公司各部門工作流程圖

PAGEPAGE13公司各部門工作流程圖人力資源工作流程圖開開始明確崗位職責(zé)、職位要求、招聘人數(shù)等具體事項明確崗位職責(zé)、職位要求、招聘人數(shù)等具體事項人數(shù)等具體事項部門負責(zé)人提出招聘需求招聘需求通知部門負責(zé)人，說明原因與理由總經(jīng)理否通知部門負責(zé)人，說明原因與理由總經(jīng)理是辦公室選擇招聘渠道，發(fā)布信息辦公室選擇招聘渠道，發(fā)布信息通知應(yīng)聘者，說明理由，期待以后合作挑選簡歷，安排筆試、面試通知應(yīng)聘者，說明理由，期待以后合作挑選簡歷，安排筆試、面試否是部門負責(zé)人復(fù)試否部門負責(zé)人復(fù)試是進行證件審核，入職體檢，通知財務(wù)薪資標準辦公室通知錄用，辦理入職手續(xù)，簽勞動合同進行證件審核，入職體檢，通知財務(wù)薪資標準辦公室通知錄用，辦理入職手續(xù)，簽勞動合同通知試用員工，說明理由，解除勞動關(guān)系進入試用期通知試用員工，說明理由，解除勞動關(guān)系進入試用期是正式錄用正式錄用提前30提前30天書面通知員工離職/解聘部門負責(zé)人、辦公室、總經(jīng)理部門負責(zé)人、辦公室、總經(jīng)理進行溝通與交流，發(fā)現(xiàn)問題，分析原因是員工辦理手續(xù)員工辦理手續(xù)工作交接、競業(yè)限制、終止保險、勞動關(guān)系解除及其它辦公室審核離工作交接、競業(yè)限制、終止保險、勞動關(guān)系解除及其它辦公室審核離職手續(xù)結(jié)束結(jié)束財務(wù)結(jié)算工資財務(wù)結(jié)算工資開始銷售開始接到訂單接到訂單訂單審核訂單審核銷售經(jīng)理審批銷售經(jīng)理審批是否按計劃回款否簽訂合同是否按計劃回款簽訂合同 提醒客戶付提醒客戶付款是否到賬發(fā)貨通知回款檢查 回款檢查采購部采購部說明原因說明原因是否完全到賬是否完全到賬提醒客戶補充付款清點貨物提醒客戶補充付款清點貨物審批審批填寫送貨通知單填寫送貨通知單是是延期付款包延期付款包裝通知客戶付通知客戶付款發(fā)貨，附四聯(lián)送貨簽收單發(fā)貨，附四聯(lián)送貨簽收單發(fā)現(xiàn)問題，提出退貨要求客戶發(fā)現(xiàn)問題，提出退貨要求客戶審核退貨信息結(jié)審核退貨信息結(jié)束審審批確認己方問題確認己方問題辦理退貨辦理退貨接到貨物、退貨入庫接到貨物、退貨入庫辦理退款辦理退款結(jié)結(jié)束請假流程圖個人請假事由個人請假事由填寫請假申請單填寫請假申請單探親假一年一次（7天）探親假一年一次（7天）；每服務(wù)滿一年加2天；最多不超過20天。病假（需提供醫(yī)院開具就診證明）婚喪假（3天）事假 部門經(jīng)理審部門經(jīng)理審批（3天內(nèi)）總經(jīng)理審批（超過3天） 按級次報批按級次報批工作移交工作移交安排休假安排休假按制度報銷費用按制度報銷費用收文流程圖文件來源文件來源簽收文章并登記入冊簽收文章并登記入冊根據(jù)性質(zhì)根據(jù)性質(zhì)分類填寫文件填寫文件呈閱單總經(jīng)理總經(jīng)理審閱批示落實傳閱（簽字）落實傳閱（簽字）跟辦文件落實事項跟辦文件落實事項反饋落實反饋落實情況文件編號文件編號歸檔發(fā)文流程圖發(fā)文部門擬稿發(fā)文部門擬稿填寫公司填寫公司發(fā)文稿紙報會簽部門報會簽部門總經(jīng)理審核簽發(fā)總經(jīng)理審核簽發(fā)用印申請蓋章用印申請蓋章按發(fā)文數(shù)報送分收單位、部門按發(fā)文數(shù)報送分收單位、部門登記入冊登記入冊文件編號文件編號歸檔辦公室接待來訪流程圖客戶來訪客戶來訪禮送訪客訪客記錄落實結(jié)果留言或另約時間安排會面是否完全到賬告知被訪者引入等待問明來意奉上茶水禮送訪客訪客記錄落實結(jié)果留言或另約時間安排會面是否完全到賬告知被訪者引入等待問明來意奉上茶水同意被訪同意被訪是接待流程圖接待事由接待事由部門申請部門申請?zhí)顚憳I(yè)務(wù)接待申請單填寫業(yè)務(wù)接待申請單總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批確定接待確定接待規(guī)格、標準責(zé)任人聯(lián)系責(zé)任人聯(lián)系住宿、就餐安排接待安排接待禮送客戶禮送客戶接待記錄接待記錄費用清單費用清單總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批財務(wù)報財務(wù)報賬采購流程圖部門提出需求并填寫申購單部門提出需求并填寫申購單辦公室填寫《采購費用申請單》辦公室填寫《采購費用申請單》總經(jīng)理總經(jīng)理審核市場詢價、反饋落實結(jié)果市場詢價、反饋落實結(jié)果采購采購入庫驗收入庫驗收財務(wù)核報財務(wù)核報申購部門申購部門領(lǐng)取物品電子文檔管理流程圖電子文檔電子文檔分類、排序分類、排序建立數(shù)據(jù)庫組織建立數(shù)據(jù)庫組織對電子文件對電子文件進行編號輸出紙質(zhì)文檔保管拷貝或刻錄到可移動的磁盤、光盤上備份輸出紙質(zhì)文檔保管拷貝或刻錄到可移動的磁盤、光盤上備份備份系統(tǒng)歸檔備份系統(tǒng)歸檔用車流程圖提出用車申請?zhí)岢鲇密嚿暾埐痪o張（有車）不緊張（有車）車輛緊張（無車）使用其它交通工具（發(fā)生交通費用）使用其它交通工具（發(fā)生交通費用）市內(nèi)用車長途用車市內(nèi)用車長途用車出車出車填寫派車單辦公室主任審核落實結(jié)果落實結(jié)果總經(jīng)理總經(jīng)理審核財務(wù)報銷費用自理財務(wù)報銷費用自理不出車長途出車不出車長途出車例行準備出出車車輛維修流程圖填報故障車填報故障車申請維修單確認確認維修小修大修總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批辦公室負責(zé)人審批選定維修廠家選定維修廠家安排進場維修安排進場維修更換器件更換器件附件說明附件說明核查維修費用核查維修費用財務(wù)核賬報銷財務(wù)核賬報銷建立維修建立維修檔案