廣東華美集團有限公司戰(zhàn)略地圖

1、 HYPERLINK 廣東華美集團有限公司戰(zhàn)略地圖 深圳華盈恒信管理顧問有限公司SHENZHEN CBHANDSUN MANAGEMENT CONSULTING CO.，LTD.目 錄第一部分分戰(zhàn)略地地圖第二部分分戰(zhàn)略主主題第三部分分戰(zhàn)略主主題識別別第四部分分KPII分解路路徑圖第五部分分KPII詞典第六部分分CPII詞典第一部分分 戰(zhàn)戰(zhàn)略地圖圖華美集團戰(zhàn)略地圖財務(wù)顧客 內(nèi)部學(xué)習(xí)與創(chuàng)新顧客滿意度 質(zhì)量控制體系建設(shè)制度完善文化整合績效管理推進降低成本銷售增長加快工程建設(shè)進度團隊管理激勵機制建立費用控制品牌塑造融資管理提升采購管理生產(chǎn)管理平臺建設(shè)利潤增加板材棒材銷售 加強分公司管理 信息化管理 華

2、美集團戰(zhàn)略地圖第二部分分 戰(zhàn)戰(zhàn)略主題題說明板塊戰(zhàn)略主題題戰(zhàn)略主題題說明財務(wù)利潤增加加實現(xiàn)集團團利潤增增長的既既定目標(biāo)標(biāo)。降低成本本實現(xiàn)集團團銷售收收入增長長的既定定目標(biāo)。銷售增長長控制各項項費用，降低各各生產(chǎn)部部門的物物料成本本。顧客板材棒材材銷售加大棒材材的銷售售力度，完成公公司下達(dá)達(dá)的各項項銷售目目標(biāo)和利利潤目標(biāo)標(biāo)。顧客滿意意度完善售后后服務(wù)工工作和進進行內(nèi)部部流程的的優(yōu)化，提升內(nèi)內(nèi)外客戶戶的滿意意度。加強分公公司管理理加強分公公司（生生產(chǎn)部）資源支支持與管管控力度度，確保保達(dá)成各各生產(chǎn)部部門對集集團的利利潤貢獻(xiàn)獻(xiàn) 。內(nèi)部提升采購購管理選擇合格格原材料料供應(yīng)商商，保證證原料采采購按時時、按

3、質(zhì)質(zhì)、按量量交付，為產(chǎn)品品有組織織地進入入市場提提供支持持。信息化管管理加大力度度建設(shè)、規(guī)范集集團的信信息化管管理，確確保數(shù)據(jù)據(jù)提供的的及時性性、準(zhǔn)確確性。制度完善善加快制定定適應(yīng)華華美集團團管理的的企業(yè)制制度，確確保制度度體系的的可操作作性并使使運行制制度不斷斷完善，為企業(yè)業(yè)管理提提供制度度保障。 融資管理理建立企業(yè)業(yè)融資機機制，充充分有效效地利用用好銀企企之間的的合作關(guān)關(guān)系，加加大銀行行對公司司的信譽譽授信范范疇 。費用控制制提高財務(wù)務(wù)預(yù)算管管理，加加大費用用控制力力度，實實現(xiàn)降本本增效，提高企企業(yè)效益益 。品牌塑造造塑造華美美 “人文文、生態(tài)態(tài)、科技技、誠信信” 的品品牌形象象，提高高企

4、業(yè)品品牌知名名度和美美譽度，延伸品品牌內(nèi)涵涵，縱深深發(fā)展品品牌價值值。文化整合合推動以人人為本的的產(chǎn)品文文化和企企業(yè)文化化建設(shè)，使之融融為一體體，通過過產(chǎn)品文文化和企企業(yè)文化化的有機機整合，打造提提升企業(yè)業(yè)品牌，推動企企業(yè)快速速度建設(shè)設(shè)和高質(zhì)質(zhì)量發(fā)展展。生產(chǎn)管理理平臺建設(shè)設(shè)建立多品品種、多多規(guī)格、多機型型的生產(chǎn)產(chǎn)組織、生產(chǎn)計計劃編制制、質(zhì)量量管理、設(shè)備管管理等具具有專業(yè)業(yè)化管理理的多個個平臺，保障現(xiàn)現(xiàn)有以及及新建生生產(chǎn)線產(chǎn)產(chǎn)能、質(zhì)質(zhì)量、成成本。加快工程程建設(shè)進度度加快工業(yè)業(yè)園整體體建設(shè)和和配套設(shè)設(shè)施建設(shè)設(shè)，盡快快轉(zhuǎn)化為為生產(chǎn)力力，形成成公司新新的利潤潤增長點點。質(zhì)量控制制體系建設(shè)設(shè)為了加大大產(chǎn)

5、品質(zhì)質(zhì)量控制制力度，建立集集團質(zhì)量量保證體體系，強強化華美美品牌。學(xué)習(xí)與成成長激勵機制制建立建立新型型的分配配機制，通過經(jīng)經(jīng)濟杠桿桿來挖掘掘員工潛潛能，使使員工貢貢獻(xiàn)與分分配達(dá)到到最大化化的匹配配程度?？冃Ч芾砝硗七M公司將全全面導(dǎo)入入KPII體系，使員工工績效考考核更加加科學(xué)，富有實實效。堅堅持和完完善“目標(biāo)計計劃管理理”，試行行內(nèi)部合合同管理理，堅持持月度經(jīng)經(jīng)營分析析例會制制度，將將工作責(zé)責(zé)任與壓壓力層層層傳遞到到每一名名員工。提高人人均績效效 。團隊管理理加強員工工培訓(xùn)，調(diào)整知知識結(jié)構(gòu)構(gòu) ，提高高業(yè)務(wù)素素質(zhì)，用用事業(yè)的的成就感感吸引和和留住人人才 。第三部分分 戰(zhàn)戰(zhàn)略主題題識別 HYPER

6、LINK 戰(zhàn) 略主 題集團總部部集團分子子公司采購部銷售部財務(wù)中心心人事部生產(chǎn)安全全管理部部市場技術(shù)術(shù)部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控控管理部部工業(yè)園指指揮部華源機械械華美圣科科華美運輸輸華美商務(wù)務(wù)華海機械械棒材廠板材廠華青盛業(yè)業(yè)利潤增加加降低成本本銷售增長長板材棒材材銷 售售顧 客客滿意度加強分公公司管理理提升采購購管 理信息化管 理理制度完善善融資管理理費用控制制品牌塑造造戰(zhàn) 略主 題集團總部部集團分子子公司采購部銷售部財務(wù)中心心人事部生產(chǎn)安全全管理部部市場技術(shù)術(shù)部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控控管理部部工業(yè)園指指揮部華源機械械華美圣科科華美運輸輸華美商務(wù)務(wù)華海機械械棒材廠板材廠華青盛業(yè)業(yè)文化整合合生產(chǎn)管理理平臺建設(shè)設(shè)加

7、快工程程建設(shè)進度度質(zhì)量控制制體系建設(shè)設(shè)激勵機制制建 立立績效管理理推 進進團隊管理理 板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)財務(wù)營業(yè)毛利計劃完成率營業(yè)毛利計劃完成率銷售資金回籠率華美圣科總/副總經(jīng)理凈資產(chǎn)收益率華源機械經(jīng)營部營業(yè)毛利率資產(chǎn)保值增值率利潤增加華源機械總/副總經(jīng)理訂單達(dá)成的新增客戶數(shù)量華美圣科市場部利潤計劃達(dá)成率集團銷售部營業(yè)毛利率凈資產(chǎn)收益率集團資源副總經(jīng)理華美商務(wù)餐飲部華美商務(wù)物業(yè)部利潤計劃達(dá)成率華美商務(wù)總/副總經(jīng)理項目預(yù)算執(zhí)行率銷售收入計劃完成率利潤計劃完成率新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)集團內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿意度是否發(fā)生食物中毒事件集團安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指

8、標(biāo)財務(wù)利潤增加利潤計劃達(dá)成率華青盛業(yè)業(yè)務(wù)部銷售毛利計劃完成率凈資產(chǎn)收益率華海機械總/副總經(jīng)理華青盛業(yè)廣州公司銷售毛利計劃完成率華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理利潤計劃達(dá)成率凈資產(chǎn)收益率華青盛業(yè)財務(wù)中心計劃利潤完成程度員工投資回報率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)已獲利息保障倍數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華美運輸總/副總經(jīng)理利潤計劃達(dá)成率凈資產(chǎn)收益率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)安全消防事故發(fā)生的次數(shù)工業(yè)園總/副總指揮工程項目計劃完成率項目議標(biāo)率現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)項目驗收不合格而返工的預(yù)算外支出金額板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)工業(yè)園正/副總指揮項目驗收不合格而返工的預(yù)算外支出金額工程管理部工程項目驗收沒

9、有通過而返工的預(yù)算外支出金額降低成本財務(wù)項目議標(biāo)率華源機械經(jīng)營部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生的費用華源機械生產(chǎn)部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額華源機械生產(chǎn)部因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額利潤計劃完成率華源機械生產(chǎn)部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額小樣不合格的損失金額華美運輸業(yè)務(wù)部設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額華美運輸總經(jīng)理應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)財 務(wù)成本控制投資控制部項目議標(biāo)率降低成本工業(yè)園總/副總指揮項目驗收合格率華源機械總/副總經(jīng)理成本控制華源機械綜合部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生的費用華源機械生產(chǎn)部產(chǎn)品成

10、材率已銷產(chǎn)品質(zhì)量不合格損失金額華源圣科總/副總經(jīng)理成本控制因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額華源圣科生產(chǎn)部因部門原因?qū)е庐a(chǎn)品質(zhì)量不合格損失的金額華源圣科質(zhì)管部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善發(fā)生的維修費或損失金額小樣不合格的損失金額板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)財 務(wù)成本控制華美綜合管理部項目議標(biāo)率降低成本華美商務(wù)總/副總經(jīng)理項目驗收合格率華美運輸總/副總經(jīng)理成本控制設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華美運輸業(yè)務(wù)部集團財務(wù)中心應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)營業(yè)毛利計劃完成率成本控制集團財務(wù)中心華海機械總/副總經(jīng)理應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華海機械綜合管理部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)因部門下單失誤造

11、成的金額損失因部門下單失誤造成的金額損失應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華海機械生產(chǎn)部噸鋼水、電、輔料消耗金額應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)設(shè)備維護失誤造成的金額損失板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)財 務(wù)降低成本華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理成本控制應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華青盛業(yè)財務(wù)中心集團財務(wù)中心應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)集團采購部獲得的信用額度采購成本支出收益率采購質(zhì)量不合格造成損失的金額采購預(yù)付款資金成本集團銷售部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)承兌匯票和現(xiàn)匯比率對集團各單位會計監(jiān)督和財務(wù)控制不力造成的損失金額板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)財 務(wù)銷售增長華源機械總/副總經(jīng)理發(fā)生訂單客戶的數(shù)量華源機械經(jīng)營部開發(fā)有效客戶華美圣科總/副總

12、經(jīng)理銷售收入計劃完成率訂單達(dá)成的新增客戶數(shù)量集團財務(wù)中心實際銷售收入占計劃銷售收入的比率綜合管理部簽訂銷售合同，有銷售額產(chǎn)生新增客戶數(shù)量新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)數(shù)量新產(chǎn)品未按計劃日期上市而推遲的周數(shù)華美圣科質(zhì)管部每年至少推出一個新產(chǎn)品每年至少推出一個新產(chǎn)品數(shù)量華海機械總/副總經(jīng)理銷售計劃達(dá)成率華海機構(gòu)經(jīng)營部實際銷售金額占計劃銷售金額的比率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)顧客顧客滿意度工業(yè)園綜合管理部招聘需求滿足率行政后勤管理不滿意被投訴的次數(shù)工業(yè)園計劃財務(wù)部財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)工業(yè)園外協(xié)部輔助設(shè)備采購致使項目延遲的天次數(shù)生產(chǎn)輔料采購不及時或者質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待

13、料的小時數(shù)華源機械綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)顧客顧客滿意度華源機械綜合管理部項目設(shè)計不合理、不及時和采購不及時、質(zhì)量不合格影響項目進度的次數(shù)生產(chǎn)計劃完成率華源機械生產(chǎn)部客戶投訴次數(shù)華美圣科綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)華美運輸業(yè)務(wù)部統(tǒng)計信息不及時影響會計核算的天數(shù)華美運輸綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)顧客顧客滿意度華美運輸綜合管理部財務(wù)分析

14、報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)華美商務(wù)總/副總經(jīng)理集團內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿意度華美商務(wù)綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)部門向集團各單位和員工服務(wù)的滿意度華美商務(wù)餐飲部部門向集團各單位和員工服務(wù)的滿意度華美商務(wù)物業(yè)部部門向集團各單位和員工服務(wù)的滿意度板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)顧客顧客滿意度華美商務(wù)綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)部門向集團各單位和員工服務(wù)的滿意度華青盛業(yè)綜合管理部員工流失率招聘需求滿足率行政管理不滿意投訴次數(shù)財務(wù)分析報告提交延遲的天數(shù)財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的

15、項數(shù)華青盛業(yè)財務(wù)部集團采購部采購不及時導(dǎo)致生產(chǎn)停工待料的小時數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)顧客顧客滿意度集團銷售部顧客滿意度集團財務(wù)部財務(wù)分析報告出現(xiàn)錯誤的項數(shù)集團人力資源部招聘需求滿足率集團市場技術(shù)部市場調(diào)研報告是否及時提交市場調(diào)研報告不滿意的人次數(shù)集團總經(jīng)辦車輛使用不滿意被投訴的次數(shù)公文資料管理影響辦事效率的次數(shù)集團企劃質(zhì)控管理部企業(yè)經(jīng)營計劃編制是否按時完成網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障被投訴的次數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)-顧客加強分公司管理工業(yè)園計劃財務(wù)部內(nèi)外部審計發(fā)現(xiàn)問題的項數(shù)工業(yè)園外協(xié)部違反招投標(biāo)程序的次數(shù)工業(yè)園投資控制部工程設(shè)計變更審核和現(xiàn)場簽證審核與程序不符的次數(shù)工程量清單

16、編制不及時影響招投標(biāo)次數(shù)華美商務(wù)總/副總經(jīng)理集團安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)華美商務(wù)物業(yè)部集團安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)集團銷售部銷售計劃完成率板材棒材銷售顧客板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)內(nèi)部加快工程建設(shè)進度工業(yè)園總/副總指揮工程項目計劃完成率現(xiàn)場簽證不合規(guī)次數(shù)因報建不到位影響決策或項目進度的次數(shù)工業(yè)園綜合管理部外協(xié)項目進度計劃完成率工業(yè)園外協(xié)部工程項目計劃完成率工業(yè)園工程管理部因前期溝通和審核不力導(dǎo)致設(shè)計變更或簽證次數(shù)工業(yè)園設(shè)備工藝部圖紙設(shè)計進度生產(chǎn)線驗收質(zhì)量技術(shù)信息提供的充分性生產(chǎn)線工期達(dá)成率設(shè)備安裝質(zhì)量生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合格率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)工業(yè)園生產(chǎn)準(zhǔn)備部生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合

17、格率因準(zhǔn)備不充分影響試車、試生產(chǎn)次數(shù)加快工程建設(shè)進度內(nèi)部華美圣科生產(chǎn)部原料采購不達(dá)標(biāo)次數(shù)華海機械技術(shù)發(fā)展部生產(chǎn)輔料采購不達(dá)標(biāo)次數(shù)提升采購管理內(nèi)部工業(yè)園總/副總指揮工程項目預(yù)算執(zhí)行率工業(yè)園投資控制部項目預(yù)決算偏差率費用控制內(nèi)部華源機械總/副總經(jīng)理項目預(yù)算執(zhí)行率華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理已獲利息保障倍數(shù)項目預(yù)算執(zhí)行率華源機械技術(shù)部已獲利息保障倍數(shù)華青盛業(yè)財務(wù)部集團財務(wù)部財務(wù)費用占融資額的比率集團人力資源部人工費用保障倍數(shù)工業(yè)園工程管理部工程項目預(yù)算執(zhí)行率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)工業(yè)園計劃財務(wù)部因工作不力影響融資活動的次數(shù)因工作不力影響融資活動的次數(shù)融資管理內(nèi)部華青盛業(yè)財務(wù)部融資金額滿足率集

18、團總部財務(wù)部 工業(yè)園生產(chǎn)準(zhǔn)備部技術(shù)規(guī)程及作業(yè)文件完備率質(zhì)量控制體系建設(shè)內(nèi)部華源機械技術(shù)部質(zhì)量管理體系完成延遲的天數(shù)華源機械生產(chǎn)部產(chǎn)品檢驗合格率華美圣科生產(chǎn)部部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的項數(shù)華美圣科質(zhì)量管理部部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)華海機械生產(chǎn)部產(chǎn)品檢驗合格率華海機械技術(shù)發(fā)展部產(chǎn)品質(zhì)量漏控次數(shù)ISO9000內(nèi)外審不達(dá)標(biāo)項數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo) 棒材廠產(chǎn)品合格率質(zhì)量控制體系建設(shè)內(nèi)部 板材廠彩圖車間產(chǎn)品合格率 集團總部企劃質(zhì)管部外審一般不符合項客戶因質(zhì)量因素投訴的噸次數(shù)質(zhì)量體系認(rèn)證是否按時獲得通過質(zhì)量整改事項完成率集團總部企劃質(zhì)管部網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)發(fā)生不安全的次數(shù)信息化管理內(nèi)部硬件、軟件信息化推進計劃達(dá)成

19、率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)華美圣科生產(chǎn)部生產(chǎn)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)制度完善內(nèi)部產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)華美圣科質(zhì)管部司機違規(guī)駕駛被處罰的次數(shù)華美運輸業(yè)務(wù)部部門其他方面不到位被處罰或投訴的次數(shù)華美商務(wù)餐飲部對各單位安全消防隱患管理不到位的件數(shù)集團總部生產(chǎn)安全部制度、流程推行、審核計劃達(dá)成率集團總部企劃質(zhì)管部制度完善內(nèi)部政府下達(dá)安全整改的件數(shù)集團總部生產(chǎn)安全部車輛違章駕駛發(fā)生的次數(shù)集團總部總經(jīng)辦企業(yè)軟文刊登的篇數(shù)集團總部企劃質(zhì)管部在線產(chǎn)品企劃書是否及時完成及通過新產(chǎn)品銷售配套滿足率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)集團總部總經(jīng)辦重大企業(yè)文化活動計劃達(dá)成率文化整合內(nèi)部內(nèi)部期刊是否按時出

20、版集團總部企劃質(zhì)管部企業(yè)網(wǎng)頁內(nèi)容沒有及時更新的次數(shù)華美圣科生產(chǎn)部因設(shè)備、設(shè)施管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時數(shù)生產(chǎn)管理平臺建設(shè)內(nèi)部華海機械生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃完成率設(shè)備發(fā)生故障影響生產(chǎn)的小時數(shù)設(shè)備維護不達(dá)標(biāo)次數(shù)設(shè)備維護不達(dá)標(biāo)次數(shù)華海機械技術(shù)發(fā)展部生產(chǎn)計劃完成率棒材廠產(chǎn)品定尺率生產(chǎn)計劃完成率板材廠彩圖車間生產(chǎn)計劃完成率集團總部生產(chǎn)安全部板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)工業(yè)園綜合管理部培訓(xùn)計劃完成率激勵機制建立學(xué)習(xí)與創(chuàng)新培訓(xùn)考試合格率華源機械綜合管理部培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華美圣科綜合管理部培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華美運輸綜合管理部培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華美商務(wù)綜合管理部培

21、訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華海機械綜合管理部培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華海機械綜合管理部培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率棒材廠培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)板材廠彩圖車間培訓(xùn)計劃完成率激勵機制建立學(xué)習(xí)與創(chuàng)新培訓(xùn)考試合格率華青盛業(yè)綜合部培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率集團總部人力資源部培訓(xùn)計劃完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率人均培訓(xùn)小時數(shù)集團總部生產(chǎn)安全部生產(chǎn)員工人均安全培訓(xùn)小時數(shù)集團總部企劃質(zhì)管部集團業(yè)績考核報告是否按時提交績效管理推進學(xué)習(xí)與創(chuàng)新板 塊戰(zhàn)略主題識 別指 標(biāo)識 別指 標(biāo)工業(yè)園綜合管理部員工流失率團隊管理學(xué)習(xí)與創(chuàng)新華源機械綜合管理部員工流失

22、率華美圣科綜合管理部員工流失率勞動合同管理不達(dá)標(biāo)的項數(shù)華美運輸業(yè)務(wù)部司機流失率華美運輸綜合管理部員工流失率華美商務(wù)綜合管理部員工流失率華海機械綜合管理部員工流失率棒材廠員工流失率板材廠彩圖車間員工流失率集團總部人力資源部主管級別以上員工流失率人員晉升合格率華美集團團各單位位KPII詞典工業(yè)園指指揮部KKPI辭辭典所屬部門門序號指標(biāo)名稱稱定義目的計算公式式極性信息提供供者統(tǒng)計單位位戰(zhàn)略板塊塊戰(zhàn)略主題題說明工業(yè)園總總指揮、副總指指揮1工程項目目計劃完完成率工程項目目計劃完完成程度度完成項目目計劃實際完成成考核期期內(nèi)的項項目數(shù)/考核期期內(nèi)計劃劃的項目目數(shù)1000%越高越好好綜合管理理部內(nèi)部加快工程程

23、建設(shè)進進度工業(yè)園總總指揮、副總指指揮2項目議標(biāo)標(biāo)率預(yù)算金額額超過110萬元元的規(guī)劃劃設(shè)計、土建、設(shè)備采采購、設(shè)設(shè)備安裝裝的項目目應(yīng)議標(biāo)標(biāo)降低項目目成本考核期已已議標(biāo)的的項目個個數(shù)/考考核期應(yīng)應(yīng)議標(biāo)的的項目個個數(shù)1000%越高越好好投資控制制部%財務(wù)降低成本本工業(yè)園總總指揮、副總指指揮3現(xiàn)場簽證證不合規(guī)規(guī)次數(shù)現(xiàn)場簽證證原因合合理、程程序合規(guī)規(guī)保證現(xiàn)場場簽證合合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好投資控制制部次內(nèi)部加快工程程建設(shè)進進度每次簽證證要有原原因分析析報告，并報投投資控制制部、指指揮部工工程助理理、監(jiān)理理、常務(wù)務(wù)副總指指揮審批批同意，簽證內(nèi)內(nèi)容要與與簽證原原因相符符工業(yè)園總總指揮、副總指指揮4項目驗收

24、收不合格格而返工工的預(yù)算算外支出出金額項目質(zhì)量量要有保保證，不不得返工工提高項目目驗收合合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好投資控制制部元財務(wù)降低成本本工業(yè)園總總指揮、副總指指揮5施工安全全事故發(fā)發(fā)生的次次數(shù)安全事故故發(fā)生的的次數(shù)杜絕、減減少安全全事故發(fā)發(fā)生的發(fā)發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好集團生產(chǎn)產(chǎn)安全管管理部次平衡計分分卡的補補充要素素來自POOP（對對戰(zhàn)略的的補充）輕傷（不不需住院院皮肉傷傷）控制制在一定定范圍內(nèi)內(nèi)，重傷傷或致殘殘或死亡亡不得發(fā)發(fā)生，有有損失的的1萬元元以內(nèi)一一次算一一次，超超過1萬萬元的按按每1萬萬元算11次的比比例折算算次數(shù)，即一次次發(fā)生22萬元的的損失，考核時時則折算算成兩次次，如

25、此此類推工業(yè)園總總指揮、副總指指揮6工程項目目預(yù)算執(zhí)執(zhí)行率項目預(yù)算算執(zhí)行率率提高預(yù)算算控制能能力項目實際際決算金金額/項項目預(yù)算算金額1000%越低越好好投資控制制部內(nèi)部費用控制制綜合管理理部1因報建不不到位影影響決策策或項目目進度的的次數(shù)因報建信信息不準(zhǔn)準(zhǔn)確或不不及時反反饋影響響決策的的次數(shù)或或報建不不及時或或手續(xù)不不全影響響項目進進度的次次數(shù)杜絕因報報建工作作對決策策和項目目的影響響數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好工業(yè)園指指揮部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和工工程管理理部次內(nèi)部加快工程程建設(shè)進進度綜合管理理部3培訓(xùn)計劃劃完成率率培訓(xùn)計劃劃完成程程度完成培訓(xùn)訓(xùn)計劃實際完成成考核期期內(nèi)的培培訓(xùn)項目目數(shù)/考考核期內(nèi)內(nèi)計劃的的項目

26、數(shù)數(shù)1000%越高越好好集團人力力資源部部學(xué)習(xí)創(chuàng)新新激勵機制制建立綜合管理理部4培訓(xùn)考試試合格率率員工參加加培訓(xùn)考考試達(dá)標(biāo)標(biāo)人數(shù)所所占比例例提高培訓(xùn)訓(xùn)合格率率培訓(xùn)考試試達(dá)標(biāo)人人數(shù)/參參加培訓(xùn)訓(xùn)考試總總?cè)藬?shù)1000%越大越好好集團人力力資源部部學(xué)習(xí)創(chuàng)新新激勵機制制建立只有進行行了培訓(xùn)訓(xùn)考試的的培訓(xùn)才才進行此此項考核核.綜合管理理部5員工流失失率考核期內(nèi)內(nèi)員工的的流失率率保持員工工隊伍穩(wěn)穩(wěn)定主動離職職的員工工人數(shù)/實際在在編的員員工人數(shù)數(shù)1000%越小越好好集團人力力資源部部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新新團隊管理理（被動流流失的除除外）綜合管理理部7招聘需求求滿足率率考核期內(nèi)內(nèi)滿足招招聘需求求的程度度提高招聘聘效率

27、按需求招招聘到崗崗人數(shù)/招聘需需求人數(shù)數(shù)1000%越大越好好集團人力力資源管管理部%顧客顧客滿意意度需求崗位位人數(shù)以以經(jīng)過集集團核準(zhǔn)準(zhǔn)的各單單位提交交的需求求表為準(zhǔn)準(zhǔn)綜合管理理部8行政后勤勤管理不不滿意被被投訴的的次數(shù)行政后勤勤管理不不滿意被被投訴的的次數(shù)考核行政政后勤管管理的滿滿意程度度數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)次顧客顧客滿意意度計劃財務(wù)務(wù)部1因工作不不力影響響融資活活動的次次數(shù)因工作不不力影響響融資活活動的次次數(shù)保證融資資的效率率數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好集團財務(wù)務(wù)中心次內(nèi)部融資管理理計劃財務(wù)務(wù)部2財務(wù)分析析報告出出現(xiàn)錯誤誤的項數(shù)數(shù)財務(wù)分析析報告出出現(xiàn)錯誤誤的項數(shù)數(shù)保證財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)的的準(zhǔn)確性性

28、數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好集團財務(wù)務(wù)中心項顧客顧客滿意意度財務(wù)分析析報告包包括財務(wù)務(wù)報表及及附注、財務(wù)分分析材料料計劃財務(wù)務(wù)部3財務(wù)分析析報告提提交延遲遲的天數(shù)數(shù)財務(wù)分析析報告提提交延遲遲的天數(shù)數(shù)保證財務(wù)務(wù)分析報報告的及及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好集團財務(wù)務(wù)中心天顧客顧客滿意意度計劃財務(wù)務(wù)部4內(nèi)外部審審計發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題的的項數(shù)內(nèi)外部審審計發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題的的項數(shù)保證財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)的的準(zhǔn)確性性、合規(guī)規(guī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好集團財務(wù)務(wù)中心次顧客加強分公公司管理理外協(xié)部1輔助設(shè)備備采購致致使項目目延遲的的天次數(shù)數(shù)輔助設(shè)備備采購不不及時或或者設(shè)備備質(zhì)量問問題致使使項目延延遲的天天數(shù)提高設(shè)備備采購的的及時性性并確保保設(shè)備的的質(zhì)

29、量數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部天次顧客顧客滿意意度（因主觀觀因素）外協(xié)部2外協(xié)項目目進度計計劃完成成率外協(xié)項目目進度計計劃完成成程度完成外協(xié)協(xié)工作計計劃實際完成成考核期期內(nèi)外協(xié)協(xié)項目數(shù)數(shù)/考核核期內(nèi)計計劃項數(shù)數(shù)1000%越高越好好綜合管理理部內(nèi)部加快工程程建設(shè)進進度外協(xié)部3違反招投投標(biāo)程序序的次數(shù)數(shù)沒有依照照招投標(biāo)標(biāo)程序進進行的次次數(shù)遵守招投投標(biāo)程序序數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部次顧客加強分公公司管理理外協(xié)部4生產(chǎn)輔料料采購不不及時或或者質(zhì)量量不達(dá)標(biāo)標(biāo)導(dǎo)致停停工待料料的小時時數(shù)生產(chǎn)輔料料采購不不及時或或質(zhì)量不不達(dá)標(biāo)導(dǎo)導(dǎo)致停工工待料的的時間數(shù)數(shù)確保采購購及時質(zhì)質(zhì)量合格格數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好

30、好綜合管理理部小時顧客顧客滿意意度工程管理理部1工程項目目計劃完完成率工程項目目計劃完完成程度度完成項目目計劃實際完成成考核期期內(nèi)的項項目數(shù)/考核期期內(nèi)計劃劃的項目目數(shù)1000%越高越好好綜合管理理部內(nèi)部加快工程程建設(shè)進進度工程管理理部2工程項目目驗收沒沒有通過過而返工工的預(yù)算算外支出出金額驗收沒有有通過而而返工所所發(fā)生費費用提高工程程項目的的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好投資控制制部元財務(wù)降低成本本工程管理理部3工程項目目預(yù)算執(zhí)執(zhí)行率項目預(yù)算算執(zhí)行率率提高預(yù)算算控制能能力項目實際際決算金金額/項項目預(yù)算算金額1000%越低越好好投資控制制部內(nèi)部費用控制制工程管理理部4安全隱患患整改完完成率集團安委

31、委會發(fā)現(xiàn)現(xiàn)安全隱隱患整改改完成程程度減少安全全隱患，杜絕安安全事故故發(fā)生實際整改改項數(shù)/集團安安委會發(fā)發(fā)現(xiàn)的應(yīng)應(yīng)整改安安全隱患患項數(shù)*1000%越高越好好集團生產(chǎn)產(chǎn)安全管管理部平衡計分分卡的補補充要素素來自POOP（對對戰(zhàn)略的的補充）工程管理理部5安全消防防事故發(fā)發(fā)生的次次數(shù)安全消防防事故發(fā)發(fā)生的次次數(shù)杜絕、減減少安全全消防事事故發(fā)生生的發(fā)生生數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好集團生產(chǎn)產(chǎn)安全管管理部次平衡計分分卡的補補充要素素來自POOP（對對戰(zhàn)略的的補充）輕傷（不不需住院院皮肉傷傷）控制制在一定定范圍內(nèi)內(nèi)，重傷傷或致殘殘或死亡亡不得發(fā)發(fā)生，有有損失的的1萬元元以內(nèi)一一次算一一次，超超過1萬萬元的按按每1萬

32、萬元算11次的比比例折算算次數(shù)，即一次次發(fā)生22萬元的的損失，考核時時則折算算成兩次次，如此此類推投資控制制部1項目預(yù)決決算偏差差率預(yù)決算的的符合程程度減少的預(yù)預(yù)決算不不合理(項目預(yù)預(yù)算金額額-項目目決算金金額)/項目預(yù)預(yù)算金額額1000%越少越好好綜合管理理部%內(nèi)部費用控制制投資控制制部2工程設(shè)計計變更審審核和現(xiàn)現(xiàn)場簽證證審核與與程序不不符的次次數(shù)按規(guī)定程程序?qū)すこ淘O(shè)計計變更審審核和現(xiàn)現(xiàn)場簽證證審核過過程進行行管理提高工程程設(shè)計變變更審核核和現(xiàn)場場簽證審審核的合合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部次顧客加強分公公司管理理投資控制制部3工程量清清單編制制不及時時影響招招投標(biāo)次次數(shù)工程量清清

33、單編制制要及時時保證工程程量清單單編制及及時數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部次顧客加強分公公司管理理設(shè)備工藝藝部1因前期溝溝通和審審核不力力導(dǎo)致設(shè)設(shè)計變更更或簽證證次數(shù)根據(jù)工作作需要，主動與與設(shè)計院院溝通我我方需要要，反映映情況、更正院院方的認(rèn)認(rèn)識等。促進與設(shè)設(shè)計院的的溝通，提高圖圖紙質(zhì)量量數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好溝通記錄錄、上級級領(lǐng)導(dǎo)、投資控控制部次內(nèi)部加快工程程建設(shè)進進度設(shè)備工藝藝部2圖紙設(shè)計計進度按合同或或計劃進進度要求求，工業(yè)業(yè)園工程程所需圖圖紙實際際完成的的進度與與要求進進度的對對比。（因本部部不可控控情況影影響的除除外）按計劃完完成圖紙紙，促進進提高工工作效率率。實際完成成時間/計劃完

34、完成時間間排除被被考者不不可控因因素的影影響時間間越高越好好投資控制制部%內(nèi)部加快工程程建設(shè)進進度設(shè)備工藝藝部3生產(chǎn)線驗驗收質(zhì)量量按合同或或公司要要求，對對生產(chǎn)線線進行內(nèi)內(nèi)部或正正式驗收收，評估估其所達(dá)達(dá)到的質(zhì)質(zhì)量水平平。促進在工工作過程程中把握握好生產(chǎn)產(chǎn)線設(shè)計計、調(diào)試試質(zhì)量。（實際際質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)/要要求質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)）權(quán)重重細(xì)小質(zhì)質(zhì)量問題題、潛在在質(zhì)量問問題個數(shù)數(shù)越高越好好/越少少越好項目組、使用單單位%內(nèi)部加快工程程建設(shè)進進度設(shè)備工藝藝部4技術(shù)信息息提供的的充分性性為設(shè)計方方案、制制作方案案而提供供的關(guān)于于市場需需求、技技術(shù)發(fā)展展、競爭爭對手技技術(shù)、原原料供應(yīng)應(yīng)、生產(chǎn)產(chǎn)組織等等方面，是否充充分、

35、完完整、及及時地提提供了。從信息方方面，促促進方案案設(shè)計、制作得得更正確確、更完完善。發(fā)現(xiàn)方案案中未采采用信息息的個數(shù)數(shù)；或按按等級判判斷信息息提供的的充分性性。越高越好好綜合部個內(nèi)部加快工程程建設(shè)進進度設(shè)備工藝藝部5生產(chǎn)線建建設(shè)改進進建議充充分及時時性針對具體體實施中中的問題題，提出出生產(chǎn)線線建設(shè)改改進建議議的情況況。使生產(chǎn)線線建設(shè)得得更加符符合現(xiàn)實實環(huán)境和和現(xiàn)實需需求。分類、分分等級進進行判斷斷打分越高越好好項目組、使用單單位分內(nèi)部加快工程程建設(shè)進進度設(shè)備工藝藝部6生產(chǎn)線工工期達(dá)成成率按指揮部部工作計計劃，生生產(chǎn)線實實際用工工期與計計劃工期期之間的的比值。促進生產(chǎn)產(chǎn)線建設(shè)設(shè)按計劃劃完成工工

36、作。生產(chǎn)線實實際用工工期/計計劃用工工期排除除被考者者不可控控因素的的影響時時間越高越好好指揮部及及下游部部門%內(nèi)部加快工程程建設(shè)進進度設(shè)備工藝藝部7設(shè)備安裝裝質(zhì)量按合同或或公司要要求，對對生產(chǎn)線線設(shè)備安安裝質(zhì)量量進行內(nèi)內(nèi)部或正正式驗收收，評估估其所達(dá)達(dá)到的質(zhì)質(zhì)量水平平。促進在工工作過程程中按質(zhì)質(zhì)量要求求嚴(yán)格撐撐握好生生產(chǎn)線設(shè)設(shè)備安裝裝工作。（實際際質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)/要要求質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)）權(quán)重重細(xì)小質(zhì)質(zhì)量問題題、潛在在質(zhì)量問問題個數(shù)數(shù)越高越好好/越少少越好項目組、使用單單位%內(nèi)部加快工程程建設(shè)進進度生產(chǎn)準(zhǔn)備備部1生產(chǎn)準(zhǔn)備備人員考考核合格格率為開工生生產(chǎn)準(zhǔn)備備的員工工，經(jīng)考考試、試試用后，占該類類全部準(zhǔn)準(zhǔn)

37、備人員員的比率率。促進招聘聘及培訓(xùn)訓(xùn)工作到到位。合格人員員數(shù)/全全部準(zhǔn)備備人員數(shù)數(shù)1000%越高越好好綜合管理理部%內(nèi)部加快工程程建設(shè)進進度生產(chǎn)準(zhǔn)備備部2因準(zhǔn)備不不充分影影響試車車、試生生產(chǎn)次數(shù)數(shù)按計劃時時間試車車、試生生產(chǎn)，但但由于準(zhǔn)準(zhǔn)備不充充分而停停止、推推后，或或具潛在在問題，統(tǒng)計這這些影響響次數(shù)。促進全面面做好工工作，力力保一次次試車成成功。次數(shù)統(tǒng)計計，并考考慮影響響因素的的重要程程度，作作為權(quán)重重越低越好好綜合管理理部次內(nèi)部加快工程程建設(shè)進進度生產(chǎn)準(zhǔn)備備部3技術(shù)規(guī)程程及作業(yè)業(yè)文件完完備率生產(chǎn)線提提交正式式生產(chǎn)，所需要要的操作作手冊、作業(yè)流流程、必必要管理理制度等等的完善善情況。為正式

38、生生產(chǎn)提供供較全面面的規(guī)章章制度保保證。根據(jù)需求求，按同同等重要要同樣權(quán)權(quán)重統(tǒng)計計：已有有規(guī)章制制度數(shù)/需求（計劃）的規(guī)章章制度數(shù)數(shù)1000%越高越好好綜合管理理部%內(nèi)部質(zhì)量控制制體系建建設(shè) 華源機械械KPII辭典所屬部門門序號指標(biāo)名稱稱定義目的計算公式式極性信息提供供者統(tǒng)計單位位戰(zhàn)略板塊塊戰(zhàn)略主題題說明總經(jīng)理、副總經(jīng)經(jīng)理1凈資產(chǎn)收收益率稅前利潤潤總額與與所有者者權(quán)益的的比率衡量企業(yè)業(yè)的獲利利能力考核期稅稅前利潤潤總額/考核期期平均所所有者權(quán)權(quán)益1000%越高越好好集團財務(wù)務(wù)中心財務(wù)利潤增加加總經(jīng)理、副總經(jīng)經(jīng)理2資產(chǎn)保值值增值率率所有者權(quán)權(quán)益期末末總額與與期初總總額的比比率衡量所有有制權(quán)益益是

39、否受受到損失失所有者權(quán)權(quán)益期末末總額/所有者者權(quán)益期期初總額額1000%越高越好好集團財務(wù)務(wù)中心財務(wù)利潤增加加總經(jīng)理、副總經(jīng)經(jīng)理3項目預(yù)算算執(zhí)行率率項目實際際決算金金額與項項目預(yù)算算金額之之比提高預(yù)算算控制能能力項目實際際決算金金額/項項目預(yù)算算金額1000%越低越好好集團財務(wù)務(wù)中心內(nèi)部費用控制制綜合管理理部1培訓(xùn)計劃劃完成率率當(dāng)期實際際完成的的培訓(xùn)項項目數(shù)占占當(dāng)期計計劃培訓(xùn)訓(xùn)項目數(shù)數(shù)的比例例全面提升升集團員員工的素素質(zhì)當(dāng)期實際際完成的的培訓(xùn)項項目數(shù)/當(dāng)期計計劃培訓(xùn)訓(xùn)項目數(shù)數(shù)1000%越高越好好企劃質(zhì)控控部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新新激勵機制制建立上期未完完成的培培訓(xùn)項目目列入下下期計劃劃進行考考核綜合管理理

40、部2員工培訓(xùn)訓(xùn)考試達(dá)達(dá)標(biāo)率員工參加加培訓(xùn)考考試達(dá)標(biāo)標(biāo)人數(shù)所所占比例例提高培訓(xùn)訓(xùn)合格率率培訓(xùn)考試試達(dá)標(biāo)人人數(shù)/參加培培訓(xùn)考試試總?cè)藬?shù)數(shù)1000%越大越好好集團人力力資源部部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新新激勵機制制建立綜合管理理部3招聘需求求滿足率率考核期內(nèi)內(nèi)滿足招招聘需求求的程度度提高招聘聘效率按需求招招聘到崗崗人數(shù)/招聘需需求人數(shù)數(shù)1000%越大越好好集團人力力資源部部%顧客顧客滿意意度需求崗位位人數(shù)以以經(jīng)過集集團核準(zhǔn)準(zhǔn)的各單單位提交交的需求求表為準(zhǔn)準(zhǔn)綜合管理理部4行政管理理不滿意意投訴次次數(shù)行政管理理不滿意意投訴次次數(shù)提高服務(wù)務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)次顧客顧客滿意意度綜合管理理部5員工流失失率考核

41、期內(nèi)內(nèi)員工的的流失率率保持員工工隊伍穩(wěn)穩(wěn)定主動離職職的員工工人數(shù)/編制內(nèi)內(nèi)的員工工人數(shù)1000%越小越好好集團人力力資源部部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新新團隊管理理（被動流流失的除除外）綜合管理理部6財務(wù)分析析報告出出現(xiàn)錯誤誤的項數(shù)數(shù)財務(wù)分析析報告出出現(xiàn)錯誤誤的項數(shù)數(shù)保證財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)的的準(zhǔn)確性性數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好集團財務(wù)務(wù)中心項顧客顧客滿意意度財務(wù)分析析報告包包括財務(wù)務(wù)報表及及附注、財務(wù)分分析材料料綜合管理理部7財務(wù)分析析報告提提交延遲遲的天數(shù)數(shù)財務(wù)分析析報告提提交延遲遲的天數(shù)數(shù)保證財務(wù)務(wù)分析報報告的及及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好集團財務(wù)務(wù)中心天顧客顧客滿意意度技術(shù)部1項目預(yù)算算執(zhí)行率率項目實際際決算金金額與項項

42、目預(yù)算算金額之之比提高預(yù)算算控制能能力項目實際際決算金金額/項項目預(yù)算算金額1000%越低越好好綜合管理理部內(nèi)部費用控制制技術(shù)部2項目設(shè)計計不合理理、不及及時和采采購不及及時、質(zhì)質(zhì)量不合合格影響響項目進進度的次次數(shù)項目設(shè)計計不合理理、不及及時和采采購不及及時、質(zhì)質(zhì)量不合合格影響響項目進進度的次次數(shù)提高項目目設(shè)計及及采購的的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部次顧客 顧客滿滿意度技術(shù)部3質(zhì)量管理理體系完完成延遲遲的天數(shù)數(shù)質(zhì)量管理理體系完完成的時時間為了提高高產(chǎn)品品品質(zhì)，盡盡快完成成質(zhì)量管管理體系系的建設(shè)設(shè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部天內(nèi)部質(zhì)量控制制體系建建設(shè) 經(jīng)營部1外部銷售售收入計計劃完成

43、成率開發(fā)外部部客戶，并與外外部客戶戶交易發(fā)發(fā)生的銷銷售收入入提升與外外部客戶戶的交易易額考核期實實際外部部銷售收收入/考考核期計計劃外部部銷售收收入1000%越高越好好綜合管理理部%財務(wù)利潤增加加經(jīng)營部2發(fā)生訂單單客戶的的數(shù)量與公司發(fā)發(fā)生交易易產(chǎn)生銷銷售額的的公司的的數(shù)量開發(fā)有效效客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越多越好好綜合管理理部個財務(wù)銷售增長長經(jīng)營部3營業(yè)毛利利率提高銷價價，增大大盈利空空間提高銷價價考核期營營業(yè)毛利利/考核核期營業(yè)業(yè)收入1000%越高越好好綜合管理理部%財務(wù)利潤增加加經(jīng)營部4應(yīng)收賬款款周轉(zhuǎn)天天數(shù)應(yīng)收賬款款周轉(zhuǎn)越越快，資資金成本本越低保證集團團資金鏈鏈安全及及降低資資金成本本考核期天天數(shù)（

44、考核核期營業(yè)業(yè)收入考核期期平均欠欠款余額額）越小越好好綜合部天財務(wù)降低成本本生產(chǎn)部1產(chǎn)品返工工而發(fā)生生的費用用產(chǎn)品經(jīng)檢檢測不合合格被返返工的而而發(fā)生的的費用提高產(chǎn)品品生產(chǎn)效效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越小越好好綜合管理理部元財務(wù)降低成本本產(chǎn)品返工工而發(fā)生生的一切切相關(guān)費費用生產(chǎn)部2生產(chǎn)計劃劃完成率率按計劃完完成生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)的的程度確保交期期和產(chǎn)量量實際產(chǎn)量量（值）/計劃劃產(chǎn)量（值） 越大越好好 綜合管理理部內(nèi)部顧客滿意意度生產(chǎn)部3客戶投訴訴次數(shù)客戶因使使用質(zhì)量量不合格格產(chǎn)品的的產(chǎn)品而而發(fā)生的的投訴提高產(chǎn)品品質(zhì)量，確?？涂蛻魸M意意數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越小越好好綜合管理理部次內(nèi)部顧客滿意意度生產(chǎn)部4產(chǎn)品檢驗驗合格率率合格產(chǎn)

45、品品在總產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)中中的比值值提高產(chǎn)品品質(zhì)量水水平合格產(chǎn)品品噸數(shù)/產(chǎn)品檢檢驗總噸噸數(shù)1000%越高越好好綜合管理理部內(nèi)部質(zhì)量控制制體系建建設(shè) 生產(chǎn)部5安全消防防事故發(fā)發(fā)生的次次數(shù)安全消防防事故發(fā)發(fā)生的次次數(shù)杜絕、減減少安全全消防事事故發(fā)生生的發(fā)生生數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部次平衡計分分卡的補補充要素素來自POOP（對對戰(zhàn)略的的補充）輕傷（不不需住院院皮肉傷傷）控制制在一定定范圍內(nèi)內(nèi)，重傷傷或致殘殘或死亡亡不得發(fā)發(fā)生，有有損失的的1萬元元以內(nèi)一一次算一一次，超超過1萬萬元的按按每1萬萬元算11次的比比例折算算次數(shù)，即一次次發(fā)生22萬元的的損失，考核時時則折算算成兩次次，如此此類推生產(chǎn)部6安全

46、隱患患發(fā)現(xiàn)的的次數(shù)發(fā)現(xiàn)安全全隱患的的項數(shù)減少安全全隱患，杜絕安安全事故故發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好集團生產(chǎn)產(chǎn)安全管管理部次平衡計分分卡的補補充要素素來自POOP（對對戰(zhàn)略的的補充）生產(chǎn)部7產(chǎn)品成材材率原材料消消耗與成成品之間間的比率率減少物料料的損耗耗成品產(chǎn)出出量/原原材料消消耗量1000%越高越好好綜合部財務(wù)降低成本本生產(chǎn)部8已銷產(chǎn)品品質(zhì)量不不合格損損失金額額已銷產(chǎn)品品質(zhì)量不不合格損損失金額額保證產(chǎn)品品質(zhì)量，確?？涂蛻魸M意意數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越小越好好綜合部元財務(wù)降低成本本華美圣科科KPII辭典所屬部門門序號指標(biāo)名稱稱定義目的計算公式式極性信息提供供者統(tǒng)計單位位戰(zhàn)略板塊塊戰(zhàn)略主題題說明總經(jīng)理/副總經(jīng)經(jīng)

47、理1銷售收入入計劃完完成率實際銷售售收入占占計劃銷銷售收入入的比率率開拓市場場，實現(xiàn)現(xiàn)銷售增增長實際銷售售收入計劃銷銷售收入入1000%越大越好好集團財務(wù)務(wù)中心%財務(wù)銷售增長長總經(jīng)理/副總經(jīng)經(jīng)理2訂單達(dá)成成的新增增客戶數(shù)數(shù)量簽訂銷售售合同，有銷售售額產(chǎn)生生的新增增客戶數(shù)數(shù)量加強銷售售渠道建建設(shè)，大大力開拓拓市場數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越多越好好綜合管理理部個財務(wù)銷售增長長新增客戶戶：以前前從無訂訂單的客客戶，或或間隔11年以上上又重新新發(fā)生交交易的客客戶總經(jīng)理/副總經(jīng)經(jīng)理3利潤計劃劃完成率率利潤計劃劃完成程程度保證目標(biāo)標(biāo)利潤的的實現(xiàn)實際利潤潤/計劃利利潤1000%越高越好好綜合管理理部%財務(wù)利潤增加加總經(jīng)理

48、/副總經(jīng)經(jīng)理4新產(chǎn)品上上市推遲遲月數(shù)新產(chǎn)品未未按計劃劃日期上上市而推推遲的周周數(shù)保證新產(chǎn)產(chǎn)品按計計劃日期期上市數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部月財務(wù)銷售增長長新產(chǎn)品上上市前要要有計劃劃，并明明確上市市時間，計劃要要經(jīng)董事事會審核核批準(zhǔn)綜合管理理部1培訓(xùn)計劃劃完成率率當(dāng)期實際際完成的的培訓(xùn)項項目數(shù)占占當(dāng)期計計劃培訓(xùn)訓(xùn)項目數(shù)數(shù)的比例例全面提升升集團員員工的素素質(zhì)當(dāng)期實際際完成的的培訓(xùn)項項目數(shù)/當(dāng)期計計劃培訓(xùn)訓(xùn)項目數(shù)數(shù)1000%越高越好好企劃質(zhì)控控部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新新激勵機制制建立上期未完完成的培培訓(xùn)項目目列入下下期計劃劃進行考考核綜合管理理部2員工培訓(xùn)訓(xùn)考試達(dá)達(dá)標(biāo)率員工參加加培訓(xùn)考考試達(dá)標(biāo)標(biāo)人數(shù)所所占比

49、例例提高培訓(xùn)訓(xùn)合格率率培訓(xùn)考試試達(dá)標(biāo)人人數(shù)/參加培培訓(xùn)考試試總?cè)藬?shù)數(shù)1000%越大越好好人力資源源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新新激勵機制制建立綜合管理理部3招聘需求求滿足率率考核期內(nèi)內(nèi)滿足招招聘需求求的程度度提高招聘聘效率按需求招招聘到崗崗人數(shù)/招聘需需求人數(shù)數(shù)1000%越大越好好人力資源源部%顧客顧客滿意意度需求崗位位人數(shù)以以經(jīng)過集集團核準(zhǔn)準(zhǔn)的各單單位提交交的需求求表為準(zhǔn)準(zhǔn)綜合管理理部4行政管理理不滿意意投訴次次數(shù)行政管理理不滿意意投訴次次數(shù)提高服務(wù)務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)次顧客顧客滿意意度綜合管理理部5員工流失失率考核期內(nèi)內(nèi)員工的的流失率率保持員工工隊伍穩(wěn)穩(wěn)定主動離職職的員工工人數(shù)/編制內(nèi)內(nèi)的

50、員工工人數(shù)1000%越小越好好集團人力力資源管管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新新團隊管理理綜合管理理部6財務(wù)分析析報告出出現(xiàn)錯誤誤的項數(shù)數(shù)提交的財財務(wù)分析析報告出出現(xiàn)錯誤誤的項數(shù)數(shù)保證財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)的的準(zhǔn)確性性數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好集團財務(wù)務(wù)中心項顧客顧客滿意意度財務(wù)分析析報告包包括財務(wù)務(wù)報表及及附注、財務(wù)分分析材料料綜合管理理部7財務(wù)分析析報告提提交延遲遲的天數(shù)數(shù)財務(wù)分析析報告提提交延遲遲的天數(shù)數(shù)保證財務(wù)務(wù)分析報報告的及及時性數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好集團財務(wù)務(wù)中心天顧客顧客滿意意度綜合管理理部8勞動合同同管理不不達(dá)標(biāo)的的項數(shù)勞動合同同管理不不達(dá)標(biāo)的的項數(shù)從勞動合合同方面面，杜絕絕勞動糾糾紛，把把握員工工動態(tài)數(shù)據(jù)統(tǒng)計計

51、越少越好好公司總經(jīng)經(jīng)理和綜綜合管理理部項學(xué)習(xí)創(chuàng)新新團隊管理理勞動合同同管理不不達(dá)標(biāo)包包括未按按時簽合合同、合合同條款款存在糾糾紛隱患患、沒有有及時向向員工宣宣傳公司司用工政政策、因因合同原原因造成成勞動糾糾紛和人人員流失失生產(chǎn)部1原料采購購不達(dá)標(biāo)標(biāo)次數(shù)原料采購購不及時時或者質(zhì)質(zhì)量不符符合公司司要求而而發(fā)生的的不達(dá)標(biāo)標(biāo)次數(shù)保證采購購質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好公司總經(jīng)經(jīng)理和綜綜合管理理部次內(nèi)部提升采購購管理原料采購購不達(dá)標(biāo)標(biāo)包括采采購不及及時性、原材料料不合格格、未遵遵循比價價議價程程序、未未按時對對供應(yīng)商商進行評評估生產(chǎn)部2生產(chǎn)工藝藝或產(chǎn)品品配方泄泄密的次次數(shù)沒有很好好的貫徹徹執(zhí)行公公司保密密制度

52、，致使生生產(chǎn)工藝藝或產(chǎn)品品配方發(fā)發(fā)生泄密密的次數(shù)數(shù)保證生產(chǎn)產(chǎn)工藝或或產(chǎn)品配配方不泄泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好公司總經(jīng)經(jīng)理和綜綜合管理理部次內(nèi)部制度建設(shè)設(shè)生產(chǎn)部3因設(shè)備、設(shè)施管管理或操操作不善善導(dǎo)致停停產(chǎn)的小小時數(shù)因設(shè)備、設(shè)施管管理或操操作不善善導(dǎo)致停停產(chǎn)的小小時數(shù)保證設(shè)備備、設(shè)施施管理無無失誤數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部小時內(nèi)部生產(chǎn)管理理平臺建建設(shè)生產(chǎn)部4安全消防防事故發(fā)發(fā)生的次次數(shù)安全消防防事故發(fā)發(fā)生的次次數(shù)杜絕、減減少安全全消防事事故發(fā)生生的發(fā)生生數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部次平衡計分分卡的補補充要素素來自POOP（對對戰(zhàn)略的的補充）輕傷（不不需住院院皮肉傷傷）控制制在一定定范圍內(nèi)內(nèi)

53、，重傷傷或致殘殘或死亡亡不得發(fā)發(fā)生，有有損失的的10000元以以內(nèi)一次次算一次次，超過過10000元的的按每110000元算11次的比比例折算算次數(shù)，即一次次發(fā)生220000元的損損失，考考核時則則折算成成兩次，如此類類推生產(chǎn)部5因設(shè)備設(shè)設(shè)施管理理或操作作不善發(fā)發(fā)生的維維修費或或損失金金額因設(shè)備、設(shè)施管管理或操操作不善善發(fā)生的的維修費費或損失失金額規(guī)范設(shè)備備、設(shè)施施管理或或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部元財務(wù)降低成本本生產(chǎn)部6因部門原原因?qū)е轮庐a(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量不合合格損失失的金額額因部門原原因?qū)е轮庐a(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量不合合格損失失的金額額保證產(chǎn)品品生產(chǎn)的的合格率率數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部元財務(wù)

54、降低成本本生產(chǎn)部7部門衛(wèi)生生不達(dá)標(biāo)標(biāo)的項數(shù)數(shù)部門衛(wèi)生生要達(dá)GGMP要要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部項內(nèi)部質(zhì)量控制制體系建建設(shè) 質(zhì)量管理理部1部門衛(wèi)生生不達(dá)標(biāo)標(biāo)的次數(shù)數(shù)部門衛(wèi)生生不達(dá)標(biāo)標(biāo)的次數(shù)數(shù)部門衛(wèi)生生要達(dá)GGMP要要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部項內(nèi)部質(zhì)量控制制體系建建設(shè) 質(zhì)量管理理部2產(chǎn)品配方方泄密的的次數(shù)沒有很好好的貫徹徹執(zhí)行公公司保密密制度，致使產(chǎn)產(chǎn)品配方方發(fā)生泄泄密的次次數(shù)保證產(chǎn)品品配方不不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好公司總經(jīng)經(jīng)理和綜綜合管理理部次內(nèi)部制度建設(shè)設(shè)質(zhì)量管理理部3安全消防防事故發(fā)發(fā)生的次次數(shù)安全消防防事故發(fā)發(fā)生的次次數(shù)杜絕、減減少安全全消防事事故發(fā)生生的發(fā)生生數(shù)據(jù)統(tǒng)

55、計計越少越好好綜合管理理部次平衡計分分卡的補補充要素素來自POOP（對對戰(zhàn)略的的補充）輕傷（不不需住院院皮肉傷傷）控制制在一定定范圍內(nèi)內(nèi)，重傷傷或致殘殘或死亡亡不得發(fā)發(fā)生，有有損失的的10000元以以內(nèi)一次次算一次次，超過過10000元的的按每110000元算11次的比比例折算算次數(shù)，即一次次發(fā)生220000元的損損失，考考核時則則折算成成兩次，如此類類推質(zhì)量管理理部4因設(shè)備、設(shè)施管管理或操操作不善善發(fā)生的的維修費費或損失失金額因設(shè)備、設(shè)施管管理或操操作不善善發(fā)生的的維修費費或損失失金額規(guī)范設(shè)備備、設(shè)施施管理或或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部元財務(wù)降低成本本質(zhì)量管理理部5小樣不合合格的損

56、損失金額額因小樣不不合格導(dǎo)導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)量不不合格或或小樣重重復(fù)制作作的損失失金額保證小樣樣的合格格率和制制作效率率數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部元財務(wù)降低成本本質(zhì)量管理理部6每年至少少推出一一個新產(chǎn)產(chǎn)品每年至少少推出一一個新產(chǎn)產(chǎn)品保證產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)的的調(diào)整數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越多越好好綜合管理理部個財務(wù)銷售增長長市場部1銷售收入入計劃完完成率實際銷售售收入占占計劃銷銷售收入入的比率率開拓市場場，實現(xiàn)現(xiàn)銷售增增長實際銷售售收入計劃銷銷售收入入1000%越大越好好綜合管理理部%財務(wù)利潤增加加市場部2銷售資金金回籠率率當(dāng)期應(yīng)收收回貨款款的回籠籠情況按時足額額回收貨貨款，保保證資金金安全當(dāng)期實際際貨款回回籠金額額

57、/當(dāng)期期應(yīng)回籠籠貨款金金額1000%100%綜合管理理部%財務(wù)利潤增加加當(dāng)期實際際貨款回回籠金額額不含預(yù)預(yù)收賬款款，當(dāng)期期應(yīng)回籠籠貨款金金額包括括前期未未收回的的老欠款款市場部3售后服務(wù)務(wù)投訴的的次數(shù)售后服務(wù)務(wù)投訴的的次數(shù)提高售后后服務(wù)水水平數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部次客戶客戶滿意意度市場部4客戶檔案案資料管管理不達(dá)達(dá)標(biāo)的個個數(shù)及時收集集客戶檔檔案資料料保證客戶戶檔案資資料的完完整數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部個內(nèi)部管理信息息客戶檔案案資料管管理不達(dá)達(dá)標(biāo)包括括未按時時收集整整理客戶戶檔案資資料，客客戶檔案案資料不不全、客客戶檔案案資料丟丟失或毀毀壞華美運輸輸KPII辭典所屬部門門序號指

58、標(biāo)名稱稱定義目的計算公式式極性信息提供供者統(tǒng)計單位位戰(zhàn)略板塊塊戰(zhàn)略主題題說明業(yè)務(wù)部1毛利計劃劃完成率率毛利計劃劃完成程程度提高銷售售增長和和銷售毛毛利考核期營營業(yè)毛利利/考核核期營業(yè)業(yè)收入1000%越大越好好綜合管理理部%財務(wù)利潤增加加業(yè)務(wù)部2統(tǒng)計信息息不及時時影響會會計核算算的天數(shù)數(shù)統(tǒng)計信息息不及時時延遲的的天數(shù)按時統(tǒng)計計并進行行提交數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越小越好好綜合管理理部天顧客顧客滿意意度業(yè)務(wù)部3司機流失失率考核期內(nèi)內(nèi)司機的的流失率率保證司機機隊伍的的穩(wěn)定考核期主主動離職職的司機機人數(shù)/考核期期司機定定員1000%越小越好好集團人力力資源管管理部學(xué)習(xí)創(chuàng)新新團隊管理理業(yè)務(wù)部4毛利率控制營業(yè)業(yè)成本，提

59、高毛毛利空間間控制營業(yè)業(yè)成本，提高毛毛利空間間考核期營營業(yè)毛利利/考核核期營業(yè)業(yè)收入1000%越大越好好綜合管理理部財務(wù)利潤增加加業(yè)務(wù)部5司機違規(guī)規(guī)駕駛被被處罰的的次數(shù)司機違規(guī)規(guī)駕駛被被處罰的的次數(shù)提高司機機安全意意識，加加強安全全教育與與管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部次內(nèi)部制度建設(shè)設(shè)業(yè)務(wù)部6設(shè)備、貨貨物發(fā)生生安全事事故損失失的金額額設(shè)備、貨貨物發(fā)生生安全事事故損失失的金額額加強設(shè)備備、貨物物的安全全管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計計越少越好好綜合管理理部元財務(wù)降低成本本設(shè)備、貨貨物因不不可抗力力的因素素導(dǎo)致?lián)p損失發(fā)生生的不予予考核業(yè)務(wù)部7應(yīng)收賬款款周轉(zhuǎn)天天數(shù)應(yīng)收賬款款周轉(zhuǎn)越越快，資資金成本本越低保證集團團

60、資金鏈鏈安全及及降低資資金成本本考核期天天數(shù)（考核核期營業(yè)業(yè)收入考核期期平均欠欠款余額額）越小越好好綜合管理理部天財務(wù)降低成本本綜合管理理部1培訓(xùn)計劃劃完成率率當(dāng)期實際際完成的的培訓(xùn)項項目數(shù)占占當(dāng)期計計劃培訓(xùn)訓(xùn)項目數(shù)數(shù)的比例例全面提升升集團員員工的素素質(zhì)當(dāng)期實際際完成的的培訓(xùn)項項目數(shù)/當(dāng)期計計劃培訓(xùn)訓(xùn)項目數(shù)數(shù)1000%越高越好好集團人力力資源部部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新新激勵機制制建立上期未完完成的培培訓(xùn)項目目列入下下期計劃劃進行考考核綜合管理理部2員工培訓(xùn)訓(xùn)考試達(dá)達(dá)標(biāo)率員工參加加培訓(xùn)考考試達(dá)標(biāo)標(biāo)人數(shù)所所占比例例提高培訓(xùn)訓(xùn)合格率率培訓(xùn)考試試達(dá)標(biāo)人人數(shù)/參加培培訓(xùn)考試試總?cè)藬?shù)數(shù)1000%越大越好好集團人力力資