通光線纜：2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

江蘇通光電子線纜股份有限公司JiangsuTongguangElectronicWireandCableCO.,Ltd.（江蘇省南通市海門區(qū)海門街道渤海路169號(hào)）2022A募集資金使用可行性分析報(bào)告二〇二二年五月江蘇通光電子線纜股份有限公司募集資金使用可行性分析報(bào)告江蘇通光電子線纜股份有限公司募集資金使用可行性分析報(bào)告PAGEPAGE7一、本次募集資金使用計(jì)劃江蘇通光電子線纜股份有限公司（）本次向A78,000（含本數(shù)除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下募投項(xiàng)目：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資額募集資金擬投入金額1高端海洋裝備能源系統(tǒng)項(xiàng)目（一期）70,000.0062,000.002補(bǔ)充流動(dòng)資金16,000.0016,000.00合計(jì)86,000.0078,000.00100,000.00置換。二、本次募集資金投資項(xiàng)目的具體情況（一）高端海洋裝備能源系統(tǒng)項(xiàng)目（一期）項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況“高端海洋裝備能源系統(tǒng)項(xiàng)目（一期”為新建項(xiàng)目，擬實(shí)施主體為江蘇通光海洋光電科技有限公司，實(shí)施地點(diǎn)為江蘇省南通市海門區(qū)包場(chǎng)鎮(zhèn)發(fā)展大道8870,000.00產(chǎn)能。2、本次募集資金投資項(xiàng)目的必要性抓住海底電纜行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力策的推出，海底電纜凸顯了新的發(fā)展空間，面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)CREIA、GWEC、CWEA等聯(lián)合發(fā)布的《海上風(fēng)電回顧與展望202060GW2021年底，16.9GW滿足市場(chǎng)擴(kuò)容后的需求，進(jìn)一步提高公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力。推動(dòng)公司業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略升級(jí)公司業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的戰(zhàn)略升級(jí)。高質(zhì)量地可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。做強(qiáng)電線電纜產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司健康可持續(xù)發(fā)展快速發(fā)展的必然道路。3、本次募集資金投資項(xiàng)目的可行性新能源改革和“碳中和政策不斷推進(jìn)帶來(lái)海纜行業(yè)利好202012122030年非25%2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的氣候行動(dòng)目標(biāo)。海上風(fēng)20213“十四五”期間，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)將實(shí)施多項(xiàng)建設(shè)工程，海上風(fēng)電裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)拉動(dòng)海底電纜需求2022年一季度公布4COffshore20141,954km增加至20205,836km20.00%2014年158km20202,904km62.45%，我國(guó)的海底電纜行業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)前景。優(yōu)秀的研發(fā)能力與先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)為項(xiàng)目實(shí)施提供強(qiáng)大的技術(shù)支撐經(jīng)過(guò)多年的工藝探索和經(jīng)驗(yàn)積累，公司已擁有生產(chǎn)海底電纜所需的核心技術(shù)--,以保證電纜在轉(zhuǎn)運(yùn)、敷設(shè)安裝國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司旗下的海鷹企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司合資成立中船海洋營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系與品牌知名度為項(xiàng)目產(chǎn)能消化提供保障35KV2020H1、H2、H3項(xiàng)目等項(xiàng)目。公司長(zhǎng)期為國(guó)家電4、項(xiàng)目投資概算70,000.0060,790.432,215.02945.086,049.46萬(wàn)元，擬使用募集資金投入62,000.00萬(wàn)元。5、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析益。6、立項(xiàng)備案、環(huán)境保護(hù)評(píng)估等事項(xiàng)本項(xiàng)目已于2021年8月完成南通市海門區(qū)發(fā)改委備案登記工作，取得《江（海發(fā)備〔2021〕52號(hào)2022127完成環(huán)境影響評(píng)估工作，取得《關(guān)于<裝備能源系統(tǒng)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表>（海審批表復(fù)〔2022〕8號(hào)。7、項(xiàng)目的組織方式和實(shí)施計(jì)劃70,000.0062,000.0063435%56100%。（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況16,000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性A股股票募集資金用3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性A股股票募集資金（試行《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答—關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版于募集資金運(yùn)用的相關(guān)規(guī)定，方案切實(shí)可行。公司已按照上市公司的治理標(biāo)準(zhǔn)建立了以法人治理結(jié)構(gòu)為核心的現(xiàn)代企業(yè)三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響（一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司未來(lái)整體戰(zhàn)略發(fā)（二）本次發(fā)行對(duì)公司