庫房管理制度2

白銀中試基地庫房管理控制程序文件編號：LICP/ZD-SD-02第8頁/共8頁受控文件受控文件庫房管理控制程序版本/修改次第更改頁次/章節(jié)編制審核批準編制日期A/00初版李清趙改青王曉波13.1.10梁睿趙勤王曉波13.3.212013年月日發(fā)布2013年月日實施1目的為了使倉庫管理更完善和規(guī)范化，使成本核算更準確，原料、產(chǎn)品、包裝能得到更好的控制與管理，同時滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時性、準確性，特作出此管理流程。2范圍適用于全公司全體員工。3定義無4職責4.1庫管員負責辦理物料的入庫、出庫、退庫、儲存、防護等工作。4.2叉車工負責對物料的搬運工作。4.3管理辦負責庫房發(fā)貨及廢棄物的處理工作。4.4管理辦主管負責監(jiān)督、安排和領(lǐng)導有關(guān)庫房的其他工作。5流程5.1收料5.1.1供應(yīng)商送貨到基地，庫管員拿供應(yīng)商提供的送貨單與實際貨物相對照清點是否單物相符，對原料進行抽樣稱重，檢查原料包裝、標簽是否完好，凡不符合要求者，應(yīng)予拒收。驗收合格后通知檢驗員檢驗。5.1.2檢驗人員根據(jù)各種物資檢驗標準對其進行檢驗，并出具合格證或檢驗報告進行確認。5.1.3不需檢驗的物資，倉庫管理員填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù)，將收貨信息輸入電腦系統(tǒng)。5.1.4倉庫管理員在每天下班前必須將當天16：30之前收貨的《入庫單》全部錄入電腦系統(tǒng)，當天16：30之后收貨的《入庫單》最遲必須在次天上午10：00之前錄入電腦系統(tǒng)，保證系統(tǒng)存貨數(shù)量與實際倉庫保管數(shù)量保持一致。倉庫管理人員需每日將入庫單交到財務(wù)部。5.1.5庫管員將紅色聯(lián)《入庫單》附于送貨單后面送由財務(wù)進行成本核算。5.1.6收料流程圖供應(yīng)商庫管員質(zhì)檢員財務(wù)記錄表格/文件《入庫單》建立臺賬《入庫單》建立臺賬送貨核對入庫檢驗做賬NYNY5.2發(fā)料5.2.1生產(chǎn)車間使用物料領(lǐng)料，由所需物料所屬組別的組長按生產(chǎn)作業(yè)指導書開具物料清單到倉庫。5.2.2倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)班組長開具清單填寫《領(lǐng)料單》，部門主管核準，倉管員打印三聯(lián)出庫單（按先進先出的原則）對照生產(chǎn)物料清單給予首次發(fā)放。5.2.3物料發(fā)完后倉管員必須在發(fā)料人上簽字雙方確認各自拿回所屬聯(lián)領(lǐng)料單。發(fā)完物料按單入臺帳以及分好單據(jù)紅色聯(lián)及時上交財務(wù)，本程序也適用于打印備料單的領(lǐng)料發(fā)料。5.2.4發(fā)料流程圖班組長庫管員主管財務(wù)文件表格/記錄《《領(lǐng)料單》填寫領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料發(fā)料做賬確認NY審核入臺帳5.3退料5.3.1生產(chǎn)車間完成成品生產(chǎn)，剩余合格物料由當班組長提供入庫產(chǎn)品清單，庫管員開具三聯(lián)成品進倉單，主管審核。5.3.2庫管員把退庫物料交由質(zhì)檢檢驗，合格后進倉，要求物料使用原包裝，如換用其他包裝必須注明，倉管員清點核對后和退料人員雙方簽字確認，接受退庫原料。5.3.3退料指生產(chǎn)車間退還領(lǐng)多的物料或剩余的正品物料，至于生產(chǎn)所產(chǎn)生的邊角料廢料、生產(chǎn)所造成的次品或廢料不應(yīng)該作退倉處理。應(yīng)該由生產(chǎn)車間統(tǒng)計后列出清單申請報廢后直接處理，最后計提入生產(chǎn)成本中。5.3.4退料流程圖生產(chǎn)班長庫管員主管檢驗員文件記錄/表格《退庫單》《退庫單》填寫退料單驗收退料NY審核接受確認NY審核5.4發(fā)貨5.4.1發(fā)貨由基地負責人以郵件形式發(fā)出發(fā)貨通知單，接單員接到發(fā)貨通知以后通知發(fā)貨員和庫管員，發(fā)貨以先進先出為原則。5.4.2庫管員接到發(fā)貨通知后，查看庫存產(chǎn)品數(shù)量，滿足發(fā)貨量通知檢驗員檢驗相關(guān)性能，如缺貨或其它異常情況庫管員要及時告發(fā)貨員通知銷售人員以便和客戶協(xié)商做相應(yīng)的變更。5.4.3發(fā)貨員根據(jù)發(fā)貨數(shù)量、地點等信息通過比價、議價聯(lián)系物流公司，確定發(fā)貨具體時間。5.4.4庫管員取少量發(fā)貨樣品由化驗員依據(jù)發(fā)貨通知單中的要求對產(chǎn)品進行檢測，檢測全過程如實記錄在《樣品存樣表》中，同時向下單人員反饋檢測結(jié)果，合格后檢測樣品存放在樣品儲存柜中，記錄存樣時間等信息并通知庫管員準備發(fā)貨。5.4.5庫管員填寫《發(fā)貨單》，由部門主管審核，《發(fā)貨單》一式三聯(lián)，庫管一聯(lián)，部門一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)。5.4.6庫管員接到產(chǎn)品性能達標的通知后，擦洗產(chǎn)品外包裝，入庫前貼的標簽全部處理干凈，在接單員處領(lǐng)取發(fā)貨標簽。最后核實發(fā)貨數(shù)量、標簽等。5.4.7發(fā)貨員和物流公司簽訂發(fā)貨合同，注明提貨方式、付款方式等信息，裝車發(fā)貨后物流信息由接單員及時反饋給銷售人員。5.4.8庫管員依據(jù)發(fā)貨數(shù)量登記入賬。5.4.9發(fā)貨流程圖基地負責人接單員庫管員檢測員部門主管發(fā)貨員存樣存樣接單下單檢查庫存缺貨有貨信息反饋NY檢測下單NY審核包裝發(fā)貨協(xié)商處理反饋入臺帳記錄信息5.5包裝5.5.1產(chǎn)品包裝進入庫房由庫管員根據(jù)供應(yīng)商提供的清單核對檢驗包裝的完好性和數(shù)量，發(fā)現(xiàn)包裝有破損、掉漆、擠壓等情況庫管員有權(quán)拒絕收貨。5.5.2包裝驗收合格后一次性搬到位，庫管員及時填寫《入庫單》由部門主管審核后入庫上賬。5.5.3不同的包裝擺放在不同的位置，擺放要注意包裝的清潔性。5.5.4生產(chǎn)領(lǐng)取由使用當班班長到庫管員處填寫包裝《領(lǐng)料單》，注明使用事由，由之后由部門主管審核后，庫管員依據(jù)《領(lǐng)料單》的數(shù)量發(fā)放，單據(jù)一式三聯(lián)保存。5.5.5一般情況下除產(chǎn)品發(fā)貨外不的使用新包裝桶，包裝領(lǐng)用后庫管員及時更新賬目。5.5.6包裝領(lǐng)取流程，入料流程適用于包裝流程。5.6日常管理5.6.1儲存5.6.1.1物料合格入庫時，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二防、二齊、三清、四號定位、"，先進先出工作，并在原料包裝上貼基地原料代號標簽。二防：防火、防盜。二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。5.6.1.2物料擺放需分類、分項存放；標識清楚，堆碼整齊；庫房內(nèi)粉體原料的物料必須用墊板墊起，不得直接接觸地面。5.6.1.3在物料儲存過程中庫管員應(yīng)對常用或每日有變動的物資隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。庫存信息及時呈報。上報前須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。5.6.2庫房所有單據(jù)、手工賬目及電子臺賬不經(jīng)管理辦主管批準不準他人翻閱查看，更不準轉(zhuǎn)交他人。每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月庫房所有單據(jù)統(tǒng)一由管理辦主管進行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責任。5.6.3庫房盤點5.6.3.1規(guī)定每月24號或25號對原料庫房進行盤點，盤點時由庫管員配合管理辦主管進行。盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時上報基地原料負責人處理。5.6.3.2盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表、不按盤點流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責任。5.6.3.3盤點后管理辦主管和庫管員均需要簽名確認以對結(jié)果負責，盤點中如發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。5.6.4庫房衛(wèi)生管理5.6.4.1每天根據(jù)庫房實際情況對其進行區(qū)域性整潔理工作，包括在需要的區(qū)域內(nèi)灑水，平整地面、清理桶上塵土等。每周大掃除一次，主要有庫管員完成，包括及時清理掉垃圾和廢棄的物品，整個庫房灑水、平整地面等使庫房盡量做到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。5.6.4.2庫管員日常工作中負責對庫房地面進行修整和保養(yǎng)。每天灑水，盡量保持地面不起塵土。5.6.4.3負責露天物料的保養(yǎng)，在桶上加蓋防雨蓋，壓磚塊等，盡量保證原料的質(zhì)量不受到影響。負責做好新包裝及產(chǎn)品的養(yǎng)護。5.6.4.4負責所有原料及產(chǎn)品的標簽的管理，如在日常巡檢中發(fā)現(xiàn)標簽有丟失的現(xiàn)象，及時補寫標簽，盡量不出現(xiàn)標識不明的物資。以上制度的執(zhí)行均有管理辦主管負責監(jiān)督。5.6.5庫房安全管理5.6.5.1庫房應(yīng)保障主通道暢通，以保證人員安全。庫房內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，庫房人員在日常巡查中發(fā)現(xiàn)吸煙者有權(quán)予以制止，如有放火或不聽勸告者立即報告管理辦處理。5.6.5.2每天下班后由庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，檢查關(guān)水斷電情況。5.6.5.2由庫房工作人員做好每日巡查，主要檢查物料儲存情況，看有無漏桶、漏料、桶膨脹等情況、如有異常情況及時采取措施處理。5.6.5.3門禁管理：非綜合辦工作人員謝絕進入庫房，如需要進入必須由庫管員同意方可進入。5.6.5.4庫房中應(yīng)有相應(yīng)的安全設(shè)施，關(guān)鍵地點均應(yīng)放有滅火器材，庫管員應(yīng)檢查滅火器的有效使用日期。5.6.6庫房工作作風及態(tài)度5.6.6.1庫房工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。在接到上級下達的工作任務(wù)時無特殊原因均應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證