企業(yè)采購(gòu)管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔企業(yè)采購(gòu)管理制度目錄：1、企業(yè)采購(gòu)管理制度2、物業(yè)采購(gòu)管理制度3、采購(gòu)企業(yè)采購(gòu)管理制度企業(yè)采購(gòu)管理制度為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的管理和控制，明確部門職責(zé)，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正?；?、規(guī)范化，制定本制度。第一條本制度所指的采購(gòu)包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購(gòu)、工程及生產(chǎn)所需的原輔材料采購(gòu)、低值易耗品和辦公用品采購(gòu)、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)。第二條公司所有的采購(gòu)活動(dòng)統(tǒng)一由公司指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定如下：1.總部外派采購(gòu)員負(fù)責(zé)公司各類工程及生產(chǎn)所需物資物品和辦公用品的采購(gòu)工作，并及時(shí)協(xié)調(diào)跟進(jìn)由總部采購(gòu)的物資物品。2.公司辦公室負(fù)責(zé)公司所有物資及物品采購(gòu)的庫(kù)房管理，以及廣告和展示設(shè)計(jì)、電腦及軟件等電子信息設(shè)備的采購(gòu)。3.總部外派財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)費(fèi)用審核、報(bào)銷和賬務(wù)處理工作。4.其他上述未包括的采購(gòu)全部由公司指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。第三條采購(gòu)申請(qǐng)1.當(dāng)部門所需物資物品時(shí)，先與倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)庫(kù)內(nèi)有無(wú)所需物資物品。若無(wú)，則一律填寫公司印制的《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，寫清所購(gòu)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和單位，有特殊要求的在備注欄內(nèi)注明。2.需緊急采購(gòu)的，在備注欄內(nèi)注明“緊急采購(gòu)”，以便及時(shí)處理。3.采購(gòu)申請(qǐng)表須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字和總經(jīng)理審批簽字后，方可交采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。4.《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》一式兩聯(lián)，一聯(lián)由申購(gòu)部門留存，二聯(lián)交采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。5.若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知采購(gòu)人員，以免造成不必要的損失。第四條采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)人員接到批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購(gòu)買，如指定的供應(yīng)商無(wú)貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，應(yīng)貨比三家，做好市場(chǎng)詢價(jià)記錄，擇優(yōu)擇廉購(gòu)買，同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》，以供以后參考和審核，保管期限為一年。2.《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》中應(yīng)列明所詢價(jià)比價(jià)的單位、價(jià)格和聯(lián)系電話，正常情況下應(yīng)不低于三家，并注明擬選定的單位。3.《《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。4.《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》一式兩聯(lián)，一聯(lián)由采購(gòu)員留存（核對(duì)用），一聯(lián)交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)憑審批完成的采購(gòu)單（或采購(gòu)合同）為采購(gòu)員辦理借款、打款手續(xù)（指需要現(xiàn)金購(gòu)買或支付一定預(yù)付款的；后付款的，一律憑入庫(kù)單、發(fā)票辦理）。5.重要物資、大宗物資的采購(gòu)，應(yīng)一律簽訂購(gòu)銷合同，走合同評(píng)審程序，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。第五條驗(yàn)收入庫(kù)1.所有采購(gòu)到的物資物品必須辦理入庫(kù)手續(xù)，一律填寫《物資入庫(kù)單》，由倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收合格簽字，或倉(cāng)庫(kù)管理員和使用部門人員共同驗(yàn)收合格簽字。2.驗(yàn)收時(shí)應(yīng)查驗(yàn)物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等是否和申請(qǐng)的一致，以及物品的質(zhì)量。數(shù)量不符的，一律按不超計(jì)劃量的實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)；存在品名、規(guī)格型號(hào)不符的，以及質(zhì)量問(wèn)題的，一律拒收。3.《物資入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)（入賬、對(duì)賬用），一聯(lián)由采購(gòu)員留存（對(duì)賬用），一聯(lián)由采購(gòu)員附于報(bào)銷單據(jù)中，以便財(cái)務(wù)核賬所用。4.當(dāng)所采購(gòu)物資物品與計(jì)劃存在出入時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并協(xié)調(diào)物資物品申購(gòu)部門，共同協(xié)商解決。第六條物資物品發(fā)放1.物資物品采購(gòu)入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門領(lǐng)取，并辦理領(lǐng)料手續(xù)，填寫《領(lǐng)料單》，雙方均簽字認(rèn)可。2.《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)（核賬對(duì)賬用），一聯(lián)由領(lǐng)料部門保管（核賬對(duì)賬用），一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理員月底轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)（核算成本，沖減庫(kù)存用）。3.各部門應(yīng)依據(jù)領(lǐng)料單據(jù)，逐級(jí)建立物資物品管理臺(tái)賬，尤其是固定資產(chǎn)類，逐級(jí)落實(shí)管理責(zé)任人。第七條付款方式1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。2.物料采購(gòu)付款必須見供應(yīng)商提供送貨單，或有我司開出的入庫(kù)單、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

第八條采購(gòu)評(píng)審管理1.單項(xiàng)（含綜合項(xiàng)目采購(gòu)，整車和配件采購(gòu)及整車供應(yīng)商指定的采購(gòu)除外）采購(gòu)金額超過(guò)10萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門會(huì)同有關(guān)采購(gòu)需求部門、財(cái)務(wù)部門和辦公室進(jìn)行采購(gòu)聽證會(huì)或合同評(píng)審會(huì)，采購(gòu)部門應(yīng)會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價(jià)比意見等相關(guān)資料。2.辦公室和財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查，做好市場(chǎng)信息調(diào)查記錄，對(duì)前期購(gòu)買活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，做好評(píng)審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理參考。3.采購(gòu)價(jià)格選定后，采購(gòu)商品單位價(jià)格在5000元以上或采購(gòu)合同金額在5000元以上的，或有經(jīng)常供貨行為的（一年內(nèi)有3次以上）應(yīng)與供貨商簽定采購(gòu)合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購(gòu)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同。4.采購(gòu)合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì)簽，并對(duì)會(huì)簽結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過(guò)會(huì)簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。5、參加合同會(huì)簽的職能部門：總經(jīng)理、采購(gòu)部門、辦公室、財(cái)務(wù)部門、相關(guān)部門（如工程部）。合同會(huì)簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購(gòu)部門責(zé)任人。6.采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，采購(gòu)人員應(yīng)將采購(gòu)合同原件交辦公室存檔，留復(fù)印件在財(cái)務(wù)備案，合同原件保管時(shí)限為3年。7.供應(yīng)商給予公司現(xiàn)金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴(yán)禁采購(gòu)人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣、傭金等。一經(jīng)查明發(fā)現(xiàn)，由公司視具體情況給予責(zé)任人開除、降職或其他行政處罰。8.每年年初，由辦公室組織，對(duì)上年度的各類供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，對(duì)價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應(yīng)商名錄。評(píng)審人員為：總經(jīng)理、辦公室負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門責(zé)任人。第九條日常管理職責(zé)采購(gòu)、保管和財(cái)務(wù)等人員，應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)濟(jì)南中海集團(tuán)的相關(guān)要求和制度規(guī)定。1.采購(gòu)員：做好采購(gòu)市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查；建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄；做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)帳工作。

2.倉(cāng)庫(kù)管理員（含工程部工地的臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)）：嚴(yán)格落實(shí)履行物資驗(yàn)收、出入庫(kù)手續(xù)；建立物資物品倉(cāng)庫(kù)管理臺(tái)賬，做到賬物相符，數(shù)量一致；做好日常物資物品衛(wèi)生整潔、有序擺放；堅(jiān)持每月一查一清工作。3.財(cái)務(wù)人員：凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)拒絕付款；做好物資物品的費(fèi)用結(jié)算、賬務(wù)處理工作；組織人員，每季度對(duì)辦公室倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次盤點(diǎn)。

第十條本采購(gòu)管理制度，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)審會(huì)簽、總經(jīng)理審批后實(shí)施。本制度若與總部制定的相關(guān)制度出現(xiàn)沖突，以執(zhí)行總部制度為準(zhǔn)。

20XX年12月01日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物業(yè)服務(wù)有限公司采購(gòu)管理制度審核：批準(zhǔn)：20xx年月xx物業(yè)采購(gòu)管理制度（試行）1.目的對(duì)物業(yè)采購(gòu)各類物資的管理進(jìn)行控制，對(duì)完成企業(yè)日常工作所需及采購(gòu)物資的品質(zhì)起著至關(guān)重要的作用；2.范圍適用于物業(yè)固定資產(chǎn)與非固定資產(chǎn)物資采購(gòu)管理的控制，公司實(shí)行集中統(tǒng)一采購(gòu)；3.物資分類A類：辦公用品（含電腦耗材類）、勞保用品，及各單位日常使用的低值耗材（單價(jià)低于500元）等非固定資產(chǎn)B類：辦公設(shè)備（含電腦、打印機(jī)、投影儀等）、辦公家具等固定資產(chǎn)；單價(jià)高于500元的非固定資產(chǎn)類；C類：應(yīng)急類物資4.采購(gòu)管理4.1先批后買原則公司采購(gòu)必須填制《物業(yè)物品采購(gòu)單》（附后，以下簡(jiǎn)稱《采購(gòu)單》），申請(qǐng)單位、申請(qǐng)人填寫《采購(gòu)單》，注明采購(gòu)項(xiàng)目類別、說(shuō)明采購(gòu)原因，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后交由采購(gòu)人員進(jìn)行辦理；A類物資：控制合理庫(kù)存前提下，每月25日前經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，交由采購(gòu)人員辦理；B類物資：合理調(diào)配、公司協(xié)商后，使用期提前10日，經(jīng)物業(yè)總經(jīng)理、公司總經(jīng)理審批后，交由采購(gòu)人員辦理；C類物資：電話請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，交由采購(gòu)人員辦理。事后2個(gè)工作日內(nèi)，申請(qǐng)單位辦理審批后續(xù)；4.2詢價(jià)議價(jià)原則固定資產(chǎn)及非固定資產(chǎn)的采購(gòu)詢價(jià)，必須有三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資質(zhì)等因素的基礎(chǔ)上，進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商確定最終價(jià)格（臨時(shí)性、應(yīng)急性采購(gòu)不適用）；4.3樣品封存原則針對(duì)有一定使用時(shí)限的物資（相對(duì)低值的、可提供樣品的），要做到樣品封存，做到采購(gòu)物品與樣品一致；4.4職責(zé)分離原則采購(gòu)人員不得參與所采購(gòu)物資的檢驗(yàn)、驗(yàn)收，采購(gòu)物資由物資管理人員對(duì)數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行核對(duì)。物資管理人員對(duì)于所接收的物資，在接收時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，當(dāng)即提出異議，與采購(gòu)人員及時(shí)溝通，由采購(gòu)人員與供應(yīng)商溝通并解決；所采購(gòu)物資在使用過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題的，由使用單位通知物資管理人員，物資管理人員對(duì)涉事物資暫時(shí)封存，由采購(gòu)人員與供應(yīng)商溝通并解決；4.5一致性原則采購(gòu)物資必須與采購(gòu)單中所列要求保持一致，在市場(chǎng)條件不能滿足使用部門要求的、或成本太高的，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、反饋信息，經(jīng)協(xié)調(diào)后，制定最終采購(gòu)計(jì)劃；4.6合同會(huì)審原則大宗物資采購(gòu)，除符合上述4條原則外，還應(yīng)做到合同會(huì)審，使用單位、采購(gòu)人員、物業(yè)總經(jīng)理、地產(chǎn)總經(jīng)理，調(diào)研匯總后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核許可后，方可執(zhí)行合同簽訂程序；5.供應(yīng)商管理5.1供應(yīng)商選擇5.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)；如由特殊物品采購(gòu)，供應(yīng)商還應(yīng)具有國(guó)家法律規(guī)定的相關(guān)證件；5.1.2選擇供應(yīng)商必須進(jìn)行詢價(jià)和綜合評(píng)估，若供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資質(zhì)、業(yè)績(jī)等，供應(yīng)商報(bào)價(jià)不能作為唯一參考因素；5.1.3為保證供應(yīng)渠道順暢，防止突發(fā)情況，應(yīng)有兩家以上供應(yīng)商為備用供應(yīng)商；5.2合同供應(yīng)商登記、歸類、存檔，定期協(xié)助財(cái)務(wù)部門與供應(yīng)商對(duì)賬；5.3定期走訪合同外供應(yīng)商，擇優(yōu)更換或淘汰現(xiàn)有供應(yīng)商；6.合同簽訂管理6.1董事長(zhǎng)（法人）委托人對(duì)外簽訂、履行合同，必須按照國(guó)家合同法的有關(guān)規(guī)定辦理。6.2意向合同必須進(jìn)過(guò)合同會(huì)審后，方可簽訂。簽訂合同一律使用“合同專用章”；合同簽訂后，即分類匯編、存檔，分送有關(guān)部門；6.3簽訂采購(gòu)合同，必須比質(zhì)、比價(jià)，擇優(yōu)選訂。7.借款及費(fèi)用報(bào)銷管理7.1合理借款：針對(duì)性采購(gòu)，借款金額保持在采購(gòu)預(yù)計(jì)總金額的±5%左右；7.2憑票報(bào)銷：采購(gòu)?fù)瓿?、入?kù)后，采購(gòu)經(jīng)辦人憑銷貨單、入庫(kù)單、發(fā)票至財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷事宜；7.3掛賬處理：需要簽訂合同的、存在掛賬的供應(yīng)商，嚴(yán)格按照合同規(guī)定執(zhí)行；7.4嚴(yán)格按照公司頒布的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行；8.采購(gòu)人員廉潔管理8.1積極維護(hù)企業(yè)利益，提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本；8.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念；8.3廉潔自律，嚴(yán)禁接受供應(yīng)商各類回扣、禮品；8.4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受各部門監(jiān)督，并有義務(wù)提醒各部門按程序提報(bào)申購(gòu)計(jì)劃；8.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不因自身工作失誤給公司造成損失。8.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場(chǎng)信息。9.本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施，修正、廢止時(shí)亦同。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔企業(yè)采購(gòu)管理制度為加強(qiáng)公司各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的管理和控制，明確部門職責(zé)，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購(gòu)工作的正?；⒁?guī)范化，制定本制度。第一條本制度所指的采購(gòu)包括公司各項(xiàng)固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備的采購(gòu)、工程及生產(chǎn)所需的原輔材料采購(gòu)、低值易耗品和辦公用品采購(gòu)、各種廣告和展示設(shè)計(jì)采購(gòu)。第二條公司所有的采購(gòu)活動(dòng)統(tǒng)一由公司指定的相關(guān)專業(yè)部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體規(guī)定如下：1.總部外派采購(gòu)員負(fù)責(zé)公司各類工程及生產(chǎn)所需物資物品和辦公用品的采購(gòu)工作，并及時(shí)協(xié)調(diào)跟進(jìn)由總部采購(gòu)的物資物品。2.公司辦公室負(fù)責(zé)公司所有物資及物品采購(gòu)的庫(kù)房管理，以及廣告和展示設(shè)計(jì)、電腦及軟件等電子信息設(shè)備的采購(gòu)。3.總部外派財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)費(fèi)用審核、報(bào)銷和賬務(wù)處理工作。4.其他上述未包括的采購(gòu)全部由公司指定部門負(fù)責(zé)執(zhí)行。第三條采購(gòu)申請(qǐng)1.當(dāng)部門所需物資物品時(shí)，先與倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)庫(kù)內(nèi)有無(wú)所需物資物品。若無(wú)，則一律填寫公司印制的《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，寫清所購(gòu)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和單位，有特殊要求的在備注欄內(nèi)注明。2.需緊急采購(gòu)的，在備注欄內(nèi)注明“緊急采購(gòu)”，以便及時(shí)處理。3.采購(gòu)申請(qǐng)表須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字和總經(jīng)理審批簽字后，方可交采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)。4.《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》一式兩聯(lián)，一聯(lián)由申購(gòu)部門留存，二聯(lián)交采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。5.若撤銷采購(gòu)，應(yīng)立即通知采購(gòu)人員，以免造成不必要的損失。第四條采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)人員接到批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后，優(yōu)先到公司指定的供應(yīng)商處購(gòu)買，如指定的供應(yīng)商無(wú)貨供應(yīng)時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，應(yīng)貨比三家，做好市場(chǎng)詢價(jià)記錄，擇優(yōu)擇廉購(gòu)買，同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》，以供以后參考和審核，保管期限為一年。2.《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》中應(yīng)列明所詢價(jià)比價(jià)的單位、價(jià)格和聯(lián)系電話，正常情況下應(yīng)不低于三家，并注明擬選定的單位。3.《《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審批后，向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。4.《市場(chǎng)詢價(jià)記錄表》一式兩聯(lián)，一聯(lián)由采購(gòu)員留存（核對(duì)用），一聯(lián)交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)憑審批完成的采購(gòu)單（或采購(gòu)合同）為采購(gòu)員辦理借款、打款手續(xù)（指需要現(xiàn)金購(gòu)買或支付一定預(yù)付款的；后付款的，一律憑入庫(kù)單、發(fā)票辦理）。5.重要物資、大宗物資的采購(gòu)，應(yīng)一律簽訂購(gòu)銷合同，走合同評(píng)審程序，并定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。第五條驗(yàn)收入庫(kù)1.所有采購(gòu)到的物資物品必須辦理入庫(kù)手續(xù)，一律填寫《物資入庫(kù)單》，由倉(cāng)庫(kù)管理員驗(yàn)收合格簽字，或倉(cāng)庫(kù)管理員和使用部門人員共同驗(yàn)收合格簽字。2.驗(yàn)收時(shí)應(yīng)查驗(yàn)物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等是否和申請(qǐng)的一致，以及物品的質(zhì)量。數(shù)量不符的，一律按不超計(jì)劃量的實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收入庫(kù)；存在品名、規(guī)格型號(hào)不符的，以及質(zhì)量問(wèn)題的，一律拒收。3.《物資入庫(kù)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)（入賬、對(duì)賬用），一聯(lián)由采購(gòu)員留存（對(duì)賬用），一聯(lián)由采購(gòu)員附于報(bào)銷單據(jù)中，以便財(cái)務(wù)核賬所用。4.當(dāng)所采購(gòu)物資物品與計(jì)劃存在出入時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并協(xié)調(diào)物資物品申購(gòu)部門，共同協(xié)商解決。第六條物資物品發(fā)放1.物資物品采購(gòu)入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門領(lǐng)取，并辦理領(lǐng)料手續(xù)，填寫《領(lǐng)料單》，雙方均簽字認(rèn)可。2.《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)（核賬對(duì)賬用），一聯(lián)由領(lǐng)料部門保管（核賬對(duì)賬用），一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)管理員月底轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)（核算成本，沖減庫(kù)存用）。3.各部門應(yīng)依據(jù)領(lǐng)料單據(jù)，逐級(jí)建立物資物品管理臺(tái)賬，尤其是固定資產(chǎn)類，逐級(jí)落實(shí)管理責(zé)任人。第七條付款方式1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。2.物料采購(gòu)付款必須見供應(yīng)商提供送貨單，或有我司開出的入庫(kù)單、采購(gòu)定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

第八條采購(gòu)評(píng)審管理1.單項(xiàng)（含綜合項(xiàng)目采購(gòu)，整車和配件采購(gòu)及整車供應(yīng)商指定的采購(gòu)除外）采購(gòu)金額超過(guò)10萬(wàn)元的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門會(huì)同有關(guān)采購(gòu)需求部門、財(cái)務(wù)部門和辦公室進(jìn)行采購(gòu)聽證會(huì)或合同評(píng)審會(huì)，采購(gòu)部門應(yīng)會(huì)前準(zhǔn)備好充足的資料，如項(xiàng)目方案介紹，供應(yīng)商詢價(jià)記錄或招投標(biāo)情況，各供應(yīng)商優(yōu)惠辦法，性價(jià)比意見等相關(guān)資料。2.辦公室和財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查，做好市場(chǎng)信息調(diào)查記錄，對(duì)前期購(gòu)買活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，做好評(píng)審工作總結(jié)，報(bào)總經(jīng)理參考。3.采購(gòu)價(jià)格選定后，采購(gòu)商品單位價(jià)格在5000元以上或采購(gòu)合同金額在5000元以上的，或有經(jīng)常供貨行為的（一年內(nèi)有3次以上）應(yīng)與供貨商簽定采購(gòu)合同，廣告、展示設(shè)計(jì)采購(gòu)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同。4.采購(gòu)合同必須進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽，各職能部門對(duì)合同的內(nèi)容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)