26.1食品安全自查記錄

2626.1食品安全自查記錄食品通用自查項目：重點項（*）21項，一般項30項，共51項。26全文共5頁，當(dāng)前為第1頁。食品添加劑通用自查項目：重點項（*）19項，一般項31項，共50項。26全文共5頁，當(dāng)前為第1頁。自查項目項目序號自查內(nèi)容評價備注1．生產(chǎn)環(huán)境條件1.1廠區(qū)無揚塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。R是□否填寫相印證材料*1.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離。R是□否*1.3衛(wèi)生間應(yīng)保持清潔，應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。R是□否1.4有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備、設(shè)施，滿足正常使用。R是□否1.5通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施正常運行。R是□否1.6車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品應(yīng)與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄?！跏荝否1.7定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。□是R否2．進(jìn)貨查驗結(jié)果注：①檢查原輔料倉庫；②原輔料品種隨機(jī)抽查，不足2種的全部檢查。*2.1查驗食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件；供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，有檢驗記錄。R是□否*2.2進(jìn)貨查驗記錄及證明材料真實、完整，記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期期滿后六個月，沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。R是□否2.3建立和保存食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄和領(lǐng)用出庫記錄。R是□否3．生產(chǎn)過程控制注：在成品庫至少抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號追溯生產(chǎn)過程記錄及控制的全部檢查，有專供特定人群的產(chǎn)品至少抽查1個產(chǎn)品。3.1有食品安全自查制度文件，定期對食品安全狀況進(jìn)行自查并記錄和處置。R是□否*3.2使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗記錄內(nèi)容一致。R是□否*3.3建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使用數(shù)量等。R是□否*3.4未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品。R是□否*3.5未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。R是□否3.6生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于國務(wù)院衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。R是□否*3.7未發(fā)現(xiàn)使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。R是□否*3.8生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝參數(shù)與企業(yè)申請許可時提供的工藝流程一致R是□否*3.9建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點的控制情況記錄。R是□否3.10生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。R是□否3.11未發(fā)現(xiàn)原輔料、半成品與直接入口食品交叉污染。R是□否3.12有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測并記錄。R是□否3.13生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)并做好記錄。R是□否26全文共5頁，當(dāng)前為第3頁。26全文共5頁，當(dāng)前為第2頁。*3.1426全文共5頁，當(dāng)前為第3頁。26全文共5頁，當(dāng)前為第2頁。未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號的情況。R是□否3.15工作人員穿戴工作衣帽，生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個人或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品，員工洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。R是□否4．產(chǎn)品檢驗結(jié)果4．產(chǎn)品檢驗結(jié)果注：采取抽查方式4.1企業(yè)自檢的，應(yīng)具備與所檢項目適應(yīng)的檢驗室和檢驗?zāi)芰?，有檢驗相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗儀器設(shè)備按期檢定?！晔荝否4.2不能自檢的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗。R是￡否*4.3有與生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗。R是□否*4.4建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整。R是□否4.5按規(guī)定時限保存檢驗留存樣品并記錄留樣情況。R是□否5．貯存及交付控制注：采取抽查方式，有冷鏈要求的產(chǎn)品必須檢查冷鏈情況。*5.1原輔料的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。R是□否*5.2食品添加劑應(yīng)當(dāng)專門貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。R是□否5.3不合格品應(yīng)在劃定區(qū)域存放。R是□否5.4根據(jù)產(chǎn)品特點建立執(zhí)行相適應(yīng)的貯存,運輸及交付控制制度和記錄R是□否5.5倉庫溫濕度應(yīng)符合要求。R是□否5.6生產(chǎn)的產(chǎn)品在許可范圍內(nèi)。R是□否5.7有銷售臺賬，臺賬記錄真實、完整。R是□否5.8銷售臺賬如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、檢驗合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。R是□否6．不合格品管理和食品召回注：采取抽查方式6.1建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。R是□否*6.2實施不安全食品的召回，有召回計劃、公告等相應(yīng)記錄。R是□否*6.3召回食品有處置記錄?！跏荝否6.4未發(fā)現(xiàn)使用召回食品重新加工食品情況（對因標(biāo)簽存在瑕疵實施召回的除外）。R是□否7．從業(yè)人員管理7.1有食品安全管理人員、檢驗人員、負(fù)責(zé)人。R是□否7.2有食品安全管理人員、檢驗人員、負(fù)責(zé)人培訓(xùn)和考核記錄?！跏荝否*7.3未發(fā)現(xiàn)聘用禁止從事食品安全管理的人員。R是□否7.4企業(yè)負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部制度制定、過程控制、安全培訓(xùn)、安全檢查以及食品安全事件或事故調(diào)查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責(zé)并有記錄。R是□否*7.5建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸食品人員有健康證明，符合相關(guān)規(guī)定。R是□否7.6有從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制度，并有相關(guān)培訓(xùn)記錄?！晔荝否8．食品安全事故處置8.1有定期排查食品安全風(fēng)險隱患的記錄?！跏荝否8.2有按照食品安全應(yīng)急預(yù)案定期演練，落實食品安全防范措施的記錄?！跏荝否*8.3發(fā)生食品安全事故的，有處置食品安全事故記錄?！跏荝否26全文共5頁，當(dāng)前為第4頁。9．食品添加劑生產(chǎn)者管理26全文共5頁，當(dāng)前為第4頁。*9.1原料和生產(chǎn)工藝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。R是□否9.2復(fù)配食品添加劑配方發(fā)生變化的，按規(guī)定報告?！跏恰醴?.3食品添加劑產(chǎn)品標(biāo)簽載明“食品添加劑”，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法?！跏恰醴衿渌枰涗浀膯?/p>