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專項(xiàng)工程實(shí)施流程圖分管領(lǐng)導(dǎo)|主管部門| |分管部門|配合部門|所需資料計劃上報|| | |分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)、運(yùn)行管理 專項(xiàng)工程計劃表、方案、圖紙、概算計劃上報|| |綜合部 |部、 ||| | ||分類匯總|綜| | ||分類匯總|| |綜合部 |運(yùn)行管理部||合| | ||審核溫芳麗|不同意| |經(jīng)理辦公會 |相關(guān)部門|審核|部 | | | |計劃下發(fā)| 30萬以下 | 同意 | | |計劃下發(fā)|| 同意 | ||| | 30萬以上| ||分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)設(shè)計方案、物資招標(biāo)|30萬|綜合部|運(yùn)行管理部、紀(jì)委監(jiān)察部|招標(biāo)申請?jiān)O(shè)計方案、物資招標(biāo)設(shè)計方案、最高限價審核| | ||

|||紀(jì)委審計部設(shè)計方案、最高限價審核施工隊(duì)伍確定|| ||運(yùn)行管理部、分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)|預(yù)算、圖紙、方案、說明規(guī)范標(biāo)施工隊(duì)伍確定|| |綜合部 ||準(zhǔn)等|| | |運(yùn)行管理部|合同簽訂|| | |紀(jì)委監(jiān)察部、財務(wù)部|相關(guān)資料、施工隊(duì)伍確定申請書合同簽訂|綜運(yùn)| |綜合部 |分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)|開工報告|行| | ||合同審定表、合同文本開工報告溫芳麗|合管| |運(yùn)行管理部綜合部、|組織施工高東棟|理| | |紀(jì)委監(jiān)察部、財務(wù)部|組織施工|部部| |運(yùn)行管理部|圖紙、決算書、驗(yàn)收報告、涉及定期檢查|| | ||變更的手續(xù)定期檢查|| |運(yùn)行管理部 |綜合部、紀(jì)委監(jiān)察部、財務(wù)部||| 合格 |||竣工驗(yàn)收申請書、驗(yàn)收確認(rèn)書竣工驗(yàn)收|| |運(yùn)行管理部 |綜合部、紀(jì)委監(jiān)察部、財務(wù)部|竣工驗(yàn)收|| ||分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)|施工隊(duì)伍確定通知書、開工報告、結(jié)算|| |運(yùn)行部、綜合部(初審)|竣工驗(yàn)收報告、施工合同等結(jié)算決算溫芳麗|| |紀(jì)委審計部(終審)|分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)|決算 |財務(wù)部 |綜合部紀(jì)委監(jiān)察部運(yùn)行管理部|工程項(xiàng)目結(jié)算單

專項(xiàng)工程實(shí)施流程圖主管領(lǐng)導(dǎo)主管部門配合部門主辦部門主管領(lǐng)導(dǎo)主管部門配合部門主辦部門分公司,社區(qū),酒店,小區(qū)綜合部計劃上報分公司,社區(qū),酒店,小區(qū)綜合部計劃上報運(yùn)行管理部綜合部分類匯總運(yùn)行管理部綜合部分類匯總溫芳麗綜合部溫芳麗綜合部相關(guān)部門經(jīng)理辦公室審核相關(guān)部門經(jīng)理辦公室審核計劃下發(fā)各基層單位決算結(jié)算竣工驗(yàn)收定期檢查組織施工開工報告計劃下發(fā)各基層單位決算結(jié)算竣工驗(yàn)收定期檢查組織施工開工報告合同簽訂分公司,社區(qū),酒店,小區(qū)綜合部、審計部、運(yùn)行部、分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)竣工驗(yàn)收申請書、竣工驗(yàn)收報告等、驗(yàn)收確認(rèn)書、竣工驗(yàn)收報告等審計部、財務(wù)部、運(yùn)行管理部、分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)決算書、竣工圖紙、驗(yàn)收報告、涉及變更的手續(xù)等工程項(xiàng)目結(jié)算單運(yùn)行管理部、綜合部(初審)審計部(終審)運(yùn)行管理部綜合部、審計部、財務(wù)部、分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)綜合部、審計部、財務(wù)部運(yùn)行管理部、審計部、財務(wù)部、分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)審批后的預(yù)算書合同審定表、合同文本預(yù)算、圖紙、方案、說明,規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等運(yùn)行管理部、綜合部、分公司,社區(qū),酒店,小區(qū)運(yùn)行管理部運(yùn)行管理部理施工隊(duì)伍確定通知書、開工報告運(yùn)行管理部相關(guān)資料、施工隊(duì)伍確定申請書招標(biāo)申請運(yùn)行部、審紀(jì)部財務(wù)部運(yùn)行管理部綜合部綜合部審計部綜合部施工隊(duì)伍確定設(shè)計方案最高限價審核設(shè)計方案物資招標(biāo)(30萬元以上項(xiàng)目)分公司,社區(qū),酒店,小區(qū)綜合部、審計部、運(yùn)行部、分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)竣工驗(yàn)收申請書、竣工驗(yàn)收報告等、驗(yàn)收確認(rèn)書、竣工驗(yàn)收報告等審計部、財務(wù)部、運(yùn)行管理部、分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)決算書、竣工圖紙、驗(yàn)收報告、涉及變更的手續(xù)等工程項(xiàng)目結(jié)算單運(yùn)行管理部、綜合部(初審)審計部(終審)運(yùn)行管理部綜合部、審計部、財務(wù)部、分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)綜合部、審計部、財務(wù)部運(yùn)行管理部、審計部、財務(wù)部、分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)審批后的預(yù)算書合同審定表、合同文本預(yù)算、圖紙、方案、說明,規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等運(yùn)行管理部、綜合部、分公司,社區(qū),酒店,小區(qū)運(yùn)行管理部運(yùn)行管理部理施工隊(duì)伍確定通知書、開工報告運(yùn)行管理部相關(guān)資料、施工隊(duì)伍確定申請書招標(biāo)申請運(yùn)行部、審紀(jì)部財務(wù)部運(yùn)行管理部綜合部綜合部審計部綜合部施工隊(duì)伍確定設(shè)計方案最高限價審核設(shè)計方案物資招標(biāo)(30萬元以上項(xiàng)目)綜合部運(yùn)行管理部綜合部運(yùn)行管理部溫芳麗高東棟綜合部、審計部、財務(wù)部綜合部、審計部、財務(wù)部溫芳麗溫芳麗

專項(xiàng)工程實(shí)施流程圖主管部門主管領(lǐng)導(dǎo)配合部門主辦部門主管部門主管領(lǐng)導(dǎo)配合部門主辦部門分公司,社區(qū),酒店,小區(qū)綜合部計劃上報分公司,社區(qū),酒店,小區(qū)綜合部計劃上報運(yùn)行管理部綜合部分類匯總運(yùn)行管理部綜合部分類匯總溫芳麗綜合部溫芳麗綜合部相關(guān)部門經(jīng)理辦公室審核相關(guān)部門經(jīng)理辦公室審核計劃下發(fā)各基層單位決算結(jié)算竣工報告定期檢查組織施工開工報告合同簽訂計劃下發(fā)各基層單位決算結(jié)算竣工報告定期檢查組織施工開工報告合同簽訂分公司,社區(qū),酒店,小區(qū)綜合部、審計部、運(yùn)行部、分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)竣工驗(yàn)收申請書、竣工驗(yàn)收報告等、驗(yàn)收確認(rèn)書、竣工驗(yàn)收報告等審計部、財務(wù)部、運(yùn)行管理部、分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)決算書、竣工圖紙、驗(yàn)收報告、涉及變更的手續(xù)等工程項(xiàng)目結(jié)算單運(yùn)行管理部、綜合部(初審)審計部(終審)運(yùn)行管理部綜合部、審計部、財務(wù)部綜合部、審計部、財務(wù)部、分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)綜合部、審計部、財務(wù)部運(yùn)行管理部、審計部、財務(wù)部、分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)審批后的預(yù)算書合同審定表、合同文本預(yù)算、圖紙、方案、說明規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等運(yùn)行管理部、綜合部、分公司,社區(qū),酒店,小區(qū)運(yùn)行管理部運(yùn)行管理部理施工隊(duì)伍確定通知書、開工報告運(yùn)行管理部相關(guān)資料、施工隊(duì)伍確定申請書招標(biāo)申請運(yùn)行部、審紀(jì)部財務(wù)部運(yùn)行管理部綜合部綜合部審計部綜合部施工隊(duì)伍確定設(shè)計方案最高限價審核設(shè)計方案物資招標(biāo)(30萬元以上項(xiàng)目)分公司,社區(qū),酒店,小區(qū)綜合部、審計部、運(yùn)行部、分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)竣工驗(yàn)收申請書、竣工驗(yàn)收報告等、驗(yàn)收確認(rèn)書、竣工驗(yàn)收報告等審計部、財務(wù)部、運(yùn)行管理部、分公司、社區(qū)、酒店、小區(qū)決算書、竣工圖紙、驗(yàn)收報告、涉及變更的手續(xù)等工程項(xiàng)目結(jié)算單運(yùn)行管理部、綜合部(初審)審計部(終審)運(yùn)行管理部綜合部、審計部、財務(wù)部綜合部、審計部、財務(wù)部、分公司

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