尾礦庫執(zhí)法人員檢查表

尾礦庫執(zhí)法人員檢查表序號檢查項目檢查內容檢查標準檢查依據(jù)檢查方法1證照、建設程序及回采證照生產尾礦庫應具有安全生產許可證，并在有效期內。國家局38號令第17條。查營業(yè)執(zhí)照、安全生產許可證。建設項目安全設施“三同時”尾礦庫新建、改建、擴建項目和閉庫的尾礦庫建設工程依法進行安全評價、設計審查和竣工驗收。《安全生產法》第28條、29條、30條、31條；國家局38號令第9條。查建設項目設計審查批復文件，安全設施竣工驗收書面報告（或會議紀要）?；夭晌驳V回采再利用工程應當進行回采勘察、安全預評價和回采設計，回采設計應當報安全生產監(jiān)督管理部門審查批準。國家局38號令第27條。查回采勘查、評價及設計文本，設計審查批復文件。2組織機構機構設置人員配備建立相應的安全管理機構或者配備相應的安全管理人員、專業(yè)技術人員。國家局38號令第5條。查機構設置、人員配備、和專業(yè)技術人員配備文件。3安全生產責任制安全生產責任制=1\*GB3①生產經營單位應當建立、健全安全生產責任制度，實行全員安全生產責任制，明確生產經營單位主要負責人、其他負責人、職能部門負責人、生產車間（區(qū)隊）負責人、生產班組負責人、一般從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的安全生產責任，并逐級進行落實和考核。=2\*GB3②其中主要負責人、安全生產管理機構及安全管理人員的安全生產責任制內容應符合省260號令第8條、10條的規(guī)定。省260號令第6、8、10條。查責任制、責任制落實和考核等資料。4教育培訓“三項崗位”人員持證上崗；從業(yè)人員安全教育培訓工作開展情況。=1\*GB3①單位的主要負責人、安全生產管理人員應當取得安全培訓合格證書。=2\*GB3②直接從事尾礦庫放礦、筑壩、巡壩、排洪和排滲設施操作的作業(yè)人員必須取得特種作業(yè)操作證書，方可上崗作業(yè)。=3\*GB3③單位新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于72學時，每年再培訓的時間不得少于20學時。=4\*GB3④單位應建立健全從業(yè)人員安全生產教育和培訓檔案，并詳細、準確記錄培訓的時間、內容、參加人員以及考核結果等情況?！栋踩a法》第24、25、27條，省政府260號令第25條，國家局3號、30號令等相關條款。查安全培訓合格證書、特種作業(yè)人員操作證；查安全生產教育培訓工作計劃、教育培訓檔案等資料。5勞動保護勞動防護用品制度、配備標準建立，購買、發(fā)放及監(jiān)督從業(yè)人員使用等情況。=1\*GB3①必須為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。=2\*GB3②應當按照國家和省有關規(guī)定，明確本單位各崗位從業(yè)人員配備勞動防護用品的種類和型號。=3\*GB3③購買和發(fā)放勞動防護用品的情況應當記錄在案。=4\*GB3④不得以貨幣或者其他物品替代勞動防護用品，不得采購和使用無安全標志或者未經法定認證的特種勞動防護用品?！栋踩a法》第42條、省政府260號令第21條、《山東省勞動防護用品配備標準》（DB37/1922—2011）、《用人單位勞動防護用品管理規(guī)范》等相關規(guī)定。查制度、配備標準及采購、發(fā)放臺賬；現(xiàn)場檢查實物和佩戴情況。6風險管控與隱患排查安全生產風險管控機制建立、措施落實情況；生產安全事故隱患排查治理制度建立、落實、公告等情況。=1\*GB3①生產經營單位應當建立健全生產安全事故隱患排查治理制度、事故隱患整改臺賬、安全生產隱患排查治理體系，定期組織安全檢查，開展事故隱患自查自糾，事故隱患排查治理情況應如實記錄，并向從業(yè)人員通報。=2\*GB3②對于重大事故隱患，生產經營單位應當及時將治理方案向負有安全生產監(jiān)督管理職責的部門報告。=3\*GB3③對重大事故隱患整改治理結束后，應當將治理效果評估報告報有關部門備案。=4\*GB3④生產經營單位應當建立安全生產風險管控機制，定期進行安全生產風險排查，對排查出的風險點按照危險性確定風險等級，并采取相應的管控措施，對風險點進行公告警示。《安全生產法》第38條、省政府260號令第27、29條、國家局16號令第8、9、10、11條。查相關制度和文件、隱患整改臺賬、治理情況通報；查重大隱患整改方案報告和治理效果評估報告?zhèn)浒盖闆r，查安全生產風險公告欄、崗位風險告知卡設置情況。7現(xiàn)場帶班單位現(xiàn)場負責人帶班制度執(zhí)行情況。=1\*GB3①生產經營單位應當建立單位負責人現(xiàn)場帶班制度，建立單位負責人帶班考勤檔案。=2\*GB3②帶班負責人應當掌握現(xiàn)場安全生產情況，及時發(fā)現(xiàn)和處置事故隱患。省政府260號令第30條。查制度建立、帶班考勤檔案建立和填寫及現(xiàn)場帶班情況。8事故報告事故報告制度、臺賬建立及報告險情、事故情況。=1\*GB3①生產經營單位應當建立事故報告和調查處理方面的制度，并建立健全各類事故、事件登記、處理檔案，制度內容和事故處理應當符合有關法律法規(guī)規(guī)定。=2\*GB3②生產經營單位發(fā)生事故征兆等險情時，應當立即發(fā)布預警預報信息。生產現(xiàn)場帶班人員、班組長和調度人員，在遇到險情時第一時間享有下達停產撤人命令的直接決策權和指揮權。=3\*GB3③生產經營單位應當對從業(yè)人員進行事故報告方面知識的培訓教育。國務院493號令，省政府260號令第29、30條，尾礦庫38號令第20、24、25條。查看制度和文件等資料，現(xiàn)場詢問從業(yè)人員事故報告程序及要求，查有無不按規(guī)定上報事故及險情的行為。9應急救援應急救援預案備案、應急救援培訓、演練計劃；應急救援隊伍建立、救護協(xié)議簽訂；應急救援器材配備、維保、保養(yǎng)等情況；安全生產責任保險繳納情況。=1\*GB3①生產經營單位應當制定本單位生產安全事故應急救援預案，并按規(guī)定到安監(jiān)部門備案，并定期組織演練。=2\*GB3②生產經營單位應當按照規(guī)定制定應急救援預案演練計劃并按時組織演練。=3\*GB3③生產經營單位應當組織開展急救援預案培訓教育活動。=4\*GB3④礦山企業(yè)應當建立應急救援組織，生產經營規(guī)模較小的，可以不建立應急救援組織，但應當指定兼職的應急救援人員，并與鄰近的礦山救護隊或者其他應急救援組織簽訂救護協(xié)議。=5\*GB3⑤礦山企業(yè)應當配備必要的應急救援器材、設備和物資，并進行經常性維護、保養(yǎng)，建立應急物資使用狀況檔案。=6\*GB3⑥高危企業(yè)應當參加安全生產責任保險。安全生產法第78、79條、省政府260號令第23條、《生產安全事故應急預案管理辦法》（總局88號令）。查備案回執(zhí)、應急救援預案、演練方案計劃、演練記錄（含照片、錄像等）和教育培訓記錄；查設立應急救援組織的文件或成立兼職救援隊伍并與礦山救護隊、其他應急救援組織簽訂的救護協(xié)議；查應急物資使用狀況檔案；查安全生產責任保險憑證。10作業(yè)計劃尾礦庫年度、季度作業(yè)計劃。尾礦庫生產經營單位應當編制尾礦庫年度、季度作業(yè)計劃，嚴格按照作業(yè)計劃生產運行，做好記錄并長期保存。國家局38號令第22條。查尾礦庫年度、季度作業(yè)計劃及生產運行記錄。11工程檔案尾礦庫工程管理、日常管理檔案。=1\*GB3①尾礦庫施工應當執(zhí)行有關法律、行政法規(guī)和國家標準、行業(yè)標準的規(guī)定，嚴格按照設計施工，確保工程質量，并做好施工記錄。=2\*GB3②生產經營單位應當建立尾礦庫工程檔案和日常管理檔案，特別是隱蔽工程檔案、安全檢查檔案和隱患排查治理檔案，并長期保存。國家局38號令第14條，尾礦庫安全技術規(guī)程（AQ2006-2005）查尾礦庫工程檔案及日常管理檔案。12勘察與評價壩體全面勘察、專項評價和現(xiàn)狀評價。=1\*G