氣瓶檢驗站檢驗程序控制文件優(yōu)質(zhì)資料

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氣瓶檢驗站檢驗程序控制文件優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）編號：KPJY-B-001-2021狀態(tài)：現(xiàn)行程序文件王義編寫：朔州市鯤鵬設(shè)備檢驗檢測編寫日期：2021年12月執(zhí)行日期:2021年3月朔州市鯤鵬設(shè)備檢驗檢測地址：朔州市朔城區(qū)民福西街西沿線田家窯村朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第0章第1頁共1頁第A版第0次修訂主題：頒布令頒布令2021年01版《氣瓶檢驗程序控制文件》已編制完成，符合本站實際情況，適用于我站車用氣瓶檢驗?，F(xiàn)將2021年01版《氣瓶檢驗程序控制文件》予以公布，自2021年3月1日起正式實施。希與氣瓶檢驗有關(guān)的人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。經(jīng)理：2朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第0章第1頁共2頁第A版第0次修訂主題：目錄目錄版本證明 ……….…1頒布令…..……….…2目錄………………..……………..…3第一章文件控制程序……….…….……………5第二章管理評審控制程序…………..………….9第三章檢驗儀器設(shè)備控制程序……..…………12第四章檢驗實施過程控制程序…...……………16第五章作業(yè)工藝控制程序文件……………….…………....…18第六章人員管理及培訓(xùn)控制程序……………….…………....…20第七章不規(guī)范檢驗控制程序…...………………..24第八章內(nèi)部審核控制程序…...…..27第九章檢驗管理工作程序…..……31第十章糾正和預(yù)防措施控制程序……..…..……..33第十一章接受上級部門監(jiān)督的管理程序…….……………...…..36第十二章檢驗安全管理制度………………….….38第十三章氣瓶報廢管理制度…..…........................39第十四章防火防爆安全管理制度…………….….39第十五章質(zhì)量信息反饋制度………………….….41第十六章儀器設(shè)備及計量管理制度………….….42第十七章檔案管理制度……………….……….....43朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第章第2頁共2頁第A版第0次修訂主題：目錄第十八章分包方控制程序………..46第十九章附表…………………......51附01文件審批發(fā)放記錄表……………52附02文件、記錄借閱、復(fù)印登記表…………………53附03文件、記錄銷毀申請、記錄表 ………….……..54附04文件審批單………55附05文件更改單………………..……..56附06人員培訓(xùn)臺帳……………………57附07儀器、設(shè)備驗收記錄……………58附08檢驗儀器設(shè)備維修記錄…………59附09儀器設(shè)備申購表………….……...60附10氣瓶檢測檢驗工作信息反饋單……….………...61附11糾正/預(yù)防措施實施表…………...62朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第1章第1頁共4頁第A版第0次修訂主題：文件控制程序第一章文件控制程序1、目的對本站氣瓶檢驗質(zhì)量體系運行有關(guān)文件的控制，確保質(zhì)量體系在任何場所使用的文件都為有效版本。2、適用范圍適用于本站與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件的控制。3、職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)一般性文件的發(fā)放與管理，并組織對現(xiàn)有文件的定期評審。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的發(fā)放與管理3.3站長負(fù)責(zé)外來文件的收集、發(fā)放、及跟蹤管理4、工作程序4.1文件的分類質(zhì)量手冊：指導(dǎo)本站質(zhì)量行為的綱領(lǐng)性文件。程序文件：根據(jù)管理過程制定的文件。作業(yè)文件、各種記錄等4.2文件編號：文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由行政辦按下列方法進行編號。a、質(zhì)量管理手冊：KPJY—A—口口口—口口口口b、程序文件：KPJY—B—口口口—口口口口c、作業(yè)性文件：KPJY—C—口口口—口口口口d、記錄：KPJY—E—口口口—口口口口e、檢驗證書：KPJY—Z—口口口—口口口口朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第1章第2頁共4頁第A版第0次修訂主題：文件控制程序其中：KPJY——公司代號（KP鯤鵬JY-檢驗）A、B、C、E、Z——管理體系文件類別代號口口口口——年號口口口——順序號4.3文件的編制、審批質(zhì)量手冊、方針、目標(biāo)由技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)有關(guān)人會簽后報站長審批。 各類控制程序，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員編制，經(jīng)有關(guān)人會簽后報站長審批。管理性作業(yè)文件由站長組織編制。業(yè)務(wù)技術(shù)性文件由各專業(yè)人員編制，經(jīng)有關(guān)人員會簽后報技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。4.4文件的發(fā)放根據(jù)文件使用范圍，站長確定發(fā)放范圍和數(shù)量。受控文件發(fā)放前的標(biāo)識經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放的所有文件，均有發(fā)放人加蓋“受控”章，在《文件發(fā)放審批記錄表》上做好記錄，注明日期、文件名稱和編數(shù)量等內(nèi)容，并要求接受人簽名。4.5文件更改文件更改方式：在原文件上直接劃改，換頁、換版。為保障文件的適用性，文件持有者，發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時，可提出更改意見，填寫《文件更改記錄》，注明更改部位、更改條款等。朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第1章第3頁共4頁第A版第0次修訂主題：文件控制程序更改文件的審批，由原審批人執(zhí)行，并在《文件更改記錄》上簽字，注明日期。文件編制人員跟蹤文件的受控與更改狀態(tài)，若更改三次以上，影響文件的一致性與有效性，可換版更改。4.6文件的銷毀受控文件作廢時，由檔案管理員及時收回，做好記錄，銷毀。已作廢但有參考價值的文件，應(yīng)包裝后加蓋《作廢留存》章，由資料室保存。余者可集中銷毀，填寫《文件質(zhì)量記錄銷毀記錄》，由文件銷毀人員填寫銷毀記錄。4.7文件的日常管理文件接收人員須填寫《文件清單》以便取用和管理。文件的適用部門和人員，不得涂改或弄臟文件，更不得損壞、丟失。經(jīng)批準(zhǔn)執(zhí)行的文件原稿（包括審批原稿）一律不外借，文件編制人員保存原文。借閱、查閱或復(fù)制文件時，應(yīng)填寫《文件借閱、查閱、復(fù)印登記表》,經(jīng)檔案員批準(zhǔn)后實施，并如期歸還。未經(jīng)站長許可，文件使用者不得私自復(fù)印、外借，若文件破損至廢，應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后補領(lǐng)，若文件丟失，經(jīng)批準(zhǔn)后可補領(lǐng)。對于各種臨時性文件，在使用期內(nèi)予以控制，過期自動失效。4.8外來文件的控制朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第1章第4頁共4頁第A版第0次修訂主題：文件控制程序國家有關(guān)法律、法規(guī)及國家、行業(yè)、國外標(biāo)準(zhǔn)等外來文件對本站檢驗工作有直接影響，因此本站規(guī)定：對氣瓶檢驗有關(guān)的外來文件，由技術(shù)負(fù)責(zé)人作信息收集，報站長批準(zhǔn)后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人或派他人購買、登記、保存。本站人員從資料室借閱標(biāo)準(zhǔn)或資料，必須有文字手序。5、相關(guān)文件和質(zhì)量記錄《文件審批單》《文件發(fā)放審批記錄表》《文件更改記錄》《文件、記錄、借閱、復(fù)印登記表》朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第2章第1頁共3頁第A版第0次修訂主題：管理評審控制程序第二章管理評審控制程序1、目的確保質(zhì)量體系的完全性、適宜性和有效性。2、適用范圍適用于本站領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量體系的評審。3、職責(zé)3.1站長主持管理評審工作3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提交質(zhì)量體系運行情況的報告，提出改進建議，會同質(zhì)量負(fù)責(zé)人寫出管理評審報告。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人對管理評審進行必要的準(zhǔn)備工作。3.4管理評審提出的改進措施，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)貫徹實施并驗證。4、工作程序4.1管理評審計劃每年進行一次管理評審質(zhì)量負(fù)責(zé)人在管理評審兩周前，編制《管理評審計劃》，報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，站長批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)人員。管理評審計劃的內(nèi)容評審時間、評審目的、評審范圍、評審重點、評審依據(jù)、評審內(nèi)容。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可由站長決定實施評審。朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第2章第2頁共3頁第A版第0次修訂主題：管理評審控制程序.1本站氣瓶檢驗工作內(nèi)容發(fā)生重大變化；.2本站組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；.3本站質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)生較大變化； .4上級部門、檢驗接受者反饋重大質(zhì)量信息或?qū)Ρ菊居匈|(zhì)量投訴時；.5內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格，或即將進行第二方、第三方審核時。4.2管理評審的準(zhǔn)備管理評審計劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提前兩周準(zhǔn)備好，并發(fā)放給評審人員。技術(shù)負(fù)責(zé)人提交質(zhì)量體系運行方面的資料及質(zhì)量方針，目標(biāo)適宜性分析。站長準(zhǔn)備好檢驗計劃進度情況，顧客抱怨，人員培訓(xùn)等方面的資料。設(shè)備員提交出設(shè)備、儀器狀況報告。檢驗人員提供檢驗過程中不適宜項目的內(nèi)容。需改進的草案。4.3管理評審會議管理評審以會議形式，站長主持進行。參加人員，站長及各專項負(fù)責(zé)人等。會議內(nèi)容，參加人員就所有評審輸入事項作出評價，對存在潛在問題及不合格事項提出糾正和預(yù)防措施，并確定責(zé)任和整改時間。朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第2章第3頁共3頁第A版第0次修訂主題：管理評審控制程序站長就涉及到的評審內(nèi)容做出結(jié)論。質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好會議簡要。4.4管理評審輸出質(zhì)量體系及其過程的改進。包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)人力資源、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價，存在的問題制定相應(yīng)的措施。上級部門、檢驗接受者對質(zhì)量要求的改進。對改進措施所需資源的提供。質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)評審輸出編制管理評審報告，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，站長批準(zhǔn)后，發(fā)至有關(guān)人員。4.5糾正/預(yù)防措施的實施和驗證由責(zé)任人員實施糾正和預(yù)防措施。質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)《糾正、預(yù)防措施控制程序》的要求，對實施結(jié)果進行跟蹤驗證。4.6由管理評審引起的文件更改執(zhí)行《文件控制程序》。4.7管理評審記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《質(zhì)量記錄控制程序》整理后歸檔保管。5、相關(guān)文件《糾正、預(yù)防措施控制程序》《文件控制程序》《糾正、預(yù)防措施實施表》朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第3章第1頁共4頁第A版第0次修訂主題：檢驗儀器設(shè)備控制程序第三章檢驗儀器設(shè)備控制程序1、目的對檢驗用的儀器、設(shè)備、量具（以下簡稱檢驗儀器設(shè)備）進行控制，使其技術(shù)性能、使用狀態(tài)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。2、范圍適用于檢驗儀器設(shè)備的調(diào)研、論證、購置、驗收、使用、維護、保養(yǎng)、事故調(diào)查與處理、報廢、技術(shù)資料的管理等。3、職責(zé)3.1設(shè)備員為檢驗儀器設(shè)備的具體管理人員，負(fù)責(zé)其驗收及資料的歸檔工作。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)研、論證、采購、驗貨、維修等工作。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)使用過程中的抽查及溯源性工作。3.4站長負(fù)責(zé)檢驗儀器的審批、經(jīng)費等全面工作。3.5檢驗員負(fù)責(zé)使用、保養(yǎng)、狀況信息反饋。4、工作程序4.1臺帳設(shè)備員負(fù)責(zé)建“檢驗儀器設(shè)備臺帳”，編號后注明檢驗儀器設(shè)備所處的狀態(tài)，如：“完好”、“待修”、“報廢”等。4.2設(shè)備配置調(diào)研、論證增添檢驗用儀器設(shè)備，應(yīng)由設(shè)備員提交申請，站長批準(zhǔn)后，技術(shù)朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第3章第2頁共4頁第A版第0次修訂主題：檢驗儀器設(shè)備控制程序負(fù)責(zé)人調(diào)研，闡明必要性、可行性。選購調(diào)研后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫《檢驗儀器設(shè)備申購單》注明名稱、型號、生產(chǎn)廠、數(shù)量、價格經(jīng)站長批準(zhǔn)后，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)選購，并保證購物的適宜性。開箱驗收開箱驗收由設(shè)備員會同技術(shù)負(fù)責(zé)人共同進行，儀器設(shè)備到達(dá)后，一周內(nèi)驗收無誤后入庫。驗收的內(nèi)容：（1）包裝完整性、有效性；（2）整機完整性、外觀檢查；（3）附件、備件和工具是否完好夠數(shù)；（4）使用說明書、圖紙、合格證、技術(shù)資料是否齊全。安裝調(diào)試與質(zhì)量驗收（1）檢驗儀器設(shè)備的安裝、調(diào)試由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢驗員進行。（2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人與技術(shù)負(fù)責(zé)人進行可追溯性質(zhì)量驗收。（3）質(zhì)量驗收應(yīng)在安裝調(diào)試好后半月內(nèi)進行。（4）在安裝調(diào)試及質(zhì)量驗收中，若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，凡由賣方參加的，應(yīng)由其簽字認(rèn)可。（5）當(dāng)因質(zhì)量問題無法驗收時，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)聯(lián)系廠商維修或退貨。4.3儀器設(shè)備的使用操作者必須熟悉儀器設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、操作規(guī)程和維護保朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第3章第3頁共4頁第A版第0次修訂主題：檢驗儀器設(shè)備控制程序養(yǎng)方法后方可操作。主要儀器設(shè)備應(yīng)制定操作規(guī)程，內(nèi)容包括：正確操作順序和方法，安全注意事項，維護保養(yǎng)方法。檢驗過程中，如發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備不正常，應(yīng)立即停業(yè)使用，維修員校驗合格后再進行使用。4.4儀器設(shè)備的維護保養(yǎng)操作者應(yīng)自覺愛護儀器設(shè)備，使其保持整潔、靈敏好用。儀器設(shè)備由設(shè)備員負(fù)責(zé)定期保養(yǎng)維護。儀器設(shè)備發(fā)生故障、損壞，在查明原因，分清責(zé)任的基礎(chǔ)上對責(zé)任者按本站經(jīng)濟責(zé)任制作相應(yīng)處罰。對儀器設(shè)備的保養(yǎng)與檢修，應(yīng)記錄《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄》。待修停用的儀器設(shè)備不得使用4.5儀器設(shè)備事故的調(diào)查與處理因操作不當(dāng)或維護不善，致使儀器設(shè)備出現(xiàn)故障，損壞或功能降低，均為儀器設(shè)備事故，有下列情況之一為重大事故：；（1）損壞后，造成修理費千元以上的；（2）因事故造成人員傷亡。事故發(fā)生后，當(dāng)事人及時報站長處理，技術(shù)負(fù)責(zé)人會同設(shè)備員進行調(diào)查，查清后向站長報告，當(dāng)有人員傷亡時，應(yīng)立即組織搶救，保護好現(xiàn)場。對事故要做到三不放過：原因、責(zé)任不清不放過；有關(guān)人員未受到教育不放過；無防范措施不放過。對事故責(zé)任者按本站有關(guān)規(guī)定處理。朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第3章第4頁共4頁第A版第0次修訂主題：檢驗儀器設(shè)備控制程序4.6儀器設(shè)備的報廢儀器設(shè)備經(jīng)多年使用或因事故損壞，至使精度下降，無法修復(fù)，可由設(shè)備員提出報廢申請，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、站長鑒定批準(zhǔn)后登記報廢。報廢的儀器設(shè)備由本站統(tǒng)一處理。4.7儀器設(shè)備檔案檔案員將逐個儀器設(shè)備建立檔案及臺帳。檢驗儀器設(shè)備檔案的內(nèi)容：名稱、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)或購置日期、放置地點等。儀器設(shè)備檔案由檔案員集中管理，借閱按照《檔案管理規(guī)定》辦理。4.8發(fā)現(xiàn)下列情況追究當(dāng)事者的責(zé)任：（1）儀器的附件、零備件、工具、資料遺失；（2）出現(xiàn)事故隱瞞不報；（3）用無效檢驗計量器具進行檢測工作，出具檢驗數(shù)據(jù)。5、相關(guān)文件《檢驗儀器設(shè)備申購單》《儀器設(shè)備驗收記錄》朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第4章第1頁共2頁第A版第0次修訂主題：檢驗實施過程控制程序第四章檢驗實施過程控制程序1、目的檢驗工作是本站的核心工作，對檢驗過程各環(huán)節(jié)進行有效控制，保證檢驗工作過程的規(guī)范化、程序化，確保檢驗結(jié)果的可靠準(zhǔn)確。2、范圍適用于無縫氣瓶檢驗過程的控制。3、職責(zé)3.1站長負(fù)責(zé)本站任務(wù)的下達(dá)、工作協(xié)調(diào)、人員資格確認(rèn)、檢驗監(jiān)督及檢驗費用的管理。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備、計量器具鑒定。3.3站長及設(shè)備員負(fù)責(zé)檢驗儀器設(shè)備的配置，維修安排工作。3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人及檢驗員負(fù)責(zé)檢驗過程的控制、實施及檢驗報告的出據(jù)、審核。4、程序內(nèi)容4.1檢驗任務(wù)的下達(dá)站長明確檢驗任務(wù)后，以口頭或書面的方式向檢驗室下達(dá)要求。4.2檢驗準(zhǔn)備檢驗室接到任務(wù)后，進行檢驗前準(zhǔn)備如下：（1）根據(jù)氣瓶種類（介質(zhì)），確定檢驗方案；（2）方案確定后，依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的要求作好資料、記錄準(zhǔn)備。氣瓶檢驗時，最好由兩名人員參加，并注意安全問題。朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第4章第2頁共2頁第A版第0次修訂主題：檢驗實施過程控制程序4.3檢驗任務(wù)的實施檢驗室接到檢驗任務(wù)后，根據(jù)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，作好檢驗前準(zhǔn)備工作。檢驗員在進行檢驗過程中，時刻注意被檢對象及其周圍環(huán)境安全，確保安全檢驗。檢驗人員在檢驗過程中應(yīng)嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致，認(rèn)真作好每一項數(shù)據(jù)或缺陷記錄。檢驗人員應(yīng)按照檢驗標(biāo)識規(guī)定，對檢驗對象進行標(biāo)識確認(rèn)，保持標(biāo)識后唯一性，杜絕瓶與瓶出現(xiàn)混淆。在檢驗過程中如出現(xiàn)異常情況，檢驗人員應(yīng)作好記錄，按照有關(guān)規(guī)定處理。4.4檢驗結(jié)果的處理在檢驗結(jié)束后，檢驗人員對記錄進行整理，并作出判斷，在5日內(nèi)出具檢驗報告。檢驗報告一式二份，一份發(fā)給受檢單位，一份站存檔。檢驗報告采用本站制定的檢驗報告格式。檢驗合格者，出具檢驗報告，并在氣瓶上打上檢驗鋼??；如不合格，則出具統(tǒng)一的《判廢通知書》，對氣瓶進行報廢處理。5、相關(guān)文件《文件控制程序》《作業(yè)指導(dǎo)書》朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第5章第1頁共2頁第A版第0次修訂主題：作業(yè)工藝控制程序文件第五章作業(yè)工藝控制程序文件1作業(yè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)(1)GBl2135—1999《鋼瓶定期檢驗站技術(shù)條件》(2)GB7144—1999《鋼瓶顏色標(biāo)志》(3)GB／T13005—2021《鋼瓶術(shù)語》(4)GB16804-2021《鋼瓶警示標(biāo)簽》(5)GB／T9251—2021《鋼瓶水壓試驗方法》(6)GB／T12137—2002《鋼瓶氣密性試驗方法》（7）GB15382-2021《鋼瓶閥通用技術(shù)條件》(8)GB8335—2021《鋼瓶專用螺紋》(9)GB／T8336—2021《鋼瓶專用螺紋量規(guī)》(10)GB10878—2021《鋼瓶錐螺紋絲錐》(11)JB/T4730—2005《承壓設(shè)備無損檢測》(12)GB／T18437—2021《燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求》（13）TSGR009-2021《車用鋼瓶安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》(14)GBl7926—2021《汽車用天然鋼瓶閥》（15）GB17258-2021《汽車用壓縮天然氣鋼瓶》（16）GB19533-2004《汽車用壓縮天然氣鋼瓶定期檢驗與評定》（17）GB24160-2021《車用壓縮天然氣鋼質(zhì)內(nèi)膽環(huán)向纏繞鋼瓶》（18）GB24162-2021《汽車用壓縮天然氣金屬內(nèi)膽纖維環(huán)纏繞鋼瓶定期檢驗與評定》朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第5章第2頁共2頁第A版第0次修訂主題：作業(yè)工藝控制程序文件2.作業(yè)依據(jù)規(guī)程及條例(1)國務(wù)院[2003]第323號令《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》(2)TSGZ7003—2004《特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》(3)國家質(zhì)監(jiān)總局令[2003]第46號《鋼瓶安全監(jiān)察規(guī)定》(4)質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[2000]250號《鋼瓶安全監(jiān)察規(guī)程》3.作業(yè)具體操作依據(jù)質(zhì)量手冊操作受控編號目錄（KPJY-D-09-2021）序號操作規(guī)程受控編號質(zhì)量手冊頁碼1氮氣置換操作規(guī)程KPJY-G-01-2021442氣瓶內(nèi)部高壓清洗機操作規(guī)程KPJY-G-02-2021443氣瓶瓶閥裝卸機操作規(guī)程KPJY-G-03-2021444除銹機操作規(guī)程KPJY-H-01-2021455磁粉探傷機操作規(guī)程KPJY-H-02-2021456內(nèi)測法水壓試驗操作規(guī)程KPJY-G-04-2021457氣瓶干燥機操作規(guī)程KPJY-G-05-2021468氣密性試驗操作規(guī)程KPJY-G-06-2021469排氣操作規(guī)程KPJY-G-07-202147朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第6章第1頁共4頁第A版第0次修訂主題：人員管理及培訓(xùn)控制程序第六章人員管理及培訓(xùn)控制程序1、目的對從事與質(zhì)量體系有影響的管理者，執(zhí)行者和驗證者在教育、技能、經(jīng)驗、服務(wù)質(zhì)量等方面實施管理，使其具有承擔(dān)相應(yīng)工作的能力，以保證質(zhì)量體系有效運作。2、范圍適用于本站氣瓶檢驗所有員工工作中的管理。3、職責(zé)3.1本站根據(jù)檢驗工作需求及今后發(fā)展的需要，對人力資源的配置起決策作用。對員工負(fù)有考察職責(zé)，并建立員工技術(shù)、工作業(yè)績檔案。3.2質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)對本站員工的技能培訓(xùn)、考核等工作，掌握員工對工作的勝任程度，在崗位調(diào)整人員時，提出技能方面的見解。4、工作程序4.1總則對人員的管理，主要控制內(nèi)容有：人員需求分析，人員選擇，能力考核，培訓(xùn)，資格考核，對人力資源的改善等過程。4.2需求分析：分析內(nèi)容如下：（1）檢驗工作量；（2）授權(quán)范圍；（3）上級對氣瓶檢驗工作動態(tài)的變化；（4）人員知識結(jié)構(gòu)；朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第6章第2頁共4頁第A版第0次修訂主題：人員管理及培訓(xùn)控制程序（5）人員間的合作靈感；4.3人員的選擇與配備 本站技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及各有關(guān)人員，應(yīng)根據(jù)工作的需要，就人員配置問題向站長提出建議。根據(jù)檢驗站長期規(guī)劃及當(dāng)前工作需要，站長負(fù)責(zé)配置人員的決策。要錄用新人時，每年底前制定出下年錄用新人計劃，報上級批準(zhǔn)，特殊情況下，隨時提交計劃，批準(zhǔn)后，站長負(fù)責(zé)擬用人的考察?？疾閮?nèi)容有文化程度、技術(shù)職稱、工作能力、思想品德、身體狀況、年齡等方面。對本單位內(nèi)部人員調(diào)整時，除考察4.3.3內(nèi)容外，還應(yīng)考慮在原崗位的業(yè)績及歷年考核情況。人員配備的原則是：人員具備相應(yīng)的資格、培訓(xùn)經(jīng)歷、經(jīng)驗并熟悉所實施檢驗工作的要求，人員應(yīng)根據(jù)所檢氣瓶的狀況，給以準(zhǔn)確的結(jié)論，具備出具檢驗報告的能力，并能針對檢驗結(jié)果，能提出深層次的分析，為上級部門解決問題提出有建設(shè)性的意見。4.4人員資質(zhì)要求對直接從事檢驗工作的人員，要求具有高中以上學(xué)歷，取得省級特種設(shè)備檢驗員證書，有相應(yīng)的工作能力和經(jīng)驗。對從事管理工作的人員，應(yīng)熟悉與特檢工作有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，能勝任本職工作。朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第6章第3頁共4頁第A版第0次修訂主題：人員管理及培訓(xùn)控制程序?qū)ω?fù)責(zé)審批檢驗報告的人員，應(yīng)具備工程師以上職稱或具有檢驗員證，經(jīng)站長授權(quán)后從事該工作。4.5人員任職程序 根據(jù)國家對特種設(shè)備檢驗工作的有關(guān)法律、法規(guī)要求，本站對上崗人員的資格作出了明確的要求，并對人員上崗前進行技術(shù)業(yè)務(wù)考核，合格后方能上崗。上崗考核由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，考核內(nèi)容有：設(shè)備儀器的使檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗程序、操作規(guī)程等，考卷及成績存檔。4.6人員培訓(xùn)與本站質(zhì)量體系有關(guān)的人員應(yīng)具有勝任本職工作的能力，并通過培訓(xùn)，在技能、經(jīng)驗方面不斷提高。本站所有在冊人員都在培訓(xùn)范圍內(nèi)。培訓(xùn)的內(nèi)容有（包括外培）（1）氣瓶檢驗員資格培訓(xùn)；（2）有關(guān)質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、計量方面的培訓(xùn)；（3）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；（4）質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書；（5）崗位技能。培訓(xùn)種類崗前培訓(xùn)、崗中提高培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、資質(zhì)培訓(xùn)等。培訓(xùn)工作的實施朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第6章第4頁共4頁第A版第0次修訂主題：人員管理及培訓(xùn)控制程序站長制定培訓(xùn)計劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人具體實施并做好培訓(xùn)記錄。對培訓(xùn)有效性的評價.1通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法評價培訓(xùn)的有效性，評價員工的工作能力。 .2站長加強對人員日常工作業(yè)績的評價，可隨時對有關(guān)人員進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，可采取暫停工作的方法或安排培訓(xùn)；能力達(dá)到要求后上崗，否則轉(zhuǎn)崗。4.7人員考核對專業(yè)技術(shù)人員進行年度考核，內(nèi)容有：思想表現(xiàn)、工作態(tài)度、工作業(yè)績、工作質(zhì)量、技術(shù)成果等，此工作由站長負(fù)責(zé)。4.8人員技術(shù)檔案本站建立《人員技術(shù)檔案》保存全部專業(yè)技術(shù)人員的有關(guān)資格證書，培訓(xùn)和技能考核記錄等。各管理部門分別提供內(nèi)部資料，年底交檔案室存檔，內(nèi)容要齊全、完整、清晰、業(yè)績證明內(nèi)容要充分?！度藛T技術(shù)檔案》由檔案室管理。朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第7章第1頁共3頁第A版第0次修訂主題：不規(guī)范檢驗控制程序第七章不規(guī)范檢驗控制程序1、目的對檢驗過程中不符合規(guī)定的檢驗進行識別與控制，避免出現(xiàn)不合格報告及事故，確保檢驗質(zhì)量。2、范圍適用于氣瓶檢驗工作實施過程中鑒別，控制不規(guī)范檢驗。3、職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理不規(guī)范過程的評審、處置并保存不規(guī)范過程的記錄、評審、處置等記錄。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)性不合格過程的評審、處置。3.3設(shè)備員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備不規(guī)范之處的控制。4、工作程序4.1不規(guī)范檢驗過程的分類（1）檢驗設(shè)備、儀器、用品不符合要求；（2）檢驗實施過程不符合要求；（3）檢驗報告不符合要求；（4）人員素質(zhì)不符合要求；（5）管理評審、內(nèi)審等管理監(jiān)督過程不符合要求；（6）其它影響檢驗結(jié)果的不規(guī)范工作。4.2不規(guī)范檢驗過程的發(fā)現(xiàn)不規(guī)范檢驗過程應(yīng)在儀器物資購置、儀器設(shè)備定檢、檢驗報朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第7章第2頁共3頁第A版第0次修訂主題：不規(guī)范檢驗控制程序告審批、人員考核、內(nèi)審、管理評審等環(huán)節(jié)由站長、質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人及檢驗員發(fā)現(xiàn)識別，防止不規(guī)范檢驗過程當(dāng)為規(guī)范檢驗過程影響檢驗結(jié)果。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不規(guī)范檢驗過程時，相關(guān)人員應(yīng)記錄該過程的詳細(xì)情況，為評審和處置提供依據(jù)。4.3處理對于設(shè)備、儀器、物資在訂購過程中發(fā)現(xiàn)不規(guī)范現(xiàn)象，應(yīng)由設(shè)備員做標(biāo)識退貨處理。當(dāng)氣瓶檢驗準(zhǔn)備、實施過程中的有關(guān)不規(guī)范檢驗，應(yīng)按4.3.4中規(guī)定處理。對檢驗報告書中的問題，由審批人員責(zé)成檢驗員處理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)發(fā)出的報告有誤時，要與上級部門、受檢者取得聯(lián)系，根據(jù)問題的嚴(yán)重程度，采取更改報告，重新檢驗，取消檢驗報告等處置措施。對人員能力不符合要求采取培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗、辭退等處置方式。對受檢者的抱怨，按《處理受檢者抱怨程序》處理。對管理評審、內(nèi)審、外審和上級監(jiān)督部門發(fā)現(xiàn)的問題，按相應(yīng)的活動或過程的規(guī)定進行處理。4.4糾正措施為預(yù)防不規(guī)范檢驗過程再度發(fā)生，責(zé)任人員應(yīng)制定糾正措施并實施。朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第7章第3頁共3頁第A版第0次修訂主題：不規(guī)范檢驗控制程序采取的糾正措施應(yīng)取得質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，經(jīng)驗證效果達(dá)不到預(yù)期要求的糾正措施應(yīng)重新制定。4.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人做評審、處理不規(guī)范檢驗過程的相關(guān)記錄。5、相關(guān)文件《管理評審控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第7章第1頁共4頁第A版第0次修訂主題：內(nèi)部審核控制程序第八章內(nèi)部審核控制程序 1、目的1.1驗證質(zhì)量體系對質(zhì)量方針、目標(biāo)的符合性。1.2通過內(nèi)部審核確定質(zhì)量體系對氣瓶檢驗各環(huán)節(jié)的有效性，便于改進。2、范圍適用于氣瓶質(zhì)量體系所覆蓋的所有人員的審核及控制。3、職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制年度內(nèi)審計劃，并組織實施。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人審核內(nèi)審計劃，協(xié)助實施。3.3站長審批內(nèi)審計劃。4、審核程序4.1編制審核計劃質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)本站質(zhì)量管理活動的實際情況，在每年一月份編制當(dāng)年內(nèi)審計劃，報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，站長批準(zhǔn)后實施。每年內(nèi)第一次應(yīng)覆蓋質(zhì)量體系的各環(huán)節(jié)出現(xiàn)下列情況，可追加審核計劃，站長批準(zhǔn)后，應(yīng)提前15天通知有關(guān)人員。（1）組織機構(gòu)、質(zhì)量體系發(fā)生重大變化；（2）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或上級部門、受檢者對某一問題連續(xù)投訴；朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第8章第2頁共4頁第A版第0次修訂主題：內(nèi)部審核控制程序（3）法律、法規(guī)及其他外部要求發(fā)生重大變化；（4）其它認(rèn)為有必要開展內(nèi)審的情況下。根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系所覆蓋的每個環(huán)節(jié)，也可重點選擇幾項。4.2審核原則審核人員要經(jīng)過培訓(xùn)，具備相當(dāng)資格，并由本站授權(quán)，在審核過程中能獨立工作，不受任何干擾。內(nèi)部質(zhì)量體系審核應(yīng)由與該項工作無直接責(zé)任的人員組成。4.3審核前的準(zhǔn)備技術(shù)負(fù)責(zé)人任命內(nèi)審負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員由內(nèi)審負(fù)責(zé)人策劃、編制內(nèi)審實施計劃，交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由站長批準(zhǔn)。審核實施計劃的主要內(nèi)容（1）審核目的、范圍、方法和依據(jù)；（2）內(nèi)部審核的工作安排；（3）內(nèi)審組成員；（4）審核時間和審核要點；內(nèi)審負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審檢查表的編制在審核的前一周內(nèi)，由內(nèi)審負(fù)責(zé)人向有關(guān)內(nèi)審人員通知審核日期4.4內(nèi)部審核實施朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第8章第3頁共4頁第A版第0次修訂主題：內(nèi)部審核控制程序首次會議.1由內(nèi)審負(fù)責(zé)人主持.2參加人員本站管理人員、內(nèi)審組成員及有關(guān)人員。.3會議內(nèi)容審核負(fù)責(zé)人介紹內(nèi)部審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、成員、日程安排等事項?，F(xiàn)場審核.1內(nèi)審負(fù)責(zé)人根據(jù)內(nèi)部審核檢查清單，對氣瓶檢驗執(zhí)行程序或文件的情況，進行現(xiàn)場審核，并將質(zhì)量體系的運行效果記錄在檢查清單內(nèi)。.2審核完畢，審核員通知技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并對發(fā)現(xiàn)的問題作一次口頭報告，并將不符合項的內(nèi)容填入《糾正、預(yù)防措施實施表》。.3內(nèi)部審核時，審核員要公正、客觀的對待問題。.4受審核方在受審過程中要主動提供證明材料，對審核員提出的不符合項進行確認(rèn)、簽字。內(nèi)部審核報告審核結(jié)束一周內(nèi)，審核組填寫“不符合項匯總表”，審核負(fù)責(zé)人編制“審核報告”，并提交站長及有關(guān)人員。末次會議（1）由審核負(fù)責(zé)人主持，站長、檢驗室及有關(guān)人員參加;朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第8章第4頁共4頁第A版第0次修訂主題：內(nèi)部審核控制程序（2）由審核負(fù)責(zé)人報告審核結(jié)果，并宣讀不符合項4.5對審核所發(fā)現(xiàn)問題的反映對每份《糾正、預(yù)防措施實施表》相關(guān)人員必須在5個工作日內(nèi)詳細(xì)說明建議采取的糾正措施及完成期限。這些反映記錄在《糾正、預(yù)防措施實施表》中，并由審核員和技術(shù)負(fù)責(zé)人審核措施的有效性。 對《糾正、預(yù)防措施實施表》在5個工作日內(nèi)不作出反映，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)加以追查，并向站長報告。如果發(fā)生對糾正措施意見不一致時，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)報站長共同裁決。4.6糾正措施的跟蹤當(dāng)糾正措施完成日期已到，或技術(shù)負(fù)責(zé)人已接到完成的通知，則應(yīng)按兩者發(fā)生的時間委派一名審核員去驗證其完成情況。驗證審核員驗證已實施糾正措施并有效后，再在《糾正、預(yù)防措施實施表》驗證欄中簽字。如果在協(xié)議的期限內(nèi)，未能完成一項滿意的糾正措施，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)進行跟蹤，如果沒正當(dāng)理由或未能作出可接受的修正期限，該問題應(yīng)向站長報告。5、相關(guān)文件《糾正、預(yù)防措施實施表》朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第9章第1頁共2頁第A版第0次修訂主題：檢驗管理工作程序第九章檢驗管理工作程序1、目的為了規(guī)范本站氣瓶檢驗工作，優(yōu)質(zhì)及時的完成檢驗任務(wù)，特制定本程序。2、范圍適用于本站氣瓶檢驗工作。3、職責(zé)3.1站長負(fù)責(zé)本站各項業(yè)務(wù)的受理、計劃、任務(wù)的下達(dá)、工作協(xié)調(diào)、考核等工作。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗過程中疑難事項的處理，檢驗報告書的審批。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本站質(zhì)量體系各環(huán)節(jié)活動的檢查、反饋、員工與管理層的溝通，受檢單位與本站的聯(lián)系等。4、工作程序4.1工作要求檢驗人員檢驗人員應(yīng)取得省級質(zhì)監(jiān)部門頒發(fā)的檢驗員資格證書，方可從事檢驗工作。檢驗儀器設(shè)備檢驗用儀器設(shè)備的精度、量程應(yīng)滿足檢驗對象技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，狀態(tài)完好，定期校驗。朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第9章第2頁共2頁第A版第0次修訂主題：檢驗管理工作程序依據(jù)和方法氣瓶檢驗項目、程序，必須按照《鋼質(zhì)無縫氣瓶定期檢驗與評定》標(biāo)準(zhǔn)進行。5、工作步驟5.1站長給檢驗室下達(dá)檢驗任務(wù)，相關(guān)人員作好檢驗前的準(zhǔn)備工作。5.2檢驗過程中，檢驗人員嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，不得漏檢。5.3檢驗完畢后，及時出據(jù)報告，整理完整后資料歸檔。6、對檢驗報告異議的受理6.1檢驗報告發(fā)出后，受檢單位對檢驗結(jié)果有異議時，可在收到檢驗報告15日內(nèi)，向本站提出。6.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受理檢驗單位的異議，對詳細(xì)情況進行了解，登記后與檢驗員一并處理。6.3檢驗員針對“異議”內(nèi)容，提出處理意見，技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，15日內(nèi)對受檢單位答復(fù)。若原結(jié)論無誤，維持原結(jié)論；若屬本站責(zé)任，應(yīng)向受檢方道歉，發(fā)出更正報告。7、檢驗的收費本站開展的氣瓶檢驗，均按照上級標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定收費。8、檢驗代碼檢驗合格氣瓶統(tǒng)一打銃，本單位檢驗代碼及有效日期；不合格者報廢處理，并填寫《判廢通知書》。朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第10章第1頁共3頁第A版第0次修訂主題：糾正和預(yù)防措施控制程序第十章糾正和預(yù)防措施控制程序 1、目的對產(chǎn)生不合格及潛在不合格因素進行分析，消除現(xiàn)有的不合格，預(yù)防潛在的不合格。2、適用范圍適用于氣瓶檢驗的整個過程，及涉及到的相關(guān)要素。3、職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本站內(nèi)部質(zhì)量管理活動及檢驗實施過程中信息的收集，并提出糾正和預(yù)防的要求。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人審批全部的糾正和預(yù)防措施3.3站長負(fù)責(zé)外部信息收集3.4檢驗室對本部門發(fā)生的問題進行分析，制定措施并實施4、工作程序4.1糾正和預(yù)防措施采取的時機（1）檢驗工作質(zhì)量發(fā)生重大問題時；（2）上級部門、受檢者對檢驗工作提出意見時；（3）管理評審、內(nèi)審提出要求時；（4）進行數(shù)據(jù)分析，得出的結(jié)果提出要求時；（5）重新出現(xiàn)不規(guī)范檢驗時；（6）法律法規(guī)提出要求時。4.2糾正和預(yù)防措施制定與審批朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第10章第2頁共3頁第A版第0次修訂主題：糾正和預(yù)防措施控制程序責(zé)任人員根據(jù)分析結(jié)果，制定出糾正、預(yù)防措施計劃、方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后實施。重大問題技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后，還要經(jīng)站長批準(zhǔn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實施。在實施糾正、預(yù)防措施的過程中，若發(fā)現(xiàn)非預(yù)期情況或更有效的措施時，執(zhí)行者可建議修改計劃、方案，報技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按新計劃實施。4.3糾正和預(yù)防措施的實施驗證實施責(zé)任人員根據(jù)糾正和預(yù)防措施的要求，具體落實，實施過程中所需的資源按相關(guān)程序規(guī)定予以落實，站長應(yīng)在資源配備上及時決策。驗證糾正和預(yù)防措施的驗證，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，對逾期不能完成的措施，要報技術(shù)負(fù)責(zé)人對責(zé)任人員采取必要的獎懲措施。驗證方式、內(nèi)容：（1）問題發(fā)生頻次是否減少；（2）組織臨時審核，類似問題的發(fā)生是否得到控制；（3）對可能發(fā)生的問題，各環(huán)節(jié)是否做好準(zhǔn)備；（4）驗證不符合預(yù)期效果的應(yīng)重新制定措施。有效的糾正和預(yù)防措施應(yīng)形成文件，由此引起的體系文件的更改，按《文件控制程序》進行；預(yù)防措施所形成的記錄，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人保朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第10章第3頁共3頁第A版第0次修訂主題：糾正和預(yù)防措施控制程序存，并成為下一次管理評審的輸入之一。4.4糾正和預(yù)防措施的保持有效的糾正和預(yù)防應(yīng)形成文件預(yù)防措施的實施結(jié)果應(yīng)通知管理評審每年由質(zhì)量負(fù)責(zé)人將糾正和預(yù)防措施匯總并予以分析，分析結(jié)果報站長。5、相關(guān)文件和質(zhì)量記錄《不規(guī)范檢驗過程控制程序》《糾正、預(yù)防措施實施表》朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第11章第1頁共2頁第A版第0次修訂主題：接受上級部門監(jiān)督的管理程序第十一章接受上級部門監(jiān)督的管理程序1、目的提高檢驗質(zhì)量，避免檢驗事故，杜絕檢驗過程中的違規(guī)違法現(xiàn)象。2、范圍適用于檢驗站氣瓶檢驗工作接受上級部門的安全監(jiān)察及管理。3、職責(zé)3.1站長負(fù)責(zé)有關(guān)法律、法規(guī)、上級文件的宣傳、實施；以及與有關(guān)部門的溝通、聯(lián)系。3.2檢驗站全體人員遵法、守規(guī)，滿足上級領(lǐng)導(dǎo)的要求。4、接受上級部門監(jiān)督的程序4.1有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章（1）中華人民共和國質(zhì)量法；（2）特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則；（3）特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定；4.2上級部門的監(jiān)督本站遵照《氣瓶定期檢驗站技術(shù)條件》，建立和完善氣瓶檢驗業(yè)務(wù)管理體系，通過質(zhì)檢部門資格認(rèn)可，成為法定檢驗機構(gòu)。在日常檢驗過程中，隨時接受上級部門的監(jiān)督監(jiān)察。4.3建立向上級部門請示報告制度受理氣瓶檢驗業(yè)務(wù)時，執(zhí)行《與上級部門、接受檢驗者溝通控制程序》，明確任務(wù)和要求。朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第11章第2頁共2頁第A版第0次修訂主題：接受上級部門監(jiān)督的管理程序氣瓶檢驗業(yè)務(wù)過程中，主動接受上級部門的監(jiān)督，及時匯報工作進度和存在的問題，請示解決問題的辦法，取得上級部門的支持。 4.3.3不定期主動上訪上級部門，征求上級部門的建議和批評。每年向上級作系統(tǒng)的總結(jié)匯報。4.4對上級部門監(jiān)督的反映質(zhì)量負(fù)責(zé)人接到上級部門的監(jiān)督意見后，立即向站長匯報，并會同有關(guān)人員查清問題性質(zhì)、分析發(fā)生原因、執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》重大問題由站長組織專題整改實施。對上級部門反饋的受檢單位的投訴和抱怨，應(yīng)及時處理，同時將整改結(jié)果通知受檢單位，并征求該單位的批評意見。對上級部門的監(jiān)督意見，經(jīng)分析確定為質(zhì)量問題，都應(yīng)納入上級，接受檢驗者滿意度測量范圍，進行統(tǒng)計與分析。朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第12章第1頁共1頁第A版第0次修訂主題：檢驗安全管理制度第十二章檢驗安全管理制度1、目的加強氣瓶檢驗安全管理，確保設(shè)備人身安全。2、范圍適用于氣瓶檢驗全過程。3、措施：3.1檢驗場所要有明顯標(biāo)志，氣瓶檢驗期間非本崗位人員不準(zhǔn)進入，不得在檢驗崗位上邊檢驗(或邊操作)邊交談。3.2檢驗前要檢查檢驗設(shè)備、管線等，確認(rèn)都處于安全狀態(tài)，方可進行操作。3.3各種儀器、儀表不得超校驗期，超量程使用，設(shè)備不準(zhǔn)超負(fù)荷運轉(zhuǎn)。3.4工作時，工作人員要穿戴防護用品，嚴(yán)禁穿拖鞋或高跟鞋工作。3.5氣瓶不準(zhǔn)拋擲，要作到輕拿輕放，擺放整齊、穩(wěn)定。3.6嚴(yán)禁在同一場地同時兩種性質(zhì)相抵觸的氣瓶。3.7各崗位要嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，水壓實驗、氣密性實驗要保持防護設(shè)施完好，危險設(shè)備要劃定安全區(qū)，試驗時現(xiàn)場不得停留無關(guān)人員。3.8除銹、倒殘、噴涂場所應(yīng)有完好的通風(fēng)設(shè)施。3.9檢驗場地嚴(yán)禁煙火，如卻需動火，要由安全員填寫動火申請單，報站長批準(zhǔn)后實施，同時應(yīng)配齊各種消防器材，由設(shè)備員管理。朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第13章第1頁共1頁第A版第0次修訂主題：氣瓶報廢管理制度第十三章氣瓶報廢管理制度1、目的防止經(jīng)檢驗后報廢的氣瓶再次流入社會，危及社會安全。2、報廢氣瓶氣瓶某些項目檢驗結(jié)果不符合有關(guān)規(guī)定或由于存在嚴(yán)重缺陷，在任何情況下都不允許使用的氣瓶。3、報廢程序3.1經(jīng)檢驗報廢的氣瓶，由檢驗員出具《氣瓶判廢通知書》，交由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人接報廢通知單后，經(jīng)確認(rèn)無誤后，簽字確認(rèn)。3.3報廢的氣瓶存放于報廢區(qū)。4、銷毀方式氣瓶的銷毀方式，必須防止報廢氣瓶進入流通使用為原則，銷毀方式為鋸切法。5、氣瓶報廢處理完畢后，用戶可將氣瓶帶回。朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第14章第1頁共1頁第A版第0次修訂主題：防火防爆安全管理制度第十四章防火防爆安全管理制度1、目的防止氣瓶檢驗過程中，可能發(fā)生的易燃易爆介質(zhì)事故。2、范圍易燃易爆介質(zhì)3、規(guī)定3.1嚴(yán)禁在室內(nèi)排放瓶內(nèi)剩余氣體。3.2嚴(yán)禁向陰溝或下水道排放可燃性、有毒污染環(huán)境的氣體。3.3油漆等易燃性物品倉庫實施專人專管，庫內(nèi)油料、漆料及各種溶劑應(yīng)妥善分別存入，用后必須封口，嚴(yán)禁敞口存放。3.4油漆等易燃物品倉庫必須經(jīng)常通風(fēng)。3.5檢驗場地內(nèi)嚴(yán)禁煙火。3.6消防器材要配備齊全，安全標(biāo)志要明顯，消防器材取用方便，設(shè)備員進行管理，并每季度檢查一次，確保處于完好狀態(tài)。3.7發(fā)生事故必須先采取應(yīng)急措施。保護好現(xiàn)場，并及時報警。朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第15章第1頁共1頁第A版第0次修訂主題：質(zhì)量信息反饋制度第十五章質(zhì)量信息反饋制度1、目的通過征求用戶意見、反饋信息、提高服務(wù)檢驗質(zhì)量。2、信息分類2.1質(zhì)監(jiān)上級部門意見或建議。2.2氣瓶受損單位意見3、信息收集質(zhì)量負(fù)責(zé)人（技術(shù)負(fù)責(zé)人）定期（不定期）向檢驗部門受損用戶、充裝單位征求意見，并進行記錄，填入《檢驗質(zhì)量信息反饋薄》。4、處理對上級部門或用戶反饋意見，特別是檢驗質(zhì)量問題，站長或質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真分析研究，及時給用戶答復(fù)，讓用戶滿意。5、改進通過對用戶及意見的處理，教育職工要不斷改進工作，增強服務(wù)意識，提高檢驗質(zhì)量，加強檢驗質(zhì)量控制。朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第16章第1頁共2頁第A版第0次修訂主題：儀器設(shè)備及計量管理制度第十六章儀器設(shè)備及計量管理制度1、目的加強對儀器設(shè)備及計量器具（以下簡稱儀器）的管理，使其長期處于合格狀態(tài)，保證檢驗工作的準(zhǔn)確性。2、范圍氣瓶檢驗所用儀器、儀表及量具。3、職責(zé)3.1設(shè)備員負(fù)責(zé)所有儀器的檢驗管理工作。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器質(zhì)量、精度的判定。4、儀器管理實施4.1設(shè)備員協(xié)助檔案員建立儀器臺帳。4.2儀器的購置必須技術(shù)負(fù)責(zé)人提出，經(jīng)站長審批后購置。4.3新購置的儀器設(shè)備必須經(jīng)驗收后，登記入庫。驗收人員做好驗收記錄。達(dá)不到要求的應(yīng)追溯購置人員及廠家。4.4設(shè)備員應(yīng)將儀器擺放有序，并做出名稱、標(biāo)識。儀器櫥架整潔。4.5檔案員應(yīng)建立完善的儀器資料檔案。4.6根據(jù)儀器檢定周期，將儀器定期到計量部門檢定。4.7儀器借用本站員工借用儀器，不得轉(zhuǎn)借他人。朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第16章第2頁共2頁第A版第0次修訂主題：儀器設(shè)備及計量管理制度外單位人員借用儀器工具必須經(jīng)站長批準(zhǔn)，并履行借用手續(xù)，交回時，管理員嚴(yán)格檢查儀器狀況。儀器借用人應(yīng)愛護儀器，精心使用及保養(yǎng)。若有損壞或丟失,視其具體狀況追究借用人責(zé)任，直至罰款、賠償。 朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第17章第1頁共1頁第A版第0次修訂主題：檔案管理制度第十七章檔案管理制度1、目的強化檢驗報告、檢驗評定等資料的規(guī)范化管理，確保檔案的完整性、準(zhǔn)確性、有效性。2、范圍氣瓶檢驗報告及檢驗評定記錄有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等。3、職責(zé)3.1檔案管理員負(fù)責(zé)該范圍內(nèi)檔案的日常管理。3.2檔管管理員必須建立與其相對應(yīng)的檔案目錄、借閱記錄。4、管理實施4.1檢驗報告及檢驗評定記錄存期為四年，其余皆為永久保存。4.2檢驗報告及檢驗評定記錄的銷毀及存留，必須經(jīng)站長批準(zhǔn)，同時，檔案管理員做好記錄。4.3檔案的借閱，應(yīng)作借閱登記。4.4借閱者不得在資料上做任何改動。4.5外單位人員借閱技術(shù)檔案必須取得站長批準(zhǔn)。4.6凡借閱技術(shù)檔案者不得借閱于其他人。4.7檔案管理員應(yīng)每年進行一次防蟲措施，每月檢查一遍潮、防腐情況。 朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第18章第1頁共2頁第A版第0次修訂主題：分包方控制程序第十八章分包方控制程序目的：對檢測分包方進行評審，選擇合格分包的各項控制活動。適用范圍適用于檢測工作的分包全過程。職責(zé)質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實施，質(zhì)量技術(shù)室與檢測室具體執(zhí)行。程序質(zhì)量技術(shù)室根據(jù)我站檢測工作的需要，提出需分包的工作及分包方，擬定《檢測分包協(xié)議書》。根據(jù)分包工作的要求，由質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對分包方進行評審，評審的內(nèi)容有以下幾個主要方面：分包方實驗室的儀器設(shè)備狀況；環(huán)境條件；人員素質(zhì)；質(zhì)量管理體系檢測能力的驗證（必要時）。質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)分包方評審結(jié)果，將擬分包的項目和分包實驗室報站長批準(zhǔn)后簽發(fā)《檢測分包協(xié)議書》。質(zhì)量技術(shù)室將分包評審結(jié)果記錄于《檢測分包評審表》。為客戶出具的檢驗報告應(yīng)注明分包項目。朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第18章第2頁共2頁第A版第0次修訂主題：分包方控制程序質(zhì)量技術(shù)室對分包方的工作質(zhì)量按照質(zhì)量體系的要求進行監(jiān)督，必要時可在內(nèi)審時一并進行?！稒z測分包協(xié)議書》，《檢測分包評審表》，《檢測分包情況登記表》由質(zhì)量技術(shù)室負(fù)責(zé)歸檔。相關(guān)文件《結(jié)果報告程序》《合同的評審程序》質(zhì)量記錄《檢測分包方評審表》《檢測分包方協(xié)議》《檢測分包情況登記表》朔州市鯤鵬設(shè)備檢測檢驗第19章第1頁共1頁第A版第0次修訂主題：附錄第十九章附表附01文件審批發(fā)放記錄表附02文件、記錄借閱、復(fù)印登記表附03文件、記錄銷毀申請、記錄表 附04文件審批單附05文件更改單附06人員培訓(xùn)臺帳附07儀器、設(shè)備驗收記錄附08檢驗儀器設(shè)備維修記錄附09儀器設(shè)備申購表附10氣瓶檢測檢驗工作信息反饋單附11《檢測分包方評審表》附12《檢測分包方協(xié)議》附13《檢測分包情況登記表》（附表01）文件發(fā)放登記表序號文件標(biāo)題文件編號發(fā)文日期收文人發(fā)文人1年月日2345678910111213141516171819202122232425文件、記錄借閱、復(fù)印登記表附表02序號文件名稱文件編號借閱\復(fù)印份數(shù)簽名歸還日期12345678910111213141516171819202122232425文件、記錄銷毀申請、記錄表（附表03）序號文件名稱文件編號版本頁數(shù)申請日期申請人批準(zhǔn)人（附表04）文件審批單年月日編號：文件名稱起草人負(fù)責(zé)人文件密級發(fā)放范圍審批人意見審批結(jié)果文件更改單（附表05）更改文件名稱更改文件編號提出更改部門涉及部門申請更改理由：更改內(nèi)容：更改申請人：審核意見：審核人：日期：批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：日期文件修改記錄修改人：日期人員培訓(xùn)臺賬（附表06）序號姓名時間參加學(xué)習(xí)內(nèi)容學(xué)習(xí)成績備注儀器設(shè)備驗收記錄（附表07）設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量金額到達(dá)日期附件主要技術(shù)參數(shù)隨機資料開箱驗收情況驗收結(jié)論使用部門負(fù)責(zé)人:業(yè)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)人：技術(shù)負(fù)責(zé)人簽名：驗收日期：儀器設(shè)備維修記錄（附表08）儀器設(shè)備名稱型號規(guī)格編號購置日期價值故障情況操作人簽字：日期：維修方式及費用設(shè)備管理員簽字：日期：車間負(fù)責(zé)人意見簽字：日期：維修后的驗收、確認(rèn)、校準(zhǔn)情況設(shè)備管理員簽字：日期：儀器設(shè)備申購表（附表09）序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量單價金額用途原有數(shù)申購部門意見簽字：日期：總經(jīng)理意見簽字：日期：氣瓶檢測檢驗工作信息反饋表（附表10）項目條款評價（在確認(rèn)的格內(nèi)打∨）滿意基本滿意不滿意對氣瓶檢測檢驗的評價1恪守原則、秉公辦事2公平公正、過程公開3堅持標(biāo)準(zhǔn)、評價準(zhǔn)確4工作嚴(yán)謹(jǐn)、和藹友善總體評價建議投訴經(jīng)理簽名年月日（附表11）檢測分包方評審表分包方評審內(nèi)容評價檢測人員數(shù)量、素質(zhì)情況檢測設(shè)備是否符合分包項目要求檢測設(shè)備受檢情況環(huán)境條件管理體系的建立和運行情況服務(wù)質(zhì)量服務(wù)體系分包項目結(jié)論評審人年月日審核人年月日批準(zhǔn)人年月日（附表12）檢測分包協(xié)議甲方乙方（分包方）：甲方委托乙方對進。經(jīng)友好協(xié)商，就有關(guān)事宜協(xié)議如下：一、甲方在委托前，應(yīng)將分包內(nèi)容、執(zhí)行的技術(shù)規(guī)范以及其他要求用書面形式通知乙方。二、甲方有權(quán)對乙方的檢測工作以及人員、環(huán)境、設(shè)備、質(zhì)量體系等進行監(jiān)督。三、乙方接受甲方委托后，應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的要求開展檢測工作，并對檢測結(jié)果負(fù)責(zé)。向乙方支付檢測費用。五、雙方如有違約或責(zé)任問題，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任或按《合同法》處理。六、本協(xié)議自起執(zhí)行，有效期年，未盡事宜協(xié)商解決。甲方簽字：乙方簽字：年月日年月日檢驗分包情況登記表（附表13）日期分包項目分包單位受檢單位報告編號經(jīng)手人QMS程序文件文件標(biāo)題制程檢驗程序版本A文件編號PB-P-001制定部門品保生效日期07-5-15頁數(shù)2OF71.目的：確保現(xiàn)場在生產(chǎn)產(chǎn)品、半成品、加工品等制程品質(zhì)符合公司規(guī)定及客戶要求。2.范圍：凡制造現(xiàn)場所生產(chǎn)之產(chǎn)品、半成品、加工品等皆通用之。3.參考文件：《物料鑒審（MRB）程序》PB-P-004《不合格品管制程序》PB-P-005《持續(xù)改進控制程序》PB-P-0064.定義：（1）產(chǎn)品：受話器、揚聲器、揚聲器配件等。（2）半成品：兩個或兩個以上零件組合成的工序段完工品。（3）加工對象：各工序之作業(yè)品.（4）IPQC：制程檢驗人員。5.權(quán)責(zé)：無.6.作業(yè)內(nèi)容：..6.1作業(yè)流程:制程檢驗流程圖首件檢查首件檢查NGOKNGOK正常生產(chǎn)調(diào)整、改善正常生產(chǎn)調(diào)整、改善巡回/關(guān)鍵工位檢驗重新生產(chǎn)巡回/關(guān)鍵工位檢驗重新生產(chǎn)OKNGOKNG異常分析異常分析整改半成品抽檢整改半成品抽檢OKNGOKNGOKOK下一制程成品抽檢檢修下一制程成品抽檢檢修NGNG報廢降級使用報廢降級使用QMS程序文件文件標(biāo)題制程檢驗程序版本A文件編號PB-P-001制定部門品保生效日期07-5-15頁數(shù)3OF76.2.檢驗與判定.每日生產(chǎn)前與換機種生產(chǎn)時，必須依據(jù)首件檢查時機,先生產(chǎn)少數(shù)幾個(一般為5個)，生產(chǎn)班長自主檢查后再交巡檢IPQC做首件檢查，記錄于首件檢查記錄表（附件一）.序號確認(rèn)部件名稱確認(rèn)數(shù)量確認(rèn)依據(jù)確認(rèn)方法備注1盆架1依據(jù)《制造仕樣書》；②有樣品時必須參照樣品。核對物料編號符合ROHS要求產(chǎn)品，須確認(rèn)有無“GreenProduct”標(biāo)簽檢測規(guī)格附：第8項、第9項需檢查其可焊性；④外觀目視確認(rèn)。確認(rèn)結(jié)果記錄于《首件檢查記錄表》中記錄保留1年（客戶有要求時按客戶保留）；首件確認(rèn)時有必要時保留樣品。2磁鐵13華司14T鐵15紙盆/膜片16定位支片17音圈18PCB板/端子19導(dǎo)線110防塵帽111壓邊112后蓋113U鐵114電子線115包裝材料1說明：①每訂單在投入生產(chǎn)時確認(rèn)一次、屬同單但非連續(xù)生產(chǎn)批時，仍需首件確認(rèn)。②在確認(rèn)中如有異常需即時處理，由IPQC知會相關(guān)人員，得到結(jié)果后才能使用或退換。QMS程序文件文件標(biāo)題制程檢驗程序版本A文件編號PB-P-001制定部門品保生效日期07-5-15頁數(shù)4OF7QC工程表、作業(yè)指導(dǎo)書、樣品、仕樣書、半成品不良項目分類基準(zhǔn)，且需確認(rèn)設(shè)備是否正常使用，如有問題應(yīng)更新或修理合格才可用。過程巡回檢驗檢驗方法：制程巡回抽檢，一個工位，二小時最少檢驗一次，一次最少檢驗5PCS產(chǎn)品。如發(fā)現(xiàn)異常問題立即知會現(xiàn)場干部，作業(yè)員即時糾正，并根據(jù)持續(xù)改進控制程序處理。生產(chǎn)過程相關(guān)工序核查與確認(rèn)序號核查項目核查工序核查頻次核查要求核查依據(jù)1接線板鉚接首件及過程確認(rèn)鉚接①首件②1次/2小時鉚接開花良好、開花平且到位《QC工程表》、《制造仕樣書》及《作業(yè)指導(dǎo)書》2紅、綠膠固化確認(rèn)點AB膠1次/2小時膠水比例適當(dāng)、完全固化3充磁數(shù)量、極性、電壓首件及過程確認(rèn)充磁①首件②1次/2小時內(nèi)磁常規(guī)充磁4膠水干燥時間干燥1次/2小時干燥時間符合《動圈電聲器件膠水干燥時間規(guī)定》5不良材料、不良成品區(qū)分制程相關(guān)工序（檢驗區(qū)、修理區(qū)）1次/2小時堆放、標(biāo)識符合6膠種使用確認(rèn)所有打膠工序1次/2小時膠種正確符合《喇叭制造單》7焊點確認(rèn)焊錫1次/2小時焊點光滑、飽滿；無虛焊、焊接牢靠8作業(yè)站及檢查站指套作業(yè)所有有要求的工作站1次/2小時符合《作業(yè)指導(dǎo)書》中要求9檢驗站是否依標(biāo)準(zhǔn)及要求作業(yè)所有檢測站（FO、極性、聽音、曲線測試）1次/2小時符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)10半成品及成品放置及高度確認(rèn)所有存放區(qū)域及每工段1次/2小時高度≤1.2米存放于規(guī)劃區(qū)域內(nèi)備注：①巡回檢驗中各過程符合以上要求不須作記錄；②異常問題立即處理糾正，并上報相關(guān)人員；③相關(guān)記錄保存一年；QMS程序文件文件標(biāo)題制程檢驗程序版本A文件編號PB-P-001制定部門品保生效日期07-5-15頁數(shù)5OF76.2.4序號管制工序管制項目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)抽樣數(shù)/頻次管制手段1A/B膠注膠膠量依據(jù)《制程膠量表》、《QC工程表》《作業(yè)指導(dǎo)書》實施5個（1次/2小時）《膠量點檢表》2焊錫溫度1個（1次/2小時）《烙鐵溫度量測記錄表》3繞線阻抗《制造仕樣書》5個（1次/2小時）《直流電阻量測記錄表》備注：1、膠量控制在技術(shù)規(guī)定的范圍內(nèi)，如有超出或靠近界限，則需處理、調(diào)整氣壓或更換針頭等；單組分膠水膠量點檢記錄在《膠量點檢表》；2、溫度有異常情況需立即調(diào)整，如調(diào)整無效則匯報相關(guān)職能人員采取措施，如更換烙鐵頭等。3、制程出現(xiàn)異常時按持續(xù)改進控制流程進行處理；6.2.5半成品檢驗對音膜、磁回、完工成品三階段之半成品，由生產(chǎn)整齊擺放于半成品待檢區(qū)，班長分批（每批數(shù)量不可多于2000個）填寫《現(xiàn)品檢定票》放于待檢品上，由IPQC依《磁回檢驗標(biāo)準(zhǔn)（半成品）》、《音膜檢驗標(biāo)準(zhǔn)（半成品）》、《成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)》實施抽樣檢驗及判定；不合格依《不合格品管制程序》處理；半成品檢驗記錄于《半成品抽檢一覽表》。6.2.6制程能力分析序號作業(yè)名稱制程特性制程能力制程分析1繞線阻抗CPK≥1.33當(dāng)制程能力小于1.33時IPQC需立即進行分析對制程進行改善并提高制程能力備注：①量試時，需對制程關(guān)鍵工序進行制程分析；②每月對以上關(guān)鍵產(chǎn)品性能需進行一次制程能力分析并統(tǒng)計平均制程能力；QMS程序文件文件標(biāo)題制程檢驗程序版本A文件編號PB-P-001制定部門品保生效日期07-5-15頁數(shù)6OF76.2.7過程不良品分析與處理過程不良品分析與問題改善（a）：所有分析數(shù)據(jù)主要來源于《不良品檢查記錄表》當(dāng)日制程不良率超出直通目標(biāo)不良率時，IPQC需進行分析并制定改善對策，有必要時匯同技術(shù)、生產(chǎn)、品質(zhì)共同討論；對于生產(chǎn)過程中每日出現(xiàn)的“無聲”等致命不良，需立即對策，實施預(yù)防（b）：每月需對制程不良進行一次分析，提升制程直通率①制定改善預(yù)防對策（運用《不良對策表》）找出根本原因不良品分析制定改善預(yù)防對策（運用《不良對策表》）找出根本原因不良品分析落實責(zé)任實施對策IPQC跟進落實責(zé)任實施對策IPQC跟進無改善效果驗證效果驗證有改善、納入標(biāo)準(zhǔn)有改善、納入標(biāo)準(zhǔn)②制定改進預(yù)防措施有必要情況：制定改進預(yù)防措施有必要情況：生產(chǎn)、品質(zhì)、技術(shù)會議討論找出根本原因運用《管制圖》《柏拉圖》每月不良品分析無改善無改善實施對策IPQC跟進效果驗證實施對策IPQC跟進效果驗證有改善納入標(biāo)準(zhǔn)有改善納入標(biāo)準(zhǔn)QMS程序文件文件標(biāo)題制程檢驗程序版本A文件編號PB-P-001制定部門品保生效日期07-5-15頁數(shù)7OF7.若在生產(chǎn)過程中制程檢驗員發(fā)現(xiàn)重大品質(zhì)異常，如：來料品質(zhì)有缺陷給生產(chǎn)造成困擾、物料使用錯誤、工藝存在缺陷、ROHS物料標(biāo)識混亂、產(chǎn)品有較高不良發(fā)生時，則由制程檢驗員立即填寫《矯正與預(yù)防措施要求書》匯報主管作出決定，是否停止生產(chǎn)、繼續(xù)生產(chǎn)、選別生產(chǎn)等。由IPQC協(xié)助制造部管理人員對不良現(xiàn)象作出原因分析和糾正及預(yù)防措施。6.4生產(chǎn)制程工序:焊錫、試音、磁回下線工位、外觀檢查作為制程質(zhì)量控制點，生產(chǎn)作好《QC日報表》統(tǒng)計，IPQC作好各《工位P控制圖》，超出質(zhì)量控制點，品保IPQC發(fā)《預(yù)防與糾正措施要求書》并分析和跟近，必要時品保召集相關(guān)人員開會研討，給出解決方案。6.5記錄保存《首件檢查記錄表》、《膠量點檢表》、《烙鐵溫度量測記錄表》、《直流電阻量測記錄表》、《矯正與預(yù)防措施要求書》由品保保存，保存期限為1年。7.附件7.1附件一首件檢查記錄表PB-P-00107.2附件二膠量點檢表PB-P-00107.3附件三烙鐵溫度量測記錄表PB-P-00107.4附件四直流電阻量測記錄表PB-P-00107.5附件五半成品抽檢一覽表PB-P-00107.6附件六QC日報表PB-P-00107.7附件七工位P控制圖PB-P-00107A安全標(biāo)準(zhǔn)化程序文件匯編

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年月日發(fā)布年月日實施目錄文件控制程序4記錄控制程序7人力資源控制程序9危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序11應(yīng)急控制程序15事件、事故報告、調(diào)查與分析控制程序17糾正和預(yù)防控制程序19文件控制程序1．目的制定本程序的目的是對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系所要求的所有文件予以控制，以確保在安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行中起重要作用的各個場所都可獲得并使用適用文件的有關(guān)版木。2．適用范圍本程序適用于本公司對安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系所要求的所有文件進行控制。3．職責(zé)3.1安全科是安全文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)分工的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件的編制、審核，負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件的標(biāo)識、發(fā)放、保管、更改、回收、作廢管理。3.2安全科負(fù)責(zé)分管管理文件的編制、審核，并負(fù)責(zé)外來文件適用性的審核和控制。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布。3.4主管安全副經(jīng)理負(fù)責(zé)程序文件和管理文件的批準(zhǔn)。3.5各部門負(fù)責(zé)本部門與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系有關(guān)的管理文件的編制、審核和本部門所有文件的管理和控制。4工作程序4.1文件的編號管理手冊手冊：A/SH（KSH）SC管理手冊代號本公司礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件代號本公司尾礦庫安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件代號程序文件：A/SH（KSH）CX-XX文件序號程序文件代號本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件代號管理文件：A/SH（KSH）GL-XX文件序號本公司管理文件代號記錄：HLSH（KSH）-XX記錄序號本公司安全記錄代號4.2文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放a文件發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件是充分、適宜的；----管理手冊、程序文件由安全科編制，經(jīng)安全副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布；----其它管理文件由主管部門編制，本部門經(jīng)理審核，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。b文件的發(fā)放由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)，并填寫《文件發(fā)放記錄》由收文人簽收，應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到適用文件的有關(guān)版本，同時備案存檔。c因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；丟失補發(fā)的文件應(yīng)在原分發(fā)號后標(biāo)注“一補a”，并注明已丟失文件的分發(fā)號作廢，發(fā)放部門做好相應(yīng)簽發(fā)記錄。4.3文件的評審和更新當(dāng)發(fā)現(xiàn)在用的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件的充分性與適宜性存在問題時，應(yīng)由文件的形成部門及時組織對其評審與更新并按4.3a的規(guī)定再次批準(zhǔn)。4.4文件的受控狀況a文件分為“受控”和“非受控”兩大類。凡與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收、作廢等均應(yīng)受到控制，各主管部門按本程序執(zhí)行。b受控文件應(yīng)在文件封面上加蓋紅色“受控”印章井注明分發(fā)號。c“非受控”文件指如發(fā)給外部的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊等無法跟蹤控制的文件。d安監(jiān)室應(yīng)編制本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件的《受控文件清單》。并公布以便使用部門隨時堂握和使用文件有效版本。4.5文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制a安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件需要更改時要由相應(yīng)主管部門填寫《文件更改處置單》，經(jīng)原審批部門審批，再由相應(yīng)部門指定該文件負(fù)責(zé)人進行更改。如果指定其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。b文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)在所更改的文件和《受控文件清單》上進行標(biāo)識，以確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；c文件更改后，應(yīng)按該文件發(fā)放范圍及時收回失效或作廢文件，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的保存、回收、作廢與銷毀4.6.1文件的保存a所有文件都必須分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方；b所有安全類原始文件都必須在公司檔案室存檔，各部門文件由本部門保管，安監(jiān)室對各部門安全類文件保管情況進行檢查；c任何人不得在受控文件上涂改、亂劃，確保文件清潔和清晰，易于識別和檢索。4.6.2文件的回收、作廢與銷毀a安全科及時從文件使用場所收回失效和作廢文件，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用；b若因任何原因需保留的作廢文件，應(yīng)在文件封面上加蓋“作廢留用”印章加以標(biāo)識并單獨保存。對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門寫明作廢文件目錄，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理辦公室進行銷毀。4.7外來文件的控制外來安全文件與法律法規(guī)由主管副總審批其適用性并確定發(fā)放范圍安全科統(tǒng)一編號，加蓋受控章，報總經(jīng)理辦公室納入《受控文件清單》中，控制其發(fā)放并跟蹤其修訂狀態(tài)，適時對修訂或換版文件進行更換確保在使用處可獲得適用文件的有效版本。4.8文件的借閱、復(fù)制需借閱、復(fù)制文件時，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理人員借閱、復(fù)制。借閱文件應(yīng)在《文件借閱記錄》上簽字，借閱者應(yīng)按期歸還，復(fù)制的受控文件必須由文件管理人員登記編號，并加蓋“受控”印章。4.9記錄是一種特殊文件，應(yīng)按《記錄控制程序》進行控制.4.10總經(jīng)理辦公室應(yīng)每季度對各部門受控文件管理情況進行一次檢查，并形成記錄。5．相關(guān)文件a《記錄控制程序》6．記錄a《受控文件清單》b《文件發(fā)放記錄》c《文件更改處置單》d《文件借閱記錄》記錄控制程序1．目的建立本程序的