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文檔簡介

1、預算執(zhí)行情況分析報告模板業(yè)務預算分析1、產品及工程銷售分析單位:萬元類別去年同期本月預算本月實際比去年同期增長率完成預算%銷量收入銷量收入銷量合計分析判斷：配銷量分析圖2、產品工程銷售毛利分析單位；萬元類別本月銷售單價預算銷售單價本月銷售本錢預算銷售本錢實際銷售毛利預算銷售毛利實際毛利率預算毛利率分析判斷：3、產品生產預算分析單位：類別本月產量預算產量去年產量預算差異與去年差異預算差異率去年同期差率合計分析判斷：配圖表4、產品本錢預算分析1、原料本錢分析、原材料耗量差異分析單位：工程本月耗量預算耗量去年同期上月耗量預算差異去年同比差異上月差異預算差異率原料1原料2原料3原料4原料5分析判斷：、

2、原材料耗用單價分析單位：萬元工程實際數(shù)量實際單價預算單價上月單價預算單價差異預算價差率實際耗料本錢預算耗料本錢耗料本錢差異耗本錢差異率原材料1原材料2原材料3原材料4分析判斷2人工本錢分析單位：萬元工程本月實際本月預算上月數(shù)去年同期預算差異 與上月差異與去年差異分析判斷：預算差異分析與上月差異分析3制造費用分析單位：萬元工程本月上月預算去年與上月差異預算差異與去年差異分析判斷：1、預算差異分析 2、與上月差異分析 3、與去年差異分析4產品本錢分析單位：萬元類別本月本錢去年同期本錢上月本錢預算本錢去年達成率上月達成預算達成率分析判斷：5、材料采購預算分析單位：萬元工程本月采購預算采購上月采購預算

3、差異上月差異預算差異率上月差異率材料1材料2材料3材料4分析判斷：6、本錢費用預算分析單位：萬元工程本月額上月額預算額與上月差異與預算差異與上月差異率與預算差異率營業(yè)本錢營業(yè)費用管理費用財務費用分析判斷：二、財務預算執(zhí)行分析1、現(xiàn)金預算分析單位；萬元工程本月實際本月預算預算差異實際累計預算累計累計差異期初現(xiàn)金余額經營現(xiàn)金流入經營現(xiàn)金流出經營現(xiàn)金余額借入金額還款金額資本支出現(xiàn)金余額分析判斷：2、資產運營效率分析工程本期實際本期預算上期上年同比行業(yè)優(yōu)秀比總資產周轉率流資產周轉率應收款周轉率存貨周轉率資產負債率股東權益比率營業(yè)周期分析判斷：3、應收賬款分析單位:萬元賬齡金額所占比率壞賬機率處理方法1-60天61-120天121-365天365天以上合計分析判斷：結構分析配圖4、主要存貨分析單位：萬元類別期初數(shù)期初預算期初差異期末數(shù)期末預算期末差異合計分析判斷：存貨結構分析期初差異及對期末的影響期末差異三、預算損益表執(zhí)行分析單位：萬元工程主營業(yè)務收入主營業(yè)務本錢主營業(yè)務利潤銷售毛利率利潤總額 銷售利潤率本月實際數(shù)本年累計數(shù)預算預算預 算同比增減完成預算%預算本年累計去年

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