廢次品控制流程提高材料利用率降低邊角料的價格損失

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、目的提高生產(chǎn)效率，降低次品的返工返修成本；提高材料利用率，降低邊角料的價格差異損失；改進(jìn)工藝，提高工人操作技能，減少料廢（采購的不良來料）、工廢（人工造成的料廢）損失。二、范圍1、采購或生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)檢驗確認(rèn)的廢品與次品。2、倉庫存儲過程中發(fā)現(xiàn)的已經(jīng)變質(zhì)不可使用或經(jīng)返修可以使用但返修成本太高在經(jīng)濟(jì)上不合理而形成的廢品、次品。3、業(yè)務(wù)訂單取消而生產(chǎn)已經(jīng)完工形成的報廢品、次品。三、定義1、廢品：指在采購、存儲、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)檢驗確認(rèn)已不具有使用價值的物料；或經(jīng)返修可以使用但返修成本太高在經(jīng)濟(jì)上不合理的物料；或在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的超過材料標(biāo)準(zhǔn)利用率的下角料。2、次品：指在采購、存儲、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)檢驗確認(rèn)不符合標(biāo)準(zhǔn)但可以進(jìn)行返修且返修后可以降價出售的物料。四、責(zé)任部門、責(zé)任崗位1、責(zé)任部門：生產(chǎn)車間；責(zé)任崗位：操作工人2、責(zé)任部門：倉庫；責(zé)任崗位：保管員/記帳人員3、責(zé)任部門：品管部門；責(zé)任崗位：品管員4、責(zé)任部門：采購部門；責(zé)任崗位：采購員5、責(zé)任部門：銷售部門；責(zé)任崗位：業(yè)務(wù)員6、責(zé)任部門：財務(wù)部；責(zé)任崗位：成本小組/材料會計7、責(zé)任部門：行政部；責(zé)任崗位：行政監(jiān)督人員五、操作程序及責(zé)任承擔(dān)（一）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)或生產(chǎn)的廢品、次品。1、擺放（車間/操作工/品管員、）：各車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)檢驗不符合標(biāo)準(zhǔn)的采購來料，應(yīng)及時辦理退庫；對生產(chǎn)任務(wù)完成后結(jié)余下來的物料、與生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不符合標(biāo)準(zhǔn)的廢品、次品，生產(chǎn)料部門要對物料做好歸類細(xì)分并做好物料標(biāo)識，分類放置規(guī)定的區(qū)域，由品管員在合理的時間內(nèi)進(jìn)行檢查，原則上一個月必須檢查一次，并由品管員確認(rèn)并寫明物料的處理方式后，如實(shí)填寫《退料單》或《報廢申請單》，其中報廢申請單必須要有填單車間負(fù)責(zé)人與品管員的簽字、生產(chǎn)計劃確認(rèn)、采購經(jīng)理審核、生產(chǎn)副總審批，選定合理的入庫周期，一般每個月24日為廢次品入庫期，至倉庫辦理入庫。2、計量、確認(rèn)（倉庫保管員、廢次產(chǎn)生部門）：倉管員根據(jù)不同車間產(chǎn)生廢品、次品進(jìn)行清點(diǎn)，回簽退料單或報廢單并作相關(guān)入帳處理。將廢次品放置規(guī)定的倉庫存儲保管。3、記錄（倉庫記帳員、車間統(tǒng)計員、成本小組）：倉庫記帳員根據(jù)廢次品入庫單登記廢次品臺帳并編制廢次品月報表（月末送財務(wù)成本核算小組）；廢次品產(chǎn)生部門根據(jù)廢次品入庫單編制廢次品月報表（月末送財務(wù)成本核算小組）；成本核算小組根據(jù)廢次品入庫單匯總并與倉庫、廢次品產(chǎn)生部門編送的月報表進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后進(jìn)行成本核算。（二）采購過程中發(fā)現(xiàn)的廢品、次品1、擺放（倉庫管理人員）：倉庫管理人員對于采購形成的經(jīng)檢驗不符合標(biāo)準(zhǔn)的外購原輔材料、半成品，應(yīng)放置于規(guī)定的區(qū)域，與合格品分開擺放，并及時通知采購人員辦理退貨。2、計量、確認(rèn)（品管員、倉庫保管員、采購人員）：對于生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不良來料，經(jīng)品管員確認(rèn)后，由品管員編制質(zhì)檢報告單（一式三份：品管、采購、倉庫），倉庫管理員根據(jù)質(zhì)檢報告單開具退貨單（一式三聯(lián)：倉庫、采購、財務(wù)），采購人員根據(jù)質(zhì)檢報告、退貨單及時通知供應(yīng)商辦理退貨。3、記錄（倉庫記帳員、材料會計）：倉庫記帳人員根據(jù)退貨單登記實(shí)物保管帳和進(jìn)貨退出備查帳，材料會計根據(jù)退貨單登記材料帳。（三）存儲過程中發(fā)現(xiàn)的廢品、次品。1、計量、確認(rèn)（倉庫保管人員、品管員、采購員、業(yè)務(wù)員）：倉庫應(yīng)根據(jù)物料的保質(zhì)期限，不定期點(diǎn)檢產(chǎn)品并編制呆、滯物料報告單（一式三份：品管、財務(wù)、采購或業(yè)務(wù)）；品管員在收到呆、滯物料報告單十天內(nèi)進(jìn)行實(shí)地檢驗，對于已經(jīng)變質(zhì)并影響其使用價值，應(yīng)根據(jù)物料的用途，編制廢次品質(zhì)檢確認(rèn)單（一式三份：采購或銷售、財務(wù)、生產(chǎn)），對于已經(jīng)沒有訂單或者客戶已經(jīng)對該物料放棄業(yè)務(wù)的，由業(yè)務(wù)員在呆滯物料報告單上簽字確認(rèn)2、記錄（倉庫記帳人員、財務(wù)部成本會計）：倉庫記帳人員根據(jù)經(jīng)品管部與業(yè)務(wù)員確認(rèn)的呆、滯物料編制呆、滯物料月報表一份送財務(wù)部一份采購部一份送生產(chǎn)副總，并將物料轉(zhuǎn)移至廢次品倉庫，報請采購部進(jìn)行處理。（四）業(yè)務(wù)訂單取消形成的廢品、次品（業(yè)務(wù)員）已經(jīng)下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單，在生產(chǎn)過程中或者已經(jīng)完工的時候接到訂單取消的通知而積壓下來的成品、半成品，業(yè)務(wù)必須馬上報請生產(chǎn)部進(jìn)行處理，對能夠繼續(xù)在其他客戶中使用的產(chǎn)品或者經(jīng)過稍微的再加工可以繼續(xù)使用的產(chǎn)品，應(yīng)由車間開具退料單經(jīng)車間主任與品管員簽字，業(yè)務(wù)員確認(rèn)，生產(chǎn)計劃審核返回倉庫；由于包裝、品牌等原因而無法正常銷售的，車間開具報廢申請單經(jīng)車間主任與品管員簽字，業(yè)務(wù)員確認(rèn)，生產(chǎn)計劃與采購部審核，送廢次品倉庫。（五）對廢次品、呆滯品的處理（財務(wù)部/倉庫/采購/行政）：根據(jù)廢次品、呆滯品的數(shù)量，結(jié)合倉庫的儲存空間和存放時間，由倉庫管理人員提出處理建議，由采購部在合理的時間內(nèi)進(jìn)行處理，原則上每個季度處理一次，處理時由公司行政部人員現(xiàn)場監(jiān)督并有廢次品倉庫保管員陪同。（六）責(zé)任承擔(dān)（車間/倉庫/采購/計劃/業(yè)務(wù)）屬于超計劃采購而形成的廢次品，應(yīng)由相關(guān)采購人員負(fù)責(zé)；屬于超計劃生產(chǎn)而形成的廢次品，應(yīng)根據(jù)不同性質(zhì)問責(zé)相關(guān)人員；由于計劃安排不準(zhǔn)形成的廢次品，應(yīng)由計劃人員負(fù)責(zé)；由于車間沒有按計劃要求數(shù)量生產(chǎn)而形成的廢次品，應(yīng)由車間相關(guān)人員負(fù)責(zé)；因銷售人員的過錯，致使已按期生產(chǎn)的產(chǎn)成品、半成品不能及時發(fā)出而形成的廢次品，應(yīng)由銷售人員負(fù)責(zé)；由于倉庫保管不當(dāng)造成的廢次品，應(yīng)由倉庫保管員承擔(dān)責(zé)任。根據(jù)各責(zé)任人所造成廢次品的損失情況，給予扣除月考核工資100元以上的處罰，造成損失嚴(yán)重的，處罰金額不封頂。（七）對造成廢次品的車間以及其他責(zé)任人不按以上規(guī)定操作，而直接將廢次品私自處置或者亂放亂扔的，由人事行政部負(fù)督查責(zé)任，對車間主任及責(zé)任人給予100元以上的處罰，查到一次處罰一次。（八）各車間廢周轉(zhuǎn)箱必須挑揀以后擺放指定地點(diǎn)，對能夠修理回用的，必須修理回用，由人事行政部負(fù)責(zé)督查，假如在廢周轉(zhuǎn)箱堆放處有發(fā)現(xiàn)可用的與可維修利用的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對責(zé)任人處以每一個箱子50元的罰款，找不到責(zé)任人的由車間主任承擔(dān)罰款。分發(fā)：□生產(chǎn)部□品管部□技術(shù)部□銷售部□財務(wù)部□采購部□倉庫呈報：□黃晉□王巧珍□萬金國精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購作業(yè)流程文件編號TGPR20101118-3修訂及生效日期修訂次數(shù)編訂人審核人批準(zhǔn)人01、目的：規(guī)范采購作業(yè)流程及審批程序、提高采購作業(yè)效率與效能、滿足公司及時對外部物料等供應(yīng)的需求、使采購總成本最小化、完善采購供應(yīng)物流管理、完善對供應(yīng)商的管理、提高采購競爭力、提高完善供應(yīng)鏈服務(wù)與管控能力，從而促進(jìn)公司整體管理水平的提高與公司經(jīng)營效益的提高。2、定義：2.1、需求申購：是指公司內(nèi)各部門依據(jù)當(dāng)時或未來近段時間內(nèi)，為了能使本部門正常運(yùn)營、維護(hù)和管理本部門所有活動處于最有利位置的所需貨物（服務(wù)、能力和知識）（必須從外部目標(biāo)市場獲得的）時，及時或提前以標(biāo)準(zhǔn)的書面方式提出需求申請，并經(jīng)相關(guān)管理人員審批簽名后及時報送給采購工作人員的過程。2.2、從傳統(tǒng)或狹義上講，采購：是指一個組織（如：公司）從目標(biāo)市場取得滿足質(zhì)量、數(shù)量和價格要求的相應(yīng)資源的購買過程，即包括確定采購需求、選定供應(yīng)商、談妥價格、確定交貨及相關(guān)條件、簽訂合同并按要求收貨付款。2.3、從現(xiàn)代或廣義上講，采購：是指買方（如：公司）從外部目標(biāo)市場（供應(yīng)商）獲得的使運(yùn)營、維護(hù)和管理公司的所有活動處于最有利位置的所有貨物（或服務(wù)、能力和知識）的過程。3、適用范圍：本公司及與其有發(fā)生采購業(yè)務(wù)往來的外部目標(biāo)（如：供應(yīng)商）及其相關(guān)工作人員。4、采購作業(yè)流程：4.1、需求申購審批程序：4.1.1、需求申購審批流程圖（詳見：圖表——1）：4.1.2、需求申購審批描述：4.1.2.1、銷售（或銷售安全庫存）訂單對生產(chǎn)物料（主要是用于產(chǎn)品上）需求的申購計劃：主要是依據(jù)銷售部門提供的“銷售訂單”來制定“訂單生產(chǎn)物料需求計劃表”（計劃員經(jīng)認(rèn)真核算無誤后，必須要取得“原輔料庫”或“產(chǎn)成品庫”扣減“可利用庫存量”，再經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審批后，報送供應(yīng)部經(jīng)理分配采購任務(wù)）；4.1.2.2、安全庫存對物料（既有用于產(chǎn)品上，也有用于辦公、后勤等服務(wù)上）需求的申購計劃：原輔料庫依據(jù)《物料安全庫存表》內(nèi)容安排1～2次/月批量申購，經(jīng)倉儲科長審批后，報送供應(yīng)經(jīng)理分配采購任務(wù)；4.1.2.3、機(jī)臺等設(shè)備需求申購計劃：公司內(nèi)所有部門內(nèi)由于業(yè)務(wù)量的增加對設(shè)備的增加或設(shè)備更新所需時，填寫“申購單”，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再報送供應(yīng)部經(jīng)理分配采購任務(wù)。4.1.2.4、緊急情況下對物料需求申購：可以經(jīng)總經(jīng)理或供應(yīng)部經(jīng)理直接電話或口頭受權(quán)分配采購員執(zhí)行采購任務(wù)。事后，采購員必須及時要求相關(guān)部門補(bǔ)齊申購手續(xù)。4.1.2.5、《訂單生產(chǎn)物料需求計劃表》、《其它需求申購單》使用說明：一式四份（第一聯(lián)：需求部門，第二聯(lián)：采購，第三聯(lián)：倉庫，第四聯(lián)：財務(wù)）；需求部門填寫完整后，到相關(guān)部門簽名時，該部門就留下該部門的聯(lián)次（財務(wù)聯(lián)：由倉庫先留下，有待采購入庫后，與“采購入庫單”一起粘貼再報送財務(wù)部）。4.2、采購作業(yè)流程圖（詳見：圖表——2）：4.2.2、采購作業(yè)流程描述：4.2.2.1、物料需求申購：參照以上“4.1”。4.2.2.2、采購計劃：依據(jù)各部門（特別是生產(chǎn)部門）對物料的需求（如：年需求、月需求、周需求、甚至日需求），主要是參考各部門提供的《訂單生產(chǎn)物料需求計劃表》與《其它需求申購單》的內(nèi)容，及供應(yīng)市場情況與公司資金狀況、原輔料庫庫容情況、《原輔料庫存表》等來做綜合性的采購計劃的。4.2.2.3、篩選供應(yīng)商（采購報價）：4.2.2.3.1、當(dāng)作好采購計劃后，供應(yīng)部采購工作人員首先必須依據(jù)現(xiàn)有供應(yīng)商資料進(jìn)行綜合（供應(yīng)商業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)能力、開發(fā)能力、交期、物流能力、財務(wù)狀況、付款方式、價格、信譽(yù)等）對比（至少選擇三家對比）；當(dāng)在《供應(yīng)商資料表》中沒有供應(yīng)的物料時，必須采取多種方法通過多種渠道開發(fā)新供應(yīng)商并進(jìn)行綜合評審后確定為合格供應(yīng)商。同時生成“采購報價單”。4.2.2.3.2、開發(fā)供應(yīng)商：平時，依據(jù)公司開發(fā)部門的新產(chǎn)品的開發(fā)所需新材料的預(yù)計情況及淘汰不合格供應(yīng)商所需，而要作好新供應(yīng)商的開發(fā)工作。4.2.2.3.3、供應(yīng)商評選的操作步驟（供應(yīng)商評選標(biāo)準(zhǔn)一般應(yīng)該參考的方面：供應(yīng)商的業(yè)績、設(shè)備管理、人力資源開發(fā)、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開發(fā)、物流能力、客戶滿意度、交貨協(xié)議等）：詳見圖表——3。4.2.2.3.4、供應(yīng)商的管理：要管理好現(xiàn)有供應(yīng)商就必須建立《供應(yīng)商考核管理制度》，再依據(jù)考核（《供應(yīng)商考核評分表》：詳見圖表——5）結(jié)果對現(xiàn)有供應(yīng)商采取“優(yōu)勝劣汰”或培養(yǎng)等措施與方法，來提高對供應(yīng)商的管理水平。4.2.2.4、采購合同/訂單管理：4.2.2.4.1、簽訂采購合同：合格長期合作的供應(yīng)商供貨（特別是主材供應(yīng)商），采購員必須要求對方簽訂長期合作的“采購長期合同”，或單批次（未形成長期合作）的“采購合同”（具體內(nèi)容參考：《采購合同》樣式）。4.2.2.4.2、簽訂采購訂單：依據(jù)“采購報價”審批結(jié)果生成“采購合同/訂單”，并經(jīng)審批蓋公章后及時傳送給相應(yīng)供應(yīng)商，并分發(fā)給倉儲科、品管部（主要是物料檢驗要求）、財務(wù)部。4.2.2.4.3、采購合同/訂單的存檔管理：依據(jù)每次簽訂的采購合同/訂單必須分門別類地給予造冊標(biāo)識管理。4.2.2.5、采購進(jìn)貨：4.2.2.5.1、采購進(jìn)貨的方式：委托運(yùn)輸（第三方物流公司）——進(jìn)貨難度與風(fēng)險大時的首選進(jìn)貨方式，供應(yīng)商送貨——進(jìn)貨難度與風(fēng)險小時的首選進(jìn)貨方式，自提貨——一般在需求緊急或現(xiàn)金或數(shù)量少或路程近的物料采購進(jìn)貨方式。4.2.2.5.2、采購進(jìn)貨跟蹤：一般要建立“采購進(jìn)貨進(jìn)度表”，及時跟蹤采購進(jìn)貨實(shí)況，并及時與供應(yīng)商保持聯(lián)系，把進(jìn)貨實(shí)況及時反饋給需求部門，以減少甚至杜絕缺斷貨而影響公司正常運(yùn)營。4.2.2.5.3、采購進(jìn)貨的驗收（具體參考“品管部門對采購進(jìn)貨的檢驗標(biāo)準(zhǔn)”與“原輔料倉庫對采購進(jìn)貨的要求”）：4.2.2.5.3.1、依據(jù)采購進(jìn)貨采取不同的方式，驗收的方法與地點(diǎn)也不同。4.2.2.5.3.2、依據(jù)采購不同的物料采取驗收的方式與方法也不同。4.2.2.6、采購付款：4.2.2.6.1、采購付款的種類：現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳、匯票；或現(xiàn)金、預(yù)付（全額與分期）與月結(jié)轉(zhuǎn)帳等。4.2.2.6.2、核對采購貨款：采購工作人員要按公司財務(wù)“采購付款管理”要求配合財務(wù)部門對采購貨款認(rèn)真詳細(xì)地進(jìn)行核對，并及時跟蹤采購進(jìn)貨貨款的支付實(shí)況。4.2.2.7、采購信息數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計分析：最后，收集各時段的采購作業(yè)產(chǎn)生所有有關(guān)采購信息數(shù)據(jù)，采取一定方法進(jìn)行匯總統(tǒng)計分析，逐步改善采購作業(yè)管理水平。4.3、作業(yè)流程執(zhí)行措施：4.3.1、每個采購作業(yè)點(diǎn)納入“崗位工作績效考核”（詳見《供應(yīng)部崗位工作績效量化考核管理辦法》），并給予“采購作業(yè)流程”再培訓(xùn)指導(dǎo)教育。4.3.2、采購工作人員被發(fā)現(xiàn)或被投訴有商業(yè)賄賂或“采購暗箱操作”等不良操作行為時，經(jīng)核實(shí)（視情況的嚴(yán)重性），給予經(jīng)濟(jì)處罰300~1000元人民幣并給予相應(yīng)行政處分通報執(zhí)行，或送交公安機(jī)關(guān)處理。不管嚴(yán)重性如何都取消直接當(dāng)事者當(dāng)月績效考核獎。5、附件：主要用到的一些表單（如：《訂單生產(chǎn)物料需求計劃表》、《其它需求申購單》、《采購報價單》、《采購合同》、《采購訂單》、《采購收貨通知單》、《采購入庫單》、《請款單》等）。6、本規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)人簽名后即日生效。7、本規(guī)定的解釋與修改權(quán)歸屬供應(yīng)部所有。8、呈送：董事長、總經(jīng)理，分發(fā)各部門，人資部存檔，供應(yīng)部張貼。需求申購審批流程圖工作重點(diǎn)簡述要用到的表單責(zé)任部門/崗位完成時間88進(jìn)入采購作業(yè)5分配采購任務(wù)3需求部門審核1需求申購計劃2填寫需求申購內(nèi)容4核查庫存狀況7批準(zhǔn)6免批準(zhǔn)1、需求申購計劃要本著實(shí)事求是的原則；2、《訂單生產(chǎn)物料需求計劃表》、《其它需求申購單》填寫內(nèi)容要求完整齊全訂單生產(chǎn)物料需求申購計劃表、其它需求申購單、庫存表、采購周期表需求部門申請人于當(dāng)天下午14點(diǎn)之前送交需求部門負(fù)責(zé)人重點(diǎn)審核“需求”的必要性與合理性訂單生產(chǎn)物料需求申購計劃表、其它需求申購單需求部門負(fù)責(zé)人1個工作日（特殊需要可延長）倉庫管理員必須詳細(xì)核查庫存情況，對有可利用部分庫存物料必須給予扣除庫存量訂單生產(chǎn)物料需求申購計劃表、其它需求申購單、庫存表倉庫當(dāng)日重點(diǎn)復(fù)核“需求計劃”的合理性與可替代性、采購時點(diǎn)的合理性、要否再報批準(zhǔn)訂單生產(chǎn)物料需求申購計劃表、其它需求申購單、庫存表供應(yīng)部負(fù)責(zé)人當(dāng)日重點(diǎn)批示要否有必要采購，或采購時點(diǎn)是否合理，或增加大批量采購，或指定供應(yīng)商進(jìn)貨訂單生產(chǎn)物料需求申購計劃表、其它需求申購單總經(jīng)理1~2個工作日（特殊情況可延長或由委托人代批準(zhǔn)或電話受權(quán)）重點(diǎn)核對填寫內(nèi)容與審批手續(xù)完整齊全與否；合理分配采購任務(wù)訂單生產(chǎn)物料需求申購計劃表、其它需求申購單、庫存表采購工作人員及時進(jìn)貨（最好是不延遲/不提前）需求申購審批流程圖（圖表——1）采購作業(yè)流程圖作業(yè)重點(diǎn)簡述要用到的表單責(zé)任部門/崗位完成時間11需求申購9供應(yīng)商10供應(yīng)商管理管理8預(yù)付款支付11采購進(jìn)貨跟蹤12采購進(jìn)貨13進(jìn)貨承運(yùn)管理管理14IQC檢驗管理2庫存表3采購計劃5篩選供應(yīng)商6簽訂采購合同7采購合同管理4新供應(yīng)商開發(fā)15入庫管理管理16采購付款管理17采購作業(yè)數(shù)據(jù)匯總分析管理1、“需求申購單據(jù)”填寫要求完整、審批手續(xù)要求齊全；2、倉庫管理員必須核查庫存情況；3、要依據(jù)申購需求的“緊急性、重要性、常用性、市場緊缺性、公司資金情況、當(dāng)前依據(jù)庫存狀況等”來進(jìn)行合理的作采購計劃。訂單生產(chǎn)物料需求計劃表、其它需求申購單、庫存表、采購計劃表、采購周期表需求部門、倉庫于當(dāng)天下午16點(diǎn)之前送交采購采購工作人員當(dāng)天1、本著“性價比高、交貨及時、同等條件下舊供應(yīng)商優(yōu)先”的原則來選定供應(yīng)商；2、本著“互利互惠、遵紀(jì)守法”的原則來簽訂規(guī)范化的采購合同；3、“采購合同管理”要“檔案化管理”；4、支付預(yù)付款時，手續(xù)要辦完整齊全；5、“供應(yīng)商管理”要有考評體系。報價單、采購合同、采購合同管理登記表、請款單、供應(yīng)商基本資料表、供應(yīng)商管理考評記錄表、新供應(yīng)商開發(fā)記錄表1~4個工作日（特殊需要可延長）1個工作日采購工作人員、財務(wù)部、供應(yīng)商1個工作日1、注意采購進(jìn)貨的及時性；2、采購跟蹤的積極性；3、采購進(jìn)貨質(zhì)與量的管控；4、盡量選擇“第三方物流或供應(yīng)商送貨”，特殊需要時才選擇“自提貨”采購合同、采購進(jìn)貨跟蹤表、承運(yùn)商基本資料表、送貨清單、承運(yùn)單、IQC檢驗報告單、入庫單采購工作人員依交期而定采購工作人員、供應(yīng)商、承運(yùn)商及時進(jìn)貨（最好是不延遲/不提前）品管部1~6個工作日倉庫管理員當(dāng)天1、采購付款時，手續(xù)要辦理完整齊全；2、每份采購合同貨款付清后，必須關(guān)閉合同管理采購合同/訂單、入庫單、送貨清單、請款單等采購工作人員、財務(wù)部依“采購合同”采購作業(yè)流程圖采購作業(yè)流程圖（圖表——2）注意：采購相關(guān)數(shù)據(jù)收集要完整齊全有效以上所有表單、采購信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析表每月統(tǒng)計分析一次。次月10日之前物料類別需求部門執(zhí)