企業(yè)KPI績效操作細則

企業(yè)事業(yè)部KPI操作細則目錄：1、 實施KPI績效管理的背景；2、 實施KPI績效管理的意義；3、 KPI績效管理的定義；4、 企業(yè)事業(yè)部層KPI指標表；5、 企業(yè)事業(yè)部層KPI目標操作細則；6、 企業(yè)事業(yè)部部門級KPI目標操作細則；7、 企業(yè)事業(yè)部部分部門（領導）KPI目標操作細則；一、 實施KPI績效管理的背景：對現(xiàn)今的企業(yè)來講，面對外部競爭和不確定性的經營環(huán)境，企業(yè)的高層越來越感受到經營面臨的壓力，依據(jù)企業(yè)內外部現(xiàn)狀采取戰(zhàn)略調整、業(yè)務轉型、組織重構、流程再造等措施，高層忙得不亦樂乎，而身處企業(yè)中低層的員工卻我自巍然不動，從而使這些變革措施難以達到預期的效果。那么，企業(yè)應該通過什么方式來傳達這種至上而下的經營壓力、轉型和變革，促進企業(yè)不斷發(fā)展，使企業(yè)各個層級都能行動起來，感受企業(yè)經營和自身工作的關系，積極投入到實際工作，而不是事不關己、隔岸觀火?為解決這些問題，KPI績效管理就孕育而生了。二、 實施KPI績效管理的意義：設立關鍵績效指標的意義在于：使經營管理者將精力集中在對績效有最大驅動力的經營行動上，及時診斷生產經營活動中的問題并采取提高績效水平的改進措施。三、 KPI績效管理的定義：KPI（關鍵績效指標）是KeyPerformanceIndicators的英文簡寫，是管理中“計劃—執(zhí)行—評價”中“評價”不可分割的一部分，反映個體/組織關鍵業(yè)績貢獻的評價依據(jù)和指標。KPI是指標，不是目標，但是能夠借此確定目標或行為標準：是績效指標，不是能力或態(tài)度指標；是關鍵績效指標，不是一般所指的績效指標。四、 企業(yè)事業(yè)部層KPI指標表：企業(yè)事業(yè)部2011年月度目標控制表KPI目標年度目標值1月2月3月4月5月6月7月8月制造費用率預算8.90%8.90%8.90%8.90%8.90%8.90%8.90%8.90%8.9(利潤總額達成率預算100%100%100%100%100%100%100%100%100生產效率預算70%60%60%70%70%70%70%70%65%當年產品質量不良率預算3.574.434.083.583.043.143.423.083.高\新產品外觀類質量問題抽檢缺陷率預算45.345.345.345.345.345.345.345.345.訂單履約率預算60%60%60%60%60%60%60%60%60%在制品周轉率預算116.9113.815.129.8510.217.359.6510.1810.：研發(fā)綜合指標（部分年度考核）預算90%90%90%90%91.00%91%92%92%90%原材料周轉率預算23.062.351.412.482.211.91.921.851.9培訓效果率預算80%80%80%80%80%80%80%80%80%操作工流失率預算60%60%60%60%60%60%60%60%60%五、企業(yè)事業(yè)部層KPI目標操作細則：1、KPI指標一：生產效率定義：1）生產效率：生產效率是指固定投入量下，制程的實際產出與最大產出兩者間的比率?？煞从吵鲞_成最大產出、預定目標或是最佳營運服務的程度。亦可衡量經濟個體在產出量、成本、收入，或是利潤等目標下的績效。2）相關術語：2.1）工時：由一位合格的操作工人完成該工作所需要多少時間。2.2）各型號ST：生產各型號產品的標準工時2.3）工作時間：此處的工作時間不包括吃飯時間，事業(yè)部實行的是12小時工作制，兩頓工作餐時間共1小時，即工作時間為11小時。2.4）被考核部門：被某個部門按照某種標準進行考核的部門2.5） 閘口部門：負責定期公正的出具各項經營業(yè)務的績效閘口數(shù)據(jù)2.6） 考評周期：按照某種標準對某個部門進行考核的時間間隔。1.2計算公式：刀各型號產量*各型號ST/S實際上崗人員*工作時間1.3被考評部門：此指標為公共指標。（1）各制造公司線體經營人：以本線體的生產效率為考評標準（2）各制造公司經營人：以本公司的生產效率為考評標準；（3）工藝部、品管部支持部門的相關職級人員：以支持公司的生產效率為考評標準；（4）設備部支持部門的相關職級人員：以事業(yè)部的生產效率為考評標準；（5）其他支持部門的相關職級人員：以事業(yè)部的生產效率為考評標準。1.4閘口部門：工藝部1.5考評周期月度2、KPI指標二：定單履約率定義：定單履約率：當月完成定單數(shù)量占當月計劃定單數(shù)的概率。2.2計算公式：當月完成訂單數(shù)/當月計劃訂單數(shù)2.3被考評部門：此指標為公共指標。（1）各制造公司線體經營人：以本線體的定單履約率為考評標準；（2）各制造公司經營人：以本公司的定單履約率為考評標準；（3）工藝部、品管部支持部門的相關職級人員：以支持公司的定單履約率為考評標準。（4）設備部支持部門的相關職級人員：以事業(yè)部的定單履約率為考評標準。（5）其他支持部門的相關職級人員：以事業(yè)部的定單履約率為考評標準。2.4閘口部門：定單管理部2.5考評周期：月度3、KPI指標三：當年質量不良率定義：1）當年質量不良率：12個月銷售產品的故障數(shù)占12個月銷售產品總量的概率。2）相關術語：2.1）故障：在工作過程中，因某種原因“喪失規(guī)定功能”或危害安全的現(xiàn)象。2.2）規(guī)定功能：指在設備的技術文件中明確規(guī)定的功能3.2計算公式：累計12個月故障數(shù)（當月統(tǒng)計前12個月內生產產品市場維修量）/累計12個月銷售量（商務公司銷量）3.3被考評部門：工藝部、品管部注：工藝部、品管部支持部門的相關職級人員：以支持公司的當年質量不良率為考評標準。3.4閘口部門：綜合管理部3.5考評周期：月度4、KPI指標四：高\新產品外觀類質量問題抽檢缺陷率定義：1）生產產品的缺陷等級分為三類：A、B、C，A類缺陷100分/個，B類缺陷50分/個，C類缺陷10分/個，所有缺陷數(shù)的得分占驗貨的總數(shù)的概率。4.2計算公式：分值=（A類*100+B類*50+C類*10）/驗貨總數(shù)4.3被考評部門：制造公司、品管部注：品管部的相關職級人員：以支持公司的高\新產品外觀類質量問題抽檢缺陷率為考評標準。4.4閘口部門：綜合管理部4.5考評周期月度5、KPI指標五：原材料周轉率定義：原材料出庫的總成本占原材料的平均庫存的概率5.2計算公式：月內出庫的原材料總成本/原材料平均庫存（特定目的批準的除外）5.3被考評部門：定單管理部（倉儲處）5.4閘口部門：財務部5.5考評周期：月度六、企業(yè)事業(yè)部部門級KPI目標操作細則6、制造系統(tǒng)KPI目標操作細則KPI指標一：單臺成本損耗定義：1）單臺成本損耗：當月事業(yè)部單臺質量成本加單臺成本損失之和2）相關術語：）質量成本：產品因質量缺陷造成的損失。）成本損失：超出規(guī)定的單臺材料成本損失。計算公式：當月事業(yè)部單臺質量成本+單臺成本損失單臺質量損失=工廢+降級品/月總產量單臺成本損失=當月單臺材料成本損耗6.1.3被考評人員：（1）制造公司經理、定單經理考評單臺成本損耗（2）質量經理和質量管理員考評單臺質量成本（3）成本經理考評單臺成本損失閘口部門：品管部（單臺質量成本）、成本管理中心（單臺成本損失）考評周期月度6.2KPI指標二：單臺能源消耗6.2.1定義：單臺能源消耗：生產單臺產品能源消耗數(shù)量。計算公式：當月各制造公司能耗分配表能源消耗量計劃總金額/各制造公司當月實際產量6.2.3被考核人員：制造公司經理、成本經理以本公司的單臺能耗消耗為考核標準。閘口部門：設備部考評周期：月度6.3KPI指標三：一次交驗合格率6.3.1定義：一次交驗合格率：經品管部終檢人員一次檢驗合格的臺數(shù)占實際生產總臺數(shù)的概率計算公式：當月終檢合格臺數(shù)/實際產量（各公司）6.3.3被考評人員：（1）制造公司經理、質量經理和質量管理員以本公司的一次交驗合格率為考核標準；（2）工藝部經理以事業(yè)部的一次交驗合格率為考評標準；工藝部副經理以分管制造公司的一次交驗合格率為考評標準；工藝員以支持公司的一次交驗合格率為考評標準。閘口部門品管部考評周期月度6.4KPI指標四：現(xiàn)場6S標準成績6.4.1定義：現(xiàn)場6S標準成績：相關部門對事業(yè)部范圍內的現(xiàn)場6S進行檢查、評比。2）相關術語：現(xiàn)場6S:整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全計算公式：當月公司6S現(xiàn)場聯(lián)檢得分平均值6.4.3被考評人員:此指標為制造公司公共指標（1） 各制造公司線體經營人:以本線體的現(xiàn)場6S標準成績?yōu)榭荚u標準；（2） 各制造公司經營人:以本公司的現(xiàn)場6S標準成績?yōu)榭荚u標準；閘口部門綜合管理部考評周期:月度7、職能部門KPI目標操作細則：KPI指標一:現(xiàn)場退次率定義:現(xiàn)場退次率:當月不合格原材料退回廠家的數(shù)量占使用數(shù)量的概率計算公式:當月原材料退次數(shù)量/使用數(shù)量被考評人員:（1）品管部經理、品管部副經理（外檢）、外檢主管、外檢管理員以事業(yè)部的現(xiàn)場退次率為考評標準；（2）澳洋、澳通公司總經理、副總經理以本公司的現(xiàn)場退次率為考評標準。閘口部門成本管理中心考評周期月度7.2KPI指標二：關鍵工序失控率7.2.1定義：關鍵工序失控率：對各公司重點工序監(jiān)控失效，造成產品質量事故的次數(shù)2）相關術語：重點工序：某工序是否按照要求操作將對產品的性能、安全的優(yōu)劣造成極大的影響的工序。計算公式：刀各公司出現(xiàn)重點工序引起的質量事故頻次7.2.3被考核人員：（1） 工藝部經理以事業(yè)部的一次交驗合格率為考評標：（2） 工藝部副經理以分管制造公司的一次交驗合格率為考評標準；（3） 工藝員以支持公司的一次交驗合格率為考評標準。閘口部門：品管部考評周期月度7.3KPI指標三：工藝成本降低7.3.1定義：工藝成本降低：當月降成本創(chuàng)新項目的總收益占產品數(shù)量的概率。計算公式：當月成本項目總收益/總產量7.3.3被考核人員：（1）工藝部經理以工藝部的工藝成本降低為考評標：（2）工藝部副經理以分管制造公司的工藝成本降低為考評標準；（3）工藝員以支持公司的工藝成本降低為考評標準。閘口部門：成本中心考評周期月度7.4KPI指標四：單臺物料盈虧7.4.1定義：單臺物料盈虧：單月物料盈虧的總數(shù)量占所涉及公司的產品產量的概率。計算公式：當月物料盈虧總額/所涉及公司的產品產量被考評人員（1）成本中心業(yè)務鏈核算主管以所支持的公司單臺物料盈虧為考評標準；（2）各公司的生產核算員以本公司的單臺物料盈虧率為考評標準。閘口部門各制造公司經理考評周期月度7.5KPI指標五：委外加工材料賬務準確率7.5.1定義：委外加工材料賬務準確率：委托外協(xié)廠家加工的材料賬務準確率計算公式：每出現(xiàn)一筆差錯扣減5％權重被考評人員成本中心業(yè)務鏈核算主管以所支持的公司委外加工材料賬務準確率為考評標準。閘口部門各制造公司經理考評周期月度7.6KPI指標六：日常核算業(yè)務準確率7.6.1定義：日常事業(yè)部業(yè)務的核算準確率計算公式：每出現(xiàn)一筆差錯扣減5％權重被考評人員（1）生產核算員以本公司的日常核算業(yè)務準確率為考評標準；（2）倉儲核算員已所支持公司的日程核算業(yè)務準確率為考評標準。閘口部門各制造公司經理考評周期月度7.7KPI指標七：物料齊套率7.7.1定義：產品物料配套率計算公式：（計劃總量-延誤數(shù)量）/計劃總量被考評人員（1）物資公司總經理、副總經理、物資公司采購主管、物資公司采購員以事業(yè)部的物料齊套率為考評標準；（2）澳洋公司、澳通公司總經理、副總經理以本公司的物料齊套率為考評標準。閘口部門定單管理部考評周期月度7.8KPI指標八：進貨物資不合格率7.8.1定義：進貨物料的不合格批次占總進貨物料批次的概率計算公式：檢驗不合格批次/檢驗總批次被考評人員物資公司副總經理、物資公司采購主管、物資公司采購員閘口部門定單管理部考評周期月度7.9KPI指標九：采購成本降低7.9.1定義：年度3000萬元，大宗原材料按計劃價，其他原材料按上一年度12月份結算價核算計算公式：年度3000萬元，大宗原材料按計劃價，其他原材料按上一年度12月份結算價核算被考評人員物資公司副總經理、物資公司采購主管、物資公司采購員閘口部門定單管理部考評周期月度7.10KPI指標十：質量信息閉環(huán)及時率7.10.1定義：實際解決的質量問題的數(shù)量占應解決的質量問題的數(shù)量概率2）相關術語：2.1）閉環(huán)：徹底解決，現(xiàn)場已落地計算公式：實際閉環(huán)數(shù)量/到期應閉環(huán)數(shù)量被考評人員品管部經理、品管部質改主管、質改員7.10.4閘口部門品管部7.10.5考評周期月度7.11KPI指標十一：特需定單生產計劃可執(zhí)行率7.11.1定義：除因計劃原因欠產的產量占總計劃產量的概率2）相關術語：2.1）特需產品：客戶要求公司生產的產品計算公式：（總計劃產量-因計劃原因導致的欠產量）/總計劃產量被考評人員定單管理部經理、CRM主管、CRM處定單管理員閘口部門綜合管理部考評周期月度7.12KPI指標十二：ERP系統(tǒng)銷售定單及時準確率定義：系統(tǒng)計劃定單數(shù)與延誤及差錯定單數(shù)差占系統(tǒng)計劃定單數(shù)得概率計算公式：（系統(tǒng)計劃定單數(shù)-延誤及差錯定單數(shù)）/系統(tǒng)計劃定單數(shù)被考評人員定單管理部經理、CRM主管、CRM處定單管理員、定單執(zhí)行主管7.12.4閘口部門綜合管理部7.12.5考評周期月度7.13KPI指標十三：原材料庫存周轉次數(shù)7.13.1定義：當月常規(guī)原材料出庫金額占月初儲存解餓和月末庫存金額50%的概率。計算公式：當月常規(guī)原材料出庫金額/((月初庫存金額+月末庫存金額)/2)被考評人員定單管理部經理、倉儲處主管、倉儲管理員7.13.4閘口部門財務部7.13.5考評周期月度7.14KPI指標十四：物料配送準確率7.14.1定義：當月計劃的產量數(shù)與因物料配送失誤影響產量數(shù)的差占計劃產量的數(shù)量。計算公式：（計劃產量數(shù)-因物料配送影響產量數(shù)）/計劃產量數(shù)被考評人員定單管理部經理、倉儲處主管、倉儲管理員7.14.4閘口部門定單管理部7.14.5考評周期月度7.15KPI指標十五：設備保障生產率7.15.1定義：因設備停機等設備因素導致產品產量的臺數(shù)占計劃產量的概率。計算公式：因停機影響產量/計劃產量被考評人員（1）設備部經理以事業(yè)部的設備保障生產率為考評標準；（2）設備部主管以所支持公司的設備生產率為考評標準。7.15.4閘口部門定單管理部7.15.5考評周期月度7.16KPI指標十六：設備備件單臺耗用7.16.1定義：設備備件損耗的數(shù)量占產量的概率。計算公式：備件耗用/產量被考評人員（1）設備部經理以事業(yè)部的設備備件單臺耗用為考評標準；（2）設備部主管以所支持公司的設備備件單臺耗用為考評標準。7.16.4閘口部門成本中心7.16.5考評周期月度7.17KPI指標十七：設備維保執(zhí)行率7.17.1定義：設備部維修、保養(yǎng)設備的數(shù)量占計劃維修、保養(yǎng)設備的數(shù)量。計算公式：維保設備數(shù)量/計劃維保數(shù)量被考評人員1）設備部經理以事業(yè)部的設備維保執(zhí)行率為考評標準；（2）設備部主管以所支持公司的設備維保執(zhí)行率為考評標準。7.17.4閘口部門設備部7.17.5考評周期月度7.18KPI指標十八：采購訂單月度及時完成率7.18.1定義：實際完成訂單的數(shù)量占總訂單的數(shù)量的概率。計算公式：實際完成訂單數(shù)/總訂單數(shù)被考評人員設備部經理、設備部備件采購主管、采購員7.18.4閘口部門設備部（SPA提取數(shù)據(jù)）7.18.5考評周期月度7.19KPI指標十九：采購訂單累計完成率7.19.1定義：實際完成的訂單數(shù)量占年度訂單數(shù)量。計算公式：實際完成訂單數(shù)/年度訂單數(shù)被考評人員設備部經理、設備部備件采購主管、采購員7.19.4閘口部門設備部（SPA提取數(shù)據(jù)）7.19.5考評周期月度KPI指標二十：備件質量保證率7.20.1定義：設備備件府庫的合格數(shù)量占檢驗備件的總數(shù)量的概率計算公式：入庫合格數(shù)量/檢驗總數(shù)量被考評人員設備部經理、備件采購主管、采購員閘口部門設備部（SPA提取數(shù)據(jù)）考評周期月度KPI指標二十一：模具保障生產率7.21.1定義：因發(fā)泡模具原因影響的產品產量占技術產量的概率。計算公式：因發(fā)泡模具影響產量/計劃產量被考評人員設備部經理、設備部模具中心經理、主管7.21.4閘口部門定單管理部7.21.5考評周期月度7.22KPI指標二十二：工裝模具制作完成率7.22.1定義：已完成工裝、模具數(shù)量占每月制作計劃的數(shù)量的概率。計算公式：已完成工裝、模具數(shù)量/每月制作計劃量被考評人員（1）設備部經理、設備部模具中心經理以事業(yè)部的工裝模具制作完成率為考評標準；（2）模具主管、模具管理員以所支持的公司的模具制作完成率為考評標準。7.22.4閘口部門定單管理部7.22.5考評周期月度7.23KPI指標二十三：能源設備設施保障生產率7.23.1定義：能源設備設施出現(xiàn)故障造成現(xiàn)場設備停機的時間占總工作時間的概率。計算公式：能源設備設施故障造成停產時間/總工作時間被考評人員設備部經理、設備部能源主管、管理員7.23.4閘口部門定單管理部7.23.5考評周期月度7.24KPI指標二十四：單臺能耗7.24.1定義：當月生產產品使用能耗總金額占總產量的概率。計算公式：當月生產用能耗總金額/總產量被考評人員設備部經理、設備部能源主管、管理員7.24.4閘口部門成本中心7.24.5考評周期月度7.25KPI指標二十五：計量器具鑒定、校驗率7.25.1定義：計量器具的鑒定數(shù)量占計劃鑒定數(shù)量的概率。2）計量器具：計量器具是指能用以直接或間接測出被測對象量值的裝臵、儀器儀表、量具和用于統(tǒng)一量值的標準物質計算公式：鑒定數(shù)量/計劃鑒定數(shù)量被考評人員設備部經理、設備部計量管理員7.25.4閘口部門設備部7.25.5考評周期月度7.26KPI指標二十六：計量設備保障生產率7.26.1定義：因計量器具原因造成停機影響的產量占計劃產量的概率。計算公式：因停機影響產量/計劃產量被考評人員設備部