閥門制造項目可行性設計方案

閥門閥門制造項目可行性研究報告 目錄一、項目概況二、產品市場預測三、產品方案及生產規(guī)模四、工藝技術方案五、廠址選擇六、公用工程和輔助設施方案七、環(huán)境保護和勞動安全八、工廠組織和勞動定員九、項目實施計劃十、投資估算和資金籌措十一、經濟效益分析十二、結論附件：閥門制造項目可行性研究報告項目概況項目名稱：項目承擔單位：項目負責人：項目地點：項目背景及必要性：閥門是重要的通用機械產品，因其使用范圍廣、數量大、作用重要，故被人們稱為管道的“咽喉”。是石油、化工、長輸管線等國民經濟各部門不可缺少的流體控制設備。隨著我國經濟的高速發(fā)展，電力、石油和天然氣、石油化學工業(yè)、煤制油、水利建設、城市供水等行業(yè)都需要大量閥門產品。該項目的實施，對搶抓這一機遇，加快發(fā)展我國的閥門業(yè)，都具有十分重要的意義。本項目選擇在海河鎮(zhèn)投資，具有較好的投資環(huán)境。近年來，該鎮(zhèn)為促進經濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展，大力改善投資環(huán)境，加大對工業(yè)集中區(qū)的基礎投入。目前，集中區(qū)內基礎設施配套齊全，十分有利于項目建設。項目意義：本項目總投資3400萬元，其中固定資產投資3000萬元，流動資金投資400萬元。需征地25畝。項目所需資金企業(yè)自籌3000萬元，申請銀行貸款400萬元。具有很強的經濟效益，項目建成投產后預計年可生產各類精密高中壓閥門2.5萬臺，年實現銷售8000萬元，利稅950萬元，其中：稅收350萬元，投資回收期3年。本項目的實施，可以促進農村經濟發(fā)展，加速海河鎮(zhèn)閥門基地的形成。本項目需職工200人，可安排下崗職工再就業(yè)，安置農村剩余勞動力。本項目對發(fā)展地方經濟，改善人民生活，加強新農村建設具有較好的社會效益。產品市場預測1、國內市場分析2006年，中國經濟依然保持強勁的增長勢頭。在宏觀經濟持續(xù)向好的形勢下，閥門作為西氣東輸，南水北調工程的配套產品，今后一個時期的需求將會有大副的增長，加上“十一五”期間，石油化工閥門的大量需求，市場發(fā)展空間大。而在國內這些項目中，大口徑中高壓閥門需求尤為突出。就是國內相當部分在建工程也要依靠進口來滿足，因此未來的中高壓閥門市場魅力無窮。2、國際市場分析隨著世界經濟的回暖，我國在東南亞各國和歐盟國家貿易的快速增長，閥門發(fā)展重點已為火電、核電、水電、大型石油化工、石油天然氣集輸管線、煤液化及冶金等重大工程建設配套，我國閥門產品的進出口也相應大副度增長。目前，我國僅有低壓閥門品種雖然已經達到國際有些市場能接受和可參與競爭的水平，但高壓閥門品種和數量、質量等嚴重不足，導致全球對中高壓閥門的需求將是一個發(fā)展的旺盛期。生產方案及規(guī)模本項目主要為高中壓閥門生產，預計年可生產各類精密高中壓閥門2.5萬臺。工藝技術方案高中壓閥門的工藝流程：毛坯鑄件→粗加工→回火處理→拋丸清理→半精加工→密封面堆焊→正火處理→精加工→產品裝配→表面處理→-試驗合格→入庫設備選擇：主要設備采用國產數控立車、臥式加工中心、普通車床、刨床、平面磨床。（詳見設備投資清單）五、廠址選擇本項目選址在海河鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內，征地30畝。該地東臨沿海高速射陽出口處，西接集鎮(zhèn)，329省道的南側，交通十分便捷。海河鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)，基礎設施齊備。近多年的投入，已實現“五通一平”（水通、電通、有線電視通、路通、電信通、場地平整），具有企業(yè)建設及生產時所需的一切基礎條件，且進排水自如，環(huán)境優(yōu)美。六、公用工程及輔助設施方案1、主要土建工程：本項目共建設生產廠房5000平方米，辦公生活輔房1800平方米（詳見土建投資概算）。生產廠房為單層鋼結構標準廠房。實行生產區(qū)與生活區(qū)分離。2、工廠運輸：閥門產成品及原輔材料主要通過公路運輸，因廠址位于高速出口處及省道邊，交通十分便捷。車間及倉庫內部全部安裝行車，產品及原材料可直接使用行車調裝加工。給排水：海河鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)內現有供水量完全可供企業(yè)用水，廠區(qū)內供水管道連接上園區(qū)管網即可使用。在排水方面，主要是生活污水排放，將廠區(qū)排污管道與集中區(qū)排污網連接，由集中區(qū)統(tǒng)一加以處理。電：射陽地區(qū)電力資源充足，不存在限電現象。企業(yè)需安裝315KVA變壓器1臺，及相關配電設施。企業(yè)車間線路全部使用電纜，在土建時埋入地下。七、環(huán)境保護及勞動安全本項目的建設執(zhí)行防治污染及其它公害設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用的“三同時”制度，對生產過程中產生的污染物進行有效治理和綜合利用。污水處理：極少量生產廢水與生活污水混合后排至集中區(qū)污水處理系統(tǒng)進行集中處理。粉塵處理：進行回火處理、正火處理時，采用的退回爐全部采用先進的電加熱退火爐，無粉尖污染。噪聲處理：為防止企業(yè)噪聲危害，保證工人身體健康，本設計采取以下措施控制噪聲：主要生產設備車床，噪聲不超過70dB。在振動較大的設備基礎上用減振裝置，以減少噪聲對廠區(qū)的影響。在總體布置上將生產區(qū)與生活區(qū)分離。綠化設計：廠區(qū)內的綠化植樹種草，可以美化環(huán)境、凈化空氣、防治大氣污染。還可以減少廠房內的日曬，降低室溫，減少噪音。本項目對廠區(qū)及道路兩側建筑物間均進行綠化。勞動安全：項目所用職工，須先培訓，考核合格后再上崗。購買勞保用品極大保護職工人身安全，貫徹“安全第一、預防為主”的方針。八、工廠組織及勞動定員生產組織機構：董事長兼總經理1人，負責管理公司所有日常事務。下設副總經理2人，協(xié)助總經理處事日常事務。副總經理下設4個部門（財務科、辦公室、采購及銷售科、技術檢驗科），4個車間（加工車間、裝配車間、熱處理車間、表面處理車間），2個倉庫（原材料倉庫、產成品倉庫）。勞動定員：生產車間工作制度為三班制生產，每天22.5小時，全年340個工作日，全年工作7650小時。項目需定員為200人，由社會招聘解決。九、項目實施計劃2006年6－8月份項目立項、申批、土地征用。2006年9－10月份土建工程2006年11－12月份設備安裝、調試2007年元月份試生產2006年2月份正式投產十、投資估算和資金籌措本項目總投資3400萬元，其中：固定資產投資3000萬元（設備投資2620萬元、土建及征地投資380萬元），流動資金投資400萬元。征地25畝。資金籌措：項目所需資金企業(yè)自籌3000萬元，申請銀行貸款400萬元。十一、經濟效益分析（一）財務分析基礎數據本項目計算期為11年，投入期1年，生產期為10年，投產后第一年生產負荷80%，第二年以后100%。產品方案及年產量：年產2.5萬臺高中壓閥門，銷售收入：每臺3200元，可實現產值8000萬元，銷售8000萬元。產品成本、費用：7050萬元。主要經濟指標（1）投入產出比3400:8000≈1：2(2)投資利潤率＝年利潤總額/總投資x100%＝600/3400X100%=17.6%(3)投資利稅率＝年利稅總額/總投資x100%＝950/3400X100%=28%(4)投資回收期：固定資產投入/(銷售利潤＋折舊)＝3000/(600+320)=3年財務不確定分析盈虧平衡分析：項目正常年份以生產能力利用點表示的盈虧平衡點（BEP）為：BEP（%）=固定成本/（銷售收入－可變成本－銷售稅金及附加）x100%＝1200/（8000-6200-420）x100%＝67%計算表明：在其它條件不變的情況下，項目只要達到設計能力的67%，企業(yè)就可保本不虧。十二、結論該項目市場前景十分廣闊，符合國家及地方產業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃，具有較好的建設條件和經濟效益，并具有一定的抗風險能力。可帶動地方經濟的發(fā)展，擴大農村就業(yè)，支持新農村建設。設備投資清單單位：萬元序號序號設備名稱單價臺數總價備注15m數控立式車床8032402ACE-1000臥式加工中心10022003￠60臥式銑床482964T63落地鏜床6031805刨床8021606閥門壓力試驗臺78178套7水力試驗室65165套8數控火焰切割機26612669普通車床106060010平面磨床3039011HM630臥式加工中心80540012行車30260套13電加熱退火爐120112014水、電、氣系統(tǒng)設備65165套合計872620土建投資概算單位：萬元、m2序號序號房屋名稱房屋結構建筑面積投資額1主車間一框架2000802主車間二框架2000803倉庫磚混1000404辦公生活用房磚混1600605配電間磚混200106綠化5