項目部管理體系內(nèi)審檢查表

管理體系內(nèi)審檢查表受審核部門（現(xiàn)場）審核時間審核人員 頁碼體系要素檢查要點現(xiàn)場記錄（評價欄中，合格劃“√”其余須用文字記錄）評價QES4.26.1.1規(guī)范3.3QES5.37.1規(guī)范5.24.27.2QES6.2規(guī)范3.2Q6.1ES6.1.1/4規(guī)范3.3QES8.1規(guī)范10.2Q7.1.4S8.1規(guī)范10.5.1QES6.2規(guī)范3.2QES7.27.3Q7.1.6規(guī)范5QES7.5ES6.1.3規(guī)范3.5Q7.1.3規(guī)范7ES8.1Q7.1.5規(guī)范11.4ES9.1.1Q7.1.5規(guī)范11.4ES9.1.1Q8.48.5.3規(guī)范8ES8.1Q8.5.2標(biāo)識Q8.78.5.3規(guī)范11.5Q8.48.69.1.1ES8.1規(guī)范911Q8.1Q8.5.1規(guī)范10.2Q8.3規(guī)范10.3Q8.5.1規(guī)范10.4Q8.5.1規(guī)范10.5Q8.5.1規(guī)范10.5Q8.1規(guī)范10.2Q8.5.6規(guī)范10.6Q8.5.1/2規(guī)范10.5Q8.68.5.2規(guī)范9.411.2Q8.6規(guī)范9.411.3Q8.7規(guī)范1.5Q9.1.1/3QES7.4信息交流、統(tǒng)計報告規(guī)范12.2/3Q10.2規(guī)范12.5Q8.5.19.1.2規(guī)范：10.7E6.1.2S6.1.2.1ES8.1運行控制ES8.1運行控制E6.1.1S6.1.2.1ES8.2ES7.4S5.4ES9.1.1ES9.1.1ES9.1.2ES10Q(7.1.3/47.1.57.27.58.18.28.4)8.58.68.7規(guī)范：3.557891011ES6.1.27.28.18.2同上同上同上項目概況相關(guān)方需求(項目風(fēng)險)1、查施工組織設(shè)計：1)資源配置、機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限2)項目目標(biāo)、進(jìn)度安排3)風(fēng)險分析、本工程特有的技術(shù)、安全和環(huán)保措施目前項目進(jìn)展情況項目駐地環(huán)境情況（辦公、住宿及達(dá)標(biāo)情況）項目管理目標(biāo)及其實現(xiàn)情況及實現(xiàn)的策劃(管理方案)人員培訓(xùn)能力、意識、知識和持證情況安全教育7、文件和記錄1)查法規(guī)法規(guī)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范清單，是否有效、適用？記錄的收集、整理是否及時、保管條件(檔案)？基礎(chǔ)設(shè)施查配置清單/計劃，租賃外包的評價、合同特種設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收記錄；修理驗收記錄；保養(yǎng)記錄；設(shè)備應(yīng)急響應(yīng)措施；保護(hù)裝置是否完好9檢測設(shè)備配置檢定校準(zhǔn)/自校同上10、工程材料采購、顧客財產(chǎn)1)采購計劃、合格供方評價、2)采購(甲供)合同上是否寫明質(zhì)量、環(huán)保/安全要求3)是否在合格供方名單內(nèi)采購4)進(jìn)場驗收/復(fù)檢？5)不合格材料(顧客財產(chǎn))的控制分包控制評價、分包方資質(zhì)合同/招投標(biāo)上是否寫明質(zhì)量、環(huán)保/安全要求對分包方的施工方案的評審、施工準(zhǔn)備的檢查對分包方的施工過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的檢查、驗收？對分包方的績效評價施工過程策劃和控制施工方案有無工程施工圖設(shè)計或施工詳圖設(shè)計？開工申請批復(fù)單(施工準(zhǔn)備)技術(shù)交底(防止人為錯誤)、樣板引路？5)設(shè)計更改的接收、傳遞、實施？是否涉及合同更改6)特殊過程識別和能力確認(rèn)7)控制網(wǎng)復(fù)測成果報告8)變更控制9)施工日志（真實有效果反映施工進(jìn)度情況，發(fā)生的問題及改正措施，機(jī)具設(shè)備使用情況等、可追溯性）10)隱蔽工程：有哪些隱蔽工程，怎么保證可追溯性，查記錄11)拌合站是否按標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，拌和站的校定記錄。13、工程質(zhì)量檢驗與驗收1)授權(quán)放行人員2)原材料檢驗/復(fù)檢)檢驗批首件5)型式檢驗6)分部分項檢查、驗收14、不合格品控制/質(zhì)量問題、事故處理（記錄、標(biāo)識處置權(quán)限、處置措施、復(fù)檢等)15、與相關(guān)方的交流、信息收集、質(zhì)量分析、進(jìn)度、成本控制16、監(jiān)理通知/改進(jìn)措施17、交付、服務(wù)、顧客意見、顧客滿意18、環(huán)境因素識別和評價19、危險源辨識和評價20、運行策劃和控制1)運行的策劃2)運行控制--廢水、廢液--噪聲--有害氣體、粉塵固體廢棄物、危險廢物危險化學(xué)品(輻射)的控制臨時用電安全防護(hù)用品危險作業(yè)控制工作時間安排、住宿條件食堂：炊事員健康證、衛(wèi)生條件、食品留樣廢水、泔水、生活垃圾處理等21、潛在緊急情況1)識別是否充分2)應(yīng)急預(yù)案是否充分、適宜3)應(yīng)急設(shè)施和檢查4)演練和評審5)與相關(guān)方的信息交流/告知22、工作人員參與和協(xié)商23、監(jiān)視、測量和評價1)對環(huán)境和安全的日常檢查安全防護(hù)用品、電動工具的檢驗特種設(shè)備的檢驗?zāi)繕?biāo)完成情況人員體檢必要時，是否有對有害氣體、粉塵濃度的檢測？事故、事件、不符合的統(tǒng)計分析24、合規(guī)性評價25、改進(jìn)現(xiàn)場觀察：試驗室條件、檢測設(shè)備廢棄物管理庫房條件、防護(hù)、標(biāo)識可追溯性化學(xué)品儲存？拌合站是否按標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)拌合過程控制(文件、配料、過程控制)混凝土檢驗、試驗使用的檢測設(shè)備的校準(zhǔn)？安全、環(huán)保運行控制(粉塵、廢水、廢棄物)4、鋼筋加工5、食堂、員工宿舍6、施工現(xiàn)場施工操作是否有明確指令，按規(guī)范執(zhí)行記錄是否真實、及時過程檢驗/檢查對外包方的控制4)安全設(shè)施、安全防護(hù)用品的穿戴5)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施、檢測設(shè)備6)現(xiàn)場材料7)安全標(biāo)識、臨時用電8)識別的危險源、風(fēng)險、環(huán)境因素和潛在緊急情況與實際是否一致9)廢水、噪聲、固體廢棄物、粉塵、化學(xué)品/炸藥等的控制注：藍(lán)色--需改進(jìn)黃色--必須整改(無論是否開具不合格報告)HBNZQSG-2標(biāo)段全范圍處于南充市境內(nèi)，起于本標(biāo)段共設(shè)置4個工區(qū)（其中包含3個線下工區(qū)和1個箱梁預(yù)制安裝工區(qū)），工區(qū)承擔(dān)各自管區(qū)內(nèi)的施工任務(wù)。主要施工任務(wù)包含了：1）、橋涵工程：（1）全線共23座橋梁，長10.115km，其中特殊特大橋4座，普通特大橋3座，一般大橋15座，中橋1座；制存梁場（設(shè)于睦壩車站）1處，負(fù)責(zé)DK0+000～DK43+365范圍內(nèi)599榀箱梁制運架（其中，HBNZQSG-1標(biāo)雙線箱梁280榀、單線箱梁153榀，本標(biāo)段起點至嘉陵江南充端雙線箱梁166榀，嘉陵江巴中端至標(biāo)段止點雙線箱梁由HBNZQSG-3標(biāo)負(fù)責(zé)制運架）；嘉陵江特大橋主航孔采用（45+55+58+335+58+49）m高低塔鋼箱梁混合梁斜拉橋；全線掛籃懸臂澆筑連續(xù)箱梁3處，分別為西河特大橋（72+136+72）m、嘉陵江特大橋（輔助航道）（72+120+72）m、環(huán)山河特大橋（40+56+40）m；支架現(xiàn)澆道岔連續(xù)梁1處，為巴巖店特大橋，孔跨布置為（31.85+4×32+31.85）m。（2）全線框架橋1座，共計156.4頂平米。（3）全線涵洞共計36道，共計999.15橫延米。隧道工程：本標(biāo)段共9座隧道，共長3.508km，其中長度為200m～400m的隧道8座，1107m隧道1座；本標(biāo)段全隧累計Ⅲ級圍巖310m，Ⅳ級圍巖560m，Ⅴ級圍巖2638m。3）路基工程：全線區(qū)間路基27段，共長8.443km，其中長度≤100m路基5段，長274.33m；100m～500m路基16段，長4.511km；≥500m路基6段，長3.658km。4）站場工程：中間站2座，分別為睦壩中間站、儀隴中間站，合計總長2.661km。5）預(yù)制箱梁梁場：本標(biāo)段在睦壩中間站DK36+700設(shè)置梁場一座，梁場供應(yīng)范圍DK0+000～DK43+365，共599榀預(yù)制箱梁的生產(chǎn)運架任務(wù)。項目名稱：

項目監(jiān)理：

項目業(yè)主：

設(shè)計單位：項目主要管理人員：本標(biāo)段工程質(zhì)量管理采用指揮部-工區(qū)-施工架子隊三位一體的管理模式，指揮部設(shè)置工程部、安質(zhì)部、物資設(shè)備部、中心實驗室等職能部門，工區(qū)設(shè)置工程部、安質(zhì)部、物資設(shè)備部、配備質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及質(zhì)量管理、工程技術(shù)、試驗檢驗、專職質(zhì)檢工程師；施工隊配備質(zhì)檢員。工程分4個分部，其中1分部由本公司負(fù)責(zé)施工，其他3個分部均為外包。2019年開工，計劃2023年6月30日，線路全長147.727公里。高速公路、行車速度250/公里。執(zhí)行高速公路設(shè)計規(guī)范TB10621-2014。檢驗批、分部、分期及單位工程一次驗收合格率100%，另有安全、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)。有每周的項目施工完成情況周報。1、有專門的施工安全、技術(shù)風(fēng)險評估報告，對橋梁、隧道塌方、涌水突泥、地下水、瓦斯事故、路基、邊坡等的技術(shù)、氣候、地質(zhì)條件、周邊環(huán)境、爆破等的風(fēng)險評估和相應(yīng)措施。2、缺少：政策、外包、采購、顧客財產(chǎn)、資金、周邊居民、進(jìn)度、設(shè)施、人員、技術(shù)方面等的分析。3、本項目部制定有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系作業(yè)文件，共四本，分為質(zhì)量、環(huán)境、安全和職業(yè)健康，內(nèi)容齊全。4、另有專項的技術(shù)、安全等方案。路基土石方完成68.44%，橋梁完成了32.22%，隧道工程完成54.27%。項目駐地環(huán)境情況（辦公、住宿及達(dá)標(biāo)情況）：項目部修建二層板房作為辦公場所，辦公室共修建19間，一層板房作為職工宿舍，宿舍共修建86間，生活區(qū)設(shè)有蔬菜種植地，項目駐地面積滿足。Q：目標(biāo)：用于工程的原材料100%合格。按照驗收標(biāo)準(zhǔn)，檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量一次檢驗合格率達(dá)到≥96%；單位工程一次驗收合格率達(dá)到100%，顧客滿意率≥89%。E：目標(biāo)：環(huán)境敏感地區(qū)噪聲達(dá)標(biāo)，工程用地表土剝離100%，大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》二級、生產(chǎn)污水循環(huán)利用，零排放；杜絕火災(zāi)和環(huán)境責(zé)任事故。S：目標(biāo)：重大安全事故為零；死亡為零；新發(fā)職業(yè)病為零；特種作業(yè)100%持證上崗管理方案：對危大工程制定有專項施工方案：建立了臺帳，有：西河特大橋棧橋、水中基礎(chǔ)專項施工方案、人工控孔樁、路基高邊坡及隧道爆破開挖等專項施工方案。另有改進(jìn)措施如：三分部增加了一臺安全帽識別智能系統(tǒng)，如沒有戴，則能提醒。上述方案有措施、時間、資源和責(zé)任人。抽查：西河特大橋水中基礎(chǔ)專項施工方案，2020年4月經(jīng)專家評審，內(nèi)容包括技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、水土保持、安全應(yīng)急救援、荷載計算等。1)未制定培訓(xùn)/措施計劃2)新員工安全培訓(xùn)、專項安全教育、培訓(xùn)由安質(zhì)部負(fù)責(zé)，建立臺帳，今年已進(jìn)行了98起，有原始培訓(xùn)記錄、試卷、效果評價等。3)抽查一分部特種作業(yè)人員：電工、爆破員、焊接、履帶吊、塔機(jī)等26人，證書均在有效期內(nèi)。4)查見2020-09-7和9日及2021年3月1日的安全技術(shù)交底記錄，但管理的培訓(xùn)記錄不全。1)查法規(guī)、法規(guī)清單，其中未更新的的較多，如：消防法、道路安全法、民法典、固體固體廢棄物防治法等。2)有集團(tuán)管理手冊、程序文件，本項目制定有質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全體系4本作業(yè)文件。3)未建立文件和記錄清單，技術(shù)、管理文件的發(fā)放記錄不全。各部門的記錄能較好的收集、整理和歸檔。個別臺帳/清單需完善，如外包方名單和潛在緊急情況清單。1)建立了工程項目施工機(jī)具清單，有儲氣罐、裝載機(jī)、砼運輸車、拌合站、輸送泵、挖掘機(jī)、安全閥等共93臺套。2)臺帳上有些無外包方的名稱、只有作業(yè)組名稱。無法確定是否在集團(tuán)或公司的合格供方名單內(nèi)。3)見特種設(shè)備檢驗審核記錄。4)查見有設(shè)備維修保養(yǎng)記錄，主要是加油、檢查。抽查見對橋式起重機(jī)(-070)2021年5月16日8：00檢查螺栓，4月19日檢查排繩器和維修電機(jī)的記錄，對橋式起重機(jī)(-071)4月19日保養(yǎng)記錄。5)基本上不是單臺設(shè)備，且供方評價時證明有備用設(shè)備。防護(hù)設(shè)施日常檢驗，完好。1)試驗室有135臺/支。工程部施工過程用檢測設(shè)備有卷尺、GNSS接收機(jī)水準(zhǔn)儀等。2)檢定/校準(zhǔn)拌合站：--查見2個拌合站的檢定證書，檢定日期2021年3月11日，有效期2022年3月10日。日常自校用砝碼20kg的193個、500g2個，1kg3個、2kg3個、5kg2個、10kg1個。2020年3月5日檢定。儲氣罐上壓力表4支，2021年6月22日到期。安全閥校驗2021年2個3月22日校驗，有效期2022年3月21日。另2個，2021年3月10日校驗，有效期2022年3月9日。試驗室：查見試驗室《設(shè)備檢測周期檢定計劃臺賬》共計135臺套，抽查編號為：191207，電液伺服萬能試驗機(jī)，有效期至2022年3月20日；編號為：1901298，鋼筋彎曲試驗機(jī)，有效期至2022年3月20日；編號為：202017，單臥軸強(qiáng)制性混凝土攪拌機(jī)，有效期至2022年3月20日；編號為：1910085，全自動行星式水泥膠砂攪拌機(jī)，有效期至2022年3月20日；編號為：200108，微機(jī)恒應(yīng)力抗折抗壓試驗機(jī)，有效期至2022年3月20日；編號為：192357/199542，電子天平，有效期至2022年3月20日；編號為：141－750，游標(biāo)卡尺，有效期至2022年3月21日；玻璃液體溫度計，有效期至2022年3月21日以上設(shè)備均由四川省巴中市計量檢定測試所檢定。工程用：JF1264號全站儀，有效期2022-03-24，3221513號和3229332的GPS有效期2022-03-24，自動安平水準(zhǔn)儀C0001189、472787，有效期2022-04-05，750496電子水準(zhǔn)儀有效期2022-03-24。鋼卷尺50m檢定日期2022年04-10。1)主材由集團(tuán)統(tǒng)一評價建立合格供應(yīng)商庫，項目在其采購。2)臨供砂石料采購合同2020-8-21與蓬安縣鑫望船舶有限公司簽訂，采用比選方式，收集有營業(yè)執(zhí)照、合同上寫明了質(zhì)量要求。查合同：與四川省交通物資有限責(zé)任公司采購合同：2020-6-26日鋼筋合同，2020-6-25日型材合同及水泥合同，均寫明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格等。粉煤灰與遂寧市宏順建材有限公司，2020-5-3簽訂，2020-5-13日外加劑采購合同與四川三合混凝土外加劑有限公司簽訂，有質(zhì)量要求/標(biāo)準(zhǔn)，但外加劑采購合同中缺少GB18588外加劑中氨的限量。3)以上供方均在集團(tuán)的合格供方庫中。4)查見有外加劑進(jìn)場材料送貨單，驗收人員復(fù)核簽字。粉煤灰有實物驗收單，對級別、外觀、重量等驗收。水泥的稱重、、水泥編號等。鋼材有實物驗收單。驗收人簽字。只有地材發(fā)生過不合格，但未接收，當(dāng)時拒收。其他未發(fā)生批不合格情況。甲供物資：由漢巴南城際鐵路有限責(zé)任公司提供有止水帶和防水板兩種材料，合同上寫明質(zhì)量要求，進(jìn)場有驗收。目前未發(fā)生不合格。1)分包由公司由生產(chǎn)經(jīng)營部歸口，評價后建立合格供應(yīng)商庫。項目部在合格供方名單中選擇。2)--抽查2021年1月與成都砼鑫建筑勞務(wù)有限公司簽訂的勞務(wù)協(xié)作合同，勞務(wù)分包任務(wù)是揚(yáng)塵治理。2020-8與該公司簽訂的勞務(wù)合同，內(nèi)容為橋梁(除預(yù)制板安裝、橋面)、含施工便道維護(hù)工作；查2020-8與巴中騰達(dá)建筑勞務(wù)有限公司簽訂的拌合站(混凝土)加工及運輸勞務(wù)協(xié)作合同。2020年7月與四川大相建筑勞務(wù)有限公司簽訂的軟基處理(水泥攪拌樁)施工勞務(wù)協(xié)作合同。有質(zhì)量、安全環(huán)保方面的內(nèi)容。3)分包的2、3、4分部的施工方案、開工報審等均由指揮部審查后報監(jiān)理、建設(shè)單位。4)有對分包方施工過程質(zhì)量、環(huán)保和安全的檢查。見過程控制的審核記錄。5)對分包方的績效評價每季度進(jìn)行一次，評價內(nèi)容有：人員、設(shè)備投入情況、工程質(zhì)量、安全文明、現(xiàn)場管理、工程資料、不良記錄，有無轉(zhuǎn)包等，采用打分方式。1)查見有施工方案和專項方案。危大工程施工方案，如西河特大橋棧橋、水中基礎(chǔ)專項施工方案、人工控孔樁、路基高邊坡及隧道爆破開挖等專項施工方案。2)無施工圖或施工詳圖設(shè)計，只有實施措施。3)開工申請報告，有審批。查見有標(biāo)段開工報告，2020年4月7日報審，5月17日審批通過。查見有西河特大橋、李家溝隧道、睦壩車站等開工報告及審批。4)設(shè)計院對項目經(jīng)理、總工交底，有交底文件2020-07?？偣夹g(shù)人員的交底。抽查見2020-09對西河特大橋圍堰加固及圍檁安裝的安全技術(shù)交底記錄，有交底內(nèi)容、交底人、接受交底人簽名。技術(shù)人員對作業(yè)單位的交底，抽查見2020-6-4對西河特大橋承臺的施工交底資料，2021-3-6對涵洞的技術(shù)交底記錄，有交底內(nèi)容、交底人、接受交底人簽名。5)建有設(shè)計變更臺帳，分主動建議和設(shè)計院、建設(shè)單位的設(shè)計更改，抽查見2021年1月22日、1月28日的設(shè)計技術(shù)通知單，說明更改理由、更改內(nèi)容/圖紙。主動建議的填寫，查見有3月5日?！白兏O(shè)計建議書”經(jīng)項目負(fù)責(zé)人、監(jiān)理意見、建設(shè)單位意見，另有變更設(shè)計現(xiàn)場確認(rèn)意見書，2021-3-8變更設(shè)計會審記錄等。但設(shè)計變更的通知下發(fā)登記不全，2月至5月的無下屬記錄。6)識別的特殊過程有樁基澆注過程、結(jié)構(gòu)性焊接和軟基處理過程，但尚未進(jìn)行過程能力確認(rèn)查見有精密網(wǎng)第一、第二次、第三次復(fù)測方案分別是2020年一月、七月和2021年3月，請有資質(zhì)的單位進(jìn)行測量，出具了檢測報告。由于設(shè)計變更帶來的工程變更，建有變更臺帳，寫明變更編號、合同號、工程名稱、變更部位、變更理由、變更內(nèi)容、工程變更令，審批通過。查見有施工安全/質(zhì)量、技術(shù)三種日志，抽查2021年1-5月施工安全日志，記錄了安全絨線管理、施工安全管理、危險識別及控制等。抽查2021年1-5月技術(shù)日志，記錄了技術(shù)情況、技術(shù)交底、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、機(jī)械、人員情況和施工內(nèi)容、詳細(xì)說明。抽查2021年1-5月施工質(zhì)量日志，記錄了工種持證上崗情況、設(shè)備狀況、原材料送檢情況、工序驗收、自檢、質(zhì)量問題等。5月2日工序驗收了鉆孔、鋼筋等12項。主要有鋼筋籠、承臺鋼筋、水下樁基混凝土、臺背回填等，目前采用影象方式作驗收證據(jù)，上傳系統(tǒng)。抽查西河特大橋8-4號樁基鋼筋籠和漁溪河大橋2號承臺鋼筋及模板影象資料：驗收人員出示驗收牌，驗收牌上有式點名稱、驗收部位、驗收內(nèi)容、驗收結(jié)論，驗收人員及日期。并有監(jiān)理人員口述上述內(nèi)容和驗收結(jié)論及報上自己名字。按標(biāo)準(zhǔn)化要求建設(shè)，通過驗收，拌合站的檢定證書見監(jiān)測設(shè)備條款中。1)有授權(quán)書：2020年3月20日，授權(quán)張順華、應(yīng)陽、劉旭為放行審批人員。2)原材料檢驗：依據(jù)TB10424－2018《鐵路混凝土工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》。抽查混凝土用粉煤灰試驗報告，報告編號：2021－0080，報告日期：2021－05－21，檢測項目：燒失量、細(xì)度、需水量比、游離氧化鈣含量；水泥試驗報告編號為：2021－0117，報告日期：2021－05－21，出廠編號：14A－39，出廠廠家：重慶市富豐水泥集團(tuán)特種水泥有限公司，檢測項目：密度、比表面積等共計7項；混凝土外加劑性能試驗報告編號：2021－0021，廠家：四川三和混凝土外加劑有限公司，規(guī)格：RH－H（緩凝型），代表數(shù)量：28.37t，報告日期：2021－05－11，檢測項目：減水率、含氣量、泌水率比等共計7項；細(xì)骨料試驗報告編號：2021－0189，產(chǎn)地：蓬安縣永強(qiáng)砂石開采有限公司，報告日期：2021－05－09，代表數(shù)量：532.12t，檢測項目：亞甲藍(lán)值、石粉含量等共計8項；鋼筋試驗報告編號：2021－0303，代表數(shù)量：19.02t，產(chǎn)地廠名：成渝釩鈦科技有限公司，報告日期：2021－05－15，檢測項目：屈服點、抗拉強(qiáng)度等共計13項以上檢驗結(jié)果均滿足驗收標(biāo)準(zhǔn)，且均經(jīng)監(jiān)理工程師簽字蓋章。2、查見滲鋅角鋼檢測報告，報告編號：20070238，報告日期：2020－08－24，代表數(shù)量：300個，廠家：邯鄲市奧德緊固件制造有限公司，檢驗項目含：外觀檢驗、涂層厚度、滲層表面+基體硬度等共計4項，止水帶檢測報告編號：20090228，報告日期：2020－09－30，廠家：河北華遂工程橡塑有限公司，批號：2020－09－03－01，代表數(shù)量：4740m，檢測項目含：外觀質(zhì)量、規(guī)格尺寸等共計6項，以上材料均由通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)（上海）有限公司檢測，所檢結(jié)果均符合要求。3)查見西河特大橋4#墩墩身、墩帽鋼筋檢驗批質(zhì)量驗收表，日期：2020年9月22日，檢驗項目包括：受力鋼筋全長、彎起鋼筋的彎折位置、箍筋內(nèi)凈尺寸等共16項，施工單位質(zhì)量檢查員：唐宗宇，檢查合格，監(jiān)理單位：監(jiān)理工程師郭利，驗收合格，接地電阻測試結(jié)果合格；查見路塹邊坡質(zhì)量驗收記錄，日期：2020年8月13日，檢驗項目包括地質(zhì)情況、開挖邊坡坡率、路塹邊坡變坡里程、平臺位置等共計7項，施工單位由張洋銘驗收合格，監(jiān)理單位由于清松驗收合格；查見2021年3月31日5#墩承臺檢驗批質(zhì)量驗收表，檢驗項目含鋼筋外觀質(zhì)量、允許偏差、承臺預(yù)埋墩身鋼筋長度等共15項，施工單位由質(zhì)檢員張洋銘驗收合格，監(jiān)理單位由郭利驗收合格。4)查見橋梁鉆孔樁首件方案日期：2020年4月5日，專業(yè)監(jiān)理工程師：呂繼輝，總監(jiān)理工程師：張校冬簽字蓋章，查見西河特大橋8#橋墩3#樁基首件總結(jié)，首件驗收日期：2020年4月10日，查見西河特大橋6#墩首件工程施工總結(jié)，驗收日期：2020年7月20日。5)抽查粗集料型式檢測報告：報告編號：DRE－20120233，報告日期：2021－01－28檢測項目含：顆粒級配、巖石抗壓強(qiáng)度、壓碎指標(biāo)值、含泥量等共計12項，由通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)（上海）有限公司檢測。6)查見有單位工程、分部、分項工程劃分報審表，2020年2月25日經(jīng)監(jiān)理單位審查，同意執(zhí)行，但目前無分部分項完工，所以未發(fā)生驗收。有安全質(zhì)量隱患排查記錄：抽查2021年4月19日楊家灣特大橋15#墩傾斜，2021-3-17鐘家溝大橋4號墩邊坡不穩(wěn)定、存在溜坍風(fēng)險。有整改回復(fù)單，復(fù)查驗收。2)質(zhì)量問題見監(jiān)理通知單中的審核記錄。與相關(guān)方交流采用監(jiān)理通知書、周例會、文件、培訓(xùn)、微信、會議紀(jì)要等。每月報質(zhì)量月報、每月監(jiān)理工地例會。另有安全、質(zhì)量隱患通知書等。與合作方采用合同、面談、會議、文件、電子文檔等方式，與當(dāng)?shù)卣捎脠蟾?、面談、會議等方式交流。1)查見2021-01-14，北京鐵城建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司下達(dá)的監(jiān)理通知書，路基工程區(qū)有三項問題：鋼筋捆扎未搭設(shè)腳手架、部分錨固樁未作好孔囗防護(hù)、錨固樁施工現(xiàn)場無通風(fēng)設(shè)備且無有毒有害氣體檢測。項目部整改后1月17日報監(jiān)理通知回復(fù)單，經(jīng)監(jiān)理復(fù)查合格。2)1月12日監(jiān)理通知書：路基十三邊坡施工中：孔窗式護(hù)坡澆筑后，孔窗式護(hù)坡混凝土養(yǎng)護(hù)不及時，混凝土外觀質(zhì)量較差。項目部收到后制定了糾正措施，并報復(fù)查，復(fù)查合格。尚未發(fā)生交付。未收到投訴。顧客滿意調(diào)查尚未進(jìn)行。環(huán)境因素識別共490項，包括噪聲、焊接煙氣、粉塵、用水、用電、施工廢棄物、生活辦公廢棄物、火災(zāi)等。但缺少材料中環(huán)境因素(有害物質(zhì))，化驗室使用化學(xué)品及廢液未能識別。采用的是多因子評分法。重要環(huán)境因素不全或評價不當(dāng)，如試驗室設(shè)備漏油作為重要環(huán)境因素，而爆破時的粉塵、傷人、施工廢水溢出等未評價為重要環(huán)境因素。查見有危險源辨識、風(fēng)險評價表，共261項，包括了生活、辦公、試驗、庫房、臨時用電、吊裝、焊接、水上作業(yè)、高處、施工、鋼筋制作、運輸、隧道、涵洞、坍塌、瓦斯等。交叉作業(yè)未能識別。評價：采用LEC法，目前重要職業(yè)健康安全風(fēng)險僅評價了5項，缺少觸電、爆炸、食物中毒、火災(zāi)等.編制了環(huán)水保管理體系作業(yè)文件，包括了對噪聲、植被、固體廢棄物、污水、節(jié)能降耗、大氣、粉塵、水土保持等管理制度16個、運行控制12個措施。查見有2021年1月5日、2-21，3-2，4-1廢水沉淀清理記錄。但施工現(xiàn)場的廢水抽運記錄無。拌合站的廢水經(jīng)沉淀后循環(huán)使用。食堂有隔油池，生活廢水入化糞池后交蓬安縣鎖具店回收，該鎖具店無此項業(yè)務(wù)范圍，泔水處理見后?；炇业牧蛩帷溲趸{的廢液酸堿中和后再排放，量少。拌合站目前封閉式生產(chǎn)，并有噪聲監(jiān)測器。鋼筋加工封閉式生產(chǎn)噪聲不大。其他施工現(xiàn)場遠(yuǎn)離居民。項目部配有灑水車，查見2021年1-4月的灑水記錄和實圖。鋼筋焊接時煙氣，配有焊煙凈化器。有廢舊電池、廢棄墨盒分別與蓬安小小文具經(jīng)營部、蓬安訊祥電子科技公司簽定回收協(xié)議，污泥干化后放入棄土場。生活、辦公垃圾清運及泔水與睦壩鎮(zhèn)代表沈前政簽訂協(xié)議。炸藥經(jīng)公安部門批準(zhǔn)，建有臨時存放點，與其他建筑物有間距，配有消防設(shè)施。存放量符合要求，出入庫登記。化驗室有硫酸、氫氧化納，水銀。水銀是重復(fù)使用，有專人保管，入柜雙人雙鎖。查見有臨時用電施工方案，2020年3月報監(jiān)理批準(zhǔn)。每月電工用電情況進(jìn)行檢查，抽查2021年1-4月對鋼筋場、S204大橋、區(qū)五至區(qū)七路基、實驗室、拌合站等電工巡視記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題提出，并復(fù)查。查見有安全防護(hù)用品的發(fā)放記錄，安全帽、反光背心，安全帶、防塵口罩體溫槍，對危大工程制定有專項施工方案，見前頁。一般情況下白班施工，隧道、橋梁重要環(huán)節(jié)連續(xù)施工作業(yè)。管理人員集中住在宿舍，有空調(diào)，1-2人住一間。有健身房、籃球場等。炊事員三人周金華、陳紅麗、任俊洲健康證2021年6月10日到期，已於6月3日體檢，待發(fā)證。未留樣。食堂、員工宿舍：漢巴南2標(biāo)指揮部食堂設(shè)有消毒柜（機(jī)器顯示最高溫度為120度）、抽油煙機(jī)、粘蒼蠅貼、食堂內(nèi)生食、熟食分開存放；廢水、泔水、生活垃圾處理等見前頁。未建立環(huán)境和職業(yè)健康安全的潛在緊急情況清單，對可能發(fā)生潛在緊急情況的類型、性質(zhì)、后果、規(guī)模、影響范圍未能描述。2)查見漢巴南2標(biāo)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》，內(nèi)含爆炸、坍塌、起重傷害、有限空間作業(yè)專項應(yīng)急預(yù)案，爆炸、初期火災(zāi)、坍塌、高處墜落淹溺、機(jī)械傷害、起重傷害、車輛傷害、物體打擊、容器爆炸、中毒和窒息、高溫中暑、泥石流及地震14各現(xiàn)場處置方案，該《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》于2020年12月1日在蓬安縣應(yīng)急管理局進(jìn)行備案登記。3)有應(yīng)急設(shè)施臺帳，配置有救援運輸車、應(yīng)急燈、發(fā)電機(jī)、鐵鍬、抽水泵、急救箱、擔(dān)架、防毒面具、救生衣等，無今年的檢查記錄，唯有2020年7月20日的檢查記錄。消防設(shè)施：有配置臺帳，共135個干粉滅火器，檢查標(biāo)識在滅火器上。4)演練和評審：漢巴南2標(biāo)《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》2020年11月17日組織進(jìn)行了專家評審，專家評審組成員為鄭懷江、雷光明、王斌。2020年4月28日漢巴南2標(biāo)指揮部進(jìn)行了消防應(yīng)急演練，查見消防火災(zāi)應(yīng)急演練方案、演練總結(jié)、演練照片；2020年9月15日漢巴南2標(biāo)指揮部組織開展了項目駐地緊急逃生應(yīng)急演練，查見演練總結(jié)、照片；2021年6月1日漢巴南2標(biāo)三分部在嘉陵江特大橋中心島位置開展了汛期防洪應(yīng)急救援演練，查見汛期演練視頻，參與演練人數(shù)約為100余人。現(xiàn)場有告知板、另有風(fēng)險源告知卡、對所可能分包方從事工作的如：噪聲、機(jī)械傷害、觸電、高處作業(yè)、職業(yè)病危害告知卡，另外通過培訓(xùn)、警示教育等方式。設(shè)置有工會，夏天發(fā)清涼飲料，關(guān)心職工。查見有5月7日橋梁問題安全事宜會議紀(jì)要，有現(xiàn)場管理人員及工人參加，3月29日安全生產(chǎn)例會有工程部、安質(zhì)部人員參加，3月12日關(guān)于人工挖孔樁安全專題會議紀(jì)要，有路基隊伍管理人員、區(qū)間路基人工挖孔樁作業(yè)人員參加。--安全員定期不定期檢查，有檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，要求整改，并復(fù)查。--，月度綜合大檢查，對質(zhì)量、環(huán)境、安全，特種設(shè)備、臨時用水等檢查，有檢查記錄。--建立了安全質(zhì)量庫，對全線施工作業(yè)(含外包)中的質(zhì)量、安全、環(huán)境等問題逐一登記和寫出整改措施，整改日期、責(zé)任人、整改情況。對突出問題專項分析。但運用統(tǒng)計技術(shù)不夠。一分部共5臺特種設(shè)備，兩臺塔吊、兩臺橋式起重機(jī)，一臺叉車，特種作業(yè)人員共7人，塔吊司機(jī)4人，橋式起重機(jī)司機(jī)2人，叉車司機(jī)1人。抽查QTZ80(Q6013B)塔吊：有202年1月5日設(shè)備進(jìn)場記錄、1月20日報驗表及檢驗證書、有安全技術(shù)交底、特種設(shè)備使用登記證上。有使用記錄，記錄每次的使用時間、作業(yè)內(nèi)容、操作者。有操作者日檢、有設(shè)備部門的監(jiān)督檢查，月度檢查兩次。查見今年2-5月的檢查記錄、檢查項目共10大項，檢查人、檢查結(jié)論等內(nèi)容齊全每月有報表，主要是安全質(zhì)量等，但與制定的目標(biāo)不對應(yīng)。1、2021年4月7日職業(yè)健康檢查，共337人(含外包)，本公司有195人體檢，其中3人有異常，但2人為高血壓，不適宜高處、高溫作業(yè)，只有1人，左耳藥物性耳聾。不宜從事噪聲作業(yè)。報告收到日期是5月27日，目前尚未采取措施。2、一般人員體檢，2021年5月，69人進(jìn)行體檢。抽查三合山隧道(外包)2021年1-4月施工日每天，對隧道有毒有害氣體的檢測記錄，記錄中有檢測日期、時間、檢測數(shù)據(jù)、檢測項目有可燃?xì)怏w、氧氣、一氧化碳、硫化氫，有實測值，檢測結(jié)論、檢測人員。另外查見有李家溝隧道、塔子山隧道的有毒有害氣體的檢測記錄，同樣有上述內(nèi)容。目前事故、事件沒發(fā)生，但檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格，除及時處理外，有隱患問題匯總，見前。5月31日，由安質(zhì)部組織相關(guān)部門進(jìn)行了合規(guī)性評價，對施工過程中主要涉及的法律法規(guī)進(jìn)行了評價，有事實和一定的檢測數(shù)據(jù)，評價結(jié)論符合。便道灑水降塵，增加頻次，從原來2-3次增加到6-7次，另增加了一臺灑水車。對平整過的土地，采用灑草籽，比綠網(wǎng)環(huán)保。三分部增加了一臺安全帽識別智能系統(tǒng)，如沒有戴，則能提醒。1、中心試驗室位于四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司漢巴南鐵路HBNZQSG-2標(biāo)指揮部內(nèi)，為防火材料建成的板房結(jié)構(gòu)，共設(shè)置操作室15間，辦公室3間，資料檔案室1間，會議室1間，緩沖間1間。建筑面積共計575m2，設(shè)有現(xiàn)場檢測室25m2、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室75m2、力學(xué)室37m2、混凝土室37m2、土工室25m2、集料室25m2、化學(xué)室25m2、膠材室25m2、資料室25m2、辦公室75m2、會議室25m2。現(xiàn)有職工9名,其中試驗工程師6名,試驗檢測員2名，資料員1名。已進(jìn)場試驗儀器共計100余臺/套，儀器設(shè)備已通過巴中市計量檢定測試所等單位檢定以及自校。各項消防和排水設(shè)置均已安裝到位，操作室前后均設(shè)置有排水溝，無污染水直接接入地下管網(wǎng)，對有污染和化學(xué)廢液的廢棄