風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評(píng)估分析表

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)*風(fēng)險(xiǎn)頻度等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風(fēng)險(xiǎn)：公司對(duì)國(guó)家的法律法規(guī)是否充分收集評(píng)估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合新法規(guī)要求機(jī)遇：公司產(chǎn)品機(jī)構(gòu)調(diào)整，給公司帶來(lái)潛在的客戶2×2=4低1.主要職能部門(mén)按照要求加強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)品銷售區(qū)域所在地法律法規(guī)的收集評(píng)價(jià)營(yíng)業(yè)部、管理部全年2.貿(mào)易部門(mén)加大市場(chǎng)開(kāi)拓營(yíng)業(yè)部全年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的制度，是否符合新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化，給公司帶來(lái)潛在的客戶1×2=2低1.主要職能部門(mén)按照要求加強(qiáng)法律法規(guī)的收集評(píng)價(jià)營(yíng)業(yè)部、技術(shù)部全年2.貿(mào)易部門(mén)加大市場(chǎng)開(kāi)拓營(yíng)業(yè)部全年相關(guān)方要求監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)管力度風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管部門(mén)監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇1×2=2低1.各級(jí)部門(mén)嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度開(kāi)展相關(guān)工作全公司全年2.職能部門(mén)加大公司內(nèi)部制度執(zhí)行情況的檢查管理部全年供應(yīng)商的要求風(fēng)險(xiǎn)：原材料市場(chǎng)不穩(wěn)定，希望簽訂的年度合同和保底價(jià)格，帶來(lái)的采購(gòu)和資金風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：原材料可能會(huì)降低2×2=4低對(duì)公司影響較大的大宗原材料做好年度采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部、品質(zhì)部全年外部因素相關(guān)方要求客戶的需求風(fēng)險(xiǎn)：客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對(duì)供應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升，給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的要求機(jī)遇：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，公司管理水平的提升，會(huì)給公司帶來(lái)潛在的發(fā)展機(jī)遇3×2=6一般1.技術(shù)部加強(qiáng)與客戶進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定的溝通，統(tǒng)一雙方的標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法技術(shù)部、生產(chǎn)部、營(yíng)業(yè)部全年2.生產(chǎn)部門(mén)做好生產(chǎn)計(jì)劃的安排，保證生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行生產(chǎn)部全年類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)*風(fēng)險(xiǎn)頻度等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限外部因素外部因素相關(guān)方要求客戶的需求3.營(yíng)業(yè)部加大客戶交流溝通，及時(shí)處理客戶的需求和意見(jiàn)營(yíng)業(yè)部、技術(shù)部全年技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的工藝、設(shè)備如果比較落后，造成產(chǎn)品的成本較高，缺少市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。機(jī)遇：通過(guò)引進(jìn)新的設(shè)備、工藝，提高公司的工藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力1×2=2低公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃，先關(guān)職能部門(mén)予以有效落實(shí)。技術(shù)部、生產(chǎn)部全年專利有效期風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品專利有效期到期，影響產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售機(jī)遇：市場(chǎng)其他公司產(chǎn)品專利過(guò)期，轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品，新的發(fā)展機(jī)遇1×2=2低管理部對(duì)公司的專利效期定期進(jìn)行評(píng)審，防止公司專利在有效期內(nèi)。同時(shí)收集市場(chǎng)上到期產(chǎn)品的專利，及時(shí)提交公司高層進(jìn)行評(píng)估。管理部全年原材料供應(yīng)原材料價(jià)格供應(yīng)渠道風(fēng)險(xiǎn)：目前公司其他原材料供應(yīng)穩(wěn)定，原料供應(yīng)發(fā)生很大的變化，供不應(yīng)求，給公司的采購(gòu)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：原料供應(yīng)變動(dòng)給公司帶來(lái)不穩(wěn)定因素較大。1×2=2低1.物資采購(gòu)部要提前制定好全年采購(gòu)計(jì)劃，拓展原料采購(gòu)的渠道，保證優(yōu)質(zhì)原料的供應(yīng)。采購(gòu)部全年內(nèi)部因素公司運(yùn)營(yíng)管理流程風(fēng)險(xiǎn)：目前公司管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是流程執(zhí)行力如果得不到保證，會(huì)對(duì)公司運(yùn)行帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：2×2=4低1.各級(jí)部門(mén)必須嚴(yán)格按照流程開(kāi)展日常工作，對(duì)出現(xiàn)的不符合情況及時(shí)調(diào)整文件，保持流程的可操作性；2.公司組織定期組織進(jìn)行流程的評(píng)審。各級(jí)部門(mén)全年類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)*風(fēng)險(xiǎn)頻度等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限內(nèi)部因素人力資源人員的流動(dòng)員工業(yè)務(wù)素質(zhì)績(jī)效考核風(fēng)險(xiǎn)：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外單位吸引離開(kāi)的情況還是存在，對(duì)公司是比較大的損失。員工業(yè)務(wù)素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況，加上績(jī)效考核不能有效落實(shí)，會(huì)對(duì)工作完成質(zhì)量造成不好的影響。機(jī)遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項(xiàng)績(jī)效考核能順利開(kāi)展，為公司的發(fā)展提供一個(gè)比較好的基礎(chǔ)。2×2=4低1.各部門(mén)要及時(shí)關(guān)注員工的心理變換，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感2.管理部做好人員的儲(chǔ)備，防止人員流失后給公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；3.各職能部門(mén)加強(qiáng)績(jī)效考核的有效開(kāi)展，通過(guò)考核促進(jìn)員工的工作積極性，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。管理部全年資源基礎(chǔ)設(shè)施管理公司運(yùn)行環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：如果公司現(xiàn)有的運(yùn)行環(huán)境以及設(shè)施、設(shè)備管理不善，造成的生產(chǎn)停滯，會(huì)給公司造成很大的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：基礎(chǔ)設(shè)備維護(hù)良好，為公司發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境1×3=3低生產(chǎn)部嚴(yán)格按照公司的年度計(jì)劃做好設(shè)備改造和按照計(jì)劃的維護(hù)工作，提高公司設(shè)備、設(shè)施穩(wěn)定性。執(zhí)行部門(mén)時(shí)限編制人：