2023年內(nèi)部審計工作總結(jié)(匯編篇)

2023年內(nèi)部審計工作總結(jié)(匯編篇)內(nèi)部審計工作總結(jié)1

在今年的審計工作中，我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，留意內(nèi)限制度和管理上的'漏洞和缺陷。拓展了評價范圍，提升了評價層次。現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：

1.主動開展內(nèi)部審計調(diào)查工作

對支行集中選購 管理狀況進行了調(diào)查，發(fā)覺一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改看法和建議。對支行外匯法規(guī)、內(nèi)限制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行狀況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和視察臨柜操作狀況，基本了解和駕馭了xxxx支局外匯管理工作狀況;從調(diào)查狀況來看，xxxx支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，剛好實行外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務授權分責明確。

能依據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點，對各項內(nèi)限制度予以細化補充，剛好修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核方法，建立了《內(nèi)控督導檢查方法》。但也發(fā)覺了不少一問題，依據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務操作。

2.主動開展審計工作并剛好發(fā)覺問題

領導重視，強化整改意識。布置支配對審計發(fā)覺問題和整改狀況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任，制定切實可行的措施;強化整改意識，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

細心組織，確保整改實效。支配專人對全部審計項目進行逐一梳理，仔細排查問題整改狀況;并要求各部門將自查狀況、未整改緣由及下一步詳細整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎上，組織人員進行了再檢查。強化責任，落實整改措施。制定了xxxx支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)覺的問題經(jīng)過干脆責任人、部門負責人認定后，依據(jù)問題的緣由、性質(zhì)和情節(jié)等實行相應的責任追究措施，并賜予經(jīng)濟懲罰。

3.主動參與xxxx內(nèi)審項目檢查

依據(jù)xxxx內(nèi)審科的統(tǒng)一支配，今年主要參與了對xxxx支行的行政執(zhí)法檢查、對xxxx支行行長履職審計、對xxxx中心支局外匯依法行政審計，對參加的每一個項目檢查都能仔細盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務。

內(nèi)部審計工作總結(jié)2

20xx年，我局在市委、市政府的正確領導下，在省廳的關切、指導下，在各有關部門的幫助、支持下，堅持“依法審計、服務大局、突出重點、求真務實”的工作方針，注意審計實力和審計質(zhì)量的提高，主動履行審計監(jiān)督職能，全面完成了各項審計工作任務，取得了較好成果?，F(xiàn)將我局20xx年度行政事業(yè)審計工作狀況詳細總結(jié)如下：

一、仔細努力工作，取得良好成果

20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局全體人員團結(jié)一樣，同心協(xié)力，攻堅克難，圍繞工作目標和工作重點，以仔細、細致、負責的看法做好各項行政事業(yè)審計工作，按時完成各項審計任務，取得良好成果。

1、努力完成行政事業(yè)審計工作任務

20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局根據(jù)確定的行政事業(yè)審計項目，在任務重、時間緊、人手少的狀況下，發(fā)揚堅韌拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風，共完成行政事業(yè)審計項目個，其中20xx年完成x個，20xx年完成x個。

2、行政事業(yè)審計工作取得良好成果

20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局通過審計，共查出擠占挪用專項資金、虛假支出等違規(guī)變更資金用途萬元，少繳稅費萬元，會計賬務核算不規(guī)范，出納收支未剛好進行會計核算等其他管理不規(guī)范資金萬元，責令歸還原資金渠道萬元，責令整改資金萬元，繳庫稅費萬元。

3、加強對被審計單位的處理懲罰和整改

20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局就審計中發(fā)覺所存在的擠占挪用專項資金、漏交稅費、應繳未繳財政收入、違規(guī)運用專項資金、應繳未繳財政專戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會計核算不規(guī)范等問題，分別依據(jù)《中華人民共和國審計法》、《財政違法行為懲罰處分條例》、《中華人民共和國預算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定，制發(fā)審計報告份，審計確定份，對被審計單位在財務管理，資產(chǎn)管理，專項資金運用等方面存在的問題進行了處理懲罰，并提出了切實牢靠的整改建議。

截止20xx年底，被審計單位已按審計報告要求，對存在的問題部分進行了訂正，部分單位已執(zhí)行完畢，部分單位正在執(zhí)行中。

二、加強工作措施，確保審計工作按時保質(zhì)完成

1、加強學習，提高相識，做好審計工作

20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局加強學習，提高相識，切實根據(jù)上級領導部門的要求，發(fā)奮努力，仔細細致做好審計工作，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟犯罪線索，維護國家和廣闊人民群眾的切身利益。

通過加強學習，我局和下屬四縣三區(qū)審計局深刻相識到：隨著財政改革力度的加大，財政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預算、國庫集中支付、會計集中核算、政府選購 制度的改革和上級轉(zhuǎn)移資金的管理運用、行政性經(jīng)營收入與非經(jīng)營性收入在部門實行綜合預算后的管理方式、專項資金運用狀況、部門對行業(yè)的管理，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行親密相關。

而且目前市、縣級領導干部的任期經(jīng)濟責任審計80%也來自于行政事業(yè)審計單位，投資項目的.安排、決策、管理大部份來自于行政事業(yè)單位領導的科學決策。我們做行政事業(yè)審計工作，就是要通過對部門財政改革制度執(zhí)行狀況的審計，揭示財政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推動財政制度改革的落實，通過對部門內(nèi)限制度的檢查，揭示管理中的漏洞，促進部門建章立制，規(guī)范管理。

我局加強學習，提高全體干部職工的相識按時保質(zhì)完成了20xx年行政事業(yè)審計工作，取得較好成果。

2、突出三點，做好審計工作

要搞好行政事業(yè)審計工作，必需要有目標、手段和重點，20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局突出三點，做好審計工作，詳細是通過“圍繞審計目標，強化審計手段，突出審計重點”來搞好審計工作。

圍繞審計目標就是要促進加強和規(guī)范財務管理這一最終目標；強化審計手段就是要系統(tǒng)地審計，找準部門、行業(yè)業(yè)務與財務的聯(lián)系，單位的內(nèi)部管理模式，做到心中有數(shù)，重大問題不漏，達到審計目地；突出審計重點就是要在摸清各單位的機構(gòu)性質(zhì)、財務管理體制、財務收支狀況、各類收費項目和依據(jù)、資金物品管理運用狀況、票據(jù)的運用和管理、收入規(guī)模、解繳、返還、運用等狀況下實行重點審計；通過這三點，我局和下屬四縣三區(qū)審計局切實提高了審計的質(zhì)量與效益，達達到審計目的。

3、團結(jié)協(xié)作，確保審計工作質(zhì)量

確保審計工作質(zhì)量，必需樹立大局意識，做到團結(jié)協(xié)作，同心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計局干部職工識大體、顧大局，相互關切，相互幫助，相互協(xié)作，一起做好工作，確保審計工作質(zhì)量。特殊對審計報告進行反復推敲，確保應用法規(guī)正確，書寫格式規(guī)范，查處事實與審計結(jié)論經(jīng)得起時間和歷史的檢驗。

4、“以人為本”，抓好隊伍建設

20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局“以人為本”，抓好隊伍建設。

一是加強干部職工的政治理論與業(yè)務學問學習，通過學習培訓，切實提高干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務學問技能，增加做好工作的本事。

二是信任和依靠職工，仔細聽取職工的看法與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發(fā)展。

三是通過肯定的激勵措施充分調(diào)動每個職工的工作主動性，使大家團結(jié)一樣，同心協(xié)力，把各項工作搞好。

5、規(guī)范審計工作，提高審計質(zhì)量

20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局加強規(guī)范化建設，凡是任何行政事業(yè)審計工作都要嚴格根據(jù)審計規(guī)范開展工作，要按審計規(guī)范要求，編制了審計實施方案，按規(guī)定送達了審計通知書，編制審計工作底稿，取證記錄符合法定形式和準則要求，審計報告事實清晰，要件齊全，適用法規(guī)正確，審計結(jié)論性文書符合規(guī)范。通過規(guī)范化建設，審計質(zhì)量比過去明顯提高。

6、加強廉潔自律，做到明哲保身

20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局加強廉潔自律，堅決政治信念，筑牢反腐拒變的防線，堅持廉潔工作，自覺接受群眾監(jiān)督。要求每個審計人員嚴格根據(jù)工作程序履行職責，堅持秉公辦事，不徇私情，堅固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，始終把廉潔工作當作一項重要大事來抓，做到明哲保身。要求審計組和審計人員進入審計現(xiàn)場當天，向被審單位宣讀審計人員紀律，請被審單位幫助并監(jiān)督執(zhí)行。

由于加強廉潔自律，兩年來，全體干部職工執(zhí)行廉潔自律狀況良好，沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象，也沒有收到被審單位的舉報和反映。

三、存在一些差距和不足問題

1、學習不夠重視。存在重任務輕學習的現(xiàn)象，用學習指導工作不夠，須要進一步加強學習，提高素養(yǎng)。

2、運用審計成果不夠。審計信息披露不剛好不完善，勝利閱歷少。

3、工作創(chuàng)新不夠。如何適應財政支出改革，深化行政事業(yè)審計工作方面創(chuàng)新不夠，審計工作實力有待加強。

四、今后努力方向

1、勤奮學習，提高素養(yǎng)。

要從理論學習、業(yè)務學問培訓上探究新思路和新方法，提高綜合素養(yǎng)，提高工作本事，仔細努力工作，做好新時期的行政事業(yè)審計工作。

2、創(chuàng)新審計手段和方法。

審計要由單一的賬面審計向多種方式、多種途徑審計進行轉(zhuǎn)變。既要注意帳面審計，又要注意查閱會議記錄、統(tǒng)計資料等其他相關資料，深化調(diào)查了解，發(fā)覺賬外其他狀況。

3、主動督促審計建議的落實。要主動督促被審單位落實審計建議，剛好回訪審計建議的落實狀況，切實抓好審計建議落實工作。

20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計局雖然在行政事業(yè)審計工作中取得了較好的成果，但是與快速發(fā)展的形勢相比，還是須要接著努力與提高，求真務實，創(chuàng)新發(fā)展，切實完成各項行政事業(yè)審計工作，向黨和人民交一份滿足的答卷。

內(nèi)部審計工作總結(jié)3

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作看法嚴謹仔細，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關切和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在分公司一年的工作狀況總結(jié)如下：

一、加強學習，培育提高自身綜合素養(yǎng)

為了進一步提高自身綜合素養(yǎng)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅決社會主義信念，自覺抑制不正之風和XX現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培育自己的綜合素養(yǎng)和實力，做一個合格的審計人員。

二、強化技能，努力提高工作實力和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速改變，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力駕馭審計業(yè)學問和廣博的理論學問以提高業(yè)務技能，提升審計工作實力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來，參與了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的.資本性支出專項審計、x電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、x電廠熱值差專項審計及x、x電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，得到分公司領導及同事的確定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了x電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的x電力檢修公司離任審計和x電廠績效審計，每一項審計工作，特殊是隨股份公司去審計，不僅學到了不少學問，也積累了不少閱歷，對審計工作實力有了肯定的提高。

通過審計工作，使我相識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素養(yǎng)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增加了全局意識，在總結(jié)成果的同時，也相識到自己存在的不足，如還不能充分運用x審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的學問和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和實力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合實力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的須要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

內(nèi)部審計工作總結(jié)4

近年來，市審計局不斷強化對內(nèi)部審計工作的指導。一是組織本市內(nèi)審人員仔細學習審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，剛好召開座談會，加深理解文件精神，增加內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的相識;二是組織內(nèi)審人員參與各種類型的審計學問培訓班，提升內(nèi)審人員的'審計理論水平和實際操作實力;三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作閱歷，撰寫內(nèi)審專題論文，開展閱歷溝通，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。

一、建立制度,有章可循

市供電局領導重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設。已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務收支審核方法》等六項內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。

二、內(nèi)審安排,緊扣目標

為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機構(gòu)提出初步內(nèi)審安排，經(jīng)過部門集體探討，找準內(nèi)審工作切入點，制訂內(nèi)審工作年度安排,如固定資產(chǎn)投資審計安排、財務收支審計安排、績效審計安排等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進行。

三、突出重點，力求成效

市供電局依據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際狀況，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設與改造工程審計，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進行審核，并出具《工程造價報告書》,審計成效明顯.審核了424個工程項目，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元，核減項目金額191.4萬元，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個工程項目，送審項目金額5983.69萬元，審定項目金額5797.22萬元，核減項目金額186.47萬元，核減率3.12%。此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計。

四、全程介入,注意跟蹤

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。內(nèi)審人員事前參與部門組織的各種材料選購 、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內(nèi)審監(jiān)督權。在審計過程中，注意對問題的深化分析，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實狀況和跟蹤整改狀況，以鞏固審計成果。

一、以“控成本、創(chuàng)效益”為動身點和落腳點，加強審計監(jiān)督防控風險

20xx年對重點業(yè)務領域全面開展了成本限制審計，主要從外包管理、選購 管理、銷售管理、重點監(jiān)控成本費用、合同履行等方面進行了審計并對生產(chǎn)流程配置及成本影響進行了審計調(diào)查，審計時能夠立足于公司發(fā)展的全局來分析和考慮問題并提出限制中存在的不足和問題，從而督促被審計部門改進管理水平。共形成審計報告10份，發(fā)覺基礎管理方面問題共計40項，提出審計建議40條。

二、深化關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)常態(tài)審計監(jiān)督，切實將風險限制在事前

（一）審計人員參加全部選購 業(yè)務，在選購 業(yè)務的事前、事中嚴格審核把關，發(fā)覺問題要求即時整改在選購 業(yè)務談判、選購 招標過程中嚴格審核各項資質(zhì)及授權，監(jiān)督談判過程及中標結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等。共參與各類選購 會*項，在防范選購 風險方面發(fā)揮了重大作用。

（二）加大設備外委修理竣工結(jié)算審計力度，節(jié)約修理成本并促進業(yè)務部門外委修理管理不斷探究改進。完成修理工程竣工結(jié)算審計工作，送審金額共#萬元,審減金額*萬元,審減率*%。

（三）加強合同審計。共審核經(jīng)濟合同*份，審計過程中發(fā)覺資料不完備、簽批手續(xù)不全、合同條款有誤等問題已剛好與業(yè)務部門溝通解決，通過合同審核工作，有效降低了合同履行風險。

三、大力開展基建審計，為企業(yè)節(jié)約建設資金、創(chuàng)建經(jīng)濟效益

共完成竣工結(jié)算審計工作*項，送審金額共計*萬元,審減金額*萬元,審減率*%。另外，在審計過程中嚴格執(zhí)行合同約定，扣施工單位審核費及罰款*萬元。

通過工程審計工作，消退了高估冒算、解除不正值提高工程預算造價等現(xiàn)象，為企業(yè)節(jié)約了資金，創(chuàng)建經(jīng)濟效益。

四、強化審計問題整改，促進管理不斷提升

20xx年審計緊緊圍繞重點工作任務，突出“重發(fā)覺，更重整改”的思路，強化“通過問題整改，轉(zhuǎn)化審計成果，有效促進管理提升”。20xx年通過對20xx年-20xx年審計檢查發(fā)覺的問題不斷進行跟蹤落實，使審計整改見實效，審計檢查發(fā)覺的*項問題已整改完成*項，正在整改2項，整改率98%。

通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實審計看法，確保審計問題得到了落實和訂正，充分發(fā)揮了審計的監(jiān)督管理職能。

內(nèi)部審計工作總結(jié)5

一、基礎建設

20xx年是我校各項改革快速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作供應了有力保證。我們審計處仔細實行審計廳、教化廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，主動協(xié)作其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高相識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參加制定了學校物資選購 、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。

2.在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導供應決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的學問和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員xxxx（均為應屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計xx資格。閱歷豐富的老同志和主動上進的年輕人相互溝通、相互學習、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支學問結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充溢朝氣和活力的審計隊伍。

二、學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素養(yǎng)和政治素養(yǎng)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。

1.派一名同志伴同教化廳考察xx赴法國等國外學習考察，獲得了大量審計工作信息及先進工作閱歷。

2.與南京高校、華南理工高校、河南高校等省內(nèi)外高校相互溝通，共同探討審計工作新思路。

3.加強自身業(yè)務素養(yǎng)的學習，主動進行學術探討和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術論文4篇。

三、參加后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的'深化，我校后勤集xx已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必需建立健全成本核算制度。我們參加制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集xx每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校閱歷，依據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。

內(nèi)部審計工作總結(jié)6

創(chuàng)建省級重點中學是我們中學本期的主要工作目標和任務，被列為區(qū)政府xxx年為教化所辦大事實事之一。我們在市教化局、區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)教化局的正確領導和大力支持下，學校領導班子以前所未有的熱忱、堅韌不拔的毅力，充溢必勝的信念，克服一切艱難險阻，付出了大量的心血和勞動，帶領全體教職工團結(jié)拼博，辛勤工作，目前創(chuàng)建工作已取得了階段性成果。

一、搶抓機遇，適時發(fā)展，提升辦學品位

創(chuàng)建工作初始，學校領導班子就以前瞻性的目光，開拓性的思維，制定出了較高的目標，以全新的創(chuàng)建理念統(tǒng)攬全局工作。

1、搶抓機遇，市政治經(jīng)濟中心的南移，人民群眾享受優(yōu)質(zhì)教化的劇烈要求，都為我校的發(fā)展供應了千載難逢的難得機遇。面對這一現(xiàn)實，我們不等、不靠、不坐失良機，發(fā)揚自食其力、艱苦奮斗精神、團結(jié)拼搏，上下一心搞創(chuàng)建。

2、校內(nèi)基礎建設依據(jù)校情，堅持高品位、特色化、現(xiàn)代化，要有前瞻性，使科學性和美術性完備結(jié)合。

3、解放思想、拓寬思路，以主動的看法、敏捷的方式;正視和解決創(chuàng)建過程中可能遇到的一切問題。爭取社會各界對學校的廣泛支持，敢于負責，用明天的錢辦今日的事。

4、大型工程交由區(qū)選購 中心競標，xxx萬元以上工程由校內(nèi)競標，創(chuàng)建工作重大開支審定領導小組審定、公開方式，公開價格。

5、自xxx年xxx月開學初我們向全校師生提出，也向社會公開創(chuàng)建省級重點中學的思路，今年春季開學初我們明確提出了“籌資金、高品位、改善辦學條件;講科學、求效率、狠抓常規(guī)管理;花氣力、多途徑、提高師資水平;崇民主、尚公正、拓寬育人環(huán)境”的工作思路;今年xxx月又進一步提出了“決戰(zhàn)xxx年，創(chuàng)建省重點”的.工作口號;整體校內(nèi)設施建設我們堅持市場經(jīng)濟的運作模式逐步推向市場。

二、創(chuàng)建措施

1、成立了以校長為組長，學校中層以上領導為成員的創(chuàng)建工作領導小組，并下設xxx個工作組，全面開展創(chuàng)建工作。

2、比照省級重點中學評估驗收標準制定了《中學創(chuàng)建省級重點中學工作支配》及《創(chuàng)建工作支配一覽表》。依據(jù)驗收標準的“xxx個一級指標、xxx個二級指標”對應制定出我校應做工作的內(nèi)容、要求，并明確了各項工作任務的責任人、成員及詳細工作人員、標準及完成時間。要求各責任人應各負其責、分工協(xié)作，定期(每周五行政例會)向創(chuàng)建領導小組匯報工作進度狀況。

3、開展全方位的宣揚工作，在全區(qū)范圍內(nèi)形成一個深厚的“創(chuàng)建”～氛圍，爭取全社會的大力支持。

4、明確提出“做好本職工作，迎接省市驗收”，號召全體教職工立足本崗位、努力工作、人人為創(chuàng)建工作做貢獻。創(chuàng)建工作時間緊，任務重，大量的工作千頭萬緒，我們xxx名教職工思想高度重視，分工明確，工作井然有序，忙而不亂，充溢著必勝信念。

5、制定了《中學創(chuàng)建工作的有關條例及紀律》，對于不能按時完成任務或?qū)ν瓿晒ぷ鞑涣Φ念I導或干事，進行指責懲罰，甚至調(diào)離耀中，決不能因人誤事。同時主動激勵創(chuàng)建性地工作，建立了涇渭分明的獎罰機制。

三、創(chuàng)建狀況

依據(jù)驗收標準，軟件方面共包含“學校辦學理念和發(fā)展規(guī)劃”、“學校組織與管理”、“課程實施”、“老師隊伍建設”、“教化科研”、“學生發(fā)展”、“學校與社會”、“辦學效果”八方面共xxx條，學校指定了xxx名領導責任人，帶領xxx名工作人員，負責按時完成這些工作，比照xxx條驗收標準，逐一落實，查漏補缺，完善制度，匯總資料，進一步充溢、規(guī)范檔案室，創(chuàng)建校史室。提高管理工作的科學化和規(guī)范化。這項工作頭緒多、任務重，學校規(guī)定每周行政例會各領導首先匯報各自所負責工作的進展狀況，實行措施，每周學校領導檢查一次，確定工作，找出問題，限期改進。

內(nèi)部審計工作總結(jié)7

20xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，仔細履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。依據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計安排，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作安排和領導交辦的審計任務，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)限制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行符合性檢查，發(fā)覺各種問題，剛好與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)覺問題41項，提出建議36項。1011月份審計部對年度審計發(fā)覺問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回，特殊是針對整改不到位單位，提出指導性看法并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，肅穆了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為協(xié)作集團經(jīng)營管理，審計部細心研讀文件精神，深化企業(yè)了解經(jīng)營狀況，與相關單位復磋商，報請主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核肅穆性，同時也確定了二級企業(yè)勤奮、主動的經(jīng)營成果。

3、完善投資企業(yè)審計，供應投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的須要，依據(jù)集團公司領導支配對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產(chǎn)負債審計，深化、綜合評價投資公司的管理效益。特殊是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預料，為投資決策供應依據(jù)。

4、加強離任審計，供應人事管理參考

20xx年，寶xx原總經(jīng)理、新x湖副總經(jīng)理崗位變動，依據(jù)集團公司支配進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核供應參考。

5、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結(jié)算審計任務繁重。工程審計人員深化工程項目現(xiàn)場，開呈現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，訂正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價限制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額84344萬元，核減金額28684萬元基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額139240萬元，核減金額38439萬元。

依據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公允、公正進行工程結(jié)算審核。20xx年引進外部力氣進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額22813萬元，核減金額11993萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)約量的資金。

二、主要工作體會

1、集團領導重視，是推動內(nèi)部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，勝利從二級企業(yè)借調(diào)財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟識管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來肯定便利，推動年度審計工作順當完成。

2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部限制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理方法和實施方案，具體規(guī)定審計年度安排制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量限制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強的查尋與信息分析功能可以助力審計工作。審計人員主動學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

3、延長審計項目，合并審計目的，注意審計存在問題整改落實

20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結(jié)合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)限制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進行符合性檢查，發(fā)覺各種問題，剛好與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。

三、存在問題與今后準備

1、存在問題

①由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及量基建項目施工預、結(jié)算審計，審計力氣難以精細到效益審計、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力氣有限。

②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與運用單位溝通不足，流程不完善、施工復、超預算、結(jié)算不清楚等現(xiàn)象。

2、今后準備

①堅持學習，提高專業(yè)學問與專業(yè)應用實力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)學問相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)實力有所欠缺，審計人員一邊參與深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與溝通，在實踐中主動探究，積累閱歷。堅持不懈學習，提高專業(yè)學問與專業(yè)實力，為集團審計工作發(fā)展積攢力氣。

②20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服許多困難并取得一些成果，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，依據(jù)審計工作發(fā)展須要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部限制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。

③幫助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結(jié)算審核流程，保證基建工程項目管理清楚、透亮、合理、公正。

4、公司內(nèi)部審計工作總結(jié)

我校在某某年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金平安、規(guī)范內(nèi)部管理，促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了主動作用。我校內(nèi)部審計小組依據(jù)教化局審計室某某年度年初工作安排和學校內(nèi)部審計安排，在本年度完成了以下工作：

1進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。

2仔細學習相關業(yè)務，剛好了解對農(nóng)村義務教化經(jīng)費保障的各項政策。在詳細工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的運用及結(jié)算狀況、日常公用經(jīng)費的籌措和運用狀況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教化經(jīng)費保障體制中的作用。

3對學校的財務收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支狀況做到了一期一審，并剛好上報審計工作報告，有效地提高了教化經(jīng)費運用效益。

依據(jù)學校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1）對學校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學校的全部收入都剛好入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移學校收入的狀況。

2）對學校的各項支出狀況，包括老師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出狀況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失奢侈等行為，內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。

3）對于學校的資產(chǎn)構(gòu)成狀況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一樣各類往來款項作了相應清理。

4）對學校的負債也作了相應審計，學校從某某年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。

5）對學校收費狀況進行了重點審計，未發(fā)覺亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的`生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費賜予了補助。

4仔細貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，剛好完成了教化局支配的各項工作。

1）嚴格執(zhí)行了年度審計工作安排，提高了對安排肅穆性的相識。在詳細審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2）全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本狀況摸清晰，又抓重點問題進行深化地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的方法。

3）完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質(zhì)量管理，實行審計全過程質(zhì)量限制，將審計準則、審計質(zhì)量限制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。

4）今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

5、內(nèi)部審計人員工作總結(jié)

20xx年，審計處在學校黨和行政的領導下，根據(jù)省教化紀工有關審計工作要求和學校年度審計工作安排，緊緊圍繞學校中心工作，主動履行審計職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務作用，全年共完成審計項目x項，其中處級領導干部經(jīng)濟責任審計x項，財務收支審計x項，審計調(diào)查x項，專項審計x項，基建、修繕工程審計x項，審計金額x億元。

1、嚴格基建、修繕工程項目的審計限制制度，確保工程審計質(zhì)量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對須要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參加現(xiàn)場勘查、對帳等審計過程，協(xié)調(diào)解決審計過程中遇到的問題，最終對外審結(jié)果進行有重點的復核。初審、參加、復核的限制程序既有效的保證了審計質(zhì)量，又為學校節(jié)約了托審計費用。

對簡潔的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至20xx年x月x日，全年共完成基建、修繕工程項目審計x項，其中自審項目x項。審核資金總額x萬元，審減x萬元。

2、受黨組織部托，對2位處級領導干部進行了離任經(jīng)濟責任審計，審計工作中堅持客觀公正、實事求是的原則，將經(jīng)濟管理工作的有效性、辦學經(jīng)費運用的效益性作為評價重點，照實客觀地對領導干部任期內(nèi)的經(jīng)濟責任進行評價，并提出了切實可行的審計看法和建議。

3、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部20xx年x月至xx年x月的財務收支狀況和后勤集團及其所屬飲食中心、款待所、幼兒園20xx年x月至20xx年x月財務收支狀況的審計，審計資金總額x萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營狀況進行了專項審計調(diào)查，針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計看法及建議x條。

4、完成了x項縱向科研課題經(jīng)費決算的審核工作。

5、主動參加學校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。

6、參加學校有關工程和宗物資選購 招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。

7、完成了教化紀工支配的有關審計工作檢查工作。

8、在學校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導干部任期經(jīng)濟責任審計實施方法》、《科研經(jīng)費決算審簽方法》、《審計項目托審計管理方法》等規(guī)章制度的起草工作。

9、完成了《經(jīng)濟責任審計讀本》的編寫。

目前，我處正在進行x院成立以來的財務收支狀況審計和x職工住宅樓工程、x綠化工程等項目審核工作。

內(nèi)部審計工作總結(jié)8

一、加強指導，促進內(nèi)審工作順當開展

根據(jù)《四川省內(nèi)部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內(nèi)部審計機構(gòu)業(yè)務工作，并確定3名同志為專職人員。16過多種方式，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導。

一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段，向各單位內(nèi)審人員宣揚審計工作程序、方法和閱歷;

二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難供應助，16內(nèi)審機構(gòu)供應了量參考看法和資料，對內(nèi)審機構(gòu)工作開展進行指導，助其完善制度和相應工作流程;

三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣揚教化突破口，力宣揚審計法律法規(guī);

四是針對共性問題，我局進行專題探討，并提出相應改進看法。依據(jù)村級公共服務和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)覺的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的`指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推動，特殊應加強對工程建設項目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進度限制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督。

二、加強監(jiān)督，提高資金運用效率

今年，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內(nèi)部審計項目96項，其中基本建設審定稿版計49項、財務收支審計18項、效益審計1項、經(jīng)濟責任審計15內(nèi)部限制評審3項、其他類審計項目12為突出內(nèi)部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實發(fā)揮自身職能特點，主動指導和助全區(qū)各部門、各街道加強內(nèi)部審計。

各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)覺的問題進行仔細總結(jié)，主動提出制度修訂或修改看法條，不斷促進本單位財務限制制度的完善，取得了良好的效果。全區(qū)各相關單位非常重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構(gòu)依法取得審計信息資料和立行使審計監(jiān)督權，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重經(jīng)濟活動中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的.基礎。

三、存在的問題和困難

(一)對內(nèi)審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內(nèi)審工作的作用相識不夠，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設，未能切實開展工作。

(二)部分單位內(nèi)審工作開展無安排、審計程序不夠規(guī)范、操作實務未遵循相關審計準則，緣由是多數(shù)內(nèi)審機構(gòu)人員是兼職且業(yè)務水平有限。

四、XX年工作思路

(一)加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣揚條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性，以取得支持;加我區(qū)內(nèi)審機構(gòu)建設力度，進一步擴覆蓋面。

(二)加強與市審計局的聯(lián)系，接受指導和培訓，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督、預防作用。

(三)主動組織內(nèi)審審計人員參與各類培訓，搭建、完善內(nèi)審機構(gòu)間的溝通平臺，促進內(nèi)審隊伍理論水平和工作實力的不斷提高。

內(nèi)部審計工作總結(jié)9

20xx年，成華區(qū)堅持以“生態(tài)城區(qū)、現(xiàn)代成華”的發(fā)展定位，以“強區(qū)富民”為目標，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線，努力建設“中西部綜合實力一流城區(qū)”。緊緊圍繞這一目標，我區(qū)主動發(fā)揮內(nèi)部審計的預防和建設作用，在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益、促進管理水平提高、推動廉政建設等方面做出了主動的貢獻。

一、加強指導，促進內(nèi)審工作順當開展

根據(jù)《四川省內(nèi)部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內(nèi)部審計機構(gòu)業(yè)務工作，并確定3名同志為專職人員。20xx年，通過各種方式，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段，向各單位內(nèi)審人員宣揚審計工作程序、方法和閱歷;二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難供應幫助，20xx年我局向各內(nèi)審機構(gòu)供應了大量參考看法和資料，對內(nèi)審機構(gòu)工作開展進行指導，幫助其完善制度和相應工作流程;三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣揚教化突破口，大力宣揚審計法律法規(guī);四是針對共性問題，我局進行專題探討，并提出相應改進看法。依據(jù)村級公共服務和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)覺的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推動，特殊應加強對工程建設項目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進度限制、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督。

二、加強監(jiān)督，提高資金運用效率

今年，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內(nèi)部審計項目44項，其中基本建設審計33項、財務收支審計9項、效益審計1項、經(jīng)濟責任審計1項。

為突出內(nèi)部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū)。同時，切實發(fā)揮自身職能特點，主動指導和幫助全區(qū)各部門、各街道加強內(nèi)部審計。

各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)覺的問題進行仔細總結(jié)，主動提出制度修訂或修改看法3條，不斷促進本單位財務限制制度的完善，取得了良好的效果。

全區(qū)各相關單位非常重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構(gòu)依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎。

三、加強創(chuàng)新，提高內(nèi)審工作實效

20xx年，經(jīng)區(qū)政府第2次常務會和區(qū)委第14次常委會通過，將區(qū)教化系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作納入成華區(qū)20xx年度審計項目安排。該項目由區(qū)教化局和區(qū)衛(wèi)生局負責組織實施，區(qū)教化局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面要求達到10%，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面到達50%。截止十一月底，區(qū)教化系統(tǒng)已完成11項基本建設項目審計，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個衛(wèi)生服務中心的財務收支審計。

區(qū)教化系統(tǒng)在完成內(nèi)審工作安排的同時，創(chuàng)新工作方式，強化過程審計。將管理關口進一步前移，強化對財務工作的過程性審計，在20xx年度3-6月創(chuàng)新開展了首屆“教化系統(tǒng)會計檔案和財務管理評比活動”，全覆蓋、全方位對系統(tǒng)單位的財務工作進行了評審。評比活動彌補了常規(guī)接著教化中重理論輕實踐、重書本輕操作、重概括輕細微環(huán)節(jié)等不足，加強了對財務人員的`業(yè)務培訓，提高了財務人員的業(yè)務實力，促進教化系統(tǒng)財務管理水平的整體提高。

四、存在的問題和困難

(一)對內(nèi)審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內(nèi)審工作的作用相識不夠，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設，未能切實開展工作。

(二)部分單位內(nèi)審工作開展無安排、審計程序不夠規(guī)范、操作實務未遵循相關審計準則，緣由是大多數(shù)內(nèi)審機構(gòu)人員是兼職且業(yè)務水平有限。

五、20xx年工作思路

(一)加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣揚條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性，以取得支持;加大我區(qū)內(nèi)審機構(gòu)建設力度，進一步擴大覆蓋面。

(二)加強與市審計局的聯(lián)系，接受指導和培訓，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督、預防作用。

(三)主動組織內(nèi)審審計人員參與各類培訓，搭建、完善內(nèi)審機構(gòu)間的溝通平臺，促進內(nèi)審隊伍理論水平和工作實力的不斷提高。

內(nèi)部審計工作總結(jié)10

我縣衛(wèi)生系統(tǒng)20xx年內(nèi)部審計工作在縣政領導的重視、關懷和支持下，在市衛(wèi)生局相領導的指導下，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想及科學發(fā)展觀為工作方針，堅持“全面審計、突出重點”工作思路，全面開展內(nèi)審工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督與服務職能，為我縣衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展做出了主動貢獻?，F(xiàn)就全年的工作狀況總結(jié)如下：

一、工作狀況

1、內(nèi)部審計組織建設

由于以前年度全縣的第一任務是復原重建工作，內(nèi)部審計組織建設及人員的配置工作開展的極少。今年開年以來，我系統(tǒng)對內(nèi)部審計組織建設工作極度重視，現(xiàn)目前為止，全縣衛(wèi)生系統(tǒng)各單位均建立有以單位紀委檢查員領頭，財務人員參加的內(nèi)部審計組織，特地對本單位的財務活動進行內(nèi)審和監(jiān)督。

2、內(nèi)部審計制度建設

全縣醫(yī)療衛(wèi)生單位依據(jù)《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》《XXX縣衛(wèi)生系統(tǒng)財務管理方法》的要求，均建立了內(nèi)部限制制度，實行目標考核管理，并突出單位內(nèi)部審計工作的重要性，推動內(nèi)部審計工作的開展，強化了單位的內(nèi)部管理。

3、內(nèi)部審計狀況

今年以來，我縣開展了一次全面的.財務收支內(nèi)審工作，從審計的結(jié)果來看，全縣對內(nèi)部管理制度的建設還有待于進一步完善，制度的執(zhí)行也不是很到位。通過審計我們發(fā)覺有些醫(yī)療單位支出有白條抵庫、審批報銷單無報銷人、無原始單據(jù)附件張數(shù)、審批金額的范圍無詳細規(guī)定以及收支入賬不急時的現(xiàn)象；現(xiàn)金收支方面，沒有特地的管理方法，庫存現(xiàn)金普遍存在金額過大。另外對于專項資金的管理，我們抽查了少數(shù)單位，發(fā)覺未做到專賬專管。另外，對三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的離任院進步行了經(jīng)濟責任審計，通過審計發(fā)覺，有一個單位的院長存在小范圍內(nèi)失職現(xiàn)象，依據(jù)審計結(jié)果我們對其進行了相應的處理。

二、下年度內(nèi)部審計工作的看法和建議

1、不斷提高審計質(zhì)量。努力打造項目審計質(zhì)量是審計的生命線，審計人員在實施審計的過程中要加強質(zhì)量意識、風險意識和責隨意識，對發(fā)覺的問題要查深查透查實。

2、提高宏觀監(jiān)督和服務意識。內(nèi)部審計機關的服務是通過監(jiān)督來實現(xiàn)的，因此要自覺地把衛(wèi)生內(nèi)部審計工作置于全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局之中，主動地為發(fā)展大局服務，為維護群眾利益服務，為反腐倡廉服務，為被審計單位服務，要把審計服務貫穿于審計的全過程，要整合審計資源，統(tǒng)籌項目支配，做到一審多用，成果共享。要著從客觀著眼，微觀

入手，為被審計單位從管理和制度上提出有針對性的看法和建議，著力幫助被審計單位針對發(fā)覺的問題建章立制、規(guī)范管理。堅固樹立服務第一、整改為先的意識，切實為被審計單位服好務。

3、抓好機關管理和干部隊伍建設。建設一支廉潔高效的審計隊伍，是完成審計任務、服務全縣發(fā)展大局的保障。接著實施目標管理考核，促進各項工作圓滿完成。要接著充溢和完善現(xiàn)在執(zhí)行的目標管理考核方法。立足任務目標、抓住重點環(huán)節(jié)、突出質(zhì)量提高、注意確定落實。要把每位局領導和各自分管的工作掛起鉤來，把每個工作人員的責任利益緊密結(jié)合起來。做到層層有責任，個個有壓力，形成多干多得，干好有獎，不干不得，干不好受罰的良好工作氛圍，充分調(diào)動各方面的工作主動性，圓滿完成各項工作任務。

內(nèi)部審計工作總結(jié)11

一年來，審計部根據(jù)董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行方法》，主動探究和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務，現(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

一、領導重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作賜予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題，主動整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責，配備了相應的專業(yè)人員。審計部依據(jù)集團經(jīng)營管理狀況制訂了審計工作安排，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強。

二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務工作取得了初步的成效

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理狀況，今年以來，在董事會的正確指導下，審計部結(jié)合各子公司的詳細狀況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的協(xié)作與支持，主要審計事項基本按安排完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)覺進行了整改狀況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%，整改狀況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實狀況進行了跟蹤，除6個問題因特別狀況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行選購 審計85項，工程項目審計57項。全部審計事項均剛好出具了批閱看法（或?qū)徲媹蟾妫?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務職能。

1、工程項目審計

依據(jù)《內(nèi)部審計實務指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對XX項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價限制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否精確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以性價比提出審計看法。從本年度的工程審計狀況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿意全面審計的要求；部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部難獲得各子公司當?shù)囟~基價，同時隱藏工程的實際狀況也無法進行核實，給審計工作帶來了肯定的難度。

2、選購 審計

選購 審計根據(jù)集團公司的制度要求，單位價值xxx元以上的物資選購 前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠根據(jù)制度的要求進行申報，審計部根據(jù)《內(nèi)部審計實務指南》及《XX集團選購 審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢、比價制度，部分單位（部門）基本能夠根據(jù)選購 審批程序進行，對未根據(jù)程序進行的單位，審計部客觀地提出審計看法。為確保審計看法的客觀、公正、精確，審計人員視選購 狀況的不同，分別實行網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對XX項日常選購 進行了事前審計，選購 審計工作亦得到了各選購 單位的支持與協(xié)作。

審計部依據(jù)各子公司上報的歷史選購 價格，綜合市場調(diào)研狀況，完善物資價格信息庫，進一步加強選購 管控的基礎工作。

3、年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務內(nèi)控、基建工程、選購 物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行狀況，在董事會支配下，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx年X月X日至X月X日，對集團內(nèi)某某某進行了XX審計。審計工作組共發(fā)覺X個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了肯定的促進作用。

4、年度后續(xù)審

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾狀況表后，經(jīng)董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于XX月XX日至XX月XX日對XX公司分別進行了XX審計。審計前期，審計部結(jié)合上半年度的審計狀況和各單位的自查自糾狀況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關聯(lián)事項進行了細化和完善，并助有關單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有XX項須要整改，實際整改XX項，加權平均落實率為XX%。各子公司實際整改狀況與后續(xù)審計工作起先前提交的自查自糾完成狀況雖有肯定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步相識到整改的必要性，并根據(jù)特定目標相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。

5、后續(xù)審計跟蹤

XX月XX日至XX月XX日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除XX公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為XX%；至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為XX%。因特別狀況而未落實的事項，各子公司均對未落實的緣由進行了狀況說明，審計部將接著跟蹤。

從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已起先慢慢適應了集團審計，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。

6、日常監(jiān)控

（1）車輛費用監(jiān)控

XX月份起先，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計方法》要求對各子公司供應的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲得的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已慢慢重視車輛費用管理工作。

（2）財務費用、銷售費用

財務費用、銷售費用管理費用的監(jiān)控XX月份起先，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計方法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段，也在努力協(xié)作審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

三、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎

1、審計人員崗位職責的建立

依據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地綻開供應了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核方法仍須要更進一步地完善。

2、已建立的審計基本制度

建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《XX監(jiān)控審計方法》、《XX制度》、《XX審計制度》等XX個管理制度，對部分審計事項作出了較為具體的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務流程進行了限制，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透亮度，保證了審計工作的立、客觀、公正。

3、審計檔案管理工作

檔案是企業(yè)的珍貴財寶，也是審計工作的起始點。仔細做好審計資料收集和剛好歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的.歷史見證。審計檔案資料包括審計安排、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、批閱看法、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔案的基礎性工作，促使審計工作程序化、標準化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在詳細的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外，對與審計工作相關的電話記錄、文件收發(fā)等具體記載，做到有據(jù)可查。

4、審計人員專業(yè)技能培訓

內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很程度上取決于審計人員的專業(yè)素養(yǎng)。為進一步提高審計人員的業(yè)務素養(yǎng)和管理實力，XX月份起先，我們組織召開XX會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內(nèi)審工作閱歷共享及內(nèi)審學問的學習；XX月份，審計部組織了XX的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的相識。

5、審計人員自律狀況

XX制度的建立健全與有效運行、人員自律詩司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規(guī)范要求。

四、總結(jié)閱歷，不斷推動內(nèi)部審計工作

在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了肯定的成果，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部終歸是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有肯定的抵觸心情，不利于審計部全面、精確地駕馭相關狀況；二是審計部XX專業(yè)人員，對XX監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特殊是在XX方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在XX方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的狀況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。

1、加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注，對審計組織、人員的調(diào)配予以力支持，對審計報告仔細批閱，剛好提出了整改看法和詳細要求，為審計工作的順當實施供應了有力保證。在今后的工作中，我們在仔細做好審計工作的同時，須更加注意同各級管理層的溝通與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。

2、健全的審計機構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及學問結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件

在董事會的高度重視和助下，審計機構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度的工作?，F(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員X名，其中注冊會計師X名、國際注冊審計師（會計師）X名、主管X名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員X名。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎，但人員學問結(jié)構(gòu)還難以滿意集團全面審計的要求。

3、內(nèi)部審計要進一步樹立服務意識

內(nèi)審工作的性質(zhì)確定了審計工作必需堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中。內(nèi)部審計歸根究竟是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務。結(jié)合企業(yè)實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、限制職能都必需著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導供應牢靠的決策依據(jù)。

五、后期內(nèi)部審計工作設想

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程

首先，各子公司應對制度運行中發(fā)覺的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改看法和建議，力求建立健全科學、嚴密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，削減管理漏洞，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的實行，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡限制機制。

其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出具體的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，限制整個業(yè)務流程，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透亮度，進一步保證審計工作的立、客觀、公正。

2、審時度勢、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展

假如能夠把內(nèi)部審計的思掠查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可限制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上限制風險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。

3、建立內(nèi)部審計激勵機制

對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，確定成果，并進行適當嘉獎，能夠增加審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱忱。同時，建立內(nèi)部審計激勵機制，有利于內(nèi)部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發(fā)展安排，也是人員任命和提升的基礎。

4、加強審計工作的宣揚力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣揚，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴內(nèi)部審計的影響力。

5、建立精干高效的內(nèi)審團隊

有安排地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進工作方法，主動發(fā)覺問題，嚴格限制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成果。

內(nèi)部審計工作總結(jié)12

我市內(nèi)審協(xié)會在市審計局、市民間組織管理局的領導下，在省內(nèi)審協(xié)會的詳細指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣揚、服務、溝通、管理的職能。全市的內(nèi)部審計工作取得了新的成果。

一、20xx年全市內(nèi)部審計概況

20xx年底有專職內(nèi)審機構(gòu)158個，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個(其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經(jīng)濟責任審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內(nèi)控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個)，查出損失奢侈8028萬元，發(fā)覺大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計建議看法2347條，向司法機關移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機關處理5人，財務決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個(其中送省參評7個，獲獎6個)，調(diào)研論文送省參評11篇并全部獲獎。

二、協(xié)會主要工作

20xx年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教化培訓、業(yè)務指導、宣揚溝通和考核激勵等方面詳細做了以下幾項工作：

1、實行多種途徑增加協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝合力。

一是組織召開會長、秘書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，探討二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣(市)審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣(市)的內(nèi)審工作提出指導性的建議。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神;布置我市20xx年度內(nèi)審工作;審議修改后的《xx市內(nèi)部審計師協(xié)會章程》;增加調(diào)整團體會員和理事、常務理事;表彰20xx-20xx年度xx市人民政府授予的先進單位和先進個人;通報表彰省、市評比的優(yōu)秀項目;通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣(市)審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內(nèi)審工作狀況和下半年工作的設想;布置《關于收集整理我市內(nèi)部審計工作25周年有關資料》的相關調(diào)查事宜;布置20xx年ciA考試報名工作;布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教化培訓班的支配;布置20xx年《中國內(nèi)部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣(市)審計局相繼召開了內(nèi)審工作會議。二是探望各區(qū)、縣(市)審計局的領導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日探望了9個區(qū)、縣(市)審計局的領導，向他們匯報工作、征求看法、溝通思想、聯(lián)絡感情;從元月4日起，相繼走訪了市財政局、xx縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、卷煙廠、紡機、煙機、光電等絕大多數(shù)會員單位，加強與會員單位的領導、內(nèi)審機構(gòu)的聯(lián)系。通過加強內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增加協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝合力。

2、大力開展內(nèi)部審計調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計工作25周年有關資料

6月9日召開了各區(qū)、縣(市)審計局常務理事會議，傳達貫徹省內(nèi)審協(xié)會關于做好收集、整理我省內(nèi)部審計工作25周年有關資料的通知精神。與會者認為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進行全面總結(jié)，并載入史冊，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽感，對實行內(nèi)部審計新理念，推動內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型，促進內(nèi)部審計發(fā)展，確定內(nèi)部審計工作人員成果具有重大的歷史意義。與會者表示將以對內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負責的看法，扎扎實實地抓好此項工作。通過一個月的扎實工作，從主要成果、詳細工作兩個方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成果、先進閱歷和行之有效的方式方法。

3、貫徹新理念，開展內(nèi)部審計理論研討和內(nèi)部審計工作閱歷溝通。

一是理論研討。20xx年我市內(nèi)審協(xié)會協(xié)作《企業(yè)內(nèi)部限制基本規(guī)范》的實施，組織開展“內(nèi)部審計與內(nèi)部限制體系建設”課題研討。在不斷深化和創(chuàng)新組織形式，增加理論研討效果上下功夫。詳細要求是：定數(shù)量、保質(zhì)量、上水平。選送省內(nèi)審協(xié)會理論研討文章11篇，李云飛同志撰寫的《行政機關與內(nèi)部限制制度》榮獲全國優(yōu)秀論文評比優(yōu)秀獎和全省優(yōu)秀論文二等獎，其余9篇獲全省優(yōu)秀論文三等獎、1篇獲優(yōu)秀獎。

二是內(nèi)部審計工作閱歷溝通。4月28日召開“物質(zhì)比質(zhì)比價選購 ”座談會。煙廠、煙機、紡機、石門發(fā)電、xx米業(yè)、光電、市第一人民醫(yī)院參與了座談會，各自介紹閱歷，形成共識：內(nèi)部限制是內(nèi)審工作的主體，要搞好此項工作：一是領導重視，二是部門合作、三是自身工作成效。他們的閱歷已在《內(nèi)部審計》上分期發(fā)表。

4、堅持不懈的組織好ciA考試報名工作，推動內(nèi)部審計隊伍職業(yè)化建設。

目前，ciA資格考試已成為國內(nèi)最具權威性的執(zhí)業(yè)資格考試之一。20xx年，我市內(nèi)審協(xié)會加大宣揚力度。一是6月9日召開各區(qū)、縣(市)審計局常務理事會，布置20xx年ciA考試報名工作;二是在《內(nèi)部審計》刊物上發(fā)表漢壽縣審計局蔣道丹同志的閱歷文章《淺談ciA》并推選到《湖南內(nèi)部審計》上發(fā)表，介紹ciA考試的方法和技巧，講解ciA考試中的難點疑慮。三是上門介紹宣揚，如湖南文理學院等。通過宣揚，已有27名同志報考ciA。

5、抓好教化培訓，全面提高內(nèi)審人員職業(yè)素養(yǎng)。

根據(jù)適應轉(zhuǎn)型、轉(zhuǎn)變理念、更新學問的要求，不斷提高內(nèi)審人員的專業(yè)勝任實力。我會于3月18日(常審內(nèi)協(xié)函[20xx]5號)轉(zhuǎn)發(fā)了湘審內(nèi)協(xié)字[20xx]12號文件，要求各會員單位仔細貫徹、組織實施，根據(jù)省內(nèi)審協(xié)會培訓支配，我市共有50人參與上崗資格證考試培訓，20人參與省內(nèi)協(xié)舉辦的后續(xù)教化培訓，18人購買后續(xù)教化培訓網(wǎng)卡。為了普及計算機基礎學問，提高內(nèi)審人員的實際操作實力。7月13日至17日在xx市審計局舉辦了《信息系統(tǒng)及計算機協(xié)助審計》普及培訓班，全市有104人參與了培訓。xx縣內(nèi)審協(xié)會于9月25日在縣委黨校舉辦內(nèi)審人員學習班，聘請省內(nèi)協(xié)張連華會長講解《企業(yè)內(nèi)部限制基本規(guī)范》。此外市人民銀行、紡機、湖南文理學院、xx市教化局等單位分別參與了集團總公司、上級主管部門、國家審計署舉辦的各種類型的內(nèi)審學習班。

6、狠抓審計質(zhì)量，開展優(yōu)秀項目評比。

9月30日常審內(nèi)協(xié)字[20xx]7號，關于開展20xx年全市內(nèi)部審計項目評比的通知中要求：一是要緊密結(jié)合內(nèi)審工作實踐，注意實效，選送審計效果好的項目;二是要與貫徹執(zhí)行內(nèi)部審計準則相結(jié)合，選送符合《內(nèi)部審計實務精要》規(guī)范要求的項目;三是要與現(xiàn)代內(nèi)部審計發(fā)展要求相結(jié)合，選送起點高、眼光遠、工作實的管理與內(nèi)控方面的項目。依據(jù)這一要求，各區(qū)、縣(市)審計局指導內(nèi)審工作的同志嚴格把關，主動督促輔導，在審計方法、審計內(nèi)容、審計文書等方面供應業(yè)務指導。xx縣內(nèi)審指導站給每個會員單位印制內(nèi)審項目工作的流程圖;xx縣內(nèi)審協(xié)會撰寫了《內(nèi)部審計程序及其文書》的小冊子，下發(fā)給各會員單位。市內(nèi)審協(xié)會有針對性的為會員單位進行現(xiàn)場指導，指出問題并加以修改，取得良好的效果。通過對會員單位報送的項目進行細致評比，從中篩選了7個項目報省參評，獲得4個一等獎，2個二等獎。

7、做好內(nèi)部審計的宣揚工作。

一是辦好《內(nèi)部審計》刊物，《內(nèi)部審計》開拓了“內(nèi)審指導、閱歷溝通、內(nèi)審動態(tài)、理論研討、學習園地”五個專欄。集服務、溝通、宣揚、學習于一體。為了辦好刊物，我會實行單位約稿和聘請通訊員兩種方式，全年共收到稿件50多篇，出版刊物四期。二是向《湖南內(nèi)部審計》投稿。剛好將內(nèi)審工作中的新觀點、新閱歷、新成果推廣到全省乃至全國。共有5篇文章被《湖南內(nèi)部審計》刊登。三是抓好《中國內(nèi)部審計》的征訂工作，共完成征訂任務374份，超安排67份。

8、鞏固和發(fā)展會員單位

面臨“脫鉤”狀況下的新形勢，通過宣揚、邀請、協(xié)商、探望等多種形式，鞏固和發(fā)展會員單位，壯大內(nèi)審協(xié)會隊伍。目前已有會員單位195個，今年新增13個。xx縣內(nèi)審協(xié)會新增會員單位10個，達到59個。

9、組織溝通、開拓視野、擴大影響。

適度組織溝通是開拓視野、學習閱歷、宣揚信息、擴大影響的有益之舉。為了組織好學習參觀溝通，我市內(nèi)審協(xié)會于3月18日(常審內(nèi)協(xié)函[20xx]6號)、4月29日(常審內(nèi)協(xié)函[20xx]9號)發(fā)出通知，要求各會員單位組織成行。xx縣審計局指導內(nèi)審工作的同志實行普遍通知、個別征求看法、重點主動爭取單位領導支持的方式組織10多名內(nèi)審人員赴、等地考察;xx縣內(nèi)審協(xié)會組織12名內(nèi)審人員赴安徽等地考察;市內(nèi)審協(xié)會于9月17日至24日組織11人赴云南等地考察，收到了滿足的效果。

三、我市內(nèi)部審計工作的主要特點

1、領導重視，支持得力。

3月25日，市政協(xié)副主席、市審計局副局長陳位明同志在xx市內(nèi)部審計師協(xié)會二屆三次理事會上強調(diào)：“進一步加強內(nèi)部審計領導，促進內(nèi)部審計可持續(xù)發(fā)展”，“近年來，我市內(nèi)部審計工作取得了肯定的成果，離不開各級領導的高度重視、關切和支持”。市審計局年終對各區(qū)、縣(市)審計局抓內(nèi)審工作的狀況進行檢查、考核。x縣分管審計工作的常務副縣長常常聽取內(nèi)審工作的狀況匯報，多次指導肯定要抓好內(nèi)審工作，為內(nèi)審人員壯膽打氣;審計局黨組定期召開專題會議探討內(nèi)審工作，聽取內(nèi)審工作狀況匯報，排解疑難問題并保證內(nèi)審工作經(jīng)費。臨x縣審計局長李顯鐘同志在6月3日召開的xx年內(nèi)審工作會上作了重要講話，概括起來就是“三個真心實意”一是要真心實意解決相識問題，了解內(nèi)審工作的主要功能是“預防”“揭示”“抵擋”和“保健”;二是要真心實意解決體系問題，即設置內(nèi)審機構(gòu)，配備專職人員，授予內(nèi)審職權，解決內(nèi)審待遇，執(zhí)行權責追究;三是要真心實意解決實干問題，即內(nèi)審人員要定好“位”，做好“為”，樹好“威”。既要做“衛(wèi)士”，也要做“謀士”。xx縣內(nèi)審協(xié)會主動向縣政府、縣委組織部門匯報，贏得了政府和組織部門對內(nèi)審工作的支持，將內(nèi)審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目標考核內(nèi)容之一。津市市審計局黨組高度重視內(nèi)審工作，把內(nèi)審工作作為審計工作的重要組成部分，列入議事日程，納入崗位目標考核。一是調(diào)整內(nèi)審工作領導小組，由局長任組長，一名副局長分管，一名老干部主抓;二是發(fā)展協(xié)會