人均效能分析報(bào)告課件

1、 2019年一季度人均效能分析 2019年一季度人均效能分析一、 人均效能現(xiàn)狀1、季度效能最低單位：萬元/人1、人均銷售：廣東公司位居末位，與平均水平相差-12.85，與最大值（湖北）相差-28.55 ；2、人均利潤：廣東公司位居末位，與平均水平相差-0.92，與最大值（湖北）相差-1.74 。一、 人均效能現(xiàn)狀1、季度效能最低單位：萬元/人1、人均銷售一、 人均效能現(xiàn)狀2、月度效能劣勢明顯單位：萬元/人1、首位排名占比，廣東0%，湖北66.7%，北京0%，上海16.7%，河南16.7%；2、末位排名占比，廣東50%，湖北0%，北京0%，上海33.3%，河南16.7%。從首末位占比來看，北京、

2、上海、河南在5個(gè)公司中屬中等水平，湖北公司優(yōu)勢最大，廣東公司劣勢最大。一、 人均效能現(xiàn)狀2、月度效能劣勢明顯單位：萬元/人1、首位二、人均效能對比分析銷售、利潤1、銷售居中，利潤擺尾一季度，各公司銷售平均完成進(jìn)度為24.2%，廣東公司處于中等水平；與河南公司相比，落后1.5% 。單位：萬元銷售：二、人均效能對比分析銷售、利潤1、銷售居中，利潤擺尾一季度單位：萬元二、人均效能對比分析銷售、利潤一季度，各公司利潤平均完成進(jìn)度為26%，廣東公司利潤目標(biāo)完成進(jìn)度為19%，排名最后；與河南公司相比，落后17%。利潤：單位：萬元二、人均效能對比分析銷售、利潤一季度，各公司利潤二、人均效能對比分析毛利2、毛

3、利第三，排除隱憂單位：萬元一季度各月，廣東公司毛利率均大于或等于平均水平，季度毛利總額排名第三，居中。二、人均效能對比分析毛利2、毛利第三，排除隱憂單位：萬元一二、人均效能對比分析費(fèi)用1、總額偏高單位：萬元一季度，各公司均完成集團(tuán)下達(dá)的費(fèi)用率目標(biāo)；從各公司年度目標(biāo)銷售規(guī)模和一季度實(shí)際費(fèi)用額度來看，廣東公司銷售目標(biāo)最低，而季度費(fèi)用位居前列；費(fèi)用總額偏高。二、人均效能對比分析費(fèi)用1、總額偏高單位：萬元一季度，各公廣東內(nèi)部費(fèi)用控制情況：單位：萬元一季度，廣東四公司中，除中山本部，其余均未完成費(fèi)用率目標(biāo)。廣州公司實(shí)際費(fèi)用與目標(biāo)費(fèi)用差額最大。三級公司在費(fèi)用控制方面有待加強(qiáng)。二、人均效能對比分析費(fèi)用廣東內(nèi)

4、部費(fèi)用控制情況：單位：萬元一季度，廣東四公司中，除中山二、人均效能對比分析費(fèi)用2、人均偏低單位：萬元廣東公司費(fèi)用總額偏高，但人均費(fèi)用較低人員基數(shù)過大。二、人均效能對比分析費(fèi)用2、人均偏低單位：萬元廣東公司費(fèi)用二、人均效能對比分析人員1、總數(shù)居高廣東公司目標(biāo)銷售額最低，人員總數(shù)卻位居第二。公司實(shí)際在職人數(shù)比平均人數(shù)多68人，比最大值（湖北）少6人，比最小值（河南）多263人。人員總數(shù)偏高。 （廣東公司人數(shù)為截至4月28日在職人數(shù)）二、人均效能對比分析人員1、總數(shù)居高廣東公司目標(biāo)銷售額最低二、人均效能對比分析人員2、部門人數(shù)對比二、人均效能對比分析人員2、部門人數(shù)對比二、人均效能對比分析人員財(cái)務(wù)人

5、員比平均人數(shù)多16人，比最大值（湖北）少12人，比最小值（河南）多38人，稍顯過剩；物流管理部比均數(shù)多出11人，比最大值（上海）少4人，主要在于廣州公司設(shè)置了物流管理部，配置了11人；儲運(yùn)方面，倉儲、運(yùn)輸人員（中山+廣州）均位居榜首，分別多出均數(shù)84人、15人；儲運(yùn)人數(shù)（深圳、湛江）也稍顯過剩，多出均數(shù)22人；綜合辦公室人員居各公司首位，多出均數(shù)37人，比湖北公司多出2人（湖北有5個(gè)三級公司）。二、人均效能對比分析人員財(cái)務(wù)人員比平均人數(shù)多16人，比最大 對 策M(jìn)ethods三、建議對策 對 策三、建議對策三、建議對策費(fèi)用控制各公司應(yīng)加強(qiáng)費(fèi)用管理力度，明確費(fèi)用審批權(quán)責(zé)。三級公司尤其要注意費(fèi)用控制

6、問題，對于數(shù)額較大項(xiàng)目的費(fèi)用，要及時(shí)報(bào)中山總經(jīng)辦審批。 三、建議對策費(fèi)用控制各公司應(yīng)加強(qiáng)費(fèi)用管理力度，明確費(fèi)用審批三、建議對策人員控編在各公司恰好完成年度任務(wù)的前提下，廣東以目前的實(shí)際在編人數(shù)來看，人均效能仍居末位。三、建議對策人員控編在各公司恰好完成年度任務(wù)的前提下，廣東通過調(diào)整廣東公司有效在職人數(shù)，我們得出以下結(jié)論：1、當(dāng)控編人數(shù)為1060人，廣東人均銷售超過上海 ，位居第四；人均利潤沒有變化；2、當(dāng)控編人數(shù)為920人，廣東人均銷售僅次于湖北位居第二，人均利潤超過河南位居第四 ；3、當(dāng)控編人數(shù)為850人，廣東人均銷售第一，人均利潤第三 ；針對以上三個(gè)節(jié)點(diǎn)，相對于目前的1185人，廣東應(yīng)分別

7、減少125人、265人，335人。目前，財(cái)務(wù)、物流系統(tǒng)、綜合辦可供縮編的人數(shù)峰值為185人（即各系統(tǒng)高出均線的人數(shù)總和）。 三、建議對策人員控編通過調(diào)整廣東公司有效在職人數(shù)，我們得出以下結(jié)論：三、建議對策三、建議對策人員控編假設(shè)：1185-185=1000廣東人均銷售位居中等水平，但人均利潤沒有起色，可見在做好控編工作的同時(shí)，再一次向費(fèi)用控制敲響了警鐘。 三、建議對策人員控編假設(shè)：1185-185=1000廣東人 企管人員配置面面看 企管人員配置面面看崗位配置一覽表上海、河南公司企劃部與人力資源部分開，各設(shè)部長一名。崗位配置一覽表上海、河南公司企劃部與人力資源部分開，各設(shè)部長崗位配置一覽表22-3（形象設(shè)計(jì)）=1921（湖北公司）22-3（形象設(shè)計(jì)）-1（三級管控）=18（平均水平）崗位配置一覽表