公司年度內(nèi)部審計(jì)報(bào)告資料

1、 公司年度內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模板以下是小編整理的公司年度內(nèi)部審計(jì)報(bào)告模板，歡迎大家參考！有限公司審計(jì)報(bào)項(xiàng)目編號(hào)：內(nèi)審字第003號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)：報(bào)告時(shí)間：被審計(jì)單位：【項(xiàng)目概述】審計(jì)目的1、核實(shí)某某公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果告2、核實(shí)某某公司是否存在舞弊、浪費(fèi)以及其他重大不合理現(xiàn)象審計(jì)范圍業(yè)務(wù)范圍：某某公司所有與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相關(guān)的業(yè)務(wù) 組織范圍：某某公 司的財(cái)務(wù)部門(mén)、業(yè)務(wù)部門(mén)、公司領(lǐng)導(dǎo)。 期間范圍：20 xx年 月日 -20 xx年 月曰資料范圍：財(cái)務(wù)報(bào)表、憑證、銀行對(duì)賬單、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表、合同、公 司管理制度等（詳見(jiàn)資料清單）。審計(jì)方法審計(jì)依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)：會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、各項(xiàng)稅收法律法規(guī)等審計(jì)流程及方法：首先審閱了財(cái)務(wù)資料

2、，然后根據(jù)審閱中注意到的金額較大、性質(zhì)異常的事件開(kāi)始重點(diǎn)關(guān)注，收集相關(guān)證據(jù)以證明是否 正常合理，最后與有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行溝通等方式以確定違規(guī)事實(shí)是否存 在，最后出具審計(jì)意見(jiàn)?！緦徲?jì)總體結(jié)論】經(jīng)過(guò)審計(jì)。我們認(rèn)為某某公司財(cái)務(wù)資料所反映的財(cái)務(wù)狀況以及當(dāng)期 的經(jīng)營(yíng)成果與公司的實(shí)際狀況基本一致， 在審計(jì)中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)某某公司 存在重大差錯(cuò)、舞弊現(xiàn)象，公司的會(huì)計(jì)憑證和經(jīng)營(yíng)成果是真實(shí)可信的。附：報(bào)表項(xiàng)目解析如下： 一、資產(chǎn)負(fù)債表主要項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表簡(jiǎn)表單位名稱(chēng)：*公司20 xx年12月31日單位：萬(wàn)元資產(chǎn)負(fù)債表主要變化項(xiàng)目簡(jiǎn)析如下：（一）期末流動(dòng)資產(chǎn)與期初相比減少元1、貨幣資金減少 億元，主要變化及原因如下：2、存貨

3、減少 億元，其中原材料和產(chǎn)成品分別減少 萬(wàn)元和 萬(wàn)元, 造成。其中主要原材料和產(chǎn)成品存量和單價(jià)變化如下:存貨中的主要原材料、產(chǎn)成品存量、單價(jià)變化情況表3、預(yù)付賬款（二）非流動(dòng)資產(chǎn)增加元1、固定資產(chǎn)項(xiàng)目2、長(zhǎng)期股權(quán)投資3、在建工程減少 主要投資項(xiàng) 目如下表：（三）流動(dòng)負(fù)債減少 元，主要由于。（四）非流動(dòng)負(fù)債增長(zhǎng) 元，主 要系。二、利潤(rùn)主要項(xiàng)目利潤(rùn)表簡(jiǎn)表單位名稱(chēng)：某某公司年單位：萬(wàn)元簡(jiǎn)析：其中毛利貢獻(xiàn)結(jié)構(gòu)及毛利率變動(dòng)情況如下：【審計(jì)過(guò)程與意見(jiàn)】此次審計(jì)，審計(jì)小組成員針對(duì)等?？傮w看來(lái)，某某公司在制度健全和運(yùn)行方面比較到位。財(cái)務(wù)工作規(guī)范、準(zhǔn)確地反映了公司的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 但在公司日常管理上,尚有部分細(xì)節(jié)需要進(jìn)一步進(jìn)行明確，一、公司制度健全方面審計(jì)建議：（落實(shí)部門(mén)：）二、資產(chǎn)管理（一）低值易耗品管理審計(jì)建議：（落實(shí)部門(mén)：）（二）固定資產(chǎn)及在建工程管理審計(jì)建議：（落實(shí)部門(mén)：）（三）存貨管理審計(jì)建議：（落實(shí)部門(mén)：）三、費(fèi)用管理四、員工社保管理審計(jì)建議：落實(shí)部門(mén)（）五、部分企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)提示六、公司財(cái)務(wù)手續(xù)的規(guī)范運(yùn)作方面，賬務(wù)核算的精確性審計(jì)意見(jiàn):審計(jì)意見(jiàn):如：審計(jì)意見(jiàn):（十）財(cái)務(wù)工作細(xì)節(jié)中，發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范之處，特說(shuō)明如下：審計(jì)意見(jiàn)：【審計(jì)總體結(jié)論】審計(jì)組將審計(jì)結(jié)果向 進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)匯報(bào)