項目部內(nèi)審檢查表（綜合辦）

1、 內(nèi) 審 檢 查 表編號：受審核方 審核日期審核員標準、程序條款號檢查內(nèi)容現(xiàn)場檢查客觀證據(jù)與事實描述評價Q5.5.1/SE4.4.1/G4.3職責和權限1、落實本項目的質(zhì)量、安全和環(huán)境目標。2、是否明確了項目部及綜合辦管理人員的職責和權限，查管理體系職能分配表和職責分配表的建立。B/Q4.2.4/SE4.5.4/G3.5.3記錄控制1、是否編制本項目部適用的管理體系運行記錄清單。2、是否有行業(yè)規(guī)定記錄清單。3、記錄填寫是否規(guī)范，字跡清晰，并保持可追溯性。4、每季度對本程序?qū)嵤┣闆r是否進行自查，并保存記錄。B/Q5.4.1/SE4.3.3目標管理程序1、是否編制本項目部的管理目標，并分解落實到各

2、部門，查目標分解實施展開表。2、每季度是否對目標實施情況進行自查，查目標測評檢查表。B/Q4.2.3/SE4.4.5/G3.5文件控制程序1、文件的分類是否清晰。查收文目錄，查文件的標識和受控：文件和資料控制清單。2、項目部收到文件后是否在0A系統(tǒng)的公文管理進行文件流轉(zhuǎn)，并備案保存。3、是否每半年對文件和資料控制程序的實施情況進行自查，查相關記錄。 內(nèi) 審 檢 查 表編號：受審核方 審核日期審核員標準、程序條款號檢查內(nèi)容現(xiàn)場檢查客觀證據(jù)與事實描述評價B/SE4.3.2-4.5.2法律法規(guī)和其他要求控制1、是否獲取、識別本項目部收集的所在地的法規(guī)和現(xiàn)用技術標準，是否建立法律法規(guī)和其他要求清單、現(xiàn)

3、用技術標準清單。B/Q5.5.3/SE4.4.3信息交流1、本項目部在施工過程中與顧客、政府主管部門、材料供應商就管理體系等方面的協(xié)商與交流，征詢保持管理體系有效運行的建議和意見，是否形成記錄。B/Q8.4-8.5/SE4.5.3改進控制1、本項目部對工程產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境管理是否有改進，查改進計劃表。2、改進計劃的實施及制定的糾正預防措施。3、是否匯總改進措施及糾正預防措施統(tǒng)計表。C/S4.4.6-20 3.2員工職業(yè)健康管理規(guī)定1、對特種作業(yè)人員和職業(yè)病員工是否定期體檢，查員工體檢登記表。審核組長確認： 年 月 日JL/B/Q8.2.2/SE4.5.5-02內(nèi) 審 檢 查 表編號：受審核

4、方 審核日期審核員標準、程序條款號檢查內(nèi)容現(xiàn)場檢查客觀證據(jù)與事實描述評價B/Q6.2/SE4.4.2人力資源管理1、依據(jù)本單位組織架構及崗位設置是否編制本單位崗位說明書，明確崗位任職條件。2、對應持證上崗人員是否建立臺賬。查應持證上崗人員登記表、管理人員持證上崗審批表、作業(yè)人員持證上崗審批表及相關證書復印件。3、是否對應持證上崗人員進行考核和評價。4、對應持證上崗人員是否按規(guī)定進行抽查，查作業(yè)人員持證上崗情況抽查記錄。5、是否對現(xiàn)場涉及質(zhì)量、安全、環(huán)境方面的人員進行了質(zhì)量、環(huán)境和法律法規(guī)等方面的培訓和教育，有無記錄。6、是否對相關方人員進行了上述教育和培訓，有無記錄。7、項目部對本程序執(zhí)行情況是否進行了檢查，有無記錄。B/Q7.4分包方管理1、有無勞務分包，如有，是否對勞