改進(jìn)及其變更的文件和記錄等內(nèi)部知識(shí)，以確保合格產(chǎn)品和服務(wù)合格。b)公司對確定的運(yùn)行過程所需的知識(shí)進(jìn)行記錄，填寫知識(shí)識(shí)不與使用表和知識(shí)分享記錄表，各部門或人員能在需要范圍內(nèi)可得到。c)公司為應(yīng)對為應(yīng)對不斷變化的需求和進(jìn)展趨勢，公司按知識(shí)治理操縱程序的要求審視現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獵取或接觸更多必

52、要的知識(shí)和知識(shí)更新。7.2能力公司由行政人事部按人力資源治理操縱程序規(guī)定，對公司人力資源實(shí)施治理，包括：a）公司編制崗位任職要求，明確各崗位培訓(xùn)人員應(yīng)具備的能力要求，確保公司操縱下從事的工作阻礙質(zhì)量治理體系績效和有效性的人員所需具備的能力；b）公司關(guān)于人員的能力要求，包括基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的；c）公司由行政人事部負(fù)責(zé)組織各部門通過提供培訓(xùn)、輪換崗位、招聘新人等措施，確保獲得所需的能力，并通過如培訓(xùn)效果評價(jià)、人員能力評價(jià)等方法，評價(jià)所采取措施的有效性；d）行政人事部建立職員的檔案，保留職員的教育、培訓(xùn)、崗位資格和經(jīng)驗(yàn)等適當(dāng)?shù)某晌男畔ⅲ鳛槿藛T能力的證據(jù)。7.3意識(shí)公司

53、由行政人事部按人力資源治理操縱程序規(guī)定組織培訓(xùn)和宣傳，確保公司職員能知曉和理解：a）質(zhì)量方針；b）相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；c）他們對質(zhì)量治理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績效的益處；d）不符合質(zhì)量治理體系要求的后果。7.4溝通a）公司在信息交流操縱程序中，確定與質(zhì)量治理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：溝通職責(zé)、內(nèi)容、方法和記錄等操縱要求。 b）溝通職責(zé)：治理者代表或總經(jīng)理決定有關(guān)的信息的對外交流；行政人事部負(fù)責(zé)公司信息交流的歸口治理，負(fù)責(zé)建立和完善公司信息交流系統(tǒng)，協(xié)調(diào)各部門之間有關(guān)的業(yè)務(wù)工作；各部門按質(zhì)量治理體系文件規(guī)定負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍的內(nèi)外部的信息交流 c）溝通內(nèi)容：質(zhì)量治理體系運(yùn)行的日常信息、內(nèi)部異

54、常突發(fā)信息如不符合信息、緊急情況信息和職員建議等內(nèi)部信息，顧客反饋（投訴、退貨索賠等），質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、產(chǎn)品檢測機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢查或監(jiān)測的結(jié)果，政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)類信息，如：法律法規(guī)，條例和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。d）溝通方法：通過交談、文件、會(huì)議、通知、聯(lián)絡(luò)單、公告欄、報(bào)表、報(bào)告、互聯(lián)網(wǎng)、電話等形式進(jìn)行內(nèi)部信息的溝通，通過合同、協(xié)議、文件回復(fù)、電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)、報(bào)告等方式與外部相關(guān)方進(jìn)行信息交流。 e）各部門做好相關(guān)信息的收集、接收、傳遞、分類保留，環(huán)保、消防、安全等政府主管部門交流的記錄由行政人事部組織存檔保留。7.5成文信息7.5.1總則公司按GB/T19001-2016 idt ISO9001:20

55、15標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司的規(guī)模、產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)和內(nèi)部操縱的實(shí)際要求，建立了文件化的質(zhì)量治理體系，公司質(zhì)量治理體系成文信息包括：a）GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求的顧文信息；b）公司確定的、為確保質(zhì)量治理體系有效性所需的成文信息；c）公司質(zhì)量治理體系的成文信息,由行政人事部負(fù)責(zé)建立了文件一覽表和記錄一覽表。7.5.2創(chuàng)建和更新公司在創(chuàng)建和更新質(zhì)量治理體系文件和記錄時(shí)，公司在文件操縱程序中規(guī)定了相關(guān)的操縱要求，包括：標(biāo)識(shí)和講明（如：文件和記錄的編號(hào)規(guī)則要求、受控狀態(tài)標(biāo)識(shí)要求等）；格式（如：同類文件使用相同或類似的結(jié)構(gòu)、表單和圖表）和載體（公司通常采納如：紙質(zhì)、

56、電子載體）；成文信息的評審和批準(zhǔn)操縱要求，以確保適宜性和充分性。7.5.3成文信息的操縱7.5.3.1公司按文件操縱程序和記錄操縱程序的要求，操縱公司質(zhì)量治理體系和GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)所要求成文信息。a）公司由行政人事部負(fù)責(zé)通過文件的版本狀態(tài)、印章等，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)均能被得到識(shí)不，并通過文件的發(fā)放、回收進(jìn)行記錄，確保公司通過文件的發(fā)放和回收操縱，確保公司文件處均可獲得有關(guān)版本的適用文件。b）公司各使用部門對其使用的文件進(jìn)行妥善愛護(hù)，包括：防止泄密、不當(dāng)使用或或缺失。7.5.3.2為操縱成文信息，按文件操縱程序和記錄操縱程序的要求對質(zhì)量

57、治理體系文件和記錄進(jìn)行操縱，操縱要求包括：a）分發(fā)、訪問、檢索和使用，行政人事部負(fù)責(zé)建立文件一覽表和記錄一覽表，以便于文件和記錄的查詢和檢索，對文件發(fā)放、借閱、回收進(jìn)行登記，并規(guī)定記錄的保管部門和記錄的保留期限，并組織各部門對其部門記錄進(jìn)行收集、編目、裝訂成冊和保管。b）存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；各部門對文件和記錄存儲(chǔ)和防護(hù)，確保使用文件和記錄保持清晰、易于識(shí)不，儲(chǔ)存在適宜的環(huán)境，做好防火、防潮、防霉、防蟲、防鼠、防盜等防護(hù)工作，以防止損壞和丟失。c）變更操縱，當(dāng)文件公布后發(fā)覺不適用時(shí)，及時(shí)進(jìn)行修改，當(dāng)質(zhì)量治理體系范圍、顧客要求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、公司組織機(jī)構(gòu)、部門職能分配等發(fā)生變化時(shí)，對文件

58、進(jìn)行評審，依評審結(jié)果修改文件，修訂的文件并再次通過授權(quán)人批準(zhǔn)后公布。d）保留和處置，公司由行政人事部負(fù)責(zé)組織文件和記錄的保留和處置，關(guān)于作廢文件，假如為法律或積存知識(shí)的目的所保留的作廢文件，以加蓋“作廢文件”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔離放置，以防誤用；當(dāng)對作廢文件、超過保留期限的記錄進(jìn)行處置銷毀時(shí)，在銷毀前進(jìn)行確認(rèn)，防止誤銷毀。e）公司關(guān)于確定策劃和運(yùn)行質(zhì)量治理體系所需的來自外部的原始的文件和記錄進(jìn)行操縱，包括適用于公司的外來文件由行政人事部統(tǒng)一登記，外來文件包括：法律法規(guī)、國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、顧客提供的圖紙等，當(dāng)外來文件需分發(fā)時(shí)進(jìn)行發(fā)放登記，對外來記錄，如：來自外部供方、顧客、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、

59、檢測機(jī)構(gòu)和其他相關(guān)方的記錄，由相關(guān)部門妥善保留。f）為確保對所保留的作為符合性證據(jù)的信息予以愛護(hù)，防止非預(yù)期的更改，公司按記錄操縱程序的要求進(jìn)行操縱。本章引用程序 BK-QP-01文件操縱程序 BK-QP-02記錄操縱程序 BK-QP-04人力資源治理操縱程序 BK-QP-05生產(chǎn)設(shè)備治理操縱程序 BK-QP-14監(jiān)視和測量設(shè)備操縱程序BK-QP-22知識(shí)治理操縱程序BK-QP-27信息交流操縱程序第8章 運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和操縱公司由治理者代表負(fù)責(zé)組織技術(shù)部等部門策劃、實(shí)施和操縱滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程，并結(jié)合實(shí)施應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所確定的措施。公司在策劃和操縱時(shí)，考慮了如下要求：a）技術(shù)

60、部確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求，包括：國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或顧客的要求、產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)等；b）治理者代表在質(zhì)量治理體系運(yùn)行策劃時(shí)，組織編制相關(guān)的運(yùn)行操縱程序，包括：與顧客有關(guān)過程操縱、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、生產(chǎn)過程、標(biāo)識(shí)和追溯性、外部供方和顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)、工程變更、產(chǎn)品監(jiān)視與測量、不合格品操縱等程序文件，在程序中明確了過程的運(yùn)行和操縱準(zhǔn)則。c）依照攪拌機(jī)、破壁機(jī)、碎肉機(jī)等家電產(chǎn)品和和空調(diào)連接管等配件的技術(shù)質(zhì)量要求結(jié)合公司設(shè)備、人員能力，確定生產(chǎn)工藝流程和相產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，包括產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)程。d）確定所需的資源以使產(chǎn)品和服務(wù)符合要求，包括：作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵過程及其操縱方法、監(jiān)視測量設(shè)置及相關(guān)有