某公司科技創(chuàng)新管理體系流程文件

1、 PAGE 152 PAGE 151 PAGE 1Q/YNNYC云南省楚楚雄州煙草專(zhuān)專(zhuān)賣(mài)局（公司）企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)Q/YNNYC(CX).G06620011科技創(chuàng)新新管理體體系流程程文件20111-066-011發(fā)布 20111-06-01實(shí)施施 云云南省楚楚雄州煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）發(fā)布目 次次TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc293732744 前言 PAGEREF _Toc293732744 h 3 HYPERLINK l _Toc293732745 引言 PAGEREF _Toc293732745 h 4 HYPERLINK l _Toc293732746 0.

2、1 科技技創(chuàng)新管管理體系系流程文文件簡(jiǎn)述述 PAGEREF _Toc293732746 h 4 HYPERLINK l _Toc293732747 0.2 科技技創(chuàng)新管管理體系系流程文文件清單單 PAGEREF _Toc293732747 h 5 HYPERLINK l _Toc293732748 1 科科技創(chuàng)新新規(guī)劃管管理流程程 PAGEREF _Toc293732748 h 6 HYPERLINK l _Toc293732749 2 科科技項(xiàng)目目管理流流程 PAGEREF _Toc293732749 h 111 HYPERLINK l _Toc293732750 2.1 科技技項(xiàng)目立立項(xiàng)流

3、程程 PAGEREF _Toc293732750 h 16 HYPERLINK l _Toc293732751 2.2 科技技項(xiàng)目實(shí)實(shí)施流程程 PAGEREF _Toc293732751 h 21 HYPERLINK l _Toc293732752 2.4 科技技成果推推廣流程程 PAGEREF _Toc293732752 h 32 HYPERLINK l _Toc293732753 3 科科研試驗(yàn)驗(yàn)示范流流程 PAGEREF _Toc293732753 h 377 HYPERLINK l _Toc293732754 3.1 科研研樣品取取樣流程程 PAGEREF _Toc293732754

4、h 42 HYPERLINK l _Toc293732755 3.2 樣品品分析化化驗(yàn)流程程 PAGEREF _Toc293732755 h 47 HYPERLINK l _Toc293732756 4 科科研設(shè)備備管理流流程 PAGEREF _Toc293732756 h 522 HYPERLINK l _Toc293732757 4.1 儀器器設(shè)備檢檢測(cè)流程程 PAGEREF _Toc293732757 h 58 HYPERLINK l _Toc293732758 5 科科技經(jīng)費(fèi)費(fèi)管理流流程 PAGEREF _Toc293732758 h 644 HYPERLINK l _Toc29373

5、2759 6 科科技資料料管理流流程 PAGEREF _Toc293732759 h 699 HYPERLINK l _Toc293732760 7 科科技成果果登記流流程 PAGEREF _Toc293732760 h 744 HYPERLINK l _Toc293732761 8 科科技獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)管理流流程 PAGEREF _Toc293732761 h 799 HYPERLINK l _Toc293732762 8.1 科技技獎(jiǎng)勵(lì)申申報(bào)流程程 PAGEREF _Toc293732762 h 86 HYPERLINK l _Toc293732763 9 煙煙葉生產(chǎn)產(chǎn)新技術(shù)術(shù)示范推推廣應(yīng)用用流程

6、 PAGEREF _Toc293732763 h 992 HYPERLINK l _Toc293732764 10 煙葉標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化管管理流程程 PAGEREF _Toc293732764 h 97 HYPERLINK l _Toc293732765 11 知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理理流程 PAGEREF _Toc293732765 h 1103 HYPERLINK l _Toc293732766 12 科技常常設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)管理流流程 PAGEREF _Toc293732766 h 1009 HYPERLINK l _Toc293732767 12.11 科科學(xué)技術(shù)術(shù)委員會(huì)會(huì)管理流流程 PAGEREF _Toc2

7、93732767 h 1115 HYPERLINK l _Toc293732768 12.22 科科學(xué)技術(shù)術(shù)專(zhuān)家?guī)鞄?kù)管理流流程 PAGEREF _Toc293732768 h 1220 HYPERLINK l _Toc293732769 13 科技隊(duì)隊(duì)伍建設(shè)設(shè)管理流流程 PAGEREF _Toc293732769 h 1225 HYPERLINK l _Toc293732770 14 科技創(chuàng)創(chuàng)新管理理持續(xù)改改進(jìn)流程程 PAGEREF _Toc293732770 h 1300前 言言本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)楚雄州州煙草專(zhuān)專(zhuān)賣(mài)局（公司）以下下簡(jiǎn)稱(chēng)州州局（公公司）系統(tǒng)科科技創(chuàng)新新管理的的相關(guān)流流程做出出了規(guī)定定。

8、本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）科技委委員會(huì)提提出,屬屬于楚雄雄州煙草草專(zhuān)賣(mài)局局（公司司）公司司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心歸歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心起起草。本標(biāo)準(zhǔn)主主要起草草人：馮柱安安、張映映翠、羅羅忠、王王躍金、方亮。本標(biāo)準(zhǔn)220111年首次次發(fā)布。引言0.1 科技技創(chuàng)新管管理體系系流程文文件簡(jiǎn)述述本標(biāo)準(zhǔn)緊緊緊圍繞繞云南省省煙草專(zhuān)專(zhuān)賣(mài)局（公司）全面加加強(qiáng)企業(yè)業(yè)管理的的總體要要求，按按照云云南省煙煙草公司司系統(tǒng)管管理體系系建設(shè)實(shí)實(shí)施指南南，以以“制度建建設(shè)、流流程優(yōu)化化、持續(xù)續(xù)改進(jìn)”為核心心，以統(tǒng)統(tǒng)一管理理模式、統(tǒng)一主主要流程程、統(tǒng)一一技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)統(tǒng)

9、一工作作標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、統(tǒng)一一考核評(píng)評(píng)價(jià)“六統(tǒng)一一”為基本本原則，以職責(zé)責(zé)明確化化、流程程順暢化化、過(guò)程程痕跡化化、管理理標(biāo)準(zhǔn)化化、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)一致化化、改進(jìn)進(jìn)持續(xù)化化“六化”為目標(biāo)標(biāo)，構(gòu)建建州局（公司）系統(tǒng)科科技創(chuàng)新新管理模模式。本標(biāo)準(zhǔn)立立足創(chuàng)新新管理，突出“項(xiàng)目管管理”工作；本著以以項(xiàng)目需需求確定定流程模模式、以以流程模式式確定組織織職能、以組織職能能配置企企業(yè)資源源的基本本思想，通過(guò)對(duì)對(duì)流程的的優(yōu)化，使資源源配置更更加合理理、流程運(yùn)運(yùn)行更加加順暢?？萍紕?chuàng)新新管理體體系整體體流程為為公司的一一級(jí)流程程，根據(jù)據(jù)科技創(chuàng)創(chuàng)新管理理工作各各業(yè)務(wù)職職能模塊塊，可以展展開(kāi)為114個(gè)二級(jí)流程程，100

10、個(gè)三級(jí)流程程，詳見(jiàn)見(jiàn)下頁(yè)科科技創(chuàng)新新管理體體系流程程文件清單單。0.2 科技技創(chuàng)新管管理體系系流程文文件清單單一級(jí)流程二級(jí)流程程三級(jí)流程程科技創(chuàng)新管理流程1 科技技創(chuàng)新規(guī)規(guī)劃管理理流程2 科技技項(xiàng)目管管理流程程2.1 科技項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)流程2.2 科技項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施流程2.3 科技項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收收評(píng)價(jià)流流程2.4 科技成成果推廣廣管理流流程3 科研研試驗(yàn)示示范流程程3.1 科研樣樣品取樣樣流程3.2 樣品分分析化驗(yàn)驗(yàn)流程4科研設(shè)設(shè)備管理理流程4.1 儀器設(shè)設(shè)備檢測(cè)測(cè)流程5科技經(jīng)經(jīng)費(fèi)管理理流程6科技資資料管理理流程7科技成成果登記記流程8科技獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)流程程8.1 科技獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)申報(bào)流流程9煙葉生生產(chǎn)新技技術(shù)示

11、范范推廣應(yīng)應(yīng)用流程程10 煙煙葉標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化管理理流程11知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)管管理流程程12 科科技常設(shè)設(shè)機(jī)構(gòu)管管理流程程12.11 科學(xué)學(xué)技術(shù)委委員會(huì)管管理流程程12.22 科學(xué)技術(shù)術(shù)專(zhuān)家?guī)旃芾砹髁鞒?3 科科技創(chuàng)新新隊(duì)伍建建設(shè)流程程14 科科技創(chuàng)新新持續(xù)改改進(jìn)流程程Q/YNNYC云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Q/YNNYC(CX).G066.02200111 科技技創(chuàng)新規(guī)規(guī)劃管理理流程20111-066-011發(fā)布 20111-06-01實(shí)施施云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）發(fā)發(fā)布前 言言本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)楚雄州州煙草專(zhuān)專(zhuān)賣(mài)局（公司）系統(tǒng)科科技創(chuàng)新新規(guī)劃管理理的相關(guān)關(guān)流程做做出了規(guī)規(guī)

12、定。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）科技委委員會(huì)提提出,屬屬于楚雄雄州煙草草專(zhuān)賣(mài)局局（公司司）公司司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心歸歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心起起草。本標(biāo)準(zhǔn)主主要起草草人：馮馮柱安、張映翠翠、羅忠忠、王躍躍金、方方亮。本標(biāo)準(zhǔn)220111年首次次發(fā)布。1科技創(chuàng)創(chuàng)新規(guī)劃劃管理流流程1 目目的確保科技技創(chuàng)新工工作有序序開(kāi)展，進(jìn)一步步提升楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）系系統(tǒng)核心心競(jìng)爭(zhēng)力力。2范圍適用于楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）系系統(tǒng)科技技創(chuàng)新規(guī)規(guī)劃工作作。3術(shù)語(yǔ)和和定義無(wú)4流程主主要涉及及者縣（市）（分公公司）、技術(shù)中中心、企企業(yè)管理理部、分分

13、管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、公司司經(jīng)理5流程歸歸口管理理者企業(yè)管理理部6流程相相關(guān)者無(wú)7 流流程圖及及說(shuō)明7.1 流程程圖7.2流流程說(shuō)明明序號(hào)說(shuō)明輸出責(zé)任者關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)（KPII）1根據(jù)全州州的經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展?fàn)顮顩r，組組織擬定定科技創(chuàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)劃草草案技術(shù)中心心2征求縣市市分公司司、各部部室意見(jiàn)見(jiàn)縣市分公公司、各各部室3結(jié)合反饋饋意見(jiàn)，修訂規(guī)規(guī)劃草案案技術(shù)中心心4匯總規(guī)劃劃草案并并提報(bào)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核科技創(chuàng)新新規(guī)劃企業(yè)管理理部科技創(chuàng)新新規(guī)劃編編制及時(shí)時(shí)率5對(duì)規(guī)劃草草案進(jìn)行行審核分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)6審批規(guī)劃劃，審批批未通過(guò)過(guò)則返回回修訂州公司經(jīng)經(jīng)理7對(duì)審批通通過(guò)后的的規(guī)劃進(jìn)進(jìn)行發(fā)布布企業(yè)管理理部8規(guī)劃實(shí)施施縣市分公公司

14、、各各部室、技術(shù)中中心9文件歸檔檔企業(yè)管理理部8支持文文件無(wú)9 附附錄（資資料性附附錄）序號(hào)記錄名稱(chēng)稱(chēng)記錄編號(hào)號(hào)填制/收收集部門(mén)門(mén)保管部門(mén)門(mén)保管年限限1科技創(chuàng)新新規(guī)劃無(wú)固定格格式企業(yè)管理理部企業(yè)管理理部五年Q/YNNYC云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Q/YNNYC(CX).G066.033200112科技項(xiàng)項(xiàng)目管理理流程20111-066-011發(fā)布 20111-06-01實(shí)施施 云南南省楚雄雄州煙草草專(zhuān)賣(mài)局局（公司司）發(fā)布布前 言本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)楚雄州州煙草專(zhuān)專(zhuān)賣(mài)局（公司）系統(tǒng)科科技項(xiàng)目目管理的的相關(guān)流流程做出出了規(guī)定定。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）科技委委員會(huì)提提出,屬屬于楚雄雄州

15、煙草草專(zhuān)賣(mài)局局（公司司）公司司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心歸歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心起起草。本標(biāo)準(zhǔn)主主要起草草人：馮馮柱安、張映翠翠、羅忠忠、王躍躍金、方方亮。本標(biāo)準(zhǔn)220111年首次次發(fā)布。2科技項(xiàng)項(xiàng)目管理理流程1 目目的規(guī)范科技技項(xiàng)目管管理，保保證科技技計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)目管理理的公開(kāi)開(kāi)、公正正及科學(xué)學(xué)，提高高科技計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目目實(shí)施成成效。2 范范圍 適用于楚楚雄州公司系系統(tǒng)財(cái)務(wù)務(wù)管理部部、煙葉葉生產(chǎn)技技術(shù)中心心、各分分公司生生產(chǎn)科、煙站站等對(duì)科科技計(jì)劃劃項(xiàng)目的的管理。3 術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義 3.1科技項(xiàng)目目根據(jù)全州州煙草公公司系統(tǒng)統(tǒng)科技發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃和全州州

16、煙葉生生產(chǎn)發(fā)展展需要，以省、州公司司科技經(jīng)經(jīng)費(fèi)支持持或以科科技政策策調(diào)控、引導(dǎo)，由州公公司組織織承擔(dān)的的能夠解解決煙葉葉生產(chǎn)過(guò)過(guò)程中技技術(shù)難題題、新產(chǎn)產(chǎn)品，新新技術(shù)的的自主研研究與開(kāi)開(kāi)發(fā)、已已有產(chǎn)品品，技術(shù)術(shù)的改進(jìn)進(jìn)、引進(jìn)進(jìn)技術(shù)的的消化吸吸收、國(guó)國(guó)內(nèi)技術(shù)術(shù)的模仿仿創(chuàng)新等等項(xiàng)目。4 流流程主要要涉及者者各縣市分分公司、煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心。5 流流程歸口口所有者者煙葉生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)中中心。6 流流程相關(guān)關(guān)者省局公司司科技處處、楚雄州煙煙草公司司科技委委員會(huì)、烤煙生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)員。7 流流程圖及及說(shuō)明7.1 流程程圖7.2 流程程說(shuō)明序號(hào)工作內(nèi)容容及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)（KPII）1每年1月月

17、初項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人根據(jù)全全州煙草草系統(tǒng)科科技發(fā)展展規(guī)劃及及煙葉生生產(chǎn)實(shí)際際需要，對(duì)需要要研發(fā)的的課題提提出申請(qǐng)請(qǐng)，報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目承擔(dān)擔(dān)單位。科技項(xiàng)目目申請(qǐng)書(shū)書(shū)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人研發(fā)課題題申請(qǐng)及及時(shí)率2對(duì)項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行立項(xiàng)項(xiàng)、審批批項(xiàng)目承擔(dān)擔(dān)單位、技術(shù)中中心、省省公司科科技處3進(jìn)行項(xiàng)目目實(shí)施項(xiàng)目承擔(dān)擔(dān)單位4對(duì)項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收、評(píng)價(jià)價(jià)項(xiàng)目承擔(dān)擔(dān)單位、技術(shù)中中心、省省局公司司5對(duì)項(xiàng)目成成果進(jìn)行行推廣應(yīng)應(yīng)用項(xiàng)目承擔(dān)擔(dān)單位、技術(shù)中中心、6對(duì)項(xiàng)目立立項(xiàng)、設(shè)設(shè)計(jì)、考考察、試試驗(yàn)、實(shí)實(shí)驗(yàn)、驗(yàn)驗(yàn)收評(píng)價(jià)價(jià)、推廣廣應(yīng)用、申報(bào)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)等活活動(dòng)中產(chǎn)產(chǎn)生的各各種具有有保存價(jià)價(jià)值的文文字、圖圖片、音音像等進(jìn)進(jìn)行歸類(lèi)類(lèi)整理，存檔。項(xiàng)目承擔(dān)擔(dān)單位

18、8 支支持文件件8.1 科技項(xiàng)項(xiàng)目管理理辦法8.2 科技項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)流程8.3 科技項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施流程8.4 科技項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收收評(píng)價(jià)流流程8.5 科技成成果推廣廣管理流流程9 附附錄（資資料性附附錄）序號(hào)記錄名稱(chēng)稱(chēng)記錄編號(hào)號(hào)填制/收收集部門(mén)門(mén)保管部門(mén)門(mén)保管年限限1(CX).G066.044.01120111項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人科技委員員會(huì)辦公公室5年Q/YNNYC云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Q/YNNYC(CX).G066.044200112.1 科技技項(xiàng)目立立項(xiàng)流程程20111-066-011發(fā)布 20111-06-01實(shí)施施云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）發(fā)發(fā)布前 言言本標(biāo)

19、準(zhǔn)對(duì)對(duì)楚雄州州煙草專(zhuān)專(zhuān)賣(mài)局（公司）系統(tǒng)科科技項(xiàng)目目立項(xiàng)的的相關(guān)流流程做出出了規(guī)定定。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）科技委委員會(huì)提提出,屬屬于楚雄雄州煙草草專(zhuān)賣(mài)局局（公司司）公司司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心歸歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心起起草。本標(biāo)準(zhǔn)主主要起草草人：馮馮柱安、張映翠翠、羅忠忠、王躍躍金、方方亮。本標(biāo)準(zhǔn)220111年首次次發(fā)布。2.1 科技技項(xiàng)目立立項(xiàng)流程程1 目目的規(guī)范科技技項(xiàng)目立立項(xiàng)管理理工作，確?？瓶萍柬?xiàng)目目立項(xiàng)管管理規(guī)范范化、制制度化、程序化化。2 范范圍適用于楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）系系統(tǒng)科技技項(xiàng)目立立項(xiàng)管理理。3 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定

20、義義無(wú)4 流流程主要要涉及者者科技委員員會(huì)辦公公室主任任、科技技管理崗崗、項(xiàng)目目申請(qǐng)人人、科技委委員會(huì)主主任5 流流程歸口口管理者者科技委員員會(huì)6 流流程相關(guān)關(guān)者無(wú)7流程圖圖及說(shuō)明明7.1 流程圖圖7.2流流程說(shuō)明明序號(hào)工作內(nèi)容容及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)（KPII）1根據(jù)公司司科技項(xiàng)項(xiàng)目年度度預(yù)算要要求，結(jié)結(jié)合本年年度科技技經(jīng)費(fèi)使使用情況況，擬定定并下發(fā)發(fā)年度科科技項(xiàng)目目申報(bào)的的通知科技委員員會(huì)辦公公室主任任2結(jié)合年度度計(jì)劃，根據(jù)通通知要求求填寫(xiě)科科技項(xiàng)目目申請(qǐng)書(shū)書(shū)，并提提交部門(mén)門(mén)科技管管理崗科技項(xiàng)目目申請(qǐng)書(shū)書(shū)項(xiàng)目申請(qǐng)請(qǐng)人3對(duì)申報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)匯匯總，并并提交科科技委員員會(huì)辦公公室科

21、技管理理崗4組織對(duì)申申報(bào)項(xiàng)目目進(jìn)行初初審科技委員員會(huì)辦公公室主任任5將初審不不合格的的申請(qǐng)書(shū)書(shū)退回項(xiàng)項(xiàng)目申請(qǐng)請(qǐng)人修訂訂項(xiàng)目申請(qǐng)請(qǐng)人6初審合格格，在專(zhuān)專(zhuān)家?guī)熘兄须S機(jī)遴遴選專(zhuān)業(yè)業(yè)對(duì)口的的專(zhuān)家按按進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)審審科技委員員會(huì)辦公公室主任任7根據(jù)評(píng)審審意見(jiàn)，編制科科技項(xiàng)目目計(jì)劃，并提交交科技委委員會(huì)審審批科技項(xiàng)目目立項(xiàng)計(jì)計(jì)劃科技委員員會(huì)辦公公室主任任8審批項(xiàng)目目計(jì)劃科技委員員會(huì)主任任9擬定并下下發(fā)科技技項(xiàng)目立立項(xiàng)計(jì)劃劃通知科技委員員會(huì)辦公公室主任任10同項(xiàng)目承承擔(dān)單位位（部門(mén)門(mén)）簽訂訂科技項(xiàng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)合同科技項(xiàng)目目專(zhuān)項(xiàng)合合同科技委員員會(huì)辦公公室主任任科技項(xiàng)目目合同簽簽訂完成成率11歸檔科技管理理崗8

22、支持持文件8.1 科技項(xiàng)項(xiàng)目管理理辦法9 附附錄（資資料性附附錄）序號(hào)記錄名稱(chēng)稱(chēng)記錄編號(hào)號(hào)填制/收收集部門(mén)門(mén)保管部門(mén)門(mén)保管年限限1(CX).G066.044.01120111申請(qǐng)部門(mén)門(mén)科技委員員會(huì)辦公公室5年2(CX).G066.044.02220011科技委員員會(huì)辦公公室科技委員員會(huì)辦公公室5年3(CX).G066.044.0320011科技委員員會(huì)辦公公室科技委員員會(huì)辦公公室5年Q/YNNYC云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Q/YNNYC(CX).G066.05200112.2 科技技項(xiàng)目實(shí)實(shí)施流程程20111-066-011發(fā)布 20111-06-01實(shí)施施云南省楚楚雄

23、州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）發(fā)發(fā)布前 言本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)楚雄州州煙草專(zhuān)專(zhuān)賣(mài)局（公司）系統(tǒng)科科技項(xiàng)目目實(shí)施的的相關(guān)流流程做出出了規(guī)定定。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）科技委委員會(huì)提提出,屬屬于楚雄雄州煙草草專(zhuān)賣(mài)局局（公司司）公司司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心歸歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心起起草。本標(biāo)準(zhǔn)主主要起草草人：馮馮柱安、張映翠翠、羅忠忠、王躍躍金、方方亮。本標(biāo)準(zhǔn)220111年首次次發(fā)布。2.2 科技技項(xiàng)目實(shí)實(shí)施流程程1 目的規(guī)范科技技項(xiàng)目的的各項(xiàng)操操作步驟驟和相關(guān)關(guān)要求，確?？瓶萍柬?xiàng)目目順利實(shí)實(shí)施。2 范圍適用于楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）系系統(tǒng)科技技項(xiàng)目實(shí)

24、實(shí)施管理理。3 術(shù)語(yǔ)和和定義無(wú)4 流程主主要涉及及者項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人、項(xiàng)項(xiàng)目組成員、科技委委員會(huì)辦辦公室5 流程歸歸口管理理者技術(shù)中心心6 流程相相關(guān)者外協(xié)科研研單位7 流流程圖及及說(shuō)明7.1流流程圖7.2 流程程說(shuō)明序號(hào)工作內(nèi)容容及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)（KPII）1按專(zhuān)項(xiàng)合合同的要要求編制制項(xiàng)目具具體實(shí)施施方案科技項(xiàng)目目實(shí)施方方案項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人2組織項(xiàng)目目組全體體人員討討論完善善項(xiàng)目實(shí)實(shí)施方案案，在55個(gè)工作作日內(nèi)制制定檢查查表、評(píng)評(píng)估表、項(xiàng)目效效果評(píng)估估辦法項(xiàng)目中期期檢查表表、評(píng)估估表項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人3根據(jù)方案案進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施、實(shí)施施過(guò)程中中嚴(yán)格控控制經(jīng)費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目組成成員項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)費(fèi)預(yù)算執(zhí)執(zhí)

25、行率4提交項(xiàng)目目執(zhí)行報(bào)報(bào)告科技項(xiàng)目目年度執(zhí)執(zhí)行情況況報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人5組織項(xiàng)目目檢查和和考核科技委員員會(huì)辦公公室主任任項(xiàng)目檢查查考核完完成率6準(zhǔn)備項(xiàng)目目結(jié)題驗(yàn)驗(yàn)收材料料項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人7提交項(xiàng)目目結(jié)題驗(yàn)驗(yàn)收申請(qǐng)請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人8資料歸檔檔項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人8 支持持文件8.1 科技項(xiàng)項(xiàng)目管理理辦法9 附附錄（資資料性附附錄）序號(hào)記錄名稱(chēng)稱(chēng)記錄編號(hào)號(hào)填制/收收集部門(mén)門(mén)保管部門(mén)門(mén)保管年限限1（CX）.G066.055.0120011項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人技術(shù)中心心5年2（CX）.G066.05.02220011技術(shù)中心心技術(shù)中心心5年3（CX）.G066.04.0320011技術(shù)中心心技術(shù)中心心5年4（CX）.G066

26、.05.0420011項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人技術(shù)中心心5年Q/YNNYC云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Q/YNNYC(CX).G066.06200112.3 科技技項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)收評(píng)價(jià)價(jià)流程20111-066-011發(fā)布 20111-06-01實(shí)施施云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）發(fā)發(fā)布前 言本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)楚雄州州煙草專(zhuān)專(zhuān)賣(mài)局（公司）系統(tǒng)科科技項(xiàng)目目驗(yàn)收評(píng)評(píng)價(jià)的相相關(guān)流程程做出了了規(guī)定。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）科技委委員會(huì)提提出,屬屬于楚雄雄州煙草草專(zhuān)賣(mài)局局（公司司）公司司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心歸歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心起起草。本標(biāo)準(zhǔn)主

27、主要起草草人：馮馮柱安、張映翠翠、羅忠忠、王躍躍金、方方亮。本標(biāo)準(zhǔn)220111年首次次發(fā)布。2.3 科技技項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)收評(píng)價(jià)價(jià)流程1 目目的規(guī)范楚雄雄州煙草草公司系系統(tǒng)科技技項(xiàng)目的的驗(yàn)收評(píng)評(píng)價(jià)工作作，確保?？萍柬?xiàng)項(xiàng)目申請(qǐng)請(qǐng)驗(yàn)收評(píng)評(píng)價(jià)工作作的順利利進(jìn)行。2 范圍適用于楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）系系統(tǒng)科技技項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)收評(píng)價(jià)價(jià)工作。3 術(shù)語(yǔ)和和定義無(wú)4 流程主主要涉及及者項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人、州州局（公公司）科科技委員員會(huì)、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)5 流流程歸口口管理者者科技委員員會(huì)6 流程相相關(guān)者科技委員員會(huì)7 流流程圖及及說(shuō)明7.1 流程圖圖7.2 流程程說(shuō)明序號(hào)工作內(nèi)容容及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)（KPII

28、）1科技項(xiàng)目目完成后后，按要要求準(zhǔn)備備驗(yàn)收（鑒定）材料項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人2在項(xiàng)目結(jié)結(jié)束后33個(gè)月內(nèi)內(nèi)向州公公司科技技委提交交驗(yàn)收申申請(qǐng)表、項(xiàng)目執(zhí)執(zhí)行情況況總結(jié)報(bào)報(bào)告、經(jīng)經(jīng)費(fèi)結(jié)算算報(bào)告科技項(xiàng)目目驗(yàn)收申申請(qǐng)書(shū)、科技項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)行行情況總總結(jié)報(bào)告告、科技技項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)費(fèi)決算算報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人科技項(xiàng)目目驗(yàn)收申申請(qǐng)?zhí)峤唤患皶r(shí)率率3接收驗(yàn)收收申請(qǐng)，并及時(shí)時(shí)審核科技委辦辦公室主主任4a組織驗(yàn)收收（鑒定定）科技委辦辦公室4b根據(jù)審核核意見(jiàn)補(bǔ)補(bǔ)充完善善相關(guān)資資料項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人5組織專(zhuān)家家對(duì)項(xiàng)目目進(jìn)行評(píng)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審審意見(jiàn)科技委辦辦公室項(xiàng)目評(píng)審審?fù)瓿陕事?公布評(píng)審審結(jié)果科技委辦辦公室主主任7審批分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)8驗(yàn)收通過(guò)過(guò)，頒發(fā)發(fā)驗(yàn)收證

29、證書(shū)科技項(xiàng)目目驗(yàn)收證證書(shū)科技委辦辦公室9下達(dá)同意意結(jié)題通通知科技委辦辦公室10對(duì)所有驗(yàn)驗(yàn)收（鑒鑒定）材材料進(jìn)行行歸檔項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人8 支持持文件8.1科技項(xiàng)項(xiàng)目管理理辦法9 附附錄（資資料性附附錄）序號(hào)記錄名稱(chēng)稱(chēng)記錄編號(hào)號(hào)填制/收收集部門(mén)門(mén)保管部門(mén)門(mén)保管年限限1（CX）.G066.06.0120011科技委員員會(huì)科技委員員會(huì)5年2（CX）.G066.06.0220011科技委員員會(huì)科技委員員會(huì)5年3（CX）.G06.06.0320011科技委員員會(huì)科技委員員會(huì)5年4項(xiàng)目評(píng)審審意見(jiàn)無(wú)固定格格式科技委員員會(huì)科技委員員會(huì)5年5（CX）.G066.06.0420011科技委員員會(huì)科技委員員會(huì)5年Q/YN

30、NYC云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Q/YNNYC(CX).G066.07200112.4 科技技成果推推廣流程程20111-066-011發(fā)布 20111-06-01實(shí)施施云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）發(fā)發(fā)布前 言本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)楚雄州州煙草專(zhuān)專(zhuān)賣(mài)局（公司）系統(tǒng)科科技成果果推廣的的相關(guān)流流程做出出了規(guī)定定。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）科技委委員會(huì)提提出,屬屬于楚雄雄州煙草草專(zhuān)賣(mài)局局（公司司）公司司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心歸歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心起起草。本標(biāo)準(zhǔn)主主要起草草人：馮馮柱安、張映翠翠、羅忠忠、王躍躍金、方方亮。本標(biāo)

31、準(zhǔn)220111年首次次發(fā)布。2.4 科技技成果推推廣流程程目的規(guī)范科技技項(xiàng)目成成果推廣廣各項(xiàng)操操作步驟驟和相關(guān)關(guān)要求。范圍圍適用于楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）系系統(tǒng)科技技項(xiàng)目成成果推廣廣管理。術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義無(wú)流程程主要涉涉及者推廣項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人、縣市市分公司司、科技技委員會(huì)會(huì)流程程歸口管管理者科技委員員會(huì)流程程相關(guān)者者無(wú)7 流流程圖及及說(shuō)明7.1 流程程圖7.2流程說(shuō)說(shuō)明序號(hào)工作內(nèi)容容及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)（KPII）1對(duì)需要推推廣的項(xiàng)項(xiàng)目及時(shí)時(shí)進(jìn)行申申報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人2科技委員員會(huì)對(duì)申申報(bào)項(xiàng)目目進(jìn)行審審批科技委員員會(huì)3對(duì)擬進(jìn)行行推廣的的科技成成果匯總總立項(xiàng)科技委員員會(huì)辦公公室4通過(guò)

32、立項(xiàng)項(xiàng)的項(xiàng)目目簽訂合合同科技項(xiàng)目目專(zhuān)項(xiàng)合合同科技委員員會(huì)辦公公室5下發(fā)科技技成果推推廣項(xiàng)目目通知書(shū)書(shū)科技委員員會(huì)辦公公室6編寫(xiě)具體體實(shí)施方方案下發(fā)發(fā)各縣市市分公司司實(shí)施成果推廣廣實(shí)施方方案項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人7組織實(shí)施施縣市分公公司8按科技技項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)收評(píng)價(jià)價(jià)流程進(jìn)行推推廣項(xiàng)目目驗(yàn)收科技委員員會(huì)辦公公室項(xiàng)目驗(yàn)收收完成率率9撰寫(xiě)項(xiàng)目目推廣總總結(jié)科技成果果推廣總總結(jié)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人10將推廣項(xiàng)項(xiàng)目的相相關(guān)資料料歸檔科技委員員會(huì)辦公公室8 支支持文件件無(wú)9 附附錄（資資料性附附錄）序號(hào)記錄名稱(chēng)稱(chēng)記錄編號(hào)號(hào)填制/收收集部門(mén)門(mén)保管部門(mén)門(mén)保管年限限1（CX）.G066.04.0320011技術(shù)中心心技術(shù)中心心5年2成果

33、推廣廣實(shí)施方方案無(wú)固定格格式技術(shù)中心心技術(shù)中心心5年3科技成果果推廣總總結(jié)無(wú)固定格格式技術(shù)中心心技術(shù)中心心5年Q/YNNYC云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Q/YNNYC(CX).G066.08200113 科科研試驗(yàn)驗(yàn)示范流流程20111-066-011發(fā)布 20111-06-01實(shí)施施云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）發(fā)發(fā)布前 言本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)楚雄州州煙草專(zhuān)專(zhuān)賣(mài)局（公司）系統(tǒng)科科研試驗(yàn)驗(yàn)示范的的相關(guān)流流程做出出了規(guī)定定。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）科技委委員會(huì)提提出,屬屬于楚雄雄州煙草草專(zhuān)賣(mài)局局（公司司）公司司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心歸歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由

34、由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心起起草。本標(biāo)準(zhǔn)主主要起草草人：馮馮柱安、張映翠翠、羅忠忠、王躍躍金、方方亮。本標(biāo)準(zhǔn)220111年首次次發(fā)布。3科研試試驗(yàn)示范范流程1 目目的通過(guò)對(duì)煙煙草發(fā)展展具有重重大影響響的應(yīng)用用基礎(chǔ)、應(yīng)用技技術(shù)、軟軟科學(xué)、信息資資源開(kāi)發(fā)發(fā)等的研研究，達(dá)達(dá)到明顯顯提高煙煙葉質(zhì)量量，降低低煙草有有害成分分；提高高我州煙煙葉市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力力的目的的。2 范范圍 適用于楚楚雄州煙煙葉生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)中中心、各各分公司司生產(chǎn)室室、煙站站等對(duì)科科技計(jì)劃劃項(xiàng)目的的研發(fā)管管理。3 術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義 3.1 試驗(yàn)示范范烤煙生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)員員根據(jù)一一定的研研究目的的，通過(guò)過(guò)運(yùn)用一一定的物物質(zhì)手段段，在人人

35、為控制制或模擬擬自然現(xiàn)現(xiàn)象的條條件下，使煙葉葉特征特特性以純純粹的、典型的的形式表表現(xiàn)出來(lái)來(lái)，以便便研究人人員進(jìn)行行觀(guān)察、研究、探索及及本質(zhì)規(guī)規(guī)律的一一種方式式。4 流流程主要要涉及者者煙葉生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)中中心、分分公司及及煙站、項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人。5 流流程歸口口所有者者煙葉生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)中中心。6 流流程相關(guān)關(guān)者煙葉生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)中中心各組組室。7 流流程圖及及說(shuō)明7.1 流程程圖7.2 流程程說(shuō)明序號(hào)工作內(nèi)容容及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)（KPII）1技術(shù)中心心將審核核通過(guò)的的年度項(xiàng)項(xiàng)目研發(fā)發(fā)方案下下發(fā)給項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人組織織實(shí)施。年度項(xiàng)目目研發(fā)方方案技術(shù)中心心2項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人接到到研發(fā)方方案后，與分公公

36、司取得得聯(lián)系，著手準(zhǔn)準(zhǔn)備開(kāi)始始試驗(yàn)。項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人3分公司煙站按按照方案案要求，落實(shí)項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)行行人。分公司煙站4分公司煙站按按照方案案要求，根據(jù)當(dāng)當(dāng)?shù)刈匀蝗粭l件、地理環(huán)環(huán)境等因因素，選選擇能充充分表現(xiàn)現(xiàn)試驗(yàn)結(jié)結(jié)果且具具有代表表性的試試驗(yàn)地塊塊。分公司煙站試驗(yàn)地塊塊選擇規(guī)規(guī)范率5分公司煙站將將人員、地塊落落實(shí)完畢畢后，按按照方案案要求，準(zhǔn)備試試驗(yàn)材料料。分公司煙站試驗(yàn)材料料就位及時(shí)時(shí)率6項(xiàng)目執(zhí)行行人員按按要求布布置小區(qū)區(qū)試驗(yàn)或或示范。項(xiàng)目執(zhí)行行人試驗(yàn)示范范小區(qū)規(guī)規(guī)范率7項(xiàng)目執(zhí)行行人在方方案規(guī)定定的時(shí)間間內(nèi)完成成移栽、施肥等等技術(shù)環(huán)環(huán)節(jié)后，進(jìn)入田田間管理理階段。項(xiàng)目執(zhí)行行人項(xiàng)目方案案執(zhí)行規(guī)規(guī)范率8技

37、術(shù)中心心在整個(gè)個(gè)試驗(yàn)示示范過(guò)程程中，負(fù)負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)指導(dǎo)及及疑問(wèn)解解答。技術(shù)中心心9項(xiàng)目執(zhí)行行人按方方案要求求，對(duì)煙煙株生育育期、農(nóng)農(nóng)藝性狀狀、病蟲(chóng)蟲(chóng)害、經(jīng)經(jīng)濟(jì)性狀狀等指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行調(diào)調(diào)查。項(xiàng)目執(zhí)行行人試驗(yàn)指標(biāo)標(biāo)調(diào)查及及時(shí)率、誤差差率10根據(jù)方案案要求采采集樣品品。煙站、項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)行行人樣品采集集完整率率11按方案要要求進(jìn)行行樣品分析析化驗(yàn)技術(shù)中心心、項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人樣品分析析化驗(yàn)完完整率12待化驗(yàn)分分析報(bào)告告出示后后，項(xiàng)目目研發(fā)人人員對(duì)試試驗(yàn)所產(chǎn)產(chǎn)生的所所有數(shù)據(jù)據(jù)及報(bào)告告進(jìn)行匯匯總項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人13項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人根據(jù)據(jù)分析結(jié)果果撰寫(xiě)試試驗(yàn)總結(jié)結(jié)，并上上報(bào)。試驗(yàn)總結(jié)結(jié)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人14技術(shù)中心心對(duì)試驗(yàn)驗(yàn)總結(jié)進(jìn)進(jìn)

38、行審核核。技術(shù)中心心15按項(xiàng)目管管理要求求進(jìn)行歸歸檔。技術(shù)中心心8 支支持文件件8.1科研試試驗(yàn)項(xiàng)目目管理規(guī)規(guī)范8.2科研樣樣品取樣樣流程8.3 樣樣品分析析化驗(yàn)流流程9 附附錄（資資料性附附錄）序號(hào)記錄名稱(chēng)稱(chēng)記錄編號(hào)號(hào)填制/收收集部門(mén)門(mén)保管部門(mén)門(mén)保管年限限1年度項(xiàng)目目研發(fā)方方案無(wú)固定格格式項(xiàng)目組技術(shù)中心心5年2試驗(yàn)總結(jié)結(jié)無(wú)固定格格式項(xiàng)目組技術(shù)中心心5年Q/YNNYC云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Q/YNNYC(CX).G066.09200113.1 科研研樣品取取樣流程程20111-066-011發(fā)布 20111-06-01實(shí)施施云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）發(fā)發(fā)

39、布前 言本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)楚雄州州煙草專(zhuān)專(zhuān)賣(mài)局（公司）系統(tǒng)科科研樣品品取樣的的相關(guān)流流程做出出了規(guī)定定。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）科技委委員會(huì)提提出,屬屬于楚雄雄州煙草草專(zhuān)賣(mài)局局（公司司）公司司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心歸歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心起起草。本標(biāo)準(zhǔn)主主要起草草人：馮馮柱安、張映翠翠、羅忠忠、王躍躍金、方方亮。本標(biāo)準(zhǔn)220111年首次次發(fā)布。3.1 科研研樣品取取樣流程程1目的規(guī)范土壤壤樣品、煙葉樣樣品及水水樣等試試驗(yàn)示范范和煙葉葉生產(chǎn)樣樣品取樣樣操作程程序管理理，確保保試驗(yàn)研研究和煙葉生生產(chǎn)中所所取土壤壤樣品、煙葉樣樣品及水水樣等樣樣品的代表性

40、，保證證樣品背景景資料的的準(zhǔn)確和和完整。2范圍適用于楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）系系統(tǒng)煙草草科研和和煙葉生生產(chǎn)所需需土壤樣樣品、煙煙葉樣品品及水樣樣等樣品品的取樣樣工作。3術(shù)語(yǔ)和和定義無(wú)4流程主主要涉及及者項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人、試試驗(yàn)負(fù)責(zé)責(zé)人、煙煙站5流程歸歸口管理理者技術(shù)中心心6流程相相關(guān)者無(wú)7 流流程圖及及說(shuō)明7.1流程圖圖7.2 流程程說(shuō)明序號(hào)工作內(nèi)容容及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)（KPII）1制定并下下達(dá)取樣樣通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人2按照試驗(yàn)驗(yàn)要求確確定取樣樣地點(diǎn)試驗(yàn)負(fù)責(zé)責(zé)人人取樣地點(diǎn)點(diǎn)準(zhǔn)確率率3按照取樣樣要求取取土樣、煙樣、水樣等等樣品煙站樣品準(zhǔn)確確率4對(duì)選取的的土樣、煙樣、水樣等等進(jìn)行整

41、整理。煙站5按要求包包裝樣品品，認(rèn)真真填寫(xiě)樣樣品標(biāo)簽簽及清單單煙葉樣品品清單、土壤樣樣品清單單煙站樣品標(biāo)簽簽清單填寫(xiě)寫(xiě)準(zhǔn)確率率6按方案規(guī)規(guī)定的時(shí)時(shí)間和要要求及時(shí)時(shí)送樣試驗(yàn)負(fù)責(zé)責(zé)人樣品送交交及時(shí)率率8支持文文件8.1科研試試驗(yàn)項(xiàng)目目管理規(guī)規(guī)范9 附附錄（資資料性附附錄）序號(hào)記錄名稱(chēng)稱(chēng)記錄編號(hào)號(hào)填制/收收集部門(mén)門(mén)保管部門(mén)門(mén)保管年限限1（CX）.G066.09.01120111項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人技術(shù)中心心3年2（CX）.G066.09.0220011項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人技術(shù)中心心3年Q/YNNYC云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Q/YNNYC(CX).G066.100200113.2 樣品品分析

42、化化驗(yàn)流程程20111-066-011發(fā)布 20111-06-01實(shí)施施云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）發(fā)發(fā)布前 言本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)楚雄州州煙草專(zhuān)專(zhuān)賣(mài)局（公司）系統(tǒng)樣樣品分析析化驗(yàn)的的相關(guān)流流程做出出了規(guī)定定。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）科技委委員會(huì)提提出,屬屬于楚雄雄州煙草草專(zhuān)賣(mài)局局（公司司）公司司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心歸歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心起起草。本標(biāo)準(zhǔn)主主要起草草人：馮馮柱安、張映翠翠、羅忠忠、王躍躍金、方方亮。本標(biāo)準(zhǔn)220111年首次次發(fā)布。3.2 樣品品分析化化驗(yàn)流程程1 目的的規(guī)范樣品品分析化化驗(yàn)程序序，通過(guò)過(guò)對(duì)土壤壤肥力、水質(zhì)及

43、煙煙葉內(nèi)在在化學(xué)成成分的測(cè)測(cè)定，為為煙葉生生產(chǎn)提供供測(cè)土配配方及栽栽培技術(shù)術(shù)依據(jù)，提高楚楚雄煙葉葉質(zhì)量。2 范圍圍適用于楚楚雄植煙煙土壤樣樣品、煙煙葉內(nèi)在在化學(xué)成成分、水水樣分析析業(yè)務(wù)。3 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義3.1分析化驗(yàn)驗(yàn)是指通過(guò)過(guò)化學(xué)分分析方法法在某種種特定的的檢測(cè)設(shè)設(shè)備輔助助下，依依據(jù)一定定的技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范對(duì)指指定樣品品的成分分進(jìn)行檢檢測(cè)的過(guò)過(guò)程。4 流程程主要涉涉及者分公司、項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)中中心。5 流程程歸口管管理者技術(shù)中心心6 流程程相關(guān)者者無(wú)7 流程程圖及說(shuō)說(shuō)明7.1流流程圖7.2流流程說(shuō)明明序號(hào)工作內(nèi)容容及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)（KPII）1分公司根根據(jù)取樣樣要求進(jìn)進(jìn)

44、行取樣樣，然后后將樣品品送項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人。分公司送送樣人2收集匯總總樣品，并送檢檢測(cè)中心心進(jìn)行檢檢測(cè)送樣清單單項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人3確定分析析化驗(yàn)要要求分析化驗(yàn)驗(yàn)員分析化驗(yàn)驗(yàn)準(zhǔn)確率4分析化驗(yàn)驗(yàn)員根據(jù)據(jù)分析化化驗(yàn)項(xiàng)目目要求對(duì)對(duì)樣品進(jìn)進(jìn)行分析析檢測(cè)前前處理。 分析化驗(yàn)驗(yàn)員5按實(shí)驗(yàn)室室相關(guān)操操作規(guī)程程對(duì)樣品品進(jìn)行分分析化驗(yàn)驗(yàn)。 分析化驗(yàn)驗(yàn)員6計(jì)算分析析化驗(yàn)結(jié)結(jié)果并確確認(rèn)化驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果的的可靠性性。分析化驗(yàn)驗(yàn)員化驗(yàn)結(jié)果果準(zhǔn)確率7將樣品的的分析化化驗(yàn)結(jié)果果與樣品品基本情情況進(jìn)行行匯總，形成分分析報(bào)告告，返回回項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人。分析檢測(cè)測(cè)報(bào)告分析化驗(yàn)驗(yàn)員化驗(yàn)結(jié)果果反饋及及時(shí)率8接收分析析報(bào)告。項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人9a將分析檢檢測(cè)

45、報(bào)告告反饋到到送樣單單位。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人9b將分析化化驗(yàn)的原原始單據(jù)據(jù)及分析析檢測(cè)報(bào)報(bào)告一起起存檔。項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人8 支持持文件8.1 科研試試驗(yàn)項(xiàng)目目管理規(guī)規(guī)范9 附附錄（資資料性附附錄）序號(hào)記錄名稱(chēng)稱(chēng)記錄編號(hào)號(hào)填制/收收集部門(mén)門(mén)保管部門(mén)門(mén)保管年限限1（CX）.G066.100.01120011技術(shù)中心心技術(shù)中心心3年2（CX）.G066.100.0220011技術(shù)中心心技術(shù)中心心5年Q/YNNYC云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Q/YNNYC(CX).G066.111200114 科科研設(shè)備備管理流流程20111-066-011發(fā)布 20111-06-01實(shí)施施云南省楚楚雄

46、州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）發(fā)發(fā)布前 言本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)楚雄州州煙草專(zhuān)專(zhuān)賣(mài)局（公司）系統(tǒng)科科研設(shè)備備管理的的相關(guān)流流程做出出了規(guī)定定。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）科技委委員會(huì)提提出,屬屬于楚雄雄州煙草草專(zhuān)賣(mài)局局（公司司）公司司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心歸歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心起起草。本標(biāo)準(zhǔn)主主要起草草人：馮馮柱安、張映翠翠、羅忠忠、王躍躍金、方方亮。本標(biāo)準(zhǔn)220111年首次次發(fā)布。4 科研研設(shè)備管管理流程程1 目的的為加強(qiáng)系系統(tǒng)內(nèi)科科研設(shè)備備管理，提高儀儀器設(shè)備備使用率率及管理理水平，以發(fā)揮揮科研設(shè)設(shè)備的經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益，適應(yīng)應(yīng)科研工工作的需需要，確確?？蒲醒?/p>

47、水平持持續(xù)得到到提升。2 范圍圍 適用于楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）及及各縣（市）區(qū)區(qū)分公司司范圍內(nèi)內(nèi)所有的的科研設(shè)設(shè)備。對(duì)對(duì)科研設(shè)設(shè)備的取取得、驗(yàn)驗(yàn)收、臺(tái)臺(tái)帳建立立、設(shè)備備使用、設(shè)備處處置等整整個(gè)過(guò)程程實(shí)行全全方位管管理。3 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義3.1科研設(shè)備備指可供企企業(yè)在科科學(xué)研究究中長(zhǎng)期期使用，并在反反復(fù)科學(xué)學(xué)研究使使用中基基本保持持原有實(shí)實(shí)物形態(tài)態(tài)和功能能的勞動(dòng)動(dòng)資料和和物質(zhì)資資料的總總稱(chēng)。4 流程程主要涉涉及者科技管理理委員會(huì)會(huì)、技術(shù)術(shù)中心、州公司相相關(guān)部門(mén)門(mén)、設(shè)備備使用部部門(mén)、招招投標(biāo)歸歸口部門(mén)門(mén)、報(bào)廢廢管理部部門(mén)5 流程程歸口管管理者科技管理理委員會(huì)會(huì)和技術(shù)術(shù)中心6 流程程相關(guān)者

48、者分公司7 流程程圖及說(shuō)說(shuō)明7.1流流程圖7.2 流程說(shuō)說(shuō)明序號(hào)工作內(nèi)容容及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)輸出責(zé)任者/部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)（KPII）1設(shè)備使用用部門(mén)分分析并提提出設(shè)備備需求。設(shè)備使用用部門(mén)2技術(shù)中心心審核設(shè)設(shè)備購(gòu)置置申請(qǐng)。技術(shù)中心心3分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)對(duì)申請(qǐng)請(qǐng)進(jìn)行審審批。分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)4經(jīng)審核，將同意意購(gòu)置的的科研設(shè)設(shè)備編制制年度采采購(gòu)計(jì)劃劃。采購(gòu)計(jì)劃劃表檢測(cè)室5公司招投投標(biāo)管理理相關(guān)部部門(mén)與設(shè)設(shè)備使用用部門(mén)一一起進(jìn)行行招投標(biāo)標(biāo)采購(gòu)。招投標(biāo)合合同招投標(biāo)管管理相關(guān)關(guān)部門(mén)檢測(cè)室招投標(biāo)合合規(guī)率6中標(biāo)公司司工程師師對(duì)采購(gòu)購(gòu)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行安裝裝、調(diào)試試，設(shè)備備使用部部門(mén)簽字字驗(yàn)收。驗(yàn)收證明明檢測(cè)室7設(shè)備使用用部門(mén)對(duì)對(duì)已安裝裝、

49、調(diào)試試的科研研設(shè)備建建立臺(tái)帳帳。設(shè)備臺(tái)帳帳檢測(cè)室設(shè)備臺(tái)賬賬記錄準(zhǔn)確確率8設(shè)備使用用部門(mén)在在設(shè)備的的使用過(guò)過(guò)程中做做好設(shè)備備的檢定定工作，檢測(cè)記錄錄表檢測(cè)室設(shè)備按時(shí)時(shí)檢定完成成率9設(shè)備使用用部門(mén)在在設(shè)備的的使用過(guò)過(guò)程中做做好設(shè)備備的維護(hù)護(hù)保養(yǎng)工作作，出現(xiàn)現(xiàn)設(shè)備故故障積極極聯(lián)系工工程師對(duì)對(duì)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行維修修。使用記錄錄表保養(yǎng)記錄錄表維修記錄錄表檢測(cè)室設(shè)備維護(hù)護(hù)保養(yǎng)檢檢修及時(shí)時(shí)率10設(shè)備到達(dá)達(dá)報(bào)廢年年限或維維修后仍仍不能正正常使用用的應(yīng)申申請(qǐng)報(bào)廢廢。報(bào)廢申請(qǐng)請(qǐng)檢測(cè)室11將設(shè)備報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)請(qǐng)?zhí)嵴?qǐng)技技術(shù)中心心審核。技術(shù)中心心12報(bào)廢管理理相關(guān)部部門(mén)對(duì)設(shè)設(shè)備報(bào)廢廢申請(qǐng)進(jìn)進(jìn)行審核核。報(bào)廢管理理相關(guān)部部門(mén)13報(bào)廢

50、申請(qǐng)請(qǐng)審核通通過(guò)后辦辦理相關(guān)關(guān)報(bào)廢手手續(xù)對(duì)設(shè)設(shè)備進(jìn)行行報(bào)廢。檢測(cè)室8 支持持文件8.1實(shí)驗(yàn)室室管理辦辦法8.2固定資資產(chǎn)管理理辦法8.3 儀儀器設(shè)備備檢測(cè)流流程9 附附錄（資資料性附附錄）序號(hào)記錄名稱(chēng)稱(chēng)記錄編號(hào)號(hào)填制/收收集部門(mén)門(mén)保管部門(mén)門(mén)保管年限限1采購(gòu)計(jì)劃劃表無(wú)固定格格式技術(shù)中心心技術(shù)中心心5年2招投標(biāo)合合同無(wú)固定格格式技術(shù)中心心技術(shù)中心心5年3驗(yàn)收證明明無(wú)固定格格式技術(shù)中心心技術(shù)中心心5年4（CX）.G066.111.0120011技術(shù)中心心技術(shù)中心心長(zhǎng)期5（CX）.G066.111.0220011技術(shù)中心心技術(shù)中心心5年6（CX）.G066.111.0320011技術(shù)中心心技術(shù)中心心5

51、年7（CX）.G066.111.0420011技術(shù)中心心技術(shù)中心心5年8（CX）.G066.111.0520011技術(shù)中心心技術(shù)中心心5年9報(bào)廢申請(qǐng)請(qǐng)無(wú)固定格格式技術(shù)中心心技術(shù)中心心長(zhǎng)期Q/YNNYC云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Q/YNNYC(CX).G066.122200114.1 儀器器設(shè)備檢檢測(cè)流程程20111-066-011發(fā)布 20111-06-01實(shí)施施云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）發(fā)發(fā)布前 言本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)楚雄州州煙草專(zhuān)專(zhuān)賣(mài)局（公司）系統(tǒng)儀儀器設(shè)備備檢測(cè)的的相關(guān)流流程做出出了規(guī)定定。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）科技委委員會(huì)提提出,屬屬于楚雄雄州煙草草專(zhuān)賣(mài)局局（

52、公司司）公司司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心歸歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心起起草。本標(biāo)準(zhǔn)主主要起草草人：馮馮柱安、張映翠翠、羅忠忠、王躍躍金、方方亮。本標(biāo)準(zhǔn)220111年首次次發(fā)布。4.1 儀器器設(shè)備檢檢測(cè)流程程1 目的的規(guī)范儀器器設(shè)備檢檢測(cè)流程程，確保保其技術(shù)術(shù)狀態(tài)符符合要求求，保證證檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果的準(zhǔn)準(zhǔn)確性。2 范圍圍適用于楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）系系統(tǒng)技術(shù)術(shù)中心所所有儀器器設(shè)備的的檢測(cè)。3 術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義3.1計(jì)量?jī)x器器指用以直直接或間間接測(cè)出出被測(cè)對(duì)對(duì)象量值值的裝置置、儀器器儀表、量具和和用于統(tǒng)統(tǒng)一量值值的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)。4 流程程主要涉涉及者

53、 技術(shù)中中心分析析測(cè)試室室、技術(shù)術(shù)中心科科技經(jīng)費(fèi)費(fèi)管理崗崗、預(yù)算算委員會(huì)會(huì)、州質(zhì)質(zhì)監(jiān)局綜綜合檢測(cè)測(cè)中心5 流流程歸口口管理者者 技術(shù)中中心6 流流程相關(guān)關(guān)者 無(wú)7 流程程圖及說(shuō)說(shuō)明7.1 流程圖圖7.2 流程說(shuō)說(shuō)明序號(hào)工作內(nèi)容容及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)（KPII）1將所有儀儀器設(shè)備備進(jìn)行匯總總分析測(cè)設(shè)設(shè)綜合管管理崗2制定年度度計(jì)量?jī)x儀器設(shè)備備檢測(cè)計(jì)計(jì)劃儀器設(shè)備備檢測(cè)計(jì)計(jì)劃分析測(cè)設(shè)設(shè)綜合管管理崗儀器設(shè)備備檢測(cè)計(jì)計(jì)劃制定定及時(shí)率率3編制計(jì)量量?jī)x器設(shè)設(shè)備檢查查費(fèi)用預(yù)預(yù)算預(yù)算表分析測(cè)設(shè)設(shè)綜合管管理崗4將費(fèi)用預(yù)預(yù)算報(bào)部部門(mén)科技技經(jīng)費(fèi)管管理員分析測(cè)設(shè)設(shè)綜合管管理崗5將部門(mén)預(yù)預(yù)算匯總總，報(bào)預(yù)預(yù)算委員

54、員會(huì)技術(shù)中心心科技經(jīng)經(jīng)費(fèi)管理理崗6預(yù)算委員員會(huì)審批批預(yù)算委員員會(huì)7根據(jù)計(jì)劃劃確定儀儀器設(shè)備備是否需需要外校校分析測(cè)設(shè)設(shè)綜合管管理崗8對(duì)不用外外校的設(shè)設(shè)備組織織進(jìn)行內(nèi)內(nèi)校儀器設(shè)備備檢測(cè)臺(tái)臺(tái)賬分析測(cè)設(shè)設(shè)綜合管管理崗儀器設(shè)備備檢測(cè)準(zhǔn)準(zhǔn)確率9需要外校校的，則則與州質(zhì)監(jiān)監(jiān)局綜合合檢測(cè)中中心預(yù)約約檢測(cè)時(shí)時(shí)間，將將計(jì)量?jī)x儀器送檢檢分析測(cè)設(shè)設(shè)綜合管管理崗10州質(zhì)監(jiān)局局綜合檢檢測(cè)中心心檢測(cè)、校準(zhǔn)所所有計(jì)量量?jī)x器設(shè)設(shè)備州質(zhì)檢中中心11州質(zhì)監(jiān)局局綜合檢檢測(cè)中心心提供檢檢測(cè)、校校準(zhǔn)儀器器設(shè)備的的檢測(cè)證證書(shū)州質(zhì)檢中中心12填報(bào)費(fèi)用用報(bào)銷(xiāo)單單，按程序辦辦理檢測(cè)測(cè)費(fèi)用報(bào)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)續(xù)技術(shù)中心心科技經(jīng)經(jīng)費(fèi)管理理崗13及時(shí)填寫(xiě)寫(xiě)儀

55、器設(shè)設(shè)備檢測(cè)測(cè)、校準(zhǔn)準(zhǔn)、驗(yàn)證證臺(tái)帳儀器設(shè)備備檢測(cè)臺(tái)臺(tái)賬分析測(cè)設(shè)設(shè)綜合管管理崗儀器設(shè)備備檢測(cè)臺(tái)臺(tái)賬準(zhǔn)確確率14對(duì)儀器設(shè)設(shè)備檢測(cè)測(cè)資料歸歸檔分析測(cè)設(shè)設(shè)綜合管管理崗8 支持持文件無(wú)9 附附錄（資資料性附附錄）序號(hào)記錄名稱(chēng)稱(chēng)記錄編號(hào)號(hào)填制/收收集部門(mén)門(mén)保管部門(mén)門(mén)保管年限限1儀器設(shè)備備檢測(cè)計(jì)計(jì)劃無(wú)固定格格式技術(shù)中心心技術(shù)中心心5年2預(yù)算表無(wú)固定格格式技術(shù)中心心技術(shù)中心心5年3（CX）.G066.122.0120011技術(shù)中心心技術(shù)中心心5年Q/YNNYC云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Q/YNNYC(CX).G066.13200115科技經(jīng)經(jīng)費(fèi)管理理流程20111-066-011發(fā)布

56、20111-06-01實(shí)施施云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）發(fā)發(fā)布前 言言本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)楚雄州州煙草專(zhuān)專(zhuān)賣(mài)局（公司）系統(tǒng)科科技項(xiàng)目目經(jīng)費(fèi)管管理的相相關(guān)過(guò)程做出出了規(guī)定定。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）科技委委員會(huì)提提出,屬屬于楚雄雄州煙草草專(zhuān)賣(mài)局局（公司司）公司司級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心歸歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心起起草。本標(biāo)準(zhǔn)主主要起草草人：馮馮柱安、張映翠翠、羅忠忠、王躍躍金、方方亮。 本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)20111年首首次發(fā)布布。5科技經(jīng)經(jīng)費(fèi)管理理流程1 目目的規(guī)范科研研經(jīng)費(fèi)預(yù)預(yù)算、報(bào)報(bào)銷(xiāo)及臺(tái)臺(tái)賬管理理，提高高科研經(jīng)經(jīng)費(fèi)的使使用效益益，使項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人和項(xiàng)

57、項(xiàng)目承擔(dān)擔(dān)人進(jìn)一一步熟悉悉科技項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)費(fèi)預(yù)算、使用和和報(bào)銷(xiāo)的的相關(guān)規(guī)規(guī)定。2 范范圍適用于楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）系系統(tǒng)科研研經(jīng)費(fèi)預(yù)預(yù)算、報(bào)報(bào)銷(xiāo)及臺(tái)臺(tái)賬管理理。3 術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義無(wú)4 流流程主要要涉及者者項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人、科科技經(jīng)費(fèi)費(fèi)管理崗崗、項(xiàng)目目承擔(dān)單單位負(fù)責(zé)責(zé)人、財(cái)財(cái)務(wù)部、分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。5 流流程規(guī)口口管理者者技術(shù)中心心6 流流程相關(guān)關(guān)者省局科技技處7 流流程圖及及說(shuō)明7.1 流程程圖7.2 流程程說(shuō)明序號(hào)工作內(nèi)容容及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)輸出責(zé)任者關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)（KPII）1每年年底底擬定下下一年度度的項(xiàng)目目經(jīng)費(fèi)預(yù)預(yù)算項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人2匯總經(jīng)費(fèi)費(fèi)預(yù)算并并提交部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人審核核科技經(jīng)費(fèi)費(fèi)管理崗崗3對(duì)年

58、度經(jīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算算進(jìn)行審審核項(xiàng)目承擔(dān)擔(dān)單位負(fù)負(fù)責(zé)人4對(duì)年度經(jīng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算算進(jìn)行審審批分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)5下達(dá)年度度項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目承擔(dān)擔(dān)單位負(fù)負(fù)責(zé)人6在項(xiàng)目實(shí)實(shí)施過(guò)程程中，按按州公司司“科研經(jīng)經(jīng)費(fèi)管理理辦法”的要求求開(kāi)支經(jīng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人科技經(jīng)費(fèi)費(fèi)開(kāi)支準(zhǔn)準(zhǔn)確率7收集、核核對(duì)項(xiàng)目目實(shí)施過(guò)過(guò)程中費(fèi)費(fèi)用支出出單據(jù)并并按 “科研研經(jīng)費(fèi)管管理辦法法”要求填填寫(xiě)費(fèi)用用報(bào)銷(xiāo)審審批單，項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人8對(duì)項(xiàng)目支支出經(jīng)費(fèi)費(fèi)及單據(jù)據(jù)進(jìn)行初初審科技經(jīng)費(fèi)費(fèi)管理崗崗9經(jīng)費(fèi)開(kāi)支支審核項(xiàng)目承擔(dān)擔(dān)單位負(fù)負(fù)責(zé)人10分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)11按財(cái)務(wù)管管理要求求辦理報(bào)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)續(xù)科技經(jīng)費(fèi)費(fèi)管理崗崗12按財(cái)務(wù)規(guī)規(guī)定報(bào)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)目支支出經(jīng)費(fèi)費(fèi)財(cái)務(wù)核銷(xiāo)銷(xiāo)員13按

59、項(xiàng)目建建立臺(tái)賬賬科研經(jīng)費(fèi)費(fèi)開(kāi)支登登記表科技經(jīng)費(fèi)費(fèi)管理崗崗科技經(jīng)費(fèi)費(fèi)臺(tái)賬完完整率14經(jīng)費(fèi)資料料歸檔科技經(jīng)費(fèi)費(fèi)管理崗崗8 支支持文件件8.1 中國(guó)煙煙草總公司云云南省公公司科技技項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)費(fèi)管理理辦法8.2 科研經(jīng)經(jīng)費(fèi)管理理辦法9 附附錄（資資料性附附錄）序號(hào)記錄名稱(chēng)稱(chēng)記錄編號(hào)號(hào)填制/收收集部門(mén)門(mén)保管部門(mén)門(mén)保管年限限1（CX）.G066.13.0120011技術(shù)中心心技術(shù)中心心10年Q/YNNYC云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)Q/YNNYC(CX).G066.14200116科技資資料管理理流程20111-066-011發(fā)布 20111-06-01實(shí)施施云南省楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)

60、局（公公司）發(fā)發(fā)布前 言本標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)楚雄州州煙草專(zhuān)專(zhuān)賣(mài)局（公司）系統(tǒng)科科技資料料管理的的相關(guān)流流程做出出了規(guī)定定。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）科技委委員會(huì)提提出,屬于楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）公公司級(jí)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心歸歸口。本標(biāo)準(zhǔn)由由州局（公司）煙葉生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)中心起起草。本標(biāo)準(zhǔn)主主要起草草人：馮馮柱安、張映翠翠、羅忠忠、王躍躍金、方方亮。本標(biāo)準(zhǔn)220111年首次次發(fā)布。6科技資資料管理理流程1 目目的規(guī)范科技技項(xiàng)目檔檔案的管管理工作作，確保保科技項(xiàng)項(xiàng)目檔案案材料完完整保存存。2范圍適用于楚楚雄州煙煙草專(zhuān)賣(mài)賣(mài)局（公公司）系系統(tǒng)科技技資料管管理。3術(shù)語(yǔ)和和定義無(wú)4