工程建設公司項目部采購及管理制度規(guī)定

工程建設公司項目部選購 及管理制度規(guī)定工程建設公司項目部選購 及管理制度規(guī)定【最新資料,Word版，可自由編輯！】【最新資料,Word版，可自由編輯！】目錄材料選購 及管理制度 2總則 2第一章、材料選購 管理 2第一條、工作職責 2其次條、材料安排 3第三條、材料詢價、定價、選購 、批價、合同簽訂、材料款付款、材料資金、記賬、對賬管理程序 4第四條材料選購 員崗位職責 4其次章材料出入庫管理 6第一節(jié)材料出入庫管理制度 6其次節(jié)材料出入庫管理程序 10第三節(jié)材料的保管 14第四節(jié)倉庫管理員崗位職責 15第五節(jié)材料丟失、退場、報廢管理 17第三章材料限額領料制度 18第一節(jié)總則 18其次節(jié)管理機構(gòu)及職責 18第三節(jié)材料領用限額的制定 19第四節(jié)材料限額發(fā)放制度 20第五節(jié)材料限額消耗的成本核算 21第六節(jié)材料限額領料的程序 22附則 24

總則

為了進一步加強材料的管理與經(jīng)營工作，提高工作效率，降低工程成本，規(guī)范材料管理、選購 、周轉(zhuǎn)過程，增收節(jié)支，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，本著分清職責，保證材料正常供應的原則，現(xiàn)結(jié)合本公司的實際狀況，經(jīng)探討，特制定本制度。

第一章、材料選購 管理第一條、工作職責

1、加強公司材料設備、材料出入庫、盤點、材料記賬及各項目材料成本的核算。進行工程材料的管理與限制，剛好反映各個工程材料的實際支出、盈虧。2、負責并監(jiān)督在工程施工中能多次周轉(zhuǎn)運用及協(xié)助材料的選購 、運輸、調(diào)撥、轉(zhuǎn)賣和報廢等工作。

3、負責材料的詢價報價、樣品樣本的收集，建立材料信息庫。4、材料處負責主要材料、設備的詢價、選購 、合同簽訂等工作，項目部對所進材料質(zhì)量進行監(jiān)督、運用及調(diào)撥管理保管。監(jiān)督項目部自購零星材料及輔材類材料的選購 、驗收、調(diào)撥程序，監(jiān)督抽查選購 價格。5、加強項目部各進場材料(包括租賃材料)的臺帳建立，落實，促使材料的運用及報廢明白化，削減杜絕材料奢侈。其次條、材料安排

1、項目部成立十五日內(nèi)由項目經(jīng)理、項目總工（項目施工員），將項目所需材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等提出項目材料運用安排，填制《項目材料運用安排表》（精確率允許在80%即可）項目經(jīng)理簽字確認后由項目材料員報物供部備案，材料處組織詢價、比價、定價及合同簽訂（該項目材料員同時對當?shù)夭牧线M行詢價報材料處審核、預算處審核用量）。2、施工現(xiàn)場依據(jù)施工進度，按時做好月度、季度材料安排，并剛好上報供應單位，做好資金需求安排表給財務部門（月度安排于每月28日前報，季度安排于上一季度未報）。如因施工安排、設計變更等因素須要調(diào)整供應安排，均需七天前報出調(diào)整安排，否則，供應單位有權(quán)推遲供應時間。3、現(xiàn)場所用的的全部材料必需由材料所需單位或班組提安排，由各主管技術(shù)員審核后交技術(shù)負責人審核，標注質(zhì)量要求等，后交至預算處審核確定數(shù)量，審核通過后由項目經(jīng)理簽字，再由材料員組織詢價并上報公司作審定購買。4、對臨時急需材料，項目施工員提出安排，提預算處審核，項目經(jīng)理簽字，材料員報材料處批準后選購 ，嚴禁材料人員擅自選購 無安排材料。5、超安排材料由所需單位或班組提交至現(xiàn)場施工員審核，作出超安排材料及超安排緣由，提交預算處審核后項目經(jīng)理簽字確認。消耗性材料超供勞務班組應擔當超供費用。

6、材料安排方面主體責任方為項目部，出現(xiàn)材料供應不剛好、加工類材料誤差和供應不剛好等影響整個工期的責任由項目部及材料處共同擔當責任。第三條、材料詢價、定價、選購 、批價、合同簽訂、材料款付款、材料資金、記賬、對賬管理程序該項遵守公司對此所作的規(guī)定，在此不在贅述。

第四條材料選購 員崗位職責（1）嚴格貫徹執(zhí)行各項物資政策及有關(guān)材料管理規(guī)定，仔細學習材料供應與管理的基本學問，虛心接受相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，出現(xiàn)問題剛好整改。（2）駕馭材料的性能、質(zhì)量要求，按檢驗批供應合格證或質(zhì)量保證書供應應資料員。杜絕無材料合格證或質(zhì)量保證書的材料進場。（3）剛好駕馭材料的市場價格信息以及供貨單位的狀況，收集整理第一手資料。在保證材料質(zhì)量的前提下，選購 人員在日常工作中應堅持“三比一算”（比質(zhì)量、比價格、比距離、算成本）進行比較分析，從中選擇適當?shù)墓獑挝缓蜕a(chǎn)廠家，并編制《材料供應單位一覽表》，以便選擇；負責組織并參與對供應商進行定期評價。駕馭材料市場實際供應價格，價格需剛好反饋信息給項目經(jīng)理及公司物供部，批準后方可進貨。（4）懂得訂立訂貨合同或協(xié)議的基本原則、主要內(nèi)容和鑒證的方法與手續(xù)，以及違反合同應負的責任和處理方法；負責起草材料訂貨合同及《訂貨合同審批表》。（5）依據(jù)單位工程材料預算和月、旬施工進度，幫助施工員（項目經(jīng)理）編制《工程材料申請安排》。（6）依據(jù)規(guī)定要求，凡須要進行復檢的材料，必需按檢驗批進行復檢試驗，復檢試驗報告剛好供應應資料員。對購進不符合要求的材料，杜絕運用在工程中，要會同有關(guān)單位和人員協(xié)商處理解決。（7）依據(jù)施工組織設計（或施工方案）和現(xiàn)場平面圖合理堆放材料，為文明施工創(chuàng)建條件。（8）熟識工程施工進度，了解材料市場供應及價格狀況，按安排

進行選購 ，并滿意質(zhì)量要求及施工進度要求。駕馭材料的庫存狀況剛好調(diào)整材料供應安排。剛好駕馭現(xiàn)場的工程變更狀況剛好調(diào)整供料安排。（9）嚴把材料進場質(zhì)量關(guān)，嚴格執(zhí)行材料、工具等現(xiàn)場驗收、保管和發(fā)放制度，各項領發(fā)手續(xù)需齊全，并建立責任制，努力降低材料的消耗；負責定期組織對倉庫進行盤點，依據(jù)《不合格限制程序》處理不合格品。（10）主動幫助施工員及項目經(jīng)理經(jīng)濟合理地組織材料供應，削減儲備，降低消耗，并督促檢查材料的合理運用，不丟失、不奢侈。（11）搞好材料、工具的退庫和舊材料、包裝材料、周轉(zhuǎn)材料的回收、保管與運用，合理計算周轉(zhuǎn)材料的折舊攤銷金額。（12）實行限額配料，幫助和協(xié)作有關(guān)部門推行經(jīng)濟核算制。(13)審核《材料付款申請書》。(14)完成項目經(jīng)理交辦的其他事宜。(15)每月25日前完成本月工作總結(jié)及下月工作安排。(16)當材料員兼司機時，負責車輛的日常維護保養(yǎng)。確保車輛內(nèi)外干凈。其次章材料出入庫管理第一節(jié)材料出入庫管理制度一、材料驗收入庫簡述：

1、保管員及質(zhì)量員對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等仔細驗收核對。依據(jù)選購 合同和有關(guān)標準嚴格驗收，做到精確無誤。

2、入庫材料驗收應剛好精確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題剛好提出，向選購 人員或部門主管反映，以便得到解決。

3、材料驗收合格后，應剛好辦理入庫驗收單辦理入庫，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并剛好登帳。

二、材料物品入庫有關(guān)制度：

1、仔細清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種精確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

2、物品進庫依據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必需按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

3、物品驗收合格后，應剛好入庫。

4、物品入庫，要依據(jù)不同的材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求，分類、分別儲存。

5、物品數(shù)量精確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

6、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

7、精密、易碎及珍貴物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥當保存。

8、做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

9、倉庫常常開窗通風，保持庫室內(nèi)整齊。

三、材料出庫簡述：

1、材料出庫應本著先進先出的原則，剛好審核發(fā)料單上的內(nèi)容是否符合要求，核對庫存材料是否精確，做好材料儲備工作。

2、精確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。

3、依據(jù)材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料剛好回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。

四、材料物品出庫有關(guān)制度：

1、物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。

2、物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質(zhì)的先出。

3、本著“厲行節(jié)約，杜絕奢侈”的原則發(fā)放物品，做到專物專用。

4、對于相關(guān)部門專用物品的領用必須要有主管領導、運用部門、負責人簽字方可領取。

5、領用人不得進入庫房，防止出現(xiàn)差錯。

6、保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

五、材料保管保養(yǎng)

1、依據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保平安。

2、合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后依次碼放，以便先進先出。

3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，留意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，全部材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，常常保持清潔。

4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)整限制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。

5、要常常檢查、隨時駕馭和發(fā)覺材料的變質(zhì)狀況，并主動實行補救措施。

6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避開因油脂干脫造成性能受到影響。

六、定期盤庫，達到三清

1、定期盤庫清點，達到數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。

2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。

七、機械的管理措施

為了工作的正常進行，工具設備一般狀況下不能外借之用，以免影響正常工作；非一般狀況下要有主管領導批示，方可借出訪用。

其次節(jié)、材料出入庫管理程序一、設備、材料入庫程序：

設備、材料入庫的主要依據(jù)是以項目合同及項目經(jīng)理部下達的材料選購 安排清單為依據(jù)，按下述程序辦理入庫手續(xù)：

1、由預算員編制，項目經(jīng)理審定的設備(材料)選購 清單是設備(材料)入庫的的主要憑證。

2、材料員接到選購 清單后，必需按專業(yè)對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。選購 清單由材料員和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專業(yè)工程師業(yè)績考核的主要依據(jù)之一。

3、設備(材料)進入現(xiàn)場后，必需有質(zhì)量員、施工技術(shù)員、材料員、倉庫管理員等不少于三方共同對選購 的設備材料進行確認，確認內(nèi)容應包括質(zhì)量證明資料、設備(材料)外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對、數(shù)量核對、核對無誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，全部購買材料的原始單據(jù)作為入庫驗收單的附件。材料員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。

4、隨設備(材料)進場時所帶的各種文件資料由材料員統(tǒng)一保管，供應應資料員編入竣工資料存檔。二、材料驗收管理1、材料進場后材料員在第一時間組織保管、質(zhì)量、項目施工人員對材料進行驗收，砂子、石子每車量方，鋼筋、木方、水泥、紅磚等材料要每車點數(shù)（過磅）。

須要復檢的材料組織供應商實行樣本報檢。2、項目部負責對進場驗收、調(diào)撥后材料的運用狀況進行全程管理，對退場材料進行整理達到驗收標準，材料員組織材料退場。3、對現(xiàn)場報廢的材料、物資，由項目部負責進行清理，報公司批準后進行處理，處理費用上交公司財務。

三、材料(設備)出庫程序：

1、材料(設備)的出庫必需由經(jīng)預算員及項目經(jīng)理確認簽字后方可發(fā)放材料(設備)。

2、材料(設備)出庫時，倉庫保管員和材料(設備)領用人必需對其外觀、質(zhì)量、規(guī)格型號、材質(zhì)、數(shù)量逐項進行確認。領用人核實無誤后，在材料(設備)領用單上簽字確認。

3、自行施工時，材料領用實行用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續(xù)。

4、分包工程由我方供應材料(設備)時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續(xù)。

5、材料(設備)的出庫手續(xù)必需由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經(jīng)過項目經(jīng)理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放材料(設備)。

6、材料(設備)出庫單由保管員分專業(yè)和時間存檔備查。

7、由甲方(業(yè)主)供應的材料(設備)的出庫手續(xù)同樣按此辦理。

四、甲方(業(yè)主)自行選購 的材料(設備)入庫管理程序：

1、材料員依據(jù)現(xiàn)場專業(yè)工程師供應的由甲方(業(yè)主)選購 的設備(材料)清單到甲方(業(yè)主)倉庫辦理設備(材料)出庫手續(xù)。

2、材料員會同本項目部專業(yè)工程師及甲方(業(yè)主)代表在現(xiàn)場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內(nèi)容為：產(chǎn)品(材料)質(zhì)量保證書、材質(zhì)證明書、合格證，型號規(guī)格、數(shù)量、隨機附件及清單等重要內(nèi)容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統(tǒng)一妥當保管。

3、對產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備(材料)交接確認書上予以注明。交接確認書由材料員負責填寫(附表格1)，由材料員、專業(yè)工程師、甲方(業(yè)主)代表簽字確認。

4、由甲方(業(yè)主)供應的設備(材料)原則上不要提前辦理出庫手續(xù)一旦辦理完出庫手續(xù)，則要按我方自行選購 的設備(材料)統(tǒng)一保管。五、全承包模式的材料管理1、材料在進場時必需經(jīng)過我公司的材料、保管、質(zhì)量、施工員的進場審核，我方參與驗收人員必需依據(jù)我方材料驗收程序及入庫程序進行入庫管理。包括質(zhì)量證明資料、設備(材料)外觀檢查、規(guī)格型號確認、材質(zhì)核對、數(shù)量核對、核對無誤后，由雙方參與人員共同簽字辦理材料入庫手續(xù)。辦理入庫手續(xù)的材料才能用于工程及辦理退場手續(xù)。未經(jīng)我方驗收的材料不能進入現(xiàn)場，私自進入現(xiàn)場的材料不能進行退場。2、隨設備(材料)進場時所帶的各種文件資料由承包單位統(tǒng)一保管，在辦理竣工資料及結(jié)算時供應應資料員編入竣工資料存檔。材料倉庫日報表年月日品名規(guī)格材料編號單位昨日結(jié)存本日進庫本日出庫本日結(jié)存?zhèn)渥⒌谌?jié)材料的保管一、強化倉儲管理1、倉庫保管員必需合理設置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。2、原材料倉庫必需依據(jù)實際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、成品應依據(jù)類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片；3、財務部門與倉庫所建賬簿及依次編號必需相互統(tǒng)一，相互一樣。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬。4、必需嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必需剛好登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的精確無誤。5、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必需對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一樣。如有變動剛好向主管領導及相關(guān)職能部門反映，以便剛好調(diào)整。6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內(nèi)要剛好清理，保持整齊。7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內(nèi)后外、先下后上；出庫時應先外后內(nèi)、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。8、材料員應剛好與保管員溝通根椐生產(chǎn)安排及倉庫庫存狀況合理確定選購 數(shù)量，并嚴格限制各類物資的庫存量。9、庫存物資清查盤點中發(fā)覺問題和差錯，應剛好查明緣由，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必需按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。發(fā)覺物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應剛好用書面的形式向有關(guān)部門匯報。四、出庫管理1、各類材料的發(fā)出，原則上采納先進先出法。2、物料出庫時必需辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，各部門領用物料必需有單位主管領導和領料員的簽字。3、領取物料時，倉管員要在領料單上簽字，核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料。4、領料單一式三份，領料部門一份、倉庫二份（一份存根、一份交財務核算）。第四節(jié)倉庫管理員崗位職責為了圓滿完成倉庫保管任務，適應物資倉庫保管崗位的要求、保管員應履行以下職責：1、仔細貫徹倉庫保管工作的方針、政策，體制、法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制，樹立為生產(chǎn)服務的觀點，愛惜國家財產(chǎn)，忠于職守，廉潔奉公，酷愛倉庫工作，樹立高度責任感，仔細鉆研業(yè)務。不斷提高管理水平。

精確地做好材料進出倉庫的帳務工作。2、嚴格依據(jù)材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作：剛好做好物資的入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放工作；嚴格各項手續(xù)制度，做到收有據(jù)，發(fā)有憑，剛好精確登銷帳，手續(xù)完備，帳物相符，把好收，管、發(fā)三關(guān)。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、仔細做好倉庫月報、季報和年度報表。5、加強業(yè)務學習，不斷提高保管業(yè)務水平，仔細做好倉庫材料的分類擺放和保管工作：駕馭分管物資的名稱、規(guī)格、性質(zhì)、用途、型號、產(chǎn)地、計量單位、平安標記等常識，正確運用常用計算工具、衡器、量具和測試儀器，熟識分管物資的質(zhì)量標準，能識別物資質(zhì)量的明顯改變，懂得部分主要產(chǎn)品的配套狀況。6、搞好物資存規(guī)劃的科學程度，合理地保存物資。熟識分管庫房的儲存定額，正確運用物資分區(qū)、分類、編號管理方法。7、仔細做好倉庫發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進倉的料先發(fā)，舊廢料依據(jù)實際狀況合理利用。8、仔細做好退料工作。退料原則：經(jīng)主管領導確認后不合要求材料剛好通知選購 員退回供貨商并報財務。9、仔細做好各部門材料運用的監(jiān)控工作，避開重復領料和材料奢侈。10、仔細做好借收登記工作。

11、仔細做好倉庫平安防范及倉庫衛(wèi)生工作，時刻保持高度警惕，做好防火、防盜、防破壞的工作，防止各種各樣各種災難和人身事故的發(fā)生，確保人身、物資的平安。

12、依據(jù)分管物資保管要求，不斷提高保管保養(yǎng)技術(shù)水平。

13、定期和常常盤點檢查庫存物資，做到數(shù)量精確，質(zhì)量完好，保證帳、卡，物相符。

14、熟識與物資相關(guān)的進貨、供應、運輸、加工、配套服務等學問，實事求是地處理收、管、發(fā)中的問題。第五節(jié)材料丟失、退場、報廢管理（1)項目部材料員及保管員在日常工作中，如發(fā)覺周轉(zhuǎn)物資及現(xiàn)場材料有丟失狀況是，第一時間填寫周轉(zhuǎn)物資丟失狀況說明，交材料處、財務處備案。（2）工程結(jié)束后，剩余材料推公司倉庫的，盤點后填寫《剩余材料退公司庫明細表》，交材料處、財務處留存。退給供應商的材料要填寫《剩余材料退供應商明細表》，并填寫驗收單（負值）。同樣交材料處、財務處留存。（3）施工過程中，現(xiàn)場廢料處理要填寫《施工現(xiàn)場廢料處理明細表》，

每月25日交與材料處、財務處留存。

（4）、項目施工過程中，全部的產(chǎn)生的車輛運費，機械的臺班租賃費統(tǒng)一填寫《項目部綜合運費統(tǒng)計明細表》

第三章材料限額領料制度第一節(jié)總則第一條為更有效地限制材料的領發(fā)，節(jié)約運用材料，剛好駕馭材料限額領用的執(zhí)行狀況，提高公司各單位物資成本限制水平，公司將全面實實行定額領料制度，由于本公司無自己的企業(yè)定額，無法制定適合自己隊伍的材料消耗定額，所以我公司將試行現(xiàn)用重慶市99及2008基礎預算定額作為我公司限制材料消耗的臨時標準。施工現(xiàn)場定額用料的標準是施工定額，施工預算定額反映組成建筑產(chǎn)品各分項工程基本計量單位的材料消耗標準，一般用于施工現(xiàn)場組織施工，確定班組材料消耗水平，特制定本制度。其次條限額領料制度，又稱“定額領料制度”、“限額發(fā)料制度”，是依據(jù)材料消耗定額或規(guī)定限額領發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營所需材料的一種管理制度，也是材料消耗的重要限制形式。主要內(nèi)容有：對有消耗定額的主要消耗材料，按消耗定額和肯定時期的安排產(chǎn)量或工程量領發(fā)料；對沒有消耗定額的某些協(xié)助材料，按下達的限額指標領發(fā)料。第三條本制度適用于公司在建工程的各項目部。其次節(jié)管理機構(gòu)及職責第四條公司所屬各項目部負責本制度的實施，并將實施狀況反饋給公司物供部。其他職能部門須主動協(xié)作物資部實施本制度。第五條公司經(jīng)營部負責督促本制度的實施，并綜合各項目部的反饋狀況完善本制度。第三節(jié)材料領用限額的制定第六條公司經(jīng)營部負責制定材料領用限額，技術(shù)部門或工程管理部門負責供應材料的需用量安排和施工進度安排，經(jīng)營部負責供應預算中的材料消耗定額。第七條經(jīng)營部依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，供應主要材料和協(xié)助材料的消耗定額，作為制定材料消耗定額的主要依據(jù)。第八條各單位技術(shù)部門或工程管理部門依據(jù)施工組織設計和施工進度安排等相關(guān)技術(shù)資料，編制年度和季度的物資需用量安排，作為總體材料消耗限制依據(jù)。同時，編制月份物資需用量安排，要求對各個施工部位各種材料的安排消耗量分項列出，作為詳細部位材料消耗的基本依據(jù)。第九條對于鋼筋、水泥、砂石料、外加劑等主要材料領用限額的制定（一）、各項目物資部依據(jù)技術(shù)部門需用量安排和經(jīng)營部門供應的材料損耗定額比例，結(jié)合施工設計圖紙和現(xiàn)場的實際運用狀況，制定出合理的額定損耗百分比，再用公式：領用限額=安排用量×（1+額定損耗百分比），計算出詳細分項部位各種材料的領用限額。（二）、由于各項目部施工設計圖紙和施工條件不同，制定領用限額，編制“材料限額表”（見附件一），經(jīng)技術(shù)負責人、主管施工員和主管領導共同簽字確定后，再交給倉庫保管員，作為材料發(fā)放的依據(jù)。第十條對于周轉(zhuǎn)材料等主要消耗材料領用限額的制定（一）、各項目部依據(jù)國家統(tǒng)一的預算定額制定出初步的消耗定額，再通過現(xiàn)場實際運用的多次試驗和反復追蹤的數(shù)據(jù)結(jié)果，采納數(shù)理統(tǒng)計的方法（比如平均值法、最優(yōu)值法等）進行最終核定，制定出合理的領用定額。（二）、公司經(jīng)營部制定的各種主要消耗材料領用定額，編制“消耗材料定額表”（見附件二），上報主管領導審批后，交給倉庫保管員，作為發(fā)放材料的依據(jù)。第十一條對于易損易耗及勞保用品等物資的領用限額，各項目部可以依據(jù)實際需求和管理制度的要求，制定相關(guān)物資的發(fā)放標準，滿意廣闊員工生活和生產(chǎn)的需求。但應做到以舊換新，進出一條線清楚明白，便利材料成本限制。第四節(jié)材料限額發(fā)放制度第十二條各項目部倉庫保管員依據(jù)各種材料的領用限額進行材料發(fā)放。第十三條對于鋼筋、水泥、砂石料、外加劑等主要材料，倉庫保管員應依據(jù)材料限額表中的領用限額，進行材料發(fā)放。對領發(fā)次數(shù)較多的材料，一般運用“限額領料單”（見附件三）和領料單在限額范圍內(nèi)領用。其中限額領料單作為數(shù)量限制和核算憑證，領料單作為記帳憑證。對領發(fā)次數(shù)不多的材料，可將材料限額表和領料單結(jié)合運用，只運用領料單，不須要運用限額領料單。對超過限額的材料領用，必需由部位施工員說明緣由，經(jīng)主管領導審批后，方可領用。第十四條對于集中供料，自動計量的拌和站，物資部門必需派專人統(tǒng)計各個部位或倉位的實際用量和料場出入庫數(shù)量，與制定的領用限額進行比較。假如超過限額，必需剛好查明緣由，尋求解決超限額的措施，把物料消耗限制在限額內(nèi)。第十五條對于集中設庫限制發(fā)料的鋼筋，應依據(jù)鋼筋配料圖紙實行最佳的配料方法進行下料，將下料損耗降至最低，且做好鋼筋下料日記。領用出庫的成品鋼筋，須依據(jù)鋼筋配料圖紙進行發(fā)放，不允許超額發(fā)放。第十六條用料單位對現(xiàn)場的材料，必需妥當保管。發(fā)生意外損耗時，應追究主要負責人責任，并向主管領導匯報，賜予懲罰。分項部位完工后，用料單位應剛好與物資部聯(lián)系，將多余材料辦理退庫手續(xù)。第十七條對于周轉(zhuǎn)材料等主要消耗材料，倉庫保管員依據(jù)消耗材料定額表中的消耗定額和安排工作量進行發(fā)放。對于周轉(zhuǎn)材料，倉庫保管員依據(jù)周轉(zhuǎn)材料運用次數(shù)和損壞百分率制定的損耗定額，定期補充發(fā)放。運用單位對損壞材料必需剛好回收，上交倉庫，做到以舊(壞)換新。倉庫依據(jù)實際狀況，能夠修理的，盡量修理利用；不能修理的，報廢處理。第十八條對于易損易耗及勞保用品等物資，倉庫保管員依據(jù)審核的領料單進行發(fā)放。倉庫保管員應做好發(fā)放記錄，建立個人或部門發(fā)放臺帳，避開重發(fā)、漏發(fā)。第五節(jié)材料限額消耗的成本核算第十九條項目部負責對限額消耗的材料進行成本核算，將領用限額與實際消耗量進行對比，計算差額，并分析出現(xiàn)差額的緣由。對出現(xiàn)較小差額的，應當接著按原來的管理執(zhí)行；對出現(xiàn)較大差額的，肯定要查明緣由，剛好發(fā)覺各個管理環(huán)節(jié)上存在的問題，并向主管領導匯報，實行主動有力的措施進行整改。第六節(jié)材料限額領料的程序一、搞好定額用料的流轉(zhuǎn)程序，大體分為簽發(fā)、下達、應用，檢查，驗收、結(jié)算和分析這六個步驟和環(huán)節(jié)。

（一）定額領料單的簽發(fā)

領料單的簽發(fā)，由預算員依據(jù)班組作業(yè)安排（任務書）的工程項目和工程量；依據(jù)現(xiàn)行施工定額，扣除技術(shù)節(jié)約措施的節(jié)約量，計算定額用料量，編制定額領料單，說明用料要求及留意事項。

（二）定額領料單的下達

領料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)留預算處，它是發(fā)料的依據(jù)，其次聯(lián)交班組作為領料后結(jié)算的依據(jù)，第三聯(lián)留存保管員處作為對班組發(fā)料的依據(jù)，用量大的領料單要進行口頭交底。

（三）定額領料單的應用

班組領料單在限額內(nèi)領用，倉管部門憑領料單在限額內(nèi)發(fā)料，每次領發(fā)數(shù)量、時間要在領料單上注明，并相互簽認。

（四）定額領料單的檢查

在領料單執(zhí)行過程中，會有很多因素影響班組用料，定額人員要常常檢查用料狀況，幫助班組正確執(zhí)行定額，合理運用材料。

（五）定額領料單的驗收