糾正預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序(含流程圖)

程序文件范例生效日期：2021-02-生效版本 文件制修訂記制/修訂日修訂編制/修訂內(nèi)版頁(yè)12013-03--新制22021-02-新版全面升核核審制程序文件范例生效日期：2021-02-生效版本 采取有效的糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，特編寫此程序進(jìn)料檢驗(yàn)及制程中發(fā)現(xiàn)之重大異常,客戶退貨或抱怨等環(huán)境系統(tǒng)中，異常排放、意外事件、居民抱怨等內(nèi)外部系統(tǒng)稽核之缺失預(yù)防措施的實(shí)施及確認(rèn)提出異常單位：公司各部門異常發(fā)出管制單位及收回單位：品質(zhì)部原因分析,糾正及預(yù)防措施的擬定、執(zhí)行：異常造成單位效果確認(rèn)單位：品質(zhì)部跨功能小組：負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)劃作業(yè)及重大異常之解決定義：作業(yè)內(nèi)糾正預(yù)防處理辦法及主管級(jí)(含)以上管理人員(或其代理人)，并由品質(zhì)部于4小時(shí)內(nèi)發(fā)出《品質(zhì)原因分析:異常造成單位于接獲異常通知單時(shí),分析其發(fā)生原糾正與預(yù)防措施之?dāng)M定與實(shí)施程序文件范例生效日期：2021-02-生效版本 累積之趨勢(shì)(未超出判定標(biāo)準(zhǔn))或有Cpk值下降之趨勢(shì)，內(nèi)部稽核記錄觀察事項(xiàng)異常單經(jīng)審核后需會(huì)簽至異常單發(fā)出單位的報(bào)告者,以便異常的回復(fù)得到確認(rèn)。責(zé)任單位依所提對(duì)策執(zhí)行改善內(nèi)容應(yīng)包含下列8：效果確認(rèn)與記錄歸程序文件范例生效日期：2021-02-生效版本 品質(zhì)部負(fù)責(zé)追蹤確認(rèn)改善的效果若追蹤其改善效果不達(dá)標(biāo)時(shí),通知原責(zé)任單位重新分析異常原因及重?cái)M改善對(duì)策。改善效果確認(rèn)OK記錄存檔A.涉及產(chǎn)品質(zhì)量的異常單,須追溯至改善后的所生產(chǎn)3的質(zhì)量狀況,若改善5.3.4品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單》經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)效果后,將拷貝件發(fā)至異常單位,以利持續(xù)改善作業(yè)辦法發(fā)掘問(wèn)題，決定主要問(wèn)題點(diǎn)從4M1E途徑查核，即操作者、機(jī)器設(shè)備、原材料、操作方法及環(huán)境等方向查究是否有浪費(fèi)、不合理、不公平之現(xiàn)象存在員工參與：在持續(xù)改善活動(dòng)中需鼓勵(lì)員工參與有關(guān)全面的改善收集事實(shí)、決定目標(biāo)QC程序文件范例生效日期：2021-02-生效版本 決定改善目標(biāo)、并盡量予以量化現(xiàn)狀分析、檢討改善方法：以QC大手法或相關(guān)改善手法來(lái)分析現(xiàn)狀，擬定改善計(jì)劃,對(duì)改善計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)考慮下列事非生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)排定的過(guò)多停機(jī)時(shí)間生產(chǎn)線換線、換模及機(jī)器設(shè)定時(shí)間過(guò)長(zhǎng)廠內(nèi)的報(bào)廢、重工、修理增加廠中一些應(yīng)附加價(jià)值的物料設(shè)備制程能力不足過(guò)多的工人、材料浪費(fèi)物品儲(chǔ)存與搬運(yùn)的不順暢顧客的抱怨、退貨品有明顯增加生產(chǎn)線堆放過(guò)多的半成品質(zhì)量相關(guān)業(yè)務(wù)長(zhǎng)、短期規(guī)劃客戶服務(wù)滿意度改善產(chǎn)品可靠度交期達(dá)標(biāo)率員工教育訓(xùn)練依改善計(jì)劃表日程做試行改善試行改善時(shí)需同實(shí)施單位相關(guān)主管共同參與試行改善后需以書面方式進(jìn)行記錄效果評(píng)估及標(biāo)準(zhǔn)程序文件范例生效日期：2021-02-生效版本 效果評(píng)估OK后，需依改善對(duì)策新增或修訂相關(guān)工程管理標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)文件《生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制程序《不合格品控制程序相關(guān)記錄《品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單《異常追蹤管制表程序文件范例生效日期：2021-02-生效版本 附件：糾正預(yù)防措施流程發(fā)發(fā)生異異常信息通判定異常種重大異常處理通知8DFORM異常原因分糾正預(yù)防措施擬對(duì)策實(shí)施水平展判資料存IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000IATF16949/ISO9001/ISO14001/ISO45001/QC080000現(xiàn)況分析與檢討善方擬定改善