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文檔簡介

1、此教材僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)諾恒管理學(xué)校的書面許可,其它任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。整合管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)第四部分 內(nèi)部審核1諾恒管理此教材僅供客戶內(nèi)部使用。未經(jīng)諾恒管理學(xué)校的書面許可,其它任何質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核審核總論審核策劃審核實(shí)施審核報(bào)告、糾正與跟蹤2諾恒管理質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核審核總論2諾恒管理審核總論審核定義審核準(zhǔn)則審核分類內(nèi)審作用審核程序3諾恒管理審核總論審核定義3諾恒管理什么是審核?審核證據(jù)審核準(zhǔn)則滿足程度審核結(jié)論客觀評(píng)價(jià)系統(tǒng)的、獨(dú)立的、并形成文件的過程4諾恒管理什么是審核?審核證據(jù)審核準(zhǔn)則滿足程度審核結(jié)論客觀評(píng)價(jià)系統(tǒng)的、審核定義通過獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià),以

2、確定滿足審核準(zhǔn)則的程序所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。評(píng)價(jià)的對(duì)象是審核證據(jù)評(píng)價(jià)的依據(jù)是審核準(zhǔn)則系統(tǒng)的、獨(dú)立的、客觀的評(píng)價(jià)過程形成文件5諾恒管理審核定義通過獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià),以確定滿足審核準(zhǔn)審核準(zhǔn)則 用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。質(zhì)量管理方針、目標(biāo)運(yùn)作程序作業(yè)方法 法律法規(guī)要求標(biāo)準(zhǔn)要求顧客要求(明確的、隱含的)相關(guān)方要求組織附加要求6諾恒管理審核準(zhǔn)則 用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。6諾恒管理審核證據(jù)與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的:記錄事實(shí)陳述或其他信息審核準(zhǔn)則可以是定性的或定量的7諾恒管理審核證據(jù)與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的:7諾恒管理審核類型 組織顧客第二方審核第三

3、方機(jī)構(gòu)/認(rèn)證機(jī)構(gòu)第三方審核第一方審核/內(nèi)審8諾恒管理審核類型 組織顧客第二方審核第三方機(jī)構(gòu)/認(rèn)證機(jī)構(gòu)第三方審核第內(nèi)部審核的作用驗(yàn)證組織管理體系是否持續(xù)滿足規(guī)定要求通過內(nèi)部審核,達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的過程改進(jìn)體系改進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)調(diào)查重大問題發(fā)生原因滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求在第二、三方審核前糾正不足9諾恒管理內(nèi)部審核的作用驗(yàn)證組織管理體系是否持續(xù)滿足規(guī)定要求9諾恒管理審核的正規(guī)性審核依據(jù)正式特定的要求進(jìn)行審核只能由有資格的人員承擔(dān)審核必須遵循正式程序?qū)徍吮仨氁罁?jù)客觀證據(jù)做出判斷審核結(jié)果必須形成正式報(bào)告和記錄10諾恒管理審核的正規(guī)性審核依據(jù)正式特定的要求進(jìn)行10諾恒管理審核基本程序?qū)徍瞬邉潓徍藢?shí)施審核報(bào)告審核跟蹤11

4、諾恒管理審核基本程序?qū)徍瞬邉潓徍藢?shí)施審核報(bào)告審核跟蹤11諾恒管理質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核審核總論審核策劃審核實(shí)施審核報(bào)告、糾正與跟蹤12諾恒管理質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核審核總論12諾恒管理審核策劃審核方案制定 審核準(zhǔn)備審核實(shí)施計(jì)劃文件審查檢查表審核前溝通13諾恒管理審核策劃審核方案制定 13諾恒管理審核時(shí)機(jī)與方式集中式分散式例行臨時(shí)審核方式審核時(shí)機(jī)14諾恒管理審核時(shí)機(jī)與方式集中式分散式例行臨時(shí)審核方式審核時(shí)機(jī)14審核時(shí)機(jī)例行審核每年至少一次,覆蓋所有體系要求和區(qū)域 往往開始于質(zhì)量管理體系建立并試運(yùn)行一段時(shí)間之后臨時(shí)審核(特殊情況下的追加審核)發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問題或客戶重大投訴最高管理者、隸屬關(guān)系、內(nèi)部

5、組織、產(chǎn)品、方針和目標(biāo)等有重大改變第二、第三方審核之前15諾恒管理審核時(shí)機(jī)例行審核15諾恒管理集中式審核集中某一段時(shí)間完成對(duì)所有區(qū)域或所有體系要求的審核在程序文件中明確大致時(shí)間具體時(shí)間用通知或?qū)徍藢?shí)施計(jì)劃形式通知相關(guān)部門可不必編制年度內(nèi)部審核方案16諾恒管理集中式審核集中某一段時(shí)間完成對(duì)所有區(qū)域或所有體系要求的審核1分散式滾動(dòng)審核分區(qū)域(部門)或體系要求在不同時(shí)間進(jìn)行審核需編制年度審核方案范圍、準(zhǔn)則頻次(預(yù)計(jì)的審核月份)方法對(duì)審核方案進(jìn)行滾動(dòng)修改17諾恒管理分散式滾動(dòng)審核分區(qū)域(部門)或體系要求在不同時(shí)間進(jìn)行審核17審核方案計(jì)劃審核已進(jìn)行 糾正措施已計(jì)劃糾正措施已實(shí)施糾正措施已驗(yàn)證 月份部門

6、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 管 理 層 銷 售 部 采 購 部 技 術(shù) 部 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 倉 庫2019年度內(nèi)部審核方案18諾恒管理審核方案計(jì)劃審核已進(jìn)行 糾正措施已計(jì)劃糾正措施已實(shí)施糾正措施審核準(zhǔn)備確定審核目的識(shí)別特別要求(合約或法規(guī)要求)確定審核組長確定審核時(shí)間和資源要求確定審核小組成員編制審核實(shí)施計(jì)劃制訂檢查表審核前溝通19諾恒管理審核準(zhǔn)備確定審核目的19諾恒管理審核準(zhǔn)備注意事項(xiàng)審核策略審核范圍審核線路(從哪里入手)關(guān)鍵過程(關(guān)注業(yè)務(wù)主次)上次審核結(jié)果(是否還再發(fā)生問題)審核組分配獨(dú)立性審核時(shí)間審核線路應(yīng)超過外部審核的時(shí)間考慮關(guān)鍵過程領(lǐng)域考慮關(guān)鍵的質(zhì)量

7、管理要求20諾恒管理審核準(zhǔn)備注意事項(xiàng)審核策略審核時(shí)間20諾恒管理審核實(shí)施計(jì)劃編制輸入信息合約要求質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量管理目標(biāo)程序文件和指引法律和法規(guī)要求關(guān)鍵業(yè)務(wù)過程領(lǐng)域現(xiàn)有的質(zhì)量問題顧客投訴高層管理期望 審核員經(jīng)驗(yàn)輸出審核目的審核范圍審核準(zhǔn)則審核組成員審核時(shí)間審核日程安排21諾恒管理審核實(shí)施計(jì)劃編制輸入信息輸出21諾恒管理審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容審核的目的和范圍審核準(zhǔn)則審核組成員審核詳細(xì)的日程安排首次會(huì)議/末次會(huì)議時(shí)間審核組人員的分配受審核部門及具體時(shí)間主要的審核要點(diǎn)擬制/批準(zhǔn)人的簽字通知(發(fā)放)的相關(guān)部門22諾恒管理審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容審核的目的和范圍22諾恒管理審核目的和范圍審核目的例行審核,確定體系持續(xù)

8、有效調(diào)查重大質(zhì)量問題,確定原因?yàn)橥獠繖z查做準(zhǔn)備審核范圍全公司范圍某個(gè)或幾個(gè)部門某個(gè)產(chǎn)品或所有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)全部或部分體系要求23諾恒管理審核目的和范圍審核目的審核范圍23諾恒管理審核日程安排審核詳細(xì)的人員和日程安排 - 首次會(huì)議/末次會(huì)議時(shí)間及參加人員 - 審核組人員的分配 - 受審核部門及具體時(shí)間 - 主要的審核要點(diǎn)24諾恒管理審核日程安排審核詳細(xì)的人員和日程安排24諾恒管理審核實(shí)施計(jì)劃案例參見課堂案例25諾恒管理審核實(shí)施計(jì)劃案例參見課堂案例25諾恒管理檢查表指導(dǎo)審核整個(gè)過程的路線圖明確審核要點(diǎn)和方法確保審核的覆蓋面減少組員之間不必要的重復(fù)保持審核的方向和節(jié)奏體現(xiàn)審核的正規(guī)化和專業(yè)性作為審核的記錄

9、檔案26諾恒管理檢查表指導(dǎo)審核整個(gè)過程的路線圖26諾恒管理檢查表 檢查表有可能失去其價(jià)值,如果只是: 對(duì)錯(cuò)打鉤清單 對(duì)錯(cuò)回答問題單 檢查表應(yīng)該是一份備忘錄!檢查表應(yīng)反映實(shí)際的業(yè)務(wù)過程!27諾恒管理檢查表 檢查表有可能失去其價(jià)值,如果只是:2編制準(zhǔn)備了解審核范圍了解業(yè)務(wù)過程確定審核重點(diǎn)確定審核策略文件收集和審查28諾恒管理編制準(zhǔn)備了解審核范圍28諾恒管理檢查表編制輸入信息 質(zhì)量管理手冊(cè)方針和目標(biāo)合約要求程序和指引法律和法規(guī)上次審核發(fā)現(xiàn)問題已知的質(zhì)量問題管理層關(guān)注重點(diǎn)顧客和相關(guān)方關(guān)注點(diǎn)29諾恒管理檢查表編制輸入信息29諾恒管理檢查表編制輸出信息審核要點(diǎn) 看什么? 驗(yàn)證方法 找哪些客觀證據(jù)? 抽樣數(shù)

10、量30諾恒管理檢查表編制輸出信息30諾恒管理審核策略按PDCA思路展開部門職責(zé)過程識(shí)別質(zhì)量管理目標(biāo)生產(chǎn)服務(wù)過程控制監(jiān)測與測量不合格的糾正與預(yù)防31諾恒管理審核策略按PDCA思路展開31諾恒管理審核策略(1)策劃 方針 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 過程識(shí)別 法律法規(guī)的識(shí)別 目標(biāo)指標(biāo) 管理方案自上 而下自下而上順向逆向32諾恒管理審核策略(1)策劃自自順向逆向32諾恒管理審核策略(2) 資源管理及運(yùn)行控制人員招聘人員培訓(xùn)與考核設(shè)備設(shè)施管理工作環(huán)境管理日常運(yùn)作過程控制自上 而下順向自下而上逆向33諾恒管理審核策略(2) 資源管理及運(yùn)行控制自順向自逆向33諾恒管理審核策略(3)自上 而下順向自下而上逆向測量、監(jiān)視

11、與改進(jìn) 顧客評(píng)價(jià) 過程與產(chǎn)品測量 體系審核 不合格處理 數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)34諾恒管理審核策略(3)自順向自逆向測量、監(jiān)視與改進(jìn)34諾恒管理編制檢查表的總體思路業(yè)務(wù)過程的展開是否明確?是否有明確的程序(不一定需要文件化?。┻^程的接口是否明確?部門之間的接口過程和過程之間的接口過程是否按照規(guī)定要求執(zhí)行?程序執(zhí)行的符合性過程的結(jié)果是否可以接受?過程的目標(biāo)是否明確?現(xiàn)有的運(yùn)作方式是否保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?是否符合法律法規(guī)要求?35諾恒管理編制檢查表的總體思路業(yè)務(wù)過程的展開是否明確?35諾恒管理檢查表內(nèi)容審核準(zhǔn)則/依據(jù)審核區(qū)域/部門檢查要點(diǎn)驗(yàn)證方法抽樣數(shù)審核時(shí)間驗(yàn)證結(jié)果(記錄)36諾恒管理檢查表內(nèi)容審核準(zhǔn)則/依

12、據(jù)36諾恒管理檢查表案例看什么 (LOOK AT) - 要點(diǎn)設(shè)備定期維護(hù)找什么(LOOK FOR) - 驗(yàn)證內(nèi)容每一設(shè)備的維護(hù)要求是否明確?是否明確維護(hù)過程中對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求是否按照要求進(jìn)行維護(hù)?維護(hù)結(jié)果是否能夠證明?設(shè)備維護(hù)是否能夠保證設(shè)備正常運(yùn)行?設(shè)備故障率是否低于目標(biāo)要求?目前的設(shè)備故障率有否導(dǎo)致生產(chǎn)/服務(wù)不能正常提供?是否出現(xiàn)環(huán)境事故的產(chǎn)生?37諾恒管理檢查表案例看什么 (LOOK AT) - 要點(diǎn)37諾恒管理檢查表案例檢查表課堂案例38諾恒管理檢查表案例檢查表課堂案例38諾恒管理審核前溝通提前通知受審核部門審核組內(nèi)部會(huì)議(必要時(shí))審核準(zhǔn)備情況討論疑難問題提出注意事項(xiàng)39諾恒管理審核前

13、溝通提前通知受審核部門39諾恒管理質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核審核總論審核策劃與準(zhǔn)備審核實(shí)施審核報(bào)告、糾正與跟蹤40諾恒管理質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核審核總論40諾恒管理審核實(shí)施首次會(huì)議現(xiàn)場審核不合格報(bào)告審核組會(huì)議末次會(huì)議41諾恒管理審核實(shí)施首次會(huì)議41諾恒管理首次會(huì)議簽到人員介紹審核目的和范圍確認(rèn)審核計(jì)劃介紹審核方法和程序確認(rèn)審核組所需要的資源問題澄清確認(rèn)中間會(huì)議和末次會(huì)議時(shí)間 42諾恒管理首次會(huì)議簽到42諾恒管理審核全過程的控制審核組長的責(zé)任和權(quán)力控制審核計(jì)劃控制審核進(jìn)度協(xié)調(diào)氣氛保持客觀審定結(jié)果43諾恒管理審核全過程的控制審核組長的責(zé)任和權(quán)力43諾恒管理審核路線的展開部門職責(zé)主要業(yè)務(wù)過程關(guān)鍵業(yè)務(wù)過程程序

14、(文件化)法規(guī)要求客戶要求作業(yè)方法記錄操作陳述狀態(tài)過程績效質(zhì)量績效有效性符合性顧客是否滿意?44諾恒管理審核路線的展開部門職責(zé)主要業(yè)務(wù)過程關(guān)鍵業(yè)務(wù)過程程序(文件化)檢查表的使用審核準(zhǔn)則要求檢查表(問題)現(xiàn)場審核面談、觀察、抽樣回答、事實(shí)、記錄結(jié)論(合格不合格)檢查表(答案)依據(jù)檢查表并考慮靈活性45諾恒管理檢查表的使用審核準(zhǔn)則要求檢查表(問題)現(xiàn)場審核回答、事實(shí)、記技術(shù)與訣竅詢問驗(yàn)證抽樣46諾恒管理技術(shù)與訣竅詢問驗(yàn)證抽樣46諾恒管理審核的面談選擇合適的面談對(duì)象直接責(zé)任人或其上司采用適宜的提問策略恰當(dāng)?shù)膯栴}正確的方式47諾恒管理審核的面談選擇合適的采用適宜的47諾恒管理面談中應(yīng)注意的問題在提問時(shí)

15、,要清楚你提問的目的-尋求什么信息充分準(zhǔn)備檢查表(問話提綱),以正確方式提問要采用對(duì)方能夠理解的方式和語言來提問,避免語義不清和理解困難仔細(xì)傾聽回答,并自然地轉(zhuǎn)向下一個(gè)問題的提問48諾恒管理面談中應(yīng)注意的問題在提問時(shí),要清楚你提問的目的-尋求什提問方式開放式提問封閉式提問連續(xù)式提問49諾恒管理提問方式開放式提問49諾恒管理審核抽樣隨機(jī)抽樣適當(dāng)數(shù)量(檢查表)審核員親自抽樣征得被審核人員同意應(yīng)相信樣本50諾恒管理審核抽樣隨機(jī)抽樣50諾恒管理審核驗(yàn)證依據(jù)客觀證據(jù)面談所得到的信息應(yīng)再驗(yàn)證責(zé)任人的談話可作客觀證據(jù)非責(zé)任人的信息只作線索51諾恒管理審核驗(yàn)證依據(jù)客觀證據(jù)51諾恒管理客觀證據(jù)實(shí)際(客觀)存在的

16、不受情緒或偏見左右的可以闡述的可以形成文件(書面表達(dá))的可以是定量的可以是定性的與質(zhì)量有關(guān)的可驗(yàn)證的52諾恒管理客觀證據(jù)實(shí)際(客觀)存在的52諾恒管理審核筆記便于下一部門調(diào)查同事之間參閱需要時(shí)查閱53諾恒管理審核筆記便于下一部門調(diào)查53諾恒管理不合格確定什么是不合格?未滿足要求。方針和目標(biāo) 運(yùn)作程序(不一定是文件化的) 作業(yè)方法 法規(guī)要求 標(biāo)準(zhǔn)要求 員工要求(明確的、隱含的) 相關(guān)方要求54諾恒管理不合格確定什么是不合格?未滿足要求。方針和目標(biāo)54諾恒管理不合格分類嚴(yán)重不合格管理體系與約定的標(biāo)準(zhǔn)或指定的要求不符造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴(yán)重失效的不合格(可能由多個(gè)輕微不合格說明)可造成嚴(yán)重后果的不合格

17、(采購、記錄、設(shè)計(jì))一般不合格孤立的人為錯(cuò)誤文件偶爾未被遵守,造成的后果不嚴(yán)重對(duì)系統(tǒng)不會(huì)產(chǎn)生重要影響(沒有評(píng)價(jià)準(zhǔn)則)55諾恒管理不合格分類嚴(yán)重不合格55諾恒管理不合格判斷依據(jù)客觀證據(jù)確定不符合相關(guān)的要求確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的條款56諾恒管理不合格判斷依據(jù)客觀證據(jù)56諾恒管理不合格判斷是否有足夠的事實(shí)支持我的發(fā)現(xiàn)?是不是孤立次要的問題?這項(xiàng)不合格是否過于頻繁的發(fā)生?是嚴(yán)重的還是一般的問題?需要采取什么樣的糾正措施?提出這樣的問題對(duì)受審核方有多大的幫助?57諾恒管理不合格判斷是否有足夠的事實(shí)支持我的發(fā)現(xiàn)?57諾恒管理不合格判斷舉例程序文件 “維修和安裝服務(wù)”中要求對(duì)住戶提出的維修要求需寫明預(yù)約時(shí)間要求,

18、下單時(shí)間/完成時(shí)間, 但目前維修臺(tái)帳/維修工程委托單中均沒有記錄具體的時(shí)間。 58諾恒管理不合格判斷舉例程序文件 “維修和安裝服務(wù)”中要求對(duì)住戶提出的不合格判斷舉例醫(yī)院藥品招聘采購程序規(guī)定, 招標(biāo)中藥學(xué)專家的比例不應(yīng)超過評(píng)委人數(shù)的1/2.最近一次的藥品招標(biāo)采購過程中,確定的招標(biāo)委員會(huì)人數(shù)為15人,其中藥品專家人數(shù)為10人.59諾恒管理不合格判斷舉例醫(yī)院藥品招聘采購程序規(guī)定, 招標(biāo)中藥學(xué)專家的比 不合格描述事實(shí)的準(zhǔn)確觀察 (判斷)在哪里發(fā)現(xiàn) (地點(diǎn))發(fā)現(xiàn)了什么 (事實(shí))為什么不合格 (原因)誰在場 (職位)采用專業(yè)術(shù)語 (正規(guī))要便于查找 (追溯)利于的改進(jìn) (幫助)60諾恒管理 不合格描述事實(shí)

19、的準(zhǔn)確觀察 (判斷)60諾恒管理不合格描述 工作區(qū)域的測量設(shè)備有部儀表超出了 校準(zhǔn)日期。 不符合ISO 9001:2000 7.6問題: 哪個(gè)工作區(qū)域?什么設(shè)備,編號(hào)?超出的具體日期?不合格類型?61諾恒管理不合格描述 工作區(qū)域的測量設(shè)備有部儀表超出了 校準(zhǔn)日期。問題正確的描述放在后車間的設(shè)備編號(hào)為E17上 的兩個(gè)電壓表已超過校準(zhǔn)日期, 表上標(biāo)簽注明校準(zhǔn)有效期為6個(gè)月, 現(xiàn)已超出兩個(gè)月。不符合ISO 9001:2000 7.6 輕微不合格62諾恒管理正確的描述放在后車間的設(shè)備編號(hào)為E17上 的兩個(gè)電壓表已超過不合格報(bào)告內(nèi)容對(duì)內(nèi)審員而言,寫好不合格報(bào)告的關(guān)鍵是: - 準(zhǔn)確清晰地描述不合格事實(shí) -

20、 判定違反相關(guān)要求及標(biāo)準(zhǔn)條款 - 確定不合格問題的性質(zhì)63諾恒管理不合格報(bào)告內(nèi)容對(duì)內(nèi)審員而言,寫好不合格報(bào)告的關(guān)鍵是:63諾恒審核結(jié)果匯總分析在末次會(huì)議之前的審核組會(huì)議中,審核組長要對(duì)審核的觀察結(jié)果作一次匯總分析: 從發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)分析( 發(fā)生的部門、要 素、性質(zhì)、類型) 從發(fā)展的趨勢分析(上次與本次的比較) 從體系運(yùn)行狀況對(duì)管理現(xiàn)狀進(jìn)行分析 總結(jié)管理體系的優(yōu)點(diǎn)64諾恒管理審核結(jié)果匯總分析在末次會(huì)議之前的審核組會(huì)議中,審核組長要對(duì)審末次會(huì)議簽到致謝重申審核目的和范圍確認(rèn)審核計(jì)劃的實(shí)施情況正式提出不合格項(xiàng)澄清宣布審核結(jié)論提出糾正要求結(jié)束65諾恒管理末次會(huì)議簽到65諾恒管理質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核審核

21、總論審核策劃與準(zhǔn)備審核實(shí)施審核報(bào)告、糾正與跟蹤66諾恒管理質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核審核總論66諾恒管理報(bào)告、糾正與跟蹤審核報(bào)告糾正措施的重要性糾正措施的制定與認(rèn)可糾正措施的實(shí)施67諾恒管理報(bào)告、糾正與跟蹤審核報(bào)告67諾恒管理審核報(bào)告內(nèi)容審核的目的和范圍審核依據(jù)文件審核組成員審核時(shí)間審核不合格項(xiàng)分布情況審核綜述,包括對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見審核報(bào)告的分發(fā)范圍不合格報(bào)告(可作為附件附于審核報(bào)告之后)68諾恒管理審核報(bào)告內(nèi)容審核的目的和范圍68諾恒管理審核綜述說明發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)根據(jù)對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的匯總分析對(duì)受審核部門的管理現(xiàn)狀作出評(píng)價(jià): - 優(yōu)秀的方面 - 存在的不足 - 努力的方向質(zhì)量管理過程控制分析 質(zhì)量績效評(píng)價(jià)法律法規(guī)符合情況69諾恒管理審核綜述說明發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)69諾恒管理

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