某市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠質(zhì)量管理體系dqy0423

某市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠質(zhì)量管理體系dqy0423本廠根據(jù)IS09001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是本廠質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本廠建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)與行動(dòng)準(zhǔn)則。全體職工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。廠長(zhǎng)：**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.0質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)4.0版本1修改碼0廠質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：第二級(jí)文件可分為兩類：a）各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的管理標(biāo)準(zhǔn)（各類管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制與任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。b）針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性與適宜性，執(zhí)行《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。文件的詳略程度應(yīng)取決于本廠規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素養(yǎng)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于懂得應(yīng)用。文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或者照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件操縱程序》進(jìn)行管理。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.1文件操縱程序章節(jié)號(hào)4.1版本1修改碼01目的對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件操縱。3職責(zé)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)公布質(zhì)量手冊(cè)。廠辦公室負(fù)責(zé)本廠體系文件（包含外來文件）的歸口管理。4程序文件分類及保管質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程操縱的程序文件），由廠辦公室備案儲(chǔ)存。本廠第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a）部門文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包含部門管理制度、崗位責(zé)任制與任職要求；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。由各有關(guān)部門自行儲(chǔ)存并報(bào)廠辦公室備案存檔；b）其他質(zhì)量文件：針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目與合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由廠辦公室儲(chǔ)存。廠管理性文件，如各類行政管理制度、部門外來的管理性文件，包含與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策,法規(guī)文件等，由廠辦公室儲(chǔ)存。文件的編號(hào)質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)如下：a）質(zhì)量手冊(cè)公司名稱代號(hào)-SC-版次，手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。比如：SY-SC-01,表示**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠質(zhì)量手冊(cè)第1版。b）質(zhì)量記錄：公司名稱■質(zhì)量記錄代號(hào)■標(biāo)準(zhǔn)中的要求編號(hào)■記錄編號(hào)比如：SY-R-5.6-01表示**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠質(zhì)量記錄在標(biāo)準(zhǔn)中編號(hào)為5.6管理評(píng)審中第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。c）各部門其他質(zhì)量文件：部門代號(hào)一文件順序號(hào)一年號(hào)比如：GX—05—2001,表示生技科于2001年發(fā)放的第5號(hào)文件。5.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：a）所有體系文件廠辦公室負(fù)責(zé)組織編寫，由廠長(zhǎng)審批后公布，廠辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b）各部門文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由管理者代表審核。報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，由廠辦公室**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.1文件操縱程序章節(jié)號(hào)4.1版本1修改碼0負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c）應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到有關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《受控文件發(fā)放登記表》。文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：4.4文件的受控狀況文件分為：受控“與”非受控“兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密有關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件務(wù)必在該文件封面右上角加蓋說明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。4.5文件的更換帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：1.4厘米，編號(hào)+級(jí)別：1+端號(hào)樣羨：a,b,c,???+起始編號(hào)：1+對(duì)弄方式：左側(cè)+對(duì)齊位置：0.85厘米+制表符后于：1.59厘米+縮進(jìn)位置：1.59厘米帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：1.4厘米，編號(hào)+級(jí)別：1+端號(hào)樣羨：a,b,c,???+起始編號(hào)：1+對(duì)弄方式：左側(cè)+對(duì)齊位置：帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：1.4厘米，編號(hào)+級(jí)別：1+端號(hào)樣羨：a,b,c,???+起始編號(hào)：1+對(duì)弄方式：左側(cè)+對(duì)齊位置：0.85厘米+制表符后于：1.59厘米+縮進(jìn)位置：1.59厘米所有被更換的原文件務(wù)必由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領(lǐng)用吩或文件使用者應(yīng)填寫《受控文件發(fā)放登記表》經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。◎顯因破舊而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件的儲(chǔ)存、作廢與銷毀4.7.1文件的儲(chǔ)存口口與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都務(wù)必分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；④?同各部門文件由本部門保管。廠辦公室每半年對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；白久對(duì)受控文件，應(yīng)及時(shí)填寫《受控文件清單》。?；蛉魏稳瞬坏迷谑芸匚募蟻y涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別檢索。.7.2文件的作廢與銷毀a）所有失效或者作廢文件由有關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或者使用場(chǎng)所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b）為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)標(biāo)上作廢字樣；c）對(duì)要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由廠辦公室銷毀。.7.3文件的借閱借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)廠辦公室同意后方可借閱。外來文件的操縱收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。廠辦公室負(fù)責(zé)收集有關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受控印章，分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.1文件操縱程序章節(jié)號(hào)4.1版本1修改碼0各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入“受控文件清單”。每年三月由廠辦公室組織對(duì)現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平常使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。對(duì)承載媒體不是紙張的文件的操縱，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄操縱程序》。5有關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄操縱程序》。6質(zhì)量記錄《受控文件發(fā)放登記表》?！段募栝喌怯洷怼?。《受控文件清單》?！段募鼡Q審批表》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.2質(zhì)量記錄操縱程序章節(jié)號(hào)4.2版本1修改碼01目的對(duì)質(zhì)量管理體系所耍求的記錄予以操縱。2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求與質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)廠辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。4程序各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、儲(chǔ)存本部門的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件操縱程序》執(zhí)行。質(zhì)量記錄填寫質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃；各有關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不同意空白。如因筆誤或者計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)使用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更換后的數(shù)據(jù),加蓋或者簽上更換人的印章或者姓名及日期。質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存、保護(hù)各部門務(wù)必把質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限儲(chǔ)存記錄，關(guān)于儲(chǔ)存一年以上的記錄交廠辦公室儲(chǔ)存。廠辦公室編制《質(zhì)量記錄一覽表》，將廠所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包含名稱、編號(hào)、儲(chǔ)存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯合備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。廠辦公室每三個(gè)月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱與復(fù)制a）各部門向廠辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表；b）各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱耍經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱審批表》,由部門負(fù)責(zé)人登記備案。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠4.2質(zhì)量記錄操縱程序章節(jié)號(hào)4.2版本1修改碼0質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過儲(chǔ)存期或者其他特殊情況需要銷毀時(shí)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由廠辦公室執(zhí)行銷毀。記錄格式各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交廠辦公室備案。各有關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更換，執(zhí)行文件《文件操縱程序》有關(guān)文件更換的規(guī)定。5有關(guān)文件《文件操縱程序》。6質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄一覽表》?！妒芸匚募l(fā)放登記表》?！段募栝唽徟怼?，。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.0管理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0版本1修改碼01目的規(guī)定廠長(zhǎng)應(yīng)承諾與實(shí)施的活動(dòng)。2范圍適用于廠長(zhǎng)為建立與改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3程序概要管理承諾廠長(zhǎng)通過下列的活動(dòng)對(duì)其建立與改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。組織傳達(dá)滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性a）廠長(zhǎng)應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清晰熟悉顧客所關(guān)心的問題；b）廠長(zhǎng)應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議等各類方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求與法律法規(guī)的要求對(duì)廠的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定與批準(zhǔn)廠的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。廠長(zhǎng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行《管理評(píng)審操縱程序》。廠長(zhǎng)應(yīng)確保廠質(zhì)量管理體系活動(dòng)能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本廠的成功取決于懂得并滿足顧客及其他有關(guān)方當(dāng)前與未來的需求與期望，并爭(zhēng)取超越這些需求與期望。廠長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：確定顧客的需求與期望將顧客的需求與期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包含對(duì)產(chǎn)品的要求、過程要求與質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求與期望時(shí),顧客才能滿意。使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a）本廠務(wù)必滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b）顧客的期望與需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求改變時(shí)，組織的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評(píng)審操縱程序》與《文件操縱程序》的規(guī)定。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.1質(zhì)量方針章節(jié)號(hào)5.1版本1修改碼01為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求與期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為廠的產(chǎn)品與服務(wù)要求，特確定本廠的質(zhì)量方針為：“質(zhì)量第一、顧客至上、持續(xù)改進(jìn)”本廠以守信用、求務(wù)實(shí)為根本，以更好的質(zhì)量與最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：0匣米，首行縮進(jìn)：0.63厘米，多級(jí)符號(hào)+級(jí)別：帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：0匣米，首行縮進(jìn)：0.63厘米，多級(jí)符號(hào)+級(jí)別：1+編號(hào)樣式：1,2,3,…+起始編號(hào)：2+府齊方式:為則+對(duì)齊位置:0.63厘米+制表符后于：1.85厘米+縮進(jìn)位置：1.85厘米，制表位：3.29字符，列表制表位+不在3.93字符?工本方針為制訂與評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本廠與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。池各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證與作業(yè)等層次，使全體職工正確懂得并堅(jiān)決執(zhí)行。的1本廠應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以習(xí)慣廠內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評(píng)審操縱程序》。e)9對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、公布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行操縱，執(zhí)行《文件操縱程序》。廠長(zhǎng)：年月日**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.2管理策劃操縱程序章節(jié)號(hào)5.2版本1修改碼01目的對(duì)實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別與策劃。3職責(zé)廠長(zhǎng)根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。辦公室負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。4程序質(zhì)量目標(biāo).1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：a）產(chǎn)品合格率達(dá)98%；b）用戶檢批次合格率達(dá)100%；c）無顧客投訴。.2與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：在LL按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；§）切_組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；皿組織的資源配置、市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化；9s現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。質(zhì)量策劃的內(nèi)容廠長(zhǎng)應(yīng)確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別與策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包含：a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定;b）識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.2管理策劃操縱程序章節(jié)號(hào)5.2版本1修改碼0b）對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)與階段或者局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程與活動(dòng)的改進(jìn)；帶格式的:縮進(jìn)：左側(cè)：。厘米，首行縮進(jìn)：帶格式的:縮進(jìn)：左側(cè)：。厘米，首行縮進(jìn)：0.77血來，編號(hào)+級(jí)別：1+編號(hào)樣式：a,b,c,???+起始編號(hào)：1+對(duì)齊方式：左側(cè)+對(duì)齊位置：0.77厘米+制表符后于：1.45厘米+縮進(jìn)位置：1.45厘米，制表位：3.79字符，列表制表位+不在6字符帶格式的:縮進(jìn)：左側(cè)：。厘米，首行縮進(jìn)：0.77血來，編號(hào)+級(jí)別：1+編號(hào)樣式：帶格式的:縮進(jìn)：左側(cè)：。厘米，首行縮進(jìn)：0.77血來，編號(hào)+級(jí)別：1+編號(hào)樣式：a,b,c,???+起始編號(hào)：1+對(duì)齊方式：左側(cè)+對(duì)齊位置：0.77厘米+制表符后于：1.45厘米+縮進(jìn)位置：1.45厘米，制表位：3.79字符，列表制表位+不在6字符質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：0帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：0厘米，首行縮進(jìn)：0.77厘米，編號(hào)+級(jí)別：1+編號(hào)樣式：a,b,c,…+起始編號(hào)：1+對(duì)齊方式：左側(cè)+對(duì)齊位置：0.77厘米+制表符后于：2.41厘米+縮進(jìn)位置：2.41厘米質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批與發(fā)放《質(zhì)量策劃輸出文件》由生產(chǎn)科組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到有關(guān)部門。質(zhì)量策劃輸出文件的封面務(wù)必寫時(shí)策劃項(xiàng)目名稱及編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、公布日期。質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查與更換各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行操縱，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到生產(chǎn)科。生產(chǎn)科對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查與驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告廠長(zhǎng)。質(zhì)量策劃的更換帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：0厘米，首行縮進(jìn)：帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：0厘米，首行縮進(jìn)：0.77厘米，編號(hào)+級(jí)別：1+編號(hào)樣式：a,b,c,…+起始編號(hào)：1+對(duì)齊方式：左側(cè)+對(duì)齊位置：0.77厘米+制表符后于：2.22厘米+縮進(jìn)位置：2.22厘米b）在更換期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，比如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。質(zhì)量策劃所形成的有關(guān)文件，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)存檔儲(chǔ)存。5有關(guān)文件《文件操縱程序》?！秾?shí)現(xiàn)過程的策劃操縱程序》。記錄《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠0.1目錄章節(jié)號(hào)0.1版本1修改碼0標(biāo)題IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款參照附錄1第二級(jí)文件清單0.1目錄0.2質(zhì)量手冊(cè)說明0.3質(zhì)量手冊(cè)修改操縱0.4企業(yè)概況1.0廠質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖2.0目的與范圍3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表4.0質(zhì)量管理體系4.1、4.24.1文件操縱程序4.2質(zhì)量記錄操縱程序5.0管理職責(zé)5.1、5.25.1質(zhì)量方針5.35.2管理策劃操縱程序、5.3職責(zé)與權(quán)限、、5.4管理評(píng)審操縱程序5.66.0資源管理6.16.1人力資源操縱程序6.26.2設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序6.3、6.47.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序7.17.2與顧客有關(guān)的過程操縱程序7.27.3設(shè)計(jì)與（或者）開發(fā)操縱程序7.37.4采購(gòu)操縱程序7.47.5生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作操縱程序7.57.6測(cè)量與監(jiān)控裝置的操縱程序7.68.0測(cè)量、分析與改進(jìn)8.1顧客滿意程序測(cè)量程序內(nèi)部審核程序過程與產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控程序、8.2不合格操縱程序8.38.3數(shù)據(jù)分析操縱程序8.48.4改進(jìn)操縱程序8.5附錄2質(zhì)量記錄清單**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.3職責(zé)與權(quán)限章節(jié)號(hào)5.3版本1修改碼0I目的對(duì)組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定與溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2范圍適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門與有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3職責(zé)與權(quán)限廠長(zhǎng)（兼管理者代表）e）“全面領(lǐng)導(dǎo)廠的日常工作，向職工傳達(dá)滿足顧客與法律、法規(guī)要求的重要性；由坨_制定質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；42主持管理評(píng)審；分山_確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；g）豆以顧客滿意為目標(biāo)，確定同時(shí)滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意；切立進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)量管理體系的完整。衿gL確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立與保持；拐止領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的'業(yè)績(jī)，包含改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客耍求意識(shí)的形成。嘰與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外科聯(lián)絡(luò)。質(zhì)檢科a）負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的進(jìn)料檢驗(yàn)、生產(chǎn)中的巡回檢驗(yàn)與成品與出貨檢驗(yàn)。b）負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品的進(jìn)行評(píng)審與處置方式的確定；c）負(fù)責(zé)不一致檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放與標(biāo)識(shí)。d）負(fù)責(zé)監(jiān)視與測(cè)量裝置的標(biāo)識(shí)、檢定、搬運(yùn)、包裝及儲(chǔ)存等操縱e）負(fù)責(zé)確定與推廣統(tǒng)計(jì)技術(shù)生產(chǎn)科a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量。d）負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)格，明確關(guān)鍵的工序與特殊工序；e）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理；f）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與標(biāo)識(shí)的保護(hù)與產(chǎn)品防護(hù)；D負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程；g）負(fù)責(zé)廠的安全、環(huán)境工作。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.3職責(zé)與權(quán)限章節(jié)號(hào)5.3版本1修改碼0生技科a）負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程；b）采購(gòu)工作與供方的評(píng)定負(fù)責(zé)；c）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；d）負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評(píng)審廠辦公室a）負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料?；b）負(fù)責(zé)文件操縱；c）負(fù)責(zé)記錄操縱；d）負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作；e）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核；0負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；g）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的工作與采取相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施4內(nèi)部溝通組織應(yīng)確保在不一致層次與職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包含質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，與實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互熟悉、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。質(zhì)量管理體系有關(guān)的各類信息溝通，可使用小組簡(jiǎn)報(bào)、各類會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物及各類媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析操縱程序》。5有關(guān)文件《數(shù)據(jù)分析操縱程序》**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.4管理評(píng)審操縱程序章節(jié)號(hào)5.4版本1修改碼01目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性與有效性。2范圍適用于對(duì)廠質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3職責(zé)廠長(zhǎng)主持管理評(píng)審活動(dòng)。管理者代表負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。廠辦公室負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤與驗(yàn)證。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料?，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序管理評(píng)審計(jì)劃.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。.2廠辦公室于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。計(jì)劃要緊內(nèi)容包含：a）評(píng)審時(shí)間；b）評(píng)審目的；c）評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d）參加評(píng)審部門（人員）；e）評(píng)審根據(jù)；f）評(píng)審內(nèi)容。.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a）廠組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或者用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或者投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)e）馬上進(jìn)行第二、三方審核或者法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠5.4管理評(píng)審操縱程序章節(jié)號(hào)5.4版本1修改碼0管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包含與下列方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)與改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a）審核結(jié)果，包含第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b）顧客的反饋，包含滿意程序的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過程的業(yè)績(jī)與產(chǎn)品的符合性，包含過程、產(chǎn)品測(cè)量與監(jiān)控的結(jié)果；d）改進(jìn)、預(yù)防與糾正措施的狀況，包含對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核與日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；D可能影響質(zhì)量管理體系的各類變化，包含內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包含質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的適宜性與有效性。評(píng)審準(zhǔn)備預(yù)定評(píng)審前十天，廠辦公室以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。廠辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理體制者代表確認(rèn)。廠辦公室向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評(píng)審計(jì)劃與有關(guān)資料。管理評(píng)審會(huì)議a）廠長(zhǎng)主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人與有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做評(píng)價(jià)，關(guān)于存在或者潛在的不合格項(xiàng)提出糾正與預(yù)防措施，確定責(zé)任人與整改時(shí)間；b）廠長(zhǎng)對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包含進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出應(yīng)包含下列方面有關(guān)的措施：a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包含對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程操縱等方面的評(píng)價(jià)；b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包含是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的要求；c）資源需求等。會(huì)議結(jié)束后，由廠辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可作為下次管理評(píng)審的輸入。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)5.45.4管理評(píng)審操縱程序版本1修改碼0改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施與驗(yàn)證。廠辦公室根據(jù)《改進(jìn)操縱程序》的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正與預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。假如評(píng)審結(jié)果引起文件更換，應(yīng)執(zhí)行《文件操縱程序》。管理評(píng)審產(chǎn)生的有關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由廠辦公室按《質(zhì)量記錄的操縱程序》保管，包含管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5有關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》。《改進(jìn)操縱程序》。《文件操縱程序》?！顿|(zhì)量記錄操縱程序》。6質(zhì)量記錄《管理評(píng)審計(jì)劃》?！豆芾碓u(píng)審?fù)ㄖ獑巍??！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》?！都m正的預(yù)防措施處理單》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)6.0版本16.06.0資源管理6.0資源管理修改碼應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以:實(shí)施與改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程;6.0資源管理修改碼應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以:實(shí)施與改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程;帶格式的：縮進(jìn)：懸掛縮進(jìn)：8.55字符，編號(hào)+級(jí)別：2+編號(hào)樣式：1,2,3,…+起始編號(hào)：1+對(duì)齊方式：左側(cè)+對(duì)齊位置：1.51厘米+制表符后于：2.14厘米+縮進(jìn)位置：2.14厘米b）達(dá)到顧客滿意。資源可包含人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。本廠從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施與工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制下列程序文人力資源操縱程序設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序章節(jié)號(hào)**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)6.1人力資源操縱程序版本1修改碼01目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包含臨時(shí)雇用的人員，必耍時(shí)還包含供方的人員。3職責(zé)廠辦公室護(hù)或負(fù)責(zé)編制各部門的《崗位職責(zé)》；㈢也負(fù)責(zé)廠《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；由口負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；e）或負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。各部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門的崗位《崗位職責(zé)》廠長(zhǎng)批準(zhǔn)廠年度培訓(xùn)計(jì)劃.4程序人員安排承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的推斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)歷方面考慮。各部門負(fù)責(zé)編制本部門《崗位職責(zé)》，報(bào)管理者代表審批。培訓(xùn)、意識(shí)與能力應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。新員工培訓(xùn)a）廠基礎(chǔ)教育：包含廠簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全與環(huán)保意識(shí)、有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入廠一個(gè)月內(nèi)，由廠辦公室組織進(jìn)行；b）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由各部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面與操作考核，合格這方可上崗；特殊工作人員培訓(xùn)a）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；每**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)6.16.1人力資源操縱程序版本1修改碼0年關(guān)于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)與考核；b）電工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；C）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。424工程技術(shù)人員培訓(xùn)各類技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)制造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由廠辦公室負(fù)責(zé)人安排老師組織培訓(xùn)或者外送培訓(xùn)。轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2b）通過教育與培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：A）滿足顧客與法律法規(guī)要求的重要性；B）違反這些耍求所造成的后果；C）自己從事的要求所造成的后果。廠鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出奉獻(xiàn)。評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性b）通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定與觀察方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。c）每年第四季度廠辦公室組織部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見與建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。c）廠辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或者轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相習(xí)慣。廠辦公室負(fù)責(zé)建立、儲(chǔ)存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施廠辦公室于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包含培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。每次培訓(xùn)各有關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或者操作考核記錄交廠辦公室存檔。有關(guān)文件《崗位職責(zé)》質(zhì)量記錄《培訓(xùn)記錄表》?！赌甓扰嘤?xùn)計(jì)劃》?！秵T工培訓(xùn)檔案》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)6.2版本16.26.2設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序6.2設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序6.2設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序修改碼1目的識(shí)別并提供與保護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人與物與因素。適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件與軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的操縱；對(duì)工作環(huán)境中人與物的因素進(jìn)行操縱。職責(zé)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行操縱。2辦公室協(xié)助生產(chǎn)科對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行操縱。程序1設(shè)施的管理生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)廠生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)入帳，貼好標(biāo)簽，建立生產(chǎn)《設(shè)施管理臺(tái)賬》，設(shè)施編號(hào)一經(jīng)確定，不得隨意更換，設(shè)施報(bào)廢后不得將原編號(hào)用于新增設(shè)施上。設(shè)施隨機(jī)的要緊附件與工具由使用者負(fù)責(zé)使用與保管，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保管設(shè)施圖冊(cè)，使用說明，安裝圖紙，與設(shè)施的各項(xiàng)保護(hù)，保養(yǎng)與檢定記錄，直至該設(shè)施報(bào)廢為止。新增設(shè)施.2.1生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，推斷有無必要添置新設(shè)施，如有需要?jiǎng)t填寫《設(shè)施請(qǐng)購(gòu)單》報(bào)廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后采購(gòu)。.2.2設(shè)施進(jìn)廠后生產(chǎn)科負(fù)責(zé)開箱檢查，填寫《設(shè)施驗(yàn)收單》。若設(shè)施還需安裝，則由生產(chǎn)科按規(guī)定技術(shù)要求組織安裝調(diào)試，調(diào)試完畢后由使用人員協(xié)同驗(yàn)收，并將結(jié)果填寫在《設(shè)施驗(yàn)收單》上，然后將設(shè)施轉(zhuǎn)交給使用人員使用設(shè)施的報(bào)廢4.3.1如設(shè)施超出使用年限或者嚴(yán)重?fù)p壞無法修復(fù)與因產(chǎn)品工藝改變導(dǎo)致設(shè)施無使用價(jià)值，可申請(qǐng)報(bào)廢。3.2報(bào)廢由生產(chǎn)科出具書面申請(qǐng)，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后填寫《設(shè)施報(bào)廢單》后報(bào)廢。4.4設(shè)施的使用與保護(hù)4.4.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編寫《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》，并制定設(shè)施保護(hù)與保養(yǎng)計(jì)劃的內(nèi)容，由使用部門對(duì)設(shè)施進(jìn)行日常保護(hù)與保養(yǎng)，填寫《設(shè)施維修/保養(yǎng)記錄》。4.4.2員工應(yīng)嚴(yán)格按照《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》進(jìn)行操作，員工使用新設(shè)施均須通過培訓(xùn)與實(shí)踐后方能上崗。在設(shè)施的日常使用中發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)由生產(chǎn)科及時(shí)維修，并填寫《設(shè)施維修/保養(yǎng)記錄》。設(shè)施嚴(yán)禁非維修人員任意拆卸維修。修好的設(shè)施由使用部門驗(yàn)收簽字后方可使用。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)6.26.2設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序版本1修改碼04.5生產(chǎn)科按設(shè)施保護(hù)要求定期對(duì)設(shè)施進(jìn)行保護(hù)與保養(yǎng)，保證設(shè)施處于良好運(yùn)行狀態(tài)。4.5工作環(huán)境5.1配置適用的廠房并根據(jù)需要進(jìn)行裝修。5.2配置必要的通風(fēng)，消防器材，保持合適的溫濕度及職業(yè)衛(wèi)生，安全。5.3確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5支持文件5.1《設(shè)施操作及保養(yǎng)規(guī)定》6質(zhì)量記錄《設(shè)施管理臺(tái)賬》《設(shè)施請(qǐng)購(gòu)單》《設(shè)施報(bào)廢單》《設(shè)施驗(yàn)收單》《設(shè)施維修/保養(yǎng)記錄》**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠0.2質(zhì)量手冊(cè)說明章節(jié)號(hào)0.2版本1修改碼01、手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系根據(jù)IS09001：2000《質(zhì)量管理體系一要求》與本廠的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包含：⑴廠質(zhì)量管理體系的范圍，它包含了IS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)中除“7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)、顧客財(cái)產(chǎn)”之外的全部要求；⑵質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)與廠質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；⑶對(duì)質(zhì)量管理體系所包含的F4板、F4活化處理板的生產(chǎn)、銷售與服務(wù)過程的順序與相互作用的表述。2、術(shù)語與定義本手冊(cè)使用IS09000：2000《質(zhì)量管理體系一一基本原理與術(shù)語》的術(shù)語與定義3、本手冊(cè)為廠的受控文件，由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有有關(guān)事宜均由廠辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給廠以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，就將手冊(cè)交還廠辦公室，辦理回收登記。4、手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到廠辦公室；廠辦公室應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)7.0版本1修改碼0組織應(yīng)將過程管理的原則所有的活動(dòng),產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下地個(gè)過程的輸入。而且這些過程與子過程的相互影響可能是復(fù)雜的。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)7.17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序版本1修改碼01目的對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源與活動(dòng)順序，以確保規(guī)定要求。適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的操縱及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施與操縱。職責(zé)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的質(zhì)量策劃及編制實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。程序?qū)μ囟ǖ漠a(chǎn)品、項(xiàng)目與合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動(dòng)作的方式形成文件,如質(zhì)量計(jì)劃。進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)本廠在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a）引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，使用新工藝或者新材料，技術(shù)或者技術(shù)改造：b）銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求。c）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。質(zhì)量策劃的內(nèi)容a）針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b）針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或者合同所需建立的過程與子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程與活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評(píng)審與形成文件；c）識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、動(dòng)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限與相互關(guān)系；d）確定過程涉及的驗(yàn)證與確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過程與產(chǎn)品重要或者關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量與監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e）確認(rèn)為過程與產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目與合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：a）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容與結(jié)果來確定；**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)7.17.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序版本1修改碼0b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致;c）可引用已有的質(zhì)量文件中的有關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等；質(zhì)量計(jì)劃能夠作為獨(dú)立的文件，也能夠根據(jù)需要作為其他文件?（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一科分。質(zhì)量計(jì)劃由各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由廠辦公室以受控文件形式發(fā)放到使用與有關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。質(zhì)量計(jì)劃的封面務(wù)必定明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、公布日期。質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督與修改各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行操縱，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到生產(chǎn)科。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口與資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件操縱程序》執(zhí)行。質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由廠辦公室負(fù)責(zé)存檔儲(chǔ)存。有關(guān)文件《文件操縱程序》。質(zhì)量記錄《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。《各部門的質(zhì)量計(jì)劃》?！段募鼡Q審批表》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)7.27.2與顧客有關(guān)的過程管制程序版本1修改碼0.目的對(duì)確保顧客的需求與期望得到充分懂得的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施與保持。.范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別'對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。.職責(zé)生技科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力與交貨期。廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。程序顧客需求的識(shí)別生技科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《合同評(píng)審記錄》：a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包含產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修等）、價(jià)格等方面的要求；b）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或者規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求,為滿足顧客耍求應(yīng)作出承諾；c）顧客沒有規(guī)定，但有國(guó)家強(qiáng)制性及法律法規(guī)規(guī)定的耍求。對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審在同意合同或者定單之前，生技科應(yīng)已識(shí)別顧客要求及本廠確定的附加要求，組織有關(guān)部門對(duì)合同的要求實(shí)施評(píng)審。評(píng)審產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a）產(chǎn)品耍求（包含顧客的要求與廠自行確定的附加耍求）得到規(guī)定；b）顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在同意前得到確認(rèn)；c）與往常表述不一致的合同或者定單要求（如投標(biāo)或者報(bào)價(jià)單）已予經(jīng)解決；d）本廠有能力滿足規(guī)定的要求。合同的分類a）常規(guī)合同：對(duì)本廠定型產(chǎn)品所定的合同。b）特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同、新產(chǎn)品開發(fā)或者有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。422.3生技科負(fù)責(zé)將《合同評(píng)審記錄》交有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。關(guān)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由生技科銷售員將產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格與數(shù)量等填寫在出庫單上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫管理員確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。關(guān)于無現(xiàn)貨的常規(guī)合同，生產(chǎn)科、生技科分別對(duì)生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審，由相應(yīng)負(fù)責(zé)人填寫《合同評(píng)審記錄》并簽名確認(rèn)；然后生技科綜合各部門意見，并對(duì)合同條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評(píng)審，并填寫《合同評(píng)定記錄》的有關(guān)欄目，生技科經(jīng)理簽名確認(rèn)即完成評(píng)審。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)7.2版本17.2與顧客有關(guān)的過程管制程序修改碼2/2422.6關(guān)于特殊合同，除生產(chǎn)科、辦公室、生技科進(jìn)行評(píng)審?fù)?，質(zhì)檢科確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力評(píng)審，需要及時(shí)將信息與顧客溝通。關(guān)于口頭定單（如電話定貨），生技科銷售員負(fù)責(zé)將有關(guān)內(nèi)容填入《合同（訂單）臺(tái)賬》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行422.5~相應(yīng)條款的規(guī)定。在評(píng)審過程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問題或者修改建議時(shí)，由生技科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。生技科負(fù)責(zé)儲(chǔ)存《合同評(píng)審記錄》、合同及其他有關(guān)文件，包含關(guān)于評(píng)審過程中提出的問題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。合同的簽定與實(shí)施對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由廠長(zhǎng)與顧客簽定合同;對(duì)老顧客的口頭定單，雙方對(duì)《合同（訂單）臺(tái)賬》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。關(guān)于新顧客則務(wù)必簽定正式合同。合同簽定后，生技科負(fù)責(zé)將有關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到有關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)與出貨等的根據(jù)。生技科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)操縱程序的有關(guān)規(guī)定。對(duì)更換的內(nèi)容還需再評(píng)審。生技科負(fù)責(zé)與顧客的溝通當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知有關(guān)部門，在《合同評(píng)審記錄》中簽名確認(rèn)。《合同評(píng)審記錄》報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。生技科負(fù)責(zé)與顧客的溝通在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，生技科應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包含產(chǎn)品要求方面的更換，耍與組織內(nèi)部有關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有規(guī)定》。有關(guān)文件有關(guān)文件《文件操縱程序》《顧客滿意程度測(cè)量程序》質(zhì)量記錄《合同評(píng)審記錄》?！逗贤ㄓ唵危┡_(tái)賬》《合同》**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)7.37.3設(shè)計(jì)與開發(fā)的更換版本1修改碼0**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)7.47.4采購(gòu)操縱程序版本1修改碼01目的對(duì)采購(gòu)過程及供方進(jìn)行操縱，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu)、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的操縱；對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)與操縱。3職責(zé)生技科a）負(fù)責(zé)按廠的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；b）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)。c）負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。管理者代表批準(zhǔn)《月采購(gòu)計(jì)劃》。3.程序采購(gòu)物資分類生技科負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資分三類：a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的要緊科分或者關(guān)鍵科分，直接影響最終產(chǎn)品使用或者安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；b）通常物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵科位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或者即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；c）輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如通常包裝材料等。對(duì)供方的評(píng)價(jià)生技科根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。對(duì)同類的重要物資與通常物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。生技科負(fù)責(zé)建立并儲(chǔ)存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的操縱方式與程度。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)7.47.4采購(gòu)操縱程序版本1修改碼0對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，能夠包含下列內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：a）體系認(rèn)證證書：b）本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；c）本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；d）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；e）供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)與支持能力等。對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測(cè)試及批量試用，測(cè)試合格才能供貨：a）新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b）質(zhì)檢科對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供方評(píng)定記錄表》中相應(yīng)欄目。c）樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d）樣品驗(yàn)證或者試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證或者試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。關(guān)于通常物資供方，需要通過樣品驗(yàn)證與小批試用合格，各有關(guān)部門提供評(píng)價(jià)意見，管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。關(guān)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)檢科在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并儲(chǔ)存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。對(duì)冬星采購(gòu)的輔助物資，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為對(duì)此供方的評(píng)價(jià)。供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，生技科向供方發(fā)出《糾正與預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。生技科每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)不合格的，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資有進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行條款。連續(xù)第二次評(píng)分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。對(duì)外協(xié)加工的供方操縱，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。采購(gòu)**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)7.4版本17.47.4采購(gòu)操縱程序修改碼采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)科根據(jù)訂單情況及庫存情況編制《月采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)的實(shí)施a）生技科根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購(gòu)計(jì)劃》，按照采購(gòu)物資《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；b）第一次向合格供方采購(gòu)重要與通常物資時(shí);應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約及供貨期限等；c）生技科根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d）采購(gòu)前應(yīng)核實(shí)提供技術(shù)的要求是否有效，確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)信息采購(gòu)文件應(yīng)包含擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：a）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或者提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。適當(dāng)時(shí)還包含：a）對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員看出有關(guān)批準(zhǔn)或者提出有關(guān)批準(zhǔn)或者資格簽定的要求,如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測(cè)的服務(wù)要求等；b）適用的質(zhì)量管理體系要求。本廠的采購(gòu)文件包含《月采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《采購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》及附件等，由生技科保管.采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。采購(gòu)的產(chǎn)品能夠有如下幾種驗(yàn)證方式：a）由質(zhì)檢科進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b）由顧客在本廠現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c）由本廠在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d）由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)后兩種情況，生技科應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排與產(chǎn)品放行的方法。驗(yàn)證活動(dòng)可包含檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等文件等方式根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定下同的驗(yàn)證方式。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)7fr版本7.4采購(gòu)操縱程序修改碼0顧客的驗(yàn)證上能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其顧客拒收的可.能。5有關(guān)文件《改進(jìn)操縱程序》?！哆^程與產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控程序》?！恫少?gòu)物資分類明細(xì)表》。6質(zhì)量記錄《供方評(píng)定記錄表》?！逗细窆┓矫洝贰！豆┓綐I(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。《糾正與預(yù)防措施處理單》?！对虏少?gòu)計(jì)劃》?！恫少?gòu)單》?！恫少?gòu)合同》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)7奇r版本**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠0.3質(zhì)量手冊(cè)修改操縱章節(jié)號(hào)0.3版本1修改碼0章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供操縱程序修改碼01目的對(duì)生產(chǎn)與服務(wù)過程進(jìn)行有效操縱，以確保滿足顧客的需求少期望。2適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付與適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)與可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的操縱。3職責(zé)生產(chǎn)科指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)與過程操縱，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的保護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。辦公室負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性操縱生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行操縱。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證。生技科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4程序獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息與文件對(duì)關(guān)鍵過程與特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。生產(chǎn)計(jì)劃a）生技科根據(jù)業(yè)務(wù)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力開出《生產(chǎn)通知單》至生產(chǎn)科，生產(chǎn)科開出《零部件生產(chǎn)通知單》。b）生產(chǎn)科填寫《領(lǐng)料單》，憑《領(lǐng)料單》車間向倉(cāng)庫、開料處領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況,填寫《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》報(bào)生產(chǎn)科。過程確認(rèn)生產(chǎn)流程圖：*木市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)7.5版本17.5生產(chǎn)與服務(wù)提供操縱程序修改碼0關(guān)鍵與特殊過程關(guān)鍵過程包含：a）成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝耍求高或者問題發(fā)生較多的工序。特殊進(jìn)程包含：a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測(cè)量或者監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；b）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或者使用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或者只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；c）該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或者服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。422.3本廠生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是特殊過程對(duì)這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。這些確認(rèn)的安排應(yīng)包含：a）過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合耍求并有效實(shí)施；b）對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包含精確度、安全性、可用性等要求）及保護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并儲(chǔ)存保護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。有關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；c）生產(chǎn)科對(duì)顧客提供的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行確認(rèn)；d）對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)進(jìn)度表與檢驗(yàn)記錄；e）過程的再確認(rèn)按規(guī)定的時(shí)間間隔或者當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)顧客對(duì)所提供的作業(yè)指導(dǎo)書的修改，生產(chǎn)科對(duì)更換的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行確認(rèn)，執(zhí)行《文件操縱程序》關(guān)于文件更換的有關(guān)規(guī)定。4.3使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行保護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。4.4生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查一上工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員）,并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，經(jīng)檢驗(yàn)合格，由檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)；對(duì)產(chǎn)品的放行過程應(yīng)執(zhí)行《過程與產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。5標(biāo)識(shí)與可追溯性操縱5.1各有關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不一致狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的保護(hù)，標(biāo)識(shí)時(shí)應(yīng)注意：a）標(biāo)識(shí)與被標(biāo)識(shí)品不能分離b）標(biāo)識(shí)不清，停止流轉(zhuǎn)，直至對(duì)該產(chǎn)品識(shí)別重新標(biāo)識(shí)后方可流轉(zhuǎn)。5.2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不一致狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的保護(hù)。a）4.5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便追溯；對(duì)有可能混淆（不能互換）的產(chǎn)品，即使無追溯要求時(shí)，也應(yīng)作出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，以防混用。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)使用納入產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)（如原標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫保管員應(yīng)掛上《物料卡》）、《出廠檢查報(bào)告書》。b）當(dāng)合同、法律、法規(guī)與廠自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本廠產(chǎn)品的追溯路徑為：生產(chǎn)與檢驗(yàn)記錄。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)7.5版本17.5生產(chǎn)與服務(wù)提供操縱程序修改碼04.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：a）檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)。b）緊急放行標(biāo)識(shí)：對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。4.6關(guān)于顧客財(cái)產(chǎn)的操縱4.6.1顧客的財(cái)產(chǎn)通常包含：a）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或者組件，生產(chǎn)、檢測(cè)用的設(shè)備；b）顧客提供的用于修理、保護(hù)或者升級(jí)的產(chǎn)品；c）顧客趨勢(shì)提供的包裝材料；d）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f）顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，包含規(guī)范、圖樣等。4.6.2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a）質(zhì)檢科按照《過程與產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；b）在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；c）本廠的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.6.3驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時(shí)，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或者在其《存貨卡》上注明為顧客提供的產(chǎn)品。4.6.4關(guān)于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存與保護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或者按照顧客的要求進(jìn)行操縱，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、保護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或者丟失。4.6.5顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或者處理。4.6.6顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的操縱關(guān)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或者商業(yè)機(jī)密等信息，應(yīng)進(jìn)行保密操縱。對(duì)顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等，應(yīng)按《文件操縱程序》。7產(chǎn)品防護(hù)7.1關(guān)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞與錯(cuò)用。7.2應(yīng)針對(duì)顧客的耍求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包含標(biāo)識(shí)（包含運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包含裝箱）、貯存與保護(hù)（包含隔離）等。7.3產(chǎn)品搬運(yùn)的操縱產(chǎn)品所在現(xiàn)場(chǎng)的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，運(yùn)用適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)法，應(yīng)考慮：a）不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b）應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或者損壞；7.4貯存操縱a）生產(chǎn)科編制成品庫與原材料庫的倉(cāng)庫管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫的管理，按規(guī)定放置，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。b）倉(cāng)庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機(jī)、消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；****市實(shí)驗(yàn)橡塑配件/**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件/章節(jié)號(hào)7.5**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件/7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供操縱程序修改碼0c）對(duì)貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；d）所有貯存物品應(yīng)建立《存貨卡》與臺(tái)帳，倉(cāng)庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)特殊及時(shí)通知質(zhì)檢科確認(rèn)、處理。4.7.5交付操縱生產(chǎn)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出貨，廠對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要連續(xù)到交付的目的地。8產(chǎn)品交付后的活動(dòng)a）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；b）負(fù)責(zé)對(duì)顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)儲(chǔ)存有關(guān)服務(wù)記錄；c）負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求與潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》;5文件1有關(guān)文件《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》《與顧客有關(guān)的過程操縱程序》《文件操縱程序》1.4《設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序》《過程與產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量程序》《顧客滿意程度測(cè)量程序》2支持文件2.1《倉(cāng)庫管理制度》6.質(zhì)量記錄《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》《領(lǐng)料單》《成品檢驗(yàn)記錄》《生產(chǎn)通知單》**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠7.6測(cè)量與監(jiān)控裝置的操縱程序章節(jié)號(hào)7.6版本1修改碼01目的對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視與測(cè)量裝置進(jìn)行操縱，確保監(jiān)視與測(cè)量結(jié)果的有效性。2適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品與過程進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量用的裝置、軟件等。3職責(zé)質(zhì)檢科帶格式的：縮進(jìn)：首行縮進(jìn)：帶格式的：縮進(jìn)：首行縮進(jìn)：0.37厘米，編號(hào)+級(jí)如：1+編弓樣太：a,b,c,+起/編號(hào)：1+對(duì)齊方式：左側(cè)+對(duì)齊位置：0.8厘米+制表符后于：1.6厘米+縮進(jìn)位置：1.6厘米帶格式的：縮進(jìn)：首行縮進(jìn)：0.37厘米，編號(hào)+級(jí)如：1+編弓樣太：a,b,c,帶格式的：縮進(jìn)：首行縮進(jìn)：0.37厘米，編號(hào)+級(jí)如：1+編弓樣太：a,b,c,+起/編號(hào)：1+對(duì)齊方式：左側(cè)+對(duì)齊位置：0.8厘米+制表符后于：1.6厘米+縮進(jìn)位置：1.6厘米3c）負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視與測(cè)曷設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。4程序4.1監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的納入及驗(yàn)收根據(jù)測(cè)量要求配置監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備，對(duì)其的納入與驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備納入的管理規(guī)定。4.2監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的初次校準(zhǔn)帶格式的：縮進(jìn)：首行縮進(jìn)：0.37厘米，編號(hào)+級(jí)如：1+編弓樣莪：a,b,c,…+起,編號(hào)：1+對(duì)齊方式：左側(cè)+對(duì)齊位置：帶格式的：縮進(jìn)：首行縮進(jìn)：0.37厘米，編號(hào)+級(jí)如：1+編弓樣莪：a,b,c,…+起,編號(hào)：1+對(duì)齊方式：左側(cè)+對(duì)齊位置：0.8厘米+制表符后手：1.5厘米+縮進(jìn)檢置：1.5厘米7c）一質(zhì)檢科負(fù)責(zé)測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的發(fā)放。4.3測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的周期校準(zhǔn)4.3.1對(duì)校準(zhǔn)周期期滿的測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備由質(zhì)檢科送國(guó)家權(quán)威部門檢定4.3.2校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人貼《合格標(biāo)簽》，并標(biāo)明有效期；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或者由使用者妥善保管。4.4測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的使用、搬運(yùn)、保護(hù)與貯存操縱4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或者操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的監(jiān)視與測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)與保養(yǎng)。4.4.2在使用測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4.4.3使用者在測(cè)量監(jiān)視設(shè)備的搬運(yùn)、保護(hù)與貯存過程中，要遵守使用說明書與操作規(guī)程的要求，防止其損壞或者失效。4.4.4測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備歷史記錄卡》內(nèi)。4.5測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的操縱.1發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢科。質(zhì)檢科應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性，確定需重新檢測(cè)的范圍并重新檢測(cè)。質(zhì)檢科應(yīng)組織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。.2對(duì)無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，進(jìn)行報(bào)廢。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)7.67.6測(cè)量與監(jiān)控裝置的操縱程序版本1修改碼0測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的環(huán)境耍求本廠的測(cè)量監(jiān)視設(shè)備對(duì)使用環(huán)境無特別要求。對(duì)檢測(cè)人員要求4.7.1專業(yè)計(jì)量人員需經(jīng)國(guó)家計(jì)量部門培訓(xùn)，持證上崗。4.7.2廠辦公室對(duì)測(cè)量、監(jiān)視設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。8對(duì)顧客提供的對(duì)產(chǎn)品與過程進(jìn)行監(jiān)視與測(cè)量用的裝置、軟件。質(zhì)檢科按照《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備歷史記錄卡》的周期與精度提交顧客進(jìn)行校準(zhǔn)，廠辦公室保留校準(zhǔn)記錄。5文件1有關(guān)文件《設(shè)施與工作環(huán)境操縱程序》2支持文件無6質(zhì)量記錄1《測(cè)量監(jiān)視設(shè)備履歷表》2《測(cè)量監(jiān)視設(shè)備一覽表》**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠8.0測(cè)量、分析與改進(jìn)章節(jié)號(hào)8.0版本1修改碼0為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系與過程的符合性，與實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對(duì)測(cè)量與監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定、策劃與實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：.在確定測(cè)量與監(jiān)控的項(xiàng)目、測(cè)量點(diǎn)時(shí)要能使組織獲益：.要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積存信息、：.確定測(cè)量與監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮包含使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)；.應(yīng)按規(guī)定的策劃的結(jié)果實(shí)施測(cè)量與監(jiān)控活動(dòng)。為此制定下述文件：顧客滿意程度測(cè)量程序內(nèi)部審核程序過程與產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控程序不合格操縱程序數(shù)據(jù)分析程序改進(jìn)操縱程序**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠顧客滿意程度測(cè)量程序章節(jié)號(hào)版本1修改碼04_L目的測(cè)量質(zhì)量管理體系的符合性。§2—適用范圍適用于對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。62_職責(zé)生技科a）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理投訴，負(fù)責(zé)儲(chǔ)存有關(guān)服務(wù)記錄；b）負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求與潛在需求。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)分析顧客反饋的質(zhì)量問題，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。必一程序顧客信息的收集、分析與處理生技科負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢、提供的建議，由生技科解答并記錄，收集；暫時(shí)未能解答的，要全面記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。生技科銷售員利用外出的各類活動(dòng)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與顧客需求的動(dòng)向，積極與顧客溝通,收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給廠有關(guān)部門。生技科負(fù)責(zé)有效處理顧客投訴，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程操縱程序》的有關(guān)規(guī)定。顧客滿意程度測(cè)量每年第四季度，生技科向顧客發(fā)送《產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋單》，調(diào)查顧客對(duì)廠產(chǎn)品、服務(wù)及對(duì)代理商的滿意程度，收集有關(guān)意見與建議；調(diào)查表的回收率應(yīng)爭(zhēng)取達(dá)到50%以上，以便于統(tǒng)計(jì)分析。質(zhì)檢科對(duì)上述調(diào)查進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求與期望及廠需改進(jìn)的方面，得出定性（形成資料）或者定量（如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等）的結(jié)果。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或者低于操縱下限時(shí),應(yīng)使用因果圖或者列圖尋找要緊原因質(zhì)檢科發(fā)出《糾正與預(yù)防措施處理單》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)在的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督事實(shí)上施效果。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠顧客滿意程度測(cè)量程序章節(jié)號(hào)版本1修改碼0對(duì)顧客反映非常滿意的方面，生技科應(yīng)對(duì)廠有關(guān)部門及時(shí)通報(bào)夸獎(jiǎng)。顧客檔案的建立生技科對(duì)購(gòu)買本廠產(chǎn)品的所有顧客建立檔案，全面記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、定購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格與數(shù)量、使用廠產(chǎn)品反饋的信息等；以便熟悉顧客的定貨傾向，及時(shí)做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。統(tǒng)一有關(guān)文件《改進(jìn)操縱程序》。7252_《與顧客有關(guān)的過程操縱程序》。6質(zhì)量記錄《產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋單》《糾正與預(yù)防措施處理單》《顧客檔案》**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠內(nèi)部質(zhì)量審核程序章節(jié)號(hào)8.2版本1修改碼01目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持實(shí)施與改進(jìn)。適用范圍適用于廠質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域與所有要求的內(nèi)部審核。職責(zé)管理者代表a）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；b）選定審核組長(zhǎng)及審核員，并審核批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃、每次的審核實(shí)施計(jì)劃與內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。廠辦公室a）編寫《年度內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；b）組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)的展開。內(nèi)審組長(zhǎng)a）編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃；b）編寫內(nèi)審報(bào)告。程序年度內(nèi)審計(jì)劃根據(jù)擬審核的活動(dòng)與區(qū)域的狀況與重要程度，及以往審核的結(jié)果，由廠辦公室負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次與方法，所有要求，另外出現(xiàn)下列情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核。a）組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或者用戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c）法律、法規(guī)及其他外科要求的變更；d）在同意第二、第三方審核之前；e）在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)a）審核目的、范圍、根據(jù)與方法；b）受審部門與審核時(shí)間。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠內(nèi)部質(zhì)量審核程序章節(jié)號(hào)8.2版本1修改碼0**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)0.40.4本廠概況版本1修改碼0本廠于己于1993年建廠，為實(shí)驗(yàn)小學(xué)校辦廠是國(guó)營(yíng)全民企業(yè)，2001年7月轉(zhuǎn)制為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。本廠要緊生產(chǎn)各類規(guī)格的F4板、F4活化處理板,是橋梁支架配套產(chǎn)品，該產(chǎn)品要緊為**橡膠廠、上海軋浦橡膠廠、上海合環(huán)橡膠廠等配套生產(chǎn)。由于國(guó)家大力進(jìn)展道路交通建設(shè)，近幾年工廠產(chǎn)值逐年提高，年產(chǎn)值維持在300萬元以上，每年交納國(guó)家稅金20萬元，同時(shí)上交學(xué)校7萬多元管理費(fèi)，職工保持1.6萬元的年收入。由于我廠一貫以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨，在客戶中有良好的信譽(yù)，并與客戶建立了長(zhǎng)期友好合作關(guān)系，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東北沈陽、云南昆明、安徽等地。根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全科要求與部門，也能夠?qū)ｉT針對(duì)某幾項(xiàng)要求或者部門進(jìn)行重點(diǎn)審核;但全年的內(nèi)審務(wù)必覆蓋質(zhì)量管理體系全科要求。審核前的準(zhǔn)備管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)與內(nèi)審組員。內(nèi)審應(yīng)與受審部門直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。由內(nèi)審組長(zhǎng)策劃審核并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，交管理者代表審核批準(zhǔn)。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性與靈活性，其內(nèi)容要緊包含：a）審核目的、范圍、方法、根據(jù)；b）內(nèi)部審核的工作安排；c）審核構(gòu)成員；d）審核時(shí)間，地點(diǎn)；e）受審部門及審核要點(diǎn)；f）預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；g）開會(huì)時(shí)間；h）審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。在熟悉受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長(zhǎng)組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要全面列出審核項(xiàng)目、根據(jù)、方法，確保要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長(zhǎng)。內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。內(nèi)審的實(shí)施首次會(huì)議a）參加會(huì)議人員:廠領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審構(gòu)成員及部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由廠辦公室保留記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。b）會(huì)議內(nèi)容：由組長(zhǎng)介紹內(nèi)審目不暇接的、范圍、根據(jù)、方式、組員與內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)?，F(xiàn)場(chǎng)審核a）內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序與文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)全面記錄在檢查表中。b）內(nèi)審組長(zhǎng)需每日召開會(huì)議，全面熟悉該日內(nèi)審情況，對(duì)《不合格報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。c）內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠內(nèi)部質(zhì)量審核程序章節(jié)號(hào)8.2版本1修改碼0審核報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)耍求，必要時(shí)還耍與顧客簽訂合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告級(jí)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由有關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果踴躍驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，交管理者代表審核批準(zhǔn)。a）審核目的、范圍、方法與根據(jù)；a）審核構(gòu)成員、受審核方代表；b）不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；c）存在的要緊問題分析；d）對(duì)廠質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。4.3.4末次會(huì)議a）參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審構(gòu)成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者簽到，并由廠辦公室保留會(huì)議記錄。審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。b）會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長(zhǎng)重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期；組織領(lǐng)導(dǎo)講話。c）由廠辦公室發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到各有關(guān)部門，本次內(nèi)審結(jié)果要提交廠管理評(píng)審。有關(guān)文件《改進(jìn)操縱程序》。《管理評(píng)審操縱程序》。質(zhì)量記錄《年度內(nèi)審計(jì)劃》。《審核實(shí)施計(jì)劃》?！秲?nèi)審檢查表》?！恫缓细駡?bào)告》?！秲?nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》。《內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表》。《不合格項(xiàng)分布表》。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠章節(jié)號(hào)過程與產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控程序版本1修改碼01目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與務(wù)必的過程進(jìn)行測(cè)量與監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量與監(jiān)控,以驗(yàn)證產(chǎn)品得到滿足。范圍適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)對(duì)生產(chǎn)所用原材生產(chǎn)的半成品與成品測(cè)量與監(jiān)控。職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)過程的測(cè)量與監(jiān)控。程序過程的測(cè)量與監(jiān)控生產(chǎn)科負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行測(cè)量與監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過程，它包含產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包含廠根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程與子過程，特別是生產(chǎn)與服務(wù)動(dòng)作的全過程。過程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力，是指過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。為保證質(zhì)量目標(biāo)與順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)量與監(jiān)控：a）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)使用操縱圖，對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行測(cè)量，對(duì)圖形數(shù)據(jù)分布趨勢(shì)分析，明確過程質(zhì)量與過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或者預(yù)防措施的時(shí)機(jī)；b）當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或者低于操縱下限時(shí)，生產(chǎn)科應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正與預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任部門，對(duì)其人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，生產(chǎn)科制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制各類檢測(cè)規(guī)程,明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別根據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。進(jìn)貨驗(yàn)證422.1對(duì)生產(chǎn)購(gòu)進(jìn)物資，檢驗(yàn)員進(jìn)行全數(shù)或者抽樣驗(yàn)證核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后。倉(cāng)庫根據(jù)合格記錄或者標(biāo)識(shí)；辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上貼“不合格，按《不合格操縱程序》進(jìn)行處理。**市實(shí)驗(yàn)橡塑配件廠過程與產(chǎn)品的測(cè)量與監(jiān)控程序章節(jié)號(hào)版本1修改碼0緊急放行當(dāng)生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)追溯的前提下，由生產(chǎn)科填寫《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后,一聯(lián)留存，一聯(lián)交生產(chǎn)科，一聯(lián)交倉(cāng)庫。a）倉(cāng)庫保管員根據(jù)批準(zhǔn)的《緊急（例外）放行申請(qǐng)單》，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品送驗(yàn)，其余由檢驗(yàn)員在領(lǐng)料單上注明“緊急放行”后放行；車間在其后生產(chǎn)的隨工單上也應(yīng)注明“緊急放行二b）在放行的同時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不合格時(shí)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。采購(gòu)產(chǎn)品的測(cè)量、檢驗(yàn)、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)定不一致的驗(yàn)證方式。半成品的測(cè)量與監(jiān)控4.2.3.1首件檢驗(yàn)更換產(chǎn)品品種，或者調(diào)整工藝后生產(chǎn)的前6-10件產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫首寫首檢記錄；如不合格證應(yīng)要求返工或者重新生產(chǎn)，直至首檢合格證，檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。過程檢驗(yàn)本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品是一次性成型產(chǎn)品，不存在過程，對(duì)其的質(zhì)量通過模具進(jìn)行操縱.3巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中，專職檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作者的自檢與互檢進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查作者的作業(yè)方