義烏小商品城物業(yè)質(zhì)量表格全套表格大全

1、商城物業(yè)質(zhì)量表格全套表格大全體系記錄清單CCC/WL0406 版本/修訂：A/0 第 1 頁(yè)記錄編號(hào)記錄名稱管理部門保存期限備注文件發(fā)放登記表表3年受控文件清單3年文件更改申請(qǐng)單單3年資料歸檔登記表表3年文件更改一覽表表3年體系記錄清單3年管理評(píng)審計(jì)劃3年管理評(píng)審報(bào)告3年會(huì)議記錄簽到表表3年工作聯(lián)系單3年員工培訓(xùn)檔案3年培訓(xùn)申請(qǐng)單3年培訓(xùn)方案3年年度培訓(xùn)計(jì)劃3年培訓(xùn)實(shí)施記錄3年主要設(shè)施一覽表表長(zhǎng)期主要設(shè)施年度維維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃劃3年設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記記錄3年大型活動(dòng)策劃方方案3年全年促銷計(jì)劃3年編制/日期： 審審批/日期：體系記錄清單CCC/WL00406 版本/修訂：A/00 第 2 頁(yè)記錄編號(hào)記錄

2、名稱管理部門保存期限備注全年活動(dòng)計(jì)劃3年接待合同評(píng)審記記錄3年供方評(píng)估報(bào)告3年合格供方一覽表表3年物資采購(gòu)計(jì)劃/申請(qǐng)表3年標(biāo)識(shí)制作記錄2年工作日志2年倉(cāng)庫(kù)物資管理臺(tái)臺(tái)帳2年入庫(kù)單2年出庫(kù)單 領(lǐng)料單單2年員工標(biāo)識(shí)卡1年監(jiān)視和測(cè)量裝置置臺(tái)帳長(zhǎng)期監(jiān)視和測(cè)量裝置置周檢計(jì)劃表表3年顧客綜合問卷調(diào)調(diào)查3年顧客滿意度調(diào)查查表年度內(nèi)部審核計(jì)計(jì)劃3年內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)計(jì)劃3年內(nèi)部審核檢查表表3年內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)報(bào)告3年內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)報(bào)告3年編制/日期： 審審批/日期：體系記錄清單CCC/WL00406 版本/修訂：A/00 第 3 頁(yè)記錄編號(hào)記錄名稱管理部門保存期限備注服務(wù)質(zhì)量檢查表表3年消防工作檢查表表3年顧客投訴

3、處理單單3年不合格及改進(jìn)措措施報(bào)告3年服務(wù)缺陷統(tǒng)計(jì)表表2年糾正和預(yù)防措施施單編制/日期： 審審批/日期：文件更改申請(qǐng)單單 CCCC/WLL04044 版本/修訂：A/00 NO：更改文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門申請(qǐng)更改原因： 申請(qǐng)人人： 日期期：更改前內(nèi)容（可可另附頁(yè)）標(biāo)識(shí)更改后內(nèi)容（可可另附頁(yè)）審批意見： 審批人人： 日期：備注：文 件 發(fā) 放放 登 記 表CCC/WL00402 版本/修訂：A/00 共 頁(yè) 第 頁(yè)序號(hào)文件名稱文件編號(hào)發(fā)放號(hào)收文部門收文日期收文人備注123456789101112受 控 文 件件 清 單文件類別： CCCC/WLL0401 版本/修訂訂：A/0 共 頁(yè) 第

4、頁(yè)序號(hào)文 件 名名 稱文 件 編 號(hào)號(hào)版本/修訂發(fā)布日期備 注資料歸檔登記表表CCC/WL00403 版本本/修訂：A/00 共 頁(yè) 第 頁(yè)歸檔時(shí)間文件名稱文件編號(hào)頁(yè)數(shù)送交人接收人保管期限體系記錄清單CCC/WL00406 版本/修訂：A/11 第 1 頁(yè)頁(yè)記錄編號(hào)記錄名稱管理部門保存期限備注CCC/WL00401文件發(fā)放登記表表辦公室3年CCC/WL00402受控文件清單辦公室3年CCC/WL00403文件更改申請(qǐng)單單辦公室3年CCC/WL00404資料歸檔登記表表辦公室3年CCC/WL0040 5文件更改一覽表表辦公室3年CCC/WL00406體系記錄清單辦公室3年CCC/WL00407管

5、理評(píng)審計(jì)劃辦公室3年CCC/WL00408管理評(píng)審報(bào)告辦公室3年CCC/WL00409會(huì)議記錄辦公室3年CCC/WL00410簽到表辦公室3年CCC/WL00411工作聯(lián)系單各部門3年CCC/WL00412員工培訓(xùn)檔案辦公室3年CCC/WL00413培訓(xùn)申請(qǐng)單辦公室3年CCC/WL00414培訓(xùn)方案辦公室3年CCC/WL00415年度培訓(xùn)計(jì)劃辦公室3年CCC/WL00416CCC/WL00417主要設(shè)施一覽表表工程部長(zhǎng)期CCC/WL00418主要設(shè)施年度維維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃劃工程部3年CCC/WL00419設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記記錄工程部3年CCC/WL00420CCC/WL00421編制/日期： 審審批/

6、日期：體系記錄清單CCC/WL00406 版本/修訂：A/11 第 22 頁(yè)記錄編號(hào)記錄名稱管理部門保存期限備注CCC/WL00422接待合同評(píng)審記記錄業(yè)務(wù)部3年CCC/WL00423供方評(píng)估報(bào)告辦公室3年CCC/WL00424合格供方一覽表表辦公室3年CCC/WL00425物資采購(gòu)計(jì)劃/申請(qǐng)表各部門3年CCC/WL00426工作日志各部門2年CCC/WL00427倉(cāng)庫(kù)物資管理臺(tái)臺(tái)帳辦公室2年CCC/WL00428入庫(kù)單辦公室2年CCC/WL00429出庫(kù)單辦公室2年CCC/WL00430領(lǐng)料單辦公室2年CCC/WL00431員工標(biāo)識(shí)卡辦公室1年CCC/WL00432監(jiān)視和測(cè)量裝置置臺(tái)帳工程部

7、長(zhǎng)期CCC/WL00433監(jiān)視和測(cè)量裝置置周檢計(jì)劃表表工程部3年CCC/WL00434顧客綜合問卷調(diào)調(diào)查業(yè)務(wù)部3年CCC/WL00435顧客滿意度調(diào)查查表業(yè)務(wù)部3年CCC/WL00436年度內(nèi)部審核計(jì)計(jì)劃辦公室3年CCC/WL00437內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)計(jì)劃辦公室3年CCC/WL00438內(nèi)部審核檢查表表辦公室3年CCC/WL00439內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)報(bào)告辦公室3年CCC/WL00440內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)報(bào)告辦公室3年CCC/WL00441CCC/WL00442服務(wù)質(zhì)量檢查表表業(yè)務(wù)部3年編制/日期： 審審批/日期：體系記錄清單CCC/WL00406 版本/修訂：A/11 第 3 頁(yè)記錄編號(hào)記錄名稱管理部

8、門保存期限備注CCC/WL00443消防工作檢查表表安全保衛(wèi)部3年CCC/WL00444顧客投訴處理單單業(yè)務(wù)部3年CCC/WL00445不合格及改進(jìn)措措施報(bào)告辦公室3年CCC/WL00446服務(wù)缺陷統(tǒng)計(jì)表表辦公室2年CCC/WL00447糾正和預(yù)防措施施單各部門3年CCC/WL00448有效外來文件清清單辦公室3年CCC/WL00449服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)輸輸入輸出文文件評(píng)審表業(yè)務(wù)部3年CCC/WL00450質(zhì)量記錄查閱審審批登記表辦公室3年CCC/WL00451服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)輸輸入/輸出文文件清單業(yè)務(wù)部3年編制/日期： 審審批/日期：CCC/WL0405 版本/修訂：A/0 CCC/WL0405 版本

9、/修訂：A/0 文件名稱： 文件編編號(hào)： 第 頁(yè)修改時(shí)間章節(jié)號(hào)/頁(yè)號(hào)修改內(nèi)容修改后版本/修訂修改人審批人備注管理評(píng)審計(jì)劃 CCCC/WL04407 版本/修訂：A/00 編號(hào)：評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)管理評(píng)審目的:管理評(píng)審的依據(jù)據(jù)：參加人員:被評(píng)審的主要內(nèi)內(nèi)容： 各部門準(zhǔn)備的資資料：編制日期： 審批批日期： 簽 到 表 CCC/WL0409 版本/修訂：A/00 Noo: 會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議類別 管理評(píng)審會(huì)議議 首次次會(huì)議 末次會(huì)議 其他他：序號(hào)姓 名部 門職 務(wù)序號(hào)姓 名部 門職 務(wù) 會(huì) 議 記 錄CCC/WL00410 版本/修訂：A/00會(huì)議主題時(shí)間參加人員主持人地點(diǎn)會(huì)議記錄： 記錄人人： 管

10、理評(píng)審報(bào)告 CCCC/WL00408 版本/修訂：A/00 共 頁(yè) 第 頁(yè) 編號(hào)號(hào)：評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)管理評(píng)審目的:管理評(píng)審的依據(jù)據(jù)：參加人員:被評(píng)審的主要內(nèi)內(nèi)容：評(píng)審綜述及評(píng)審審結(jié)論（可附附頁(yè)）：編制日期： 審批日期：培 訓(xùn) 申 請(qǐng)請(qǐng) 單CCC/WL00413 版本/修修訂：A/00 編號(hào)：培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點(diǎn)申請(qǐng)部門培訓(xùn)時(shí)間費(fèi)用估計(jì)申請(qǐng)理由：涉及培訓(xùn)人員：綜合辦意見 簽簽名/日期：總經(jīng)理審批意見 簽簽名/日期： 年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃CCC/WL00415 版本本/修訂：A/00序號(hào)培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式時(shí)間安排實(shí) 施 結(jié)結(jié) 果備 注 編制： 年 月 日 審批： 年 月月 日培 訓(xùn) 實(shí) 施施 記 錄C

11、CC/WL00416 版本/修訂訂：A/0 編號(hào)：培訓(xùn)主題主講人培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)計(jì)劃培訓(xùn)人數(shù)實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)主要內(nèi)容：培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：培訓(xùn)實(shí)施情況：培訓(xùn)考核情況：備注：附： 簽簽到表 成績(jī)單 合格證證書 學(xué)習(xí)心心得附頁(yè)：管理評(píng)審審報(bào)告CCC/WL0048 版本/修訂：A/00 共 頁(yè) 第 頁(yè) 工 作 聯(lián) 系系 單CCC/WL00411 版本/修訂：A/00 編號(hào)：發(fā)出部門日 期聯(lián)系部門工作聯(lián)系目的工作聯(lián)系內(nèi)容/及時(shí)間要求求： 聯(lián)聯(lián)系人：處理方法及結(jié)果果反饋： 信息反反饋人： 日日期： 年度度內(nèi)部審核計(jì)計(jì)劃CCC/WL00438 版本/修訂：A/00 編編號(hào)： 月份份部門1月2月3月4月5月6月7

12、月8月9月10月11月12月備 注編 制制日 期審 批批日 期注意： “”表示計(jì)劃審審核時(shí)間。 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)計(jì)劃 CCCC/WL04439 版本本/修訂：A/00 NNo: 審核目的審核依據(jù)審核范圍審核日期審核組長(zhǎng)組長(zhǎng)：組員：日 程 安 排排日期時(shí)間審 核 部部 門內(nèi)審員 編編制人日期期： 批批準(zhǔn)人日期期： 內(nèi)部審核檢查表表 CCCC/WL00440 版版本/修訂：A/00 NNO： 受審部門審核日期檢查活動(dòng)、內(nèi)容容和方法客觀證據(jù)審核結(jié)果備注注：審核結(jié)果符符合打“”，不符合合打“”。 內(nèi)審不合格報(bào)告告 CCC/WL0441 版版本/修訂：A/00 編號(hào)號(hào)： 受審核部門審核日期不符合事實(shí)描述述

13、： 不符合 程序 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)ISO90001：20000 條款規(guī)規(guī)定不符合類型： 嚴(yán)重 一般 審核員： 日期：原因分析：糾正措施計(jì)劃： 責(zé)任部部門負(fù)責(zé)人: 日期： 糾正措施完成情情況： 部門負(fù)責(zé)責(zé)人： 日期：糾正措施驗(yàn)證結(jié)結(jié)果： 審核核員： 日期： 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)報(bào)告 CCC/WWL04442 版本/修訂：A/00 共 頁(yè) 第 頁(yè) 編號(hào)：審核目的審核依據(jù)審核范圍審核日期審 核 情 況況 綜 述 及 審 核核 結(jié) 論編制人日期： 批準(zhǔn)準(zhǔn)人日期：附頁(yè)：內(nèi)部質(zhì)量量審核報(bào)告 CCC/WWL04442 版本/修訂：A/00 共 頁(yè) 第 頁(yè)不合格及改進(jìn)措措施報(bào)告ccc/wl004-xx 版本本/修訂：A/0

14、0 編號(hào)：被檢查方檢查人日期改進(jìn)類型 糾正措施 預(yù)防措施施發(fā)現(xiàn)形式不合格事實(shí)描述述： 檢查人簽名名：責(zé)任部門原因分分析： 采取的糾正/預(yù)預(yù)防措施計(jì)劃劃：責(zé)任人： 日期：跟蹤驗(yàn)證情況：驗(yàn)證結(jié)果： 改進(jìn)措施已已完成，結(jié)果果有效 尚在進(jìn)行 尚未實(shí)施 改進(jìn)措施實(shí)實(shí)施結(jié)果未達(dá)達(dá)效果 驗(yàn)證人人： 日日期：備 注： 員工工號(hào)登記表表CCC/WL004XX 版本/修訂：A/00 編編號(hào)：工號(hào)姓名部門備注工號(hào)姓名部門備注記錄人：?jiǎn)T工培訓(xùn)檔案CCC/WL00412 版本/修訂訂：A/0 部門：姓 名性 別出生年月工 號(hào)參 加 培 訓(xùn) 記 錄錄時(shí) 間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式成績(jī)備注采購(gòu)計(jì)劃表CCC/WL004-XX編制人：

15、 編制制時(shí)間： 年 月 日編 號(hào)品 名規(guī)格型號(hào)數(shù)量交付時(shí)間質(zhì)量要求實(shí)際通知單位及及時(shí)間批準(zhǔn)意見 批準(zhǔn)人： 年 月月 日日備 注培 訓(xùn) 方 案案CCC/WL00414 版本/修訂：A/0 編號(hào)：培訓(xùn)主題培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)方式責(zé)任部門考核方式教 師教 材培訓(xùn)參加人員培訓(xùn)要求備 注編制：持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃表表 CCC/WL00412 版本本/修訂：AA/0 改進(jìn)項(xiàng)目要 求 及 措措 施實(shí) 施 部 門門責(zé)任人完成時(shí)間備 注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日日期：服務(wù)項(xiàng)目開發(fā)輸輸入/輸出文文件清單CCC/WL00451序號(hào)文件名稱備注新服務(wù)項(xiàng)目輸入入輸出文件件評(píng)審表CCC/WL00449 序號(hào)文件名稱評(píng)審記錄備注服

16、務(wù)項(xiàng)目開發(fā)輸輸入CCC/WL00449序號(hào)文件名稱備注供方評(píng)估報(bào)告CCC/WL004XX NNO: 供方名稱聯(lián)系人地點(diǎn)電話郵編評(píng)定人員評(píng)定方式評(píng)定日期供方概況評(píng)定情況評(píng)定意見 評(píng)定負(fù)責(zé)責(zé)人： 年 月 日審批欄 批準(zhǔn)準(zhǔn)人： 年 月 日備注合格供方目錄CCC/WL004XX NNO: NO.供方名稱可供品名（規(guī)格格）地點(diǎn)聯(lián)系電話、傳真真級(jí)別備注編制人： 批準(zhǔn)人： 年 月 日CCC/WL004-XX顧客滿意程度調(diào)調(diào)查表尊敬的顧客：感感謝你購(gòu)買使使用本公司的的產(chǎn)品，百忙忙中請(qǐng)就您的的感受填寫本本表，以便我我公司改進(jìn)。調(diào) 查 內(nèi) 容容很滿意滿意一般不滿意很不滿意1.根據(jù)您最近近的感受，您您對(duì)本公司的的滿

17、意程度如如何2.您所得到的的服務(wù)4.價(jià)格合理性性5.服務(wù)質(zhì)量6.與您的聯(lián)絡(luò)絡(luò)與溝通7.解決問題的的能力其它意見您的姓名/職務(wù)務(wù)： 您的聯(lián)系電話： 您的單位： 日 期： 合同評(píng)審表 CCC/WLL04-XXX NO： 顧客名稱合同編號(hào)評(píng)審方式會(huì)議評(píng)審 協(xié)調(diào)評(píng)審評(píng)審日期 年 月 日需評(píng)審的非常規(guī)規(guī)內(nèi)容評(píng) 審 意 見見 評(píng)審員評(píng)審 結(jié) 果 處 理評(píng)審結(jié)果：承承諾 修訂 拒絕 其它跟蹤措施： 批準(zhǔn)人： 年 月 日備 注檢驗(yàn)、監(jiān)控設(shè)備備管理臺(tái)帳CCC/WL004-XX序 號(hào)名 稱規(guī)格型號(hào) （檢檢驗(yàn)范圍）準(zhǔn)確度出廠編號(hào)公司編號(hào)檢定周期（月）啟用日期備 注檢驗(yàn)、監(jiān)控設(shè)備備周期檢定計(jì)計(jì)劃表CCC/WL004-

18、XX檢驗(yàn)、監(jiān)控設(shè)備備使用部門 編號(hào)檢定周期 一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十一月十二月合計(jì)實(shí)檢/應(yīng)檢 合 格數(shù)實(shí)檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實(shí)檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實(shí)檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實(shí)檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實(shí)檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實(shí)檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實(shí)檢/就檢 合格數(shù)實(shí)檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實(shí)檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實(shí)檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實(shí)檢/應(yīng)檢 合格數(shù)實(shí)檢/應(yīng)檢合格數(shù)合 計(jì)設(shè) 備 設(shè) 施施 臺(tái) 帳CCC/WL004-XX類別設(shè)備編號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格所在位置制造廠名出廠日期啟用日期公司編號(hào)電機(jī)功率千瓦/臺(tái)復(fù)雜系數(shù)機(jī)械/電機(jī)設(shè)備原值備 注/預(yù)防和糾正措施施單CC/WL044-XX提出部門提出人日 期性質(zhì)緊急重大一一般問題分析措施