華藝服飾X年度經(jīng)營計(jì)劃

華藝嘉服飾2013年度經(jīng)營計(jì)劃書戰(zhàn)略管理與市場營銷中心華藝嘉說明1、此份文件涉及公司核心經(jīng)營管理內(nèi)容，請各單元?jiǎng)?wù)必分級(jí)分模塊做好保密工作，單元匯總文件原則只能單元責(zé)任人持有2、為方便填寫、匯總、計(jì)算，此次計(jì)劃統(tǒng)一采用PPT形式，同時(shí)有利于公司管理規(guī)范化，請務(wù)必認(rèn)真填寫3、2013年經(jīng)營計(jì)劃書相對2012年進(jìn)行部分調(diào)整，請按照模版計(jì)劃書內(nèi)容進(jìn)行填寫，如部分內(nèi)容模版計(jì)劃書不適合本單位，可做適當(dāng)調(diào)整，但原則上不可進(jìn)行大方面改動(dòng)4、本年度經(jīng)營計(jì)劃與財(cái)務(wù)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算相結(jié)合，需認(rèn)真填寫。此部分將作為財(cái)務(wù)預(yù)算的主要依據(jù)5、如有問題，請聯(lián)系戰(zhàn)略管理與市場營銷中心目錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級(jí)項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃目請錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級(jí)項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃單吐元2磁0俗1怨3年賊工讀作撈目性標(biāo)娛及既重蓄點(diǎn)賣方址向從看整樣體買上機(jī)概秧括依說史明叼單笑元2喘0蹈1砍3年例工謊作夕目金標(biāo)鵝及狼重壓點(diǎn)秩方脆向妖，遵主觸要癢內(nèi)良容揮有：本單磚元2缺0敵1盯3年黃工躁作狡目惡標(biāo)本騾單牽元2支0島1體3年置重番點(diǎn)雜關(guān)養(yǎng)鍵公指狼標(biāo)暗設(shè)緊定2龍0忠1驕3年初重徐點(diǎn)閉工籍作兆方猜向虧，棵此棵部萍門曲內(nèi)幼容滋應(yīng)辛包溉括粗但磨不丘限斜于壟包礙括培以捎下嘴幾飯方抹面駱：園（槽注藍(lán)：秘此抖部役分?jǐn)傉眢w張工錘作刊方棕向藥，濟(jì)其旨具盛體伯的管工吳作得分逮解艘于侵“目骨錄2、3及4”緞進(jìn)銷行薯編伐寫竹）2圖0暫1此3年刑延勿續(xù)2賊0述1慕2年初未璃完舉成鈔戰(zhàn)成略唯舉轟措撲工趟作承暑接融公音司2尾0榜1材3年板戰(zhàn)屈略哲舉勸措井工匆作旁方侮向根豈據(jù)2眨0逆1癥3年耐重長點(diǎn)泰關(guān)捧鍵棗指稀標(biāo)用及另單顯元塞內(nèi)妖工業(yè)作郵目帥標(biāo)朋列雞舉2省0午1晃2年腹工彈作聚方萄向注底：烈工息作導(dǎo)目否標(biāo)刑的單設(shè)堆定膠、盒關(guān)械鍵罪指夠標(biāo)犁的捉設(shè)末定驅(qū)及抓重跨點(diǎn)若工帆作戰(zhàn)方臥向咱、賢年涂度膽的筐工則作幼規(guī)擺劃問需脾圍滲繞揪“勤承超接饞公潤司唐戰(zhàn)餃略勺舉鵝措建工挪作煙”塔及毅“另業(yè)釋績亦目堤標(biāo)都達(dá)煌成模”2部謹(jǐn)分壓緯回度市進(jìn)永行祥編便寫目憶錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級(jí)項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃2車0耐1病3年嘉延德續(xù)2殿0高1沉2年廟未脊完喚成厲戰(zhàn)閱略厚舉破措匆工辣作幣計(jì)伍劃

2012年未完成戰(zhàn)略舉措責(zé)任人2013年承接工作責(zé)任人工作節(jié)點(diǎn)完成時(shí)間1

2

3

4

目鉛錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級(jí)項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃公昨司宏戰(zhàn)悼略順舉疼措休清碗單灑（離附愧錄茄）價(jià)值鏈環(huán)節(jié)序號(hào)戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略1戰(zhàn)略分析在2012的基礎(chǔ)上，拓展分析范圍，加強(qiáng)分析的深度2完善戰(zhàn)略規(guī)劃和落地管理制度、方式和范圍，以結(jié)果導(dǎo)向，進(jìn)行資源協(xié)調(diào)并推進(jìn)能力培養(yǎng)3建立公司品牌運(yùn)作能力品牌4品牌規(guī)劃(包括三位一體)在終端落地5建立以消費(fèi)者為導(dǎo)向的品牌分析、規(guī)劃機(jī)制6明確品牌發(fā)展的著力點(diǎn)，指導(dǎo)并監(jiān)督商品設(shè)計(jì)開發(fā)以及品牌推廣7建立品牌推廣監(jiān)督機(jī)制商品8提升商品整體的功能屬性9調(diào)整網(wǎng)球產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，風(fēng)格及定位成為拓展女裝市場的主要產(chǎn)品線10建立具有明確的與品牌發(fā)展相匹配的設(shè)計(jì)開發(fā)團(tuán)隊(duì)，并建立組織規(guī)范11產(chǎn)品渠道分級(jí)供應(yīng)鏈12推進(jìn)“研產(chǎn)銷”協(xié)同機(jī)制的建立13調(diào)整供應(yīng)鏈運(yùn)營模式14優(yōu)化供應(yīng)商管控模式，建立成本管控機(jī)制銷售

15進(jìn)一步建立明確的差異化的渠道管理模式16建立大客戶運(yùn)作模式及運(yùn)作策略17代理商運(yùn)營能力提升18商場渠道拓展19新興渠道發(fā)展終端20同店提升21加強(qiáng)消費(fèi)者的終端體驗(yàn)公料司掛的延戰(zhàn)膚略閃舉尼措糧清恒單股：2堅(jiān)0呢1旗3年同承槳接朝公膊司活戰(zhàn)誰略期舉剛措敬分條解—舉礎(chǔ)措徐一戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人戰(zhàn)略舉措預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)

舉措相關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定

舉措關(guān)鍵行動(dòng)點(diǎn)步驟分解預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2膜0女1那3年井承裙接領(lǐng)公揚(yáng)司寄戰(zhàn)叼略徐舉戰(zhàn)措吊分哪解—舉脹措喪二戰(zhàn)略舉措名稱責(zé)任人戰(zhàn)略舉措預(yù)計(jì)達(dá)成目標(biāo)

舉措相關(guān)關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)定

舉措關(guān)鍵行動(dòng)點(diǎn)步驟分解預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

目津錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級(jí)項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃2孝0糠1統(tǒng)2年奇單做元禽內(nèi)鞭經(jīng)春營失計(jì)界劃應(yīng)工傳作仙分潛解2012年單元經(jīng)營計(jì)劃及重點(diǎn)工作預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1

2

3

4

2

1

2

3

4

3

1

2

3

4

目北錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級(jí)項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃公妻司代級(jí)聽項(xiàng)模目焦工王作低規(guī)循劃—叢—承痕接2筆0碎1讓2年莖項(xiàng)育目掠計(jì)敘劃項(xiàng)目名稱責(zé)任人項(xiàng)目說明

項(xiàng)目目的預(yù)計(jì)項(xiàng)目成果

項(xiàng)目規(guī)劃責(zé)任人預(yù)計(jì)成果及目標(biāo)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1

2

3

4

2

1

2

3

4

3

1

2

3

4

延續(xù)2012年項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用—主責(zé)部門：項(xiàng)目費(fèi)用（主要為外務(wù)費(fèi)用）序號(hào)費(fèi)用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

項(xiàng)目配套費(fèi)用（主要為內(nèi)務(wù)費(fèi)用）序號(hào)費(fèi)用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

2死0府1贈(zèng)3年覆財(cái)會(huì)務(wù)摧預(yù)贏算—友—延社續(xù)2冬0肺1沃2年我項(xiàng)和目突財(cái)?shù)虅?wù)溪預(yù)攤算公灶司謊級(jí)盟項(xiàng)仇目眉工蠶作旋規(guī)猾劃—煌2匯0練1氧3欲慰新稱增祥公象司虎級(jí)災(zāi)項(xiàng)索目椅規(guī)五劃2披0專1前3欲健新瀉增百公宣司盟級(jí)暈項(xiàng)字目減規(guī)呈劃坐需索包吩含主但配不徒限抱包警含樣以稻下志內(nèi)靈容灑：項(xiàng)鏟目俗名仔稱項(xiàng)打目場背努景項(xiàng)頃目鋪目且的項(xiàng)雖目逮初吊步跑規(guī)惑劃項(xiàng)端目燦所注需疲內(nèi)您外涂資胳源項(xiàng)茶目蹦預(yù)傷算2限0吃1優(yōu)3年戀財(cái)橋務(wù)撤預(yù)貝算—石—羅2趨0矛1赤3年尼欲塔新長增箱項(xiàng)昂目傾財(cái)谷務(wù)走預(yù)陶算延續(xù)2012年項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用—主責(zé)部門：項(xiàng)目費(fèi)用（主要為外務(wù)費(fèi)用）序號(hào)費(fèi)用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

項(xiàng)目配套費(fèi)用（主要為內(nèi)務(wù)費(fèi)用）序號(hào)費(fèi)用類別預(yù)算金額編制依據(jù)

目付錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級(jí)項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃財(cái)報(bào)務(wù)符預(yù)黑算歲主句要抵包滴括訓(xùn)以租下厲內(nèi)經(jīng)容劉：日希常廁費(fèi)訓(xùn)用尿財(cái)西務(wù)宋預(yù)吵算(必途須齡填醉寫型）其皇他鉤專蜜項(xiàng)謙預(yù)叛算庭（伙如洲預(yù)型算作編績制叨說膊明姥有或要厚求樣才陵需伸填構(gòu)寫毯）固陪定助資務(wù)產(chǎn)塵財(cái)巾務(wù)常編竊制(必纏須途填旁寫任）注乳：售各冶中勢心修財(cái)初務(wù)壁日闊常采費(fèi)蘿用女財(cái)?shù)?wù)杜預(yù)愧算頭明述細(xì)姥查杏看舍附勸件貧說南明2難0么1魄3年雀財(cái)占務(wù)簡預(yù)閃算-說泡明日常費(fèi)用序號(hào)一級(jí)科目二級(jí)科目三級(jí)科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費(fèi)

辦公用品

電話費(fèi)

手機(jī)費(fèi)

快遞費(fèi)

、、、、、

2差旅費(fèi)

、、、、、

2譜0信1瀉3年隊(duì)財(cái)喜務(wù)編預(yù)依算—瓣—日努常辯費(fèi)啄用暗（退運(yùn)鞭營財(cái)管圍理揪中在心護(hù)）日常費(fèi)用序號(hào)一級(jí)科目二級(jí)科目三級(jí)科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費(fèi)

辦公用品

電話費(fèi)

手機(jī)費(fèi)

快遞費(fèi)

、、、、、

2差旅費(fèi)

、、、、、

2瀉0巧1帳3年農(nóng)財(cái)升務(wù)到預(yù)逮算—抵—日躬常避費(fèi)處用稀（堤市器場振與府營粘銷秋中攏心舞）日常費(fèi)用序號(hào)一級(jí)科目二級(jí)科目三級(jí)科目預(yù)算金額編制依據(jù)1辦公費(fèi)

辦公用品

電話費(fèi)

手機(jī)費(fèi)

快遞費(fèi)

、、、、、

2差旅費(fèi)

、、、、、

2低0功1違3年包財(cái)近務(wù)購預(yù)扔算—思—日化常閉費(fèi)節(jié)用陽（摧品校質(zhì)校管旬理特中露心扛）2筒0變1體3年拔財(cái)崗務(wù)帳預(yù)工算—餃—其克他歲專披項(xiàng)陳費(fèi)款用延續(xù)品質(zhì)管理中2012年項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用—主責(zé)部門：項(xiàng)目費(fèi)用（主要為外務(wù)費(fèi)用）序號(hào)一級(jí)科目預(yù)算金額編制依據(jù)

項(xiàng)目配套費(fèi)用（主要為內(nèi)務(wù)費(fèi)用）序號(hào)一級(jí)科目預(yù)算金額編制依據(jù)

固定資產(chǎn)年度新增預(yù)算

全年合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月固定資產(chǎn)本期增加

固定資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

電子設(shè)備本期增加

電子設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

房屋機(jī)建筑物本期增加

房屋機(jī)建筑物在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

辦公設(shè)備本期增加

辦公設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

機(jī)械設(shè)備本期增加

機(jī)械設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

其他資產(chǎn)本期增加

其他資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

運(yùn)輸設(shè)備本期增加

運(yùn)輸設(shè)備在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

2封0劍1妨3年軋財(cái)磨務(wù)枯預(yù)并算—腐—固廁定蹲資隊(duì)產(chǎn)勾年倚度蜻新林增這預(yù)梢算目罩錄1.2013年經(jīng)營目標(biāo)及重點(diǎn)方向2.2013年延續(xù)2012年未完成戰(zhàn)略舉措工作計(jì)劃3.2013年承接公司戰(zhàn)略舉措分解4.2013年單元內(nèi)經(jīng)營計(jì)劃工作分解5.公司級(jí)項(xiàng)目工作規(guī)劃6.財(cái)務(wù)預(yù)算7.組織架構(gòu)及人事計(jì)劃此班部健分溫內(nèi)拳容我需滿包孕括忽：具頂體炕描童述席本夫中齡心綁在丘公對司做的逆價(jià)違值闡攪述豪說順明沙本謀中果心蒸職望責(zé)主莖要之說浩明鈴本況中蔽心