恒日機(jī)械零部件制造公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)制度

河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-710版本：C.0頁(yè)次：1/2主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃實(shí)施日期：2012.11.187.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》，管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過(guò)程的要求相一致。產(chǎn)品策劃應(yīng)包括以下適當(dāng)?shù)膬?nèi)容：a產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；c產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；e產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出形式應(yīng)適合公司的運(yùn)作方式，如《控制計(jì)劃》。7.1.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃-補(bǔ)充在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程中，應(yīng)包括顧客要求和對(duì)其技術(shù)規(guī)范的引用。7.1.2接收準(zhǔn)則a技術(shù)質(zhì)量部在產(chǎn)品策劃過(guò)程中，應(yīng)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）中出現(xiàn)的控制點(diǎn)規(guī)定產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，如果顧客有要求，應(yīng)經(jīng)顧客批準(zhǔn)或按顧客要求的執(zhí)行。b對(duì)于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接收水平應(yīng)是零缺陷，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第8.2.3章節(jié)中過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的要求執(zhí)行。7.1.3保密相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)確保顧客委托的正在開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、項(xiàng)目和有關(guān)產(chǎn)品信息的保密，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第4.2.3章節(jié)文件控制中的要求執(zhí)行。保密的內(nèi)容：a顧客合同的產(chǎn)品；b進(jìn)行開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目；c有關(guān)的產(chǎn)品信息；7.1.4更改控制aAPQP小組負(fù)責(zé)對(duì)任何影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改、供方引起的更改結(jié)果都應(yīng)進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)證和確認(rèn)，以確保與顧客需求相一致，任何更改在實(shí)施前應(yīng)予以確認(rèn)；b對(duì)于有專有權(quán)的設(shè)計(jì)、對(duì)外型、配合、功能（包括性能和/或耐久性）的影響應(yīng)在更改實(shí)施前與顧客共同進(jìn)行評(píng)審，以便所有的影響都能得到適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)；c任何更改，當(dāng)顧客要求時(shí)，應(yīng)滿足附加的驗(yàn)證/標(biāo)識(shí)要求，包括新產(chǎn)品引入的所有要求；河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-710版本：C.0頁(yè)次：2/2主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃實(shí)施日期：2012.11.18d技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)規(guī)定對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的更改進(jìn)行控制并作出反應(yīng)的過(guò)程，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第4.2.3章節(jié)文件控制中的要求執(zhí)行。7.2公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程之間關(guān)系圖注：IQC-----進(jìn)貨檢驗(yàn)PQC----過(guò)程檢驗(yàn)FQC----最終檢驗(yàn)TPM----全面生產(chǎn)管理方法人員培訓(xùn)成效評(píng)估6.3工模治具管理TPM預(yù)防保養(yǎng)6.3設(shè)備資格認(rèn)可6.2培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)控制計(jì)劃SPCFMEAMSA原料4.2.3系統(tǒng)執(zhí)行4.2.3文件管制4.2.3工程變更FMEA更新4.2.3更新程序8.5.2/3糾正預(yù)防8.1統(tǒng)計(jì)分析8.3不合格處理7.4.3合格廠商7.2采購(gòu)廠商交貨及時(shí)8.2.4IQC7.6實(shí)驗(yàn)7.6儀校MSA6.4環(huán)境要求7.5.5搬運(yùn)處理7.5.5倉(cāng)儲(chǔ)管理7.4.1廠商輔導(dǎo)7.4.1廠商定期評(píng)估7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.5.5及時(shí)交貨監(jiān)督8.2.4出貨審核7.5.5出貨7.5.5倉(cāng)庫(kù)8.2.4FQC7.5.1/7.5.2生產(chǎn)控管8.2.4IPQC7.5.1生產(chǎn)排程7.2.2合同評(píng)審PPAPAPQP注：IQC-----進(jìn)貨檢驗(yàn)PQC----過(guò)程檢驗(yàn)FQC----最終檢驗(yàn)TPM----全面生產(chǎn)管理方法人員培訓(xùn)成效評(píng)估6.3工模治具管理TPM預(yù)防保養(yǎng)6.3設(shè)備資格認(rèn)可6.2培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)控制計(jì)劃SPCFMEAMSA原料4.2.3系統(tǒng)執(zhí)行4.2.3文件管制4.2.3工程變更FMEA更新4.2.3更新程序8.5.2/3糾正預(yù)防8.1統(tǒng)計(jì)分析8.3不合格處理7.4.3合格廠商7.2采購(gòu)廠商交貨及時(shí)8.2.4IQC7.6實(shí)驗(yàn)7.6儀校MSA6.4環(huán)境要求7.5.5搬運(yùn)處理7.5.5倉(cāng)儲(chǔ)管理7.4.1廠商輔導(dǎo)7.4.1廠商定期評(píng)估7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.5.5及時(shí)交貨監(jiān)督8.2.4出貨審核7.5.5出貨7.5.5倉(cāng)庫(kù)8.2.4FQC7.5.1/7.5.2生產(chǎn)控管8.2.4IPQC7.5.1生產(chǎn)排程7.2.2合同評(píng)審PPAPAPQP客戶要求7.2.1顧客訂單8相關(guān)文件8.1《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-720版本：C.0頁(yè)次：1/2主題：與顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施日期：2012.11.187.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定管理者代表負(fù)責(zé)組織各職能部門(mén)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的各項(xiàng)要求進(jìn)行確定。包括以下方面：a顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求（包括合同條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)：如維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)：如回收或最終處置等）；b顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求；d組織認(rèn)為必要的任何附加要求。7.2.1.1顧客指定的特殊特性APQP小組負(fù)責(zé)特殊特性確定，并重點(diǎn)關(guān)注顧客指定的特殊特性，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《特殊特性一覽表》，并采用特定的符號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)（如顧客提供了特殊特性符號(hào)應(yīng)按顧客的要求執(zhí)行），以證實(shí)在特殊特性的指定、形成文件和控制方面滿足顧客的要求，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》7.1章節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中的要求執(zhí)行。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)編制《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，并組織相關(guān)部門(mén)以評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行，即在合同簽訂前（如：提交標(biāo)書(shū)、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）進(jìn)行評(píng)審。以確保：a產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；b與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決；c公司有能力滿足規(guī)定的要求；d若顧客沒(méi)有提供形成文件的要求，相關(guān)部門(mén)在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；e應(yīng)記錄評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄并保持；f若產(chǎn)品發(fā)生變更，相關(guān)部門(mén)應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。7.2.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審-補(bǔ)充河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-720版本：C.0頁(yè)次：2/2主題：與顧客有關(guān)的過(guò)程實(shí)施日期：2012.11.18對(duì)以上評(píng)審要求的放棄應(yīng)得到顧客的授權(quán)。7.2.2.2組織制造可行性a在合同評(píng)審過(guò)程中，APQP小組應(yīng)對(duì)產(chǎn)品制造的可行性進(jìn)行研究、確認(rèn)，包括進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析；bAPQP小組應(yīng)按《小組可行性承諾書(shū)》的要求進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》7.1章節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中的要求執(zhí)行。7.2.3顧客溝通供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客建立暢通的聯(lián)系渠道，并進(jìn)行有效的溝通，能夠確保準(zhǔn)確了解顧客要求，以進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第5.5.3章節(jié)內(nèi)部溝通中的要求執(zhí)行。與顧客溝通的內(nèi)容包括：a產(chǎn)品信息；b問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c顧客反饋：包括顧客抱怨。7.2.3.1顧客溝通-補(bǔ)充相關(guān)部門(mén)應(yīng)按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式溝通必要的信息與數(shù)據(jù)。如：a公司CAD/CAE系統(tǒng)與顧客系統(tǒng)的雙向接口；b發(fā)貨前通知的在線傳遞計(jì)算機(jī)系統(tǒng)；c接受信息的電腦連線系統(tǒng)；d是否與顧客處在同一質(zhì)量管理體系水平上。8相關(guān)文件8.1《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》8.2《小組可行性承諾書(shū)》8.3《特殊特性一覽表》7.3.1.1多方論證方法APQP小組應(yīng)采用多方論證方法進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)備工作，包括：a特殊特性的開(kāi)發(fā)/最終確定和監(jiān)視；b過(guò)程潛在失效模式及后果分析（PFMEA）的開(kāi)發(fā)和評(píng)審，包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施；c控制計(jì)劃的開(kāi)發(fā)和評(píng)審。河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-740版本：C.0頁(yè)次：1/3主題：采購(gòu)實(shí)施日期：2012.11.18技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《過(guò)程FMEA控制程序》。b生產(chǎn)率、過(guò)程能力及成本的額標(biāo)；c顧客要求（若存在）；d以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。7.3.2.3特殊特性APQP小組應(yīng)確定特殊特性：a在控制計(jì)劃中包含所有的特殊特性；b與顧客規(guī)定的定義和符號(hào)相符合；c對(duì)過(guò)程控制文件，包括圖樣、PFMEA、控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，用顧客的特殊特性符號(hào)或組織的等效符號(hào)或說(shuō)明來(lái)加以標(biāo)識(shí)，以包括對(duì)特殊特性有影響的那些過(guò)程步驟。7.4采購(gòu)供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)編制《采購(gòu)控制程序》，以確保保質(zhì)保量的采購(gòu)回合格產(chǎn)品。7.4.1采購(gòu)過(guò)程 a供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)按采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施采購(gòu)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；b對(duì)供方及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響；c供銷(xiāo)部應(yīng)根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，并制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則；d供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)保持評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。7.4.1.1法規(guī)的符合性技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)通過(guò)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括對(duì)有毒、危險(xiǎn)物品），以確保用于產(chǎn)品而采購(gòu)的原材料應(yīng)符合適用的法規(guī)要求（如：政府安全與環(huán)保法規(guī)、對(duì)生產(chǎn)和銷(xiāo)售地區(qū)有關(guān)環(huán)境、電力及電磁方面的有關(guān)規(guī)定的要求）。7.4.1.2供方質(zhì)量管理體系的開(kāi)發(fā)a供銷(xiāo)部應(yīng)制定優(yōu)先供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)計(jì)劃，應(yīng)使供方符合ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)為最終目標(biāo)，但供方先通過(guò)GB/T19001：2008idt河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-740版本：C.0頁(yè)次：2/3主題：采購(gòu)實(shí)施日期：2012.11.18ISO9000：2008質(zhì)量管理體系第三方認(rèn)證為達(dá)到這一目標(biāo)的第一步。b除非顧客另有規(guī)定，否則公司的供方應(yīng)通過(guò)經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的GB/T19001：2008idtISO9000：2008質(zhì)量管理體系第三方認(rèn)證。7.4.1.3顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源a技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的采購(gòu)合同、工程圖樣、規(guī)范中經(jīng)批準(zhǔn)的供貨來(lái)源和/或顧客提供經(jīng)批準(zhǔn)的供方名單，并轉(zhuǎn)化為采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放給供銷(xiāo)部；b供銷(xiāo)部應(yīng)從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源和/或供方名單來(lái)采購(gòu)產(chǎn)品、材料或服務(wù)；c對(duì)于采用顧客指定的供貨來(lái)源和/或供方名單，包括工具/量具的供方，不能免除公司確保采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。7.4.2采購(gòu)信息技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，可包括以下內(nèi)容：a產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的要求；b人員資格的要求；c質(zhì)量管理體系的要求；d當(dāng)合同要求在供方貨源處對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)須規(guī)定驗(yàn)證的安排，以及產(chǎn)品放行的方式；e供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)在將有關(guān)的采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給供方溝通前，應(yīng)確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的與適宜的。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證a技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)將采購(gòu)回的物資進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求；b當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)在采購(gòu)信息或合同中對(duì)擬采用的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定，但顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供產(chǎn)品合格的責(zé)任；c具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第8.2.4章節(jié)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量中的要求執(zhí)行。7.4.3.1進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)通過(guò)以下一種或多種方法保證所采購(gòu)的產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)程：河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-740版本：C.0頁(yè)次：3/3主題：采購(gòu)實(shí)施日期：2012.11.18a通過(guò)接收統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)；b進(jìn)貨檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，如根據(jù)業(yè)績(jī)的抽樣；c結(jié)合可接受的已交付產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行第二方或第三方評(píng)定或?qū)徍?；d由指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的零件評(píng)價(jià)；e與顧客達(dá)成一致的其他方法。7.4.3.2對(duì)供方的監(jiān)視相關(guān)部門(mén)應(yīng)通過(guò)以下指標(biāo)對(duì)供方的業(yè)績(jī)，進(jìn)行監(jiān)視：a交付產(chǎn)品的質(zhì)量；b顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨；c按計(jì)劃交付的業(yè)績(jī)（包括附加運(yùn)費(fèi)情況）；d關(guān)于質(zhì)量或交付問(wèn)題異常情況的顧客通知。供銷(xiāo)部應(yīng)促進(jìn)供方對(duì)其制造過(guò)程業(yè)績(jī)的監(jiān)視，如可通過(guò)提供質(zhì)檢報(bào)告、第二方審核等來(lái)實(shí)施。8相關(guān)文件8.1《采購(gòu)控制程序》河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-750版本：C.0頁(yè)次：1/4主題：生產(chǎn)和服務(wù)提供實(shí)施日期：2012.11.187.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，以策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件可包括：a獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c使用適宜的設(shè)備；d獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；e實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；f實(shí)施產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。7.5.1.1控制計(jì)劃APQP小組應(yīng)a針對(duì)所提供的產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或或材料層次上制定《控制計(jì)劃》，包括散裝材料及零件的生產(chǎn)過(guò)程；bAPQP小組應(yīng)在試生產(chǎn)和生產(chǎn)階段中都有考慮設(shè)計(jì)FMEA和制造過(guò)程FMEA輸出的控制計(jì)劃。c控制計(jì)劃應(yīng)包括：列出用于原材料采購(gòu)控制和制造過(guò)程控制的方法；顧客和公司確定的特殊特性所采取的控制進(jìn)行監(jiān)視的方法；顧客要求的信息，如果有；在過(guò)程變得不穩(wěn)定或從統(tǒng)計(jì)的角度不具備能力時(shí)啟動(dòng)規(guī)定的反應(yīng)計(jì)劃。d當(dāng)任何影響產(chǎn)品、制造過(guò)程、測(cè)量、物流、供貨來(lái)源或FMEA的更改發(fā)生時(shí)，應(yīng)重新評(píng)審和更新控制計(jì)劃；e控制計(jì)劃應(yīng)為動(dòng)態(tài)受控文件。7.5.1.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)a生產(chǎn)部應(yīng)確保所有負(fù)責(zé)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程操作人員在工作崗位中，易于得到形成文件的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；b作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃（控制計(jì)劃）及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程編制。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)可包括以下內(nèi)容：河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-750版本：C.0頁(yè)次：2/4主題：生產(chǎn)和服務(wù)提供實(shí)施日期：2012.11.187.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證a當(dāng)作業(yè)的初步運(yùn)行、材料的更換、作業(yè)更改進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備時(shí)，均由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證；b作業(yè)準(zhǔn)備人員應(yīng)易于得到作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)，適用時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)采用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證。7.5.1.4預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)生產(chǎn)部組織相關(guān)部門(mén)識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備，為機(jī)器/設(shè)備的維護(hù)提供資源，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》，以對(duì)設(shè)備進(jìn)行有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)，并評(píng)價(jià)和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)，保持過(guò)程能力。包括如下內(nèi)容：a有計(jì)劃的維護(hù)活動(dòng)；b設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù)；c可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的零配件；f將維護(hù)目標(biāo)形成文件并予以評(píng)價(jià)和改進(jìn)。生產(chǎn)部在編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)考慮預(yù)見(jiàn)性維護(hù)方法，以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效率和效率。7.5.1.5生產(chǎn)工裝的管理管理者代表應(yīng)為工裝和量具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證活動(dòng)提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源，如其中任何一項(xiàng)工作被分包，生產(chǎn)部應(yīng)實(shí)施監(jiān)視這些活動(dòng)的系統(tǒng)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《工裝管理控制程序》，以實(shí)施對(duì)生產(chǎn)工裝的管理。內(nèi)容包括：a維護(hù)和修理的設(shè)施和人員；b貯存和修復(fù)；c工裝準(zhǔn)備；d易損工具的更換計(jì)劃；e工裝設(shè)計(jì)修改的文件，包括工程更改等級(jí)；f工裝的修改和文件的修訂；g工裝標(biāo)識(shí)，明確其狀態(tài)，諸如在用、修理或廢棄。7.5.1.6生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》，以滿足按顧客要求的生產(chǎn)計(jì)河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-750版本：C.0頁(yè)次：3/4主題：生產(chǎn)和服務(wù)提供實(shí)施日期：2012.11.18劃完成，可以由信息系統(tǒng)支持的“準(zhǔn)時(shí)”計(jì)劃，該信息系統(tǒng)允許在過(guò)程的關(guān)鍵階段獲得生產(chǎn)信息并且是訂單驅(qū)動(dòng)的。7.5.1.7服務(wù)信息反饋供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)編制《服務(wù)控制程序》，以建立并保持與制造、工程和設(shè)計(jì)部門(mén)溝通服務(wù)問(wèn)題的過(guò)程反饋到品管部，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正措施，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第8.2.3章節(jié)糾正措施中的要求執(zhí)行。7.5.1.8與顧客的服務(wù)協(xié)議當(dāng)顧客要求時(shí)，供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客簽訂服務(wù)協(xié)議，以驗(yàn)證以下內(nèi)容的有效性：a公司的任何一個(gè)服務(wù)中心；b任何專用工具或測(cè)量設(shè)備；c服務(wù)人員的培訓(xùn)。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)出來(lái)，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《特殊過(guò)程管理控制程序》，以對(duì)任何這樣的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)，并做出安排，可包括：a為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；c使用特定的方法和程序；d記錄的要求；e再確認(rèn)。關(guān)鍵、特殊過(guò)程：熔煉、鉆孔、锪平面。7.5.2.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)—補(bǔ)充以上的要求適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的所有過(guò)程。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，以在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，相關(guān)部門(mén)應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)相關(guān)部門(mén)應(yīng)愛(ài)護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)，供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)編制河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-750版本：C.0頁(yè)次：4/4主題：生產(chǎn)和服務(wù)提供實(shí)施日期：2012.11.18《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》，以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，供銷(xiāo)部應(yīng)立即報(bào)告顧客，并保持記錄。顧客財(cái)產(chǎn)可包括：設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、工裝、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、個(gè)人信息、材料等。目前，公司顧客財(cái)產(chǎn)：圖紙。7.5.4.1顧客所有的生產(chǎn)工裝相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)顧客所擁有的工具及制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備應(yīng)予以永久性標(biāo)記，以使每一工裝設(shè)備的權(quán)屬關(guān)系清晰可見(jiàn)并可以確定。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)供銷(xiāo)部應(yīng)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對(duì)產(chǎn)品提供防護(hù)，以保持符合要求，供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)編制《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，以規(guī)定適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、包裝和保護(hù)方法。防護(hù)也包括產(chǎn)品的組成部分。7.5.5.1貯存和庫(kù)存每月，供銷(xiāo)部按策劃的適宜的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況。供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)膸?kù)存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)，如采用“先進(jìn)先出”原則。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)規(guī)定并控制過(guò)期產(chǎn)品的方法，如類(lèi)似對(duì)待不合格品的方法，具體按《質(zhì)量手冊(cè)》第8.3章節(jié)不合格品中的要求執(zhí)行。8相關(guān)文件8.1《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》8.2《生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》8.3《工裝管理控制程序》8.4《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》8.5《服務(wù)控制程序》8.6《特殊過(guò)程管理控制程序》8.7《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》8.8《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》8.9《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》河北恒日機(jī)械零部件制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：KD/QM-760版本：C.0頁(yè)次：1/2主題：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制實(shí)施日期：2012.11.187.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》，以確定對(duì)產(chǎn)品實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供依據(jù)。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定整個(gè)過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，以確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備與所監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致，為確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的有效、適合，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；b進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；c具有標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)