質(zhì)量管理全套表格

質(zhì)量管理表格大全河北錕達(dá)機(jī)械零部件制造有限公司第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述 錯誤!未定義書簽。（一）質(zhì)量管理部的工作職責(zé) 4第二章質(zhì)量管理部組織管理 5（一)質(zhì)量管理工作計劃表 5（二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計劃表 5(三）質(zhì)量教育年度計劃表 6（四)競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表 6(五)質(zhì)量計劃實(shí)施情況檢查表 6第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理 6（一）質(zhì)量方針實(shí)施對策表 6（二）質(zhì)量方針實(shí)施評審表 6（三)質(zhì)量方針管理工作流程 錯誤!未定義書簽。(四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表 8（五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計月報表 8（六)質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評審表 8 錯誤!未定義書簽。第四章供應(yīng)質(zhì)量管理 （一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單 （二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表 (三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報告表 （四）采購材料檢驗(yàn)報告表 錯誤!未定義書簽。（五）材料試用檢驗(yàn)通知單 （六）說明書質(zhì)量檢驗(yàn)報告 (七）采購設(shè)備檢驗(yàn)報告單 （八)特采/讓步使用申請單 錯誤!未定義書簽。（九)進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日報表 （十)供應(yīng)商基本資料表 （十一）供應(yīng)商質(zhì)量評價表 （十三）供應(yīng)商綜合評審表 錯誤!未定義書簽。（十四）供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表 （十五）進(jìn)料檢驗(yàn)工作流程 （十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識流程 錯誤!未定義書簽。(十七）供應(yīng)商管理工作流程 第五章制程質(zhì)量管理 （一）制程作業(yè)檢查表 （三)生產(chǎn)事前檢查表 （四）生產(chǎn)過程記錄卡 (五）過程控制標(biāo)準(zhǔn)表 （六）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表 （七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表 （八)質(zhì)量因素變動表 （九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單 （十）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表 （十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 （十二）制程質(zhì)量管理工作流程 （十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程 （十四）質(zhì)量指標(biāo)報告工作流程 （十五)制程質(zhì)量異常處理工作流程 25（十六）工序質(zhì)量分析表 (十七）工序質(zhì)量評定表 27（十八）工序質(zhì)量跟蹤卡 錯誤!未定義書簽。（十九)工序控制點(diǎn)明細(xì)表 27（二十）工序質(zhì)量審核記錄表 (二十一)檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書 (二十二)工序質(zhì)量檢驗(yàn)評定表 (二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單 29(二十四）工序質(zhì)量異常報告表 29（二十五）工序質(zhì)量控制工作流程 錯誤!未定義書簽。（二十六）工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程 第六章質(zhì)量檢驗(yàn)管理 (一）試驗(yàn)委托單 （二）試驗(yàn)報告單 (三）檢驗(yàn)通知單 （四）產(chǎn)品抽查匯總表單 （五）待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表 (六)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表單 （七)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告 33（八)檢驗(yàn)計劃簽審工作流程 34(九)成品抽樣檢驗(yàn)工作流程 （十）成品入庫送檢工作流程 （十一）產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程 (十二)工廠出貨送檢工作流程 第七章質(zhì)量控制管理 （一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表 （二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動表 (三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表 （四）質(zhì)量因素變動表 錯誤!未定義書簽。(五）質(zhì)量控制管理工作流程 錯誤!未定義書簽。（六）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程 錯誤!未定義書簽。（七)質(zhì)量記錄控制工作流程 42（八）質(zhì)量管理小組資料登記表 （九）質(zhì)量管理小組會議報告表 錯誤!未定義書簽。（十)質(zhì)量管理小組活動計劃表 45（十一）質(zhì)量管理小組活動記錄表 （十二）質(zhì)量管理小組活動報告表 (十四）質(zhì)量管理小組組織建立流程 錯誤!未定義書簽。（十五)質(zhì)量管理小組活動組織流程 47（十六）清理和整理活動檢查表 （十七）清理和整理效果檢查表 錯誤!未定義書簽。（十八）清潔和保養(yǎng)活動檢查表 錯誤!未定義書簽。(十九）清潔和保養(yǎng)效果檢查表 錯誤!未定義書簽。（二十)素養(yǎng)活動檢查表 錯誤!未定義書簽。（二十一)素養(yǎng)效果檢查表 52第八章不合格品管理 錯誤!未定義書簽。（一)質(zhì)量異常通知單 (二）質(zhì)量異常報告單 （三)質(zhì)量異常處理單 (四）不合格品審理單 （五）質(zhì)量不良記錄表 （六）質(zhì)量不良分析表 錯誤!未定義書簽。（七）裝配不良處理表 (八)產(chǎn)品退貨統(tǒng)計表 （九）不良項(xiàng)目調(diào)查表 錯誤!未定義書簽。(十）產(chǎn)品返修通知單 (十一）不合格零件處理單 56(十二)不合格現(xiàn)象預(yù)防表 錯誤!未定義書簽。（十三)不合格產(chǎn)品管理流程 56(十四）不合格現(xiàn)象分析流程 錯誤!未定義書簽。(十五）報廢品處理工作流程 58(十六）質(zhì)量處罰工作流程 59（十七）預(yù)防措施工作流程 第九章質(zhì)量改進(jìn)管理 (一）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表 62（二)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表 62(三)質(zhì)量改進(jìn)評審記錄表 （四)質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果記錄表 63（五)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作流程 錯誤!未定義書簽。（六）質(zhì)量問題解決工作流程 第十章質(zhì)量成本管理 (一）質(zhì)量預(yù)防費(fèi)用統(tǒng)計表 66（二)質(zhì)量鑒定費(fèi)用統(tǒng)計表 66（三）質(zhì)量內(nèi)部故障統(tǒng)計表 (四）質(zhì)量外部故障統(tǒng)計表 66(五）質(zhì)量成本統(tǒng)計報告表 66(六）質(zhì)量成本損失估計表 67(七）質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表 67（八)質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計算表 67(九）質(zhì)量獎勵費(fèi)用計算表 68(十）質(zhì)量停工損失報告表 68（十一)質(zhì)量事故處理費(fèi)用計算表 68（十二）產(chǎn)品降級/降價處理報告表 (十三）車間質(zhì)量管理費(fèi)月報表 69（十四）車間質(zhì)量損失費(fèi)月報表 （十五）質(zhì)量成本管理工作流程 錯誤!未定義書簽。（十六）質(zhì)量成本控制工作流程 第十一章質(zhì)量管理體系審核及建立 （一）質(zhì)量管理體系審核計劃表 (二）質(zhì)量管理體系審核檢查表 73（三)質(zhì)量管理體系審核報告表 73（四）質(zhì)量文件評審記錄表 (五)質(zhì)量文件發(fā)放回收表 （六)質(zhì)量文件更改申請表 76（七）質(zhì)量文件銷毀申請表 （八)過程業(yè)績評審報告表 76（九）糾正預(yù)防措施處理單 （十）質(zhì)量文件記錄清單 （十一）不符合項(xiàng)報告表 （十二)質(zhì)量體系建立工作流程 錯誤!未定義書簽。(十三)質(zhì)量體系文件管理流程 （十四）質(zhì)量體系內(nèi)審工作流程 (十五）質(zhì)量體系運(yùn)行工作流程 81（十六)質(zhì)量體系完善工作流程 82第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述質(zhì)量管理部工作職責(zé)一覽表設(shè)(1）設(shè)計或完善企業(yè)質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)（2）建立有關(guān)質(zhì)量組織（質(zhì)量活動小組、質(zhì)量管理評審小組等）設(shè)（1)制訂年度質(zhì)量工作計劃，并將計劃分配、落實(shí)至相關(guān)人員（2）建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、統(tǒng)計報表等質(zhì)量文件（2)組織開展制程巡回檢驗(yàn)工作，并進(jìn)行制程質(zhì)量的專案研究,以便提出制程質(zhì)量改善、事故預(yù)防措施（3)出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任(1）組織對生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作,對生產(chǎn)過程工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督（3)組織開展不合格品評審工作，針對質(zhì)量問題組織制定糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施,并對措施的落實(shí)情況加以跟蹤和驗(yàn)證（1）建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定（2)推行全面質(zhì)量管理，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的認(rèn)證、組織和推行工作第二章質(zhì)量管理部組織管理（一）質(zhì)量管理工作計劃表（二）質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成計劃表（三）質(zhì)量教育年度計劃表填寫日期:備注備注（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表填寫日期:（五）質(zhì)量計劃實(shí)施情況檢查表第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)管理（一）質(zhì)量方針實(shí)施對策表（二）質(zhì)量方針實(shí)施評審表評審事項(xiàng)評審事項(xiàng)執(zhí)行效果負(fù)責(zé)人（三)質(zhì)量方針管理工作流程質(zhì)量方針的制定質(zhì)量方針的實(shí)施開始企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)樹立正確的經(jīng)營思想與經(jīng)營理念，組織制定質(zhì)量方針質(zhì)量管理相關(guān)人員開展調(diào)查，分析企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境、條件，找出差異質(zhì)量管理人員根據(jù)調(diào)查結(jié)果，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，起草質(zhì)量方針組織討論質(zhì)量方針，并進(jìn)行反復(fù)論證，最終確定質(zhì)量方針質(zhì)量方針由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施在企業(yè)內(nèi)外部以適當(dāng)?shù)姆绞叫麄髻|(zhì)量方針依據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標(biāo)、考核指標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系，以保證質(zhì)量方針的有效實(shí)施質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)量方針的落實(shí)情況進(jìn)行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為管理評審的依據(jù)企業(yè)管理人員從適宜性、有效性等方面對質(zhì)量方針的落實(shí)、實(shí)施情況進(jìn)行評審否依據(jù)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量方針修訂是修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)結(jié)束（四）部門（車間）質(zhì)量目標(biāo)展開表（五）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計月報表填寫日期:注注（六)質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施評審表度2季度3季度顧客的口頭投訴當(dāng)即反饋給各有關(guān)部門，及時解決季/次（七）質(zhì)量目標(biāo)管理工作流程質(zhì)量管理人員通過調(diào)查，了解企業(yè)質(zhì)量管理狀況，找出問題及企業(yè)的弱項(xiàng)質(zhì)量管理人員對企業(yè)存在的各類問題進(jìn)行分析，確定問題范圍及其影響程度，找出影響大的問題質(zhì)量管理人員依據(jù)企業(yè)的經(jīng)營理念、確定的質(zhì)量方針及存在的問題點(diǎn)，擬訂質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案經(jīng)質(zhì)量管理相關(guān)人員反復(fù)討論后修改確定，上報企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量目標(biāo)由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施把質(zhì)量目標(biāo)層層分解并發(fā)送各部門，落實(shí)到員工個人，明確各級質(zhì)量質(zhì)量管理人員通過各種方式宣傳質(zhì)量目標(biāo)，以便各級員工深入理解并將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動各級質(zhì)量管理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)要求及實(shí)施措施，按規(guī)定完成各項(xiàng)工作，確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理人員定期對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)要求，對質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，實(shí)施獎懲企業(yè)高層管理者依據(jù)定期測量、檢查結(jié)果，對質(zhì)量目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評審依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)評審結(jié)果確定是否修訂質(zhì)量目標(biāo)依企業(yè)發(fā)展要求及質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行中存在的問題修訂質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者簽署意見后頒布實(shí)施結(jié)束第四章供應(yīng)質(zhì)量管理(一)質(zhì)量檢驗(yàn)委托單（二）進(jìn)廠零件質(zhì)量檢驗(yàn)表號碼:（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)報告表編號:檢驗(yàn)結(jié)果復(fù)核（四）采購材料檢驗(yàn)報告表錄（五）材料試用檢驗(yàn)通知單填寫日期:檢驗(yàn)員（六）說明書質(zhì)量檢驗(yàn)報告委托者54(七）采購設(shè)備檢驗(yàn)報告單(八）特采/讓步使用申請單（九）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日報表123（十）供應(yīng)商基本資料表（十一)供應(yīng)商質(zhì)量評價表（十二）合格供應(yīng)商考核表從年月日（十三)供應(yīng)商綜合評審表電話差1劣034傳真職務(wù)優(yōu)（十四)供應(yīng)商質(zhì)量管理檢查表對不良反應(yīng)是否有專人負(fù)責(zé)進(jìn)料時發(fā)現(xiàn)不合格品的處理制程是否按規(guī)定的檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查接受本企業(yè)訂購事項(xiàng)進(jìn)度情況供應(yīng)商將企業(yè)所采購物料送達(dá)指定地點(diǎn)，采購部組織進(jìn)行收貨采購部、倉儲部等部門人員根據(jù)訂貨單、送貨單對進(jìn)料的數(shù)量、型號、包裝等進(jìn)行清點(diǎn)物料的核對驗(yàn)收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗(yàn)主管進(jìn)料檢驗(yàn)主管根據(jù)“送檢單”要求策劃檢驗(yàn)程序，進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括安排人員、設(shè)備調(diào)試等根據(jù)物料性質(zhì)、類別等情況及相關(guān)要求，進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)范抽樣，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照分工，依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)工作，記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果是合格否進(jìn)料檢驗(yàn)主管填寫“進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量異常報告”，提出處理措施，報送相關(guān)部門進(jìn)料檢驗(yàn)主管編制“進(jìn)料檢驗(yàn)報告”，發(fā)送采購部、倉儲部相關(guān)部門討論是否特采，若決議不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接收物料、(十六）檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識流程接收進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)供應(yīng)商按合同約定時間送貨，采購部、倉儲部等進(jìn)行收貨采購部人員填寫“進(jìn)料送檢單”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢驗(yàn)主進(jìn)料檢驗(yàn)主管接受進(jìn)料檢驗(yàn)任務(wù)后組織進(jìn)行檢驗(yàn)準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗(yàn)人員按照規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法實(shí)施檢驗(yàn)工作進(jìn)料檢驗(yàn)人員記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，判定檢驗(yàn)結(jié)果是貼允收標(biāo)簽貼允收標(biāo)簽否進(jìn)料檢驗(yàn)主管協(xié)同有關(guān)部門對質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決議是特采貼特采標(biāo)簽特采否貼拒收標(biāo)簽結(jié)束（十七)供應(yīng)商管理工作流程新供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商選擇供應(yīng)商評估供應(yīng)商分級管理采購專員通過網(wǎng)站、各類媒體、展會等途徑收集供應(yīng)商相關(guān)信息采購專員對收集來的供應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，了解供應(yīng)市場各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財務(wù)狀況等采購專員據(jù)上述工作及企業(yè)的采購要求，與適合的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購部組織從價格水平、供貨能力等方面對適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商根據(jù)采購部要求提供樣品，采購部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號，交質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)依據(jù)樣品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果，采購部組織進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場評審工作，并將評審結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)審對現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，企業(yè)與其簽訂“采購合同”及“質(zhì)量保證協(xié)議”采購部根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)計劃、實(shí)際生產(chǎn)需求實(shí)施采購工作采購部在收料時，除核對數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢驗(yàn)專員按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可入庫采購部對所需采購物料進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)，并監(jiān)督出廠、物流采購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估根據(jù)評估結(jié)果，將供應(yīng)格供應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處各類供應(yīng)商建檔管理及關(guān)系維護(hù)，必要時建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系第五章制程質(zhì)量管理（一）制程作業(yè)檢查表（二）生產(chǎn)條件通知單編號:填寫日期:（三)生產(chǎn)事前檢查表（四）生產(chǎn)過程記錄卡（五)過程控制標(biāo)準(zhǔn)表(六）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表（七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)表審核:（八)質(zhì)量因素變動表編號:期（九）操作標(biāo)準(zhǔn)變更通知單（十）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄（十二）制程質(zhì)量管理工作流程開始質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對象（十三）質(zhì)量分析統(tǒng)計工作流程記錄歸檔保存制定與執(zhí)行質(zhì)量調(diào)記錄歸檔保存整方案質(zhì)量管理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)質(zhì)檢專員在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對收集的有效數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類分析質(zhì)檢專員選擇適用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表編制方法質(zhì)檢專員編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計表質(zhì)檢專員根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表所提取的有效信息制定質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進(jìn)行審核否審核是否通過是采購部、生產(chǎn)部及倉儲部等部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)整方案質(zhì)檢專員對所有統(tǒng)計信息進(jìn)行歸檔保存(十四）質(zhì)量指標(biāo)報告工作流程質(zhì)量指標(biāo)報表反饋意見收集記錄歸檔保存質(zhì)量指標(biāo)報表反饋意見收集記錄歸檔保存質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對制程質(zhì)量信息進(jìn)行記錄歸類質(zhì)檢專員編制質(zhì)量指標(biāo)報表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核否審核是否通過是質(zhì)檢專員根據(jù)審核意見完善質(zhì)量編制報表質(zhì)檢專員分發(fā)質(zhì)量編制報表至各相關(guān)采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門將質(zhì)量指標(biāo)報表的意見反饋給質(zhì)檢專員質(zhì)檢專員對前期所有環(huán)節(jié)形成的信息認(rèn)真記錄，分門別類進(jìn)行歸檔保存（十五）制程質(zhì)量異常處理工作流程實(shí)施制程質(zhì)量檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常查找異常原因?qū)嵤┲瞥藤|(zhì)量檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常查找異常原因進(jìn)行整改質(zhì)檢專員開展制質(zhì)檢專員在檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量存在異常質(zhì)檢專員填寫“制程質(zhì)量異常記錄單"是是否屬于是常規(guī)異常否質(zhì)檢專員報質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn)生產(chǎn)部門暫停相關(guān)技術(shù)副總進(jìn)行審批生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活并作出指示動并查找異常原因生產(chǎn)部門查找原因?qū)嵤┱姆褓|(zhì)檢專員復(fù)否檢是否合格是質(zhì)檢專員將各種文件進(jìn)行歸檔保存結(jié)束（十六）工序質(zhì)量分析表號人號人（十七）工序質(zhì)量評定表123123項(xiàng)，合格率%（十八)工序質(zhì)量跟蹤卡記事:（十九)工序控制點(diǎn)明細(xì)表號（二十)工序質(zhì)量審核記錄表123（二十一)檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書（二十二）工序質(zhì)量檢驗(yàn)評定表123123123果非主要項(xiàng)目合格率(%)（二十三）工序操作標(biāo)準(zhǔn)通知單操作標(biāo)準(zhǔn)改動說明(二十四)工序質(zhì)量異常報告表(二十五）工序質(zhì)量控制工作流程制定與實(shí)施工作標(biāo)準(zhǔn)工序檢驗(yàn)分析工序能力編寫工序質(zhì)量報告質(zhì)檢專員收集產(chǎn)品所需的工序信息質(zhì)量管理部制定工序標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)技術(shù)副總審批后實(shí)施各生產(chǎn)車間實(shí)施工序標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)檢專員對工序標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施狀態(tài)進(jìn)行跟蹤分析是否質(zhì)量管理部追查原因,制定相應(yīng)的改善措施質(zhì)檢專員進(jìn)行工序能力分析否是質(zhì)檢專員編寫工序質(zhì)量報告（二十六）工序質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程否是第六章質(zhì)量檢驗(yàn)管理（一)試驗(yàn)委托單委托單位試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)原因樣品名稱樣品數(shù)量試驗(yàn)條件（二)試驗(yàn)報告單報告號碼:取樣人員收樣日期報告日期樣品編號樣品來源委托試驗(yàn)單（三)檢驗(yàn)通知單（四)產(chǎn)品抽查匯總表單備注備注(五）待出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)表編號:填寫日期:機(jī)型機(jī)型規(guī)格材料檢驗(yàn)項(xiàng)目1234客戶數(shù)量不合格箱號合計備注（六）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表單備注(七）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告編號:123合計輕微不良率%檢驗(yàn)員:（八）檢驗(yàn)計劃簽審工作流程檢驗(yàn)需求匯總檢驗(yàn)需求匯總“年度檢驗(yàn)計劃”（九）成品抽樣檢驗(yàn)工作流程質(zhì)量管理部明確成品檢驗(yàn)的目的，即及時發(fā)現(xiàn)、去除產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)的目的和要求選擇合適的抽樣方案質(zhì)量管理部經(jīng)理對抽樣方案進(jìn)行審核，并最終確認(rèn)抽樣方案質(zhì)檢專員依據(jù)相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、程序要求對成品樣本進(jìn)行檢驗(yàn)質(zhì)檢專員對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)分析結(jié)果編制“成品抽樣檢驗(yàn)報告”質(zhì)量管理部經(jīng)理審閱“成品抽樣檢驗(yàn)報告”并提出修正意見質(zhì)檢專員重新修訂“成品抽樣檢驗(yàn)報告”，經(jīng)主管質(zhì)量的副總審批后下發(fā)到相結(jié)束(十）成品入庫送檢工作流程生產(chǎn)部門在成品入庫前通知質(zhì)量管理部做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備質(zhì)量管理部接到通知后做好產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括抽取樣本、設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員質(zhì)檢專員依照規(guī)定的程序、質(zhì)量要求，嚴(yán)格對所抽取的樣本進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫“成品入庫檢驗(yàn)記錄表”質(zhì)檢專員對質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷質(zhì)檢專員編制“成品檢驗(yàn)報告”，并報送主管領(lǐng)導(dǎo)否是否存在質(zhì)量問題是質(zhì)量管理部形成不合格品處理意見，上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批生產(chǎn)單位及其他相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行相應(yīng)處理結(jié)束（十一)產(chǎn)品樣件檢驗(yàn)工作流程生產(chǎn)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定及要求，將生產(chǎn)的樣品提交質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員依據(jù)規(guī)定的操作程序與質(zhì)量要求對樣件進(jìn)行檢驗(yàn)質(zhì)檢專員出具“樣品檢驗(yàn)報告”并上報領(lǐng)是是否符合質(zhì)量要求否生產(chǎn)部門返工重新生產(chǎn)樣品生產(chǎn)部門進(jìn)行小批量試產(chǎn)并送檢質(zhì)檢專員對樣品的特性等方面進(jìn)行檢驗(yàn)質(zhì)檢專員出具“樣品檢驗(yàn)報告”并上報領(lǐng)是是否符合質(zhì)量要求否生產(chǎn)部門調(diào)整工藝后，重新生產(chǎn)生產(chǎn)單位根據(jù)質(zhì)量管理部的建議，大批量投入生產(chǎn)質(zhì)量管理部應(yīng)定期對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，填寫“產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄質(zhì)量管理部定期匯總相關(guān)質(zhì)量記錄，并存檔備查或做研究之用結(jié)束(十二)工廠出貨送檢工作流程否是否是是否第七章質(zhì)量控制管理（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表管理標(biāo)準(zhǔn)（二）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變動表ABAB(三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表(四）質(zhì)量因素變動表產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱（五)質(zhì)量控制管理工作流程質(zhì)量管理部參照國家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定“質(zhì)量控制操作規(guī)“質(zhì)量控制操作規(guī)程”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由質(zhì)量管理部下發(fā)各生產(chǎn)單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)操作規(guī)程，并將其貫徹到具體的工作中相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量控制相關(guān)部門在質(zhì)量控制操的人員在質(zhì)量管理部相作規(guī)程執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)關(guān)人員的配合下，進(jìn)行問題，并判斷問題類型現(xiàn)場質(zhì)量巡視否質(zhì)量管理部組織相關(guān)部常規(guī)門討論問題解決方案是解決方案確定后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)解決質(zhì)量問題，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)信息記錄的備案結(jié)束（六)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作流程草擬標(biāo)準(zhǔn)草擬標(biāo)準(zhǔn)試行標(biāo)準(zhǔn)修訂標(biāo)準(zhǔn)確定標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理部根據(jù)國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，擬訂公司質(zhì)量公司主管領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提出修正意見質(zhì)量管理部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的修正意見對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善質(zhì)量管理部組織執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批的公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)部門認(rèn)真、徹底地執(zhí)行公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并將在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋給質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部匯總質(zhì)量問題，并將其歸類質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門討論是否需要修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，質(zhì)是量管理部修改質(zhì)量標(biāo)在相關(guān)部門的協(xié)助下，質(zhì)量管理部完成質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作否質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)最終稿經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由質(zhì)量管理部組織執(zhí)行結(jié)束（七）質(zhì)量記錄控制工作流程質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量記錄形成質(zhì)量記錄保管各部門根據(jù)本部門質(zhì)量記錄清單，具體填寫質(zhì)量記錄各部門相關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定，對本部門質(zhì)量記錄進(jìn)行編號，歸檔保質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量記錄的保存情況進(jìn)行監(jiān)督檢查對于過期質(zhì)量記錄，各部門須填寫質(zhì)量記錄銷毀申請，交質(zhì)量管理部審核，并由質(zhì)量管理部指定專人負(fù)責(zé)銷毀結(jié)束注冊日期課題類型課題類型歷年簡況成員變動12年度活動課題名稱獲獎等級簽字:性別職稱組長報告內(nèi)容評價優(yōu)優(yōu)5質(zhì)量管理手法或固有技術(shù)能評估已有成績的程度時間地點(diǎn)時間地點(diǎn)組長質(zhì)量管理部或相關(guān)部門員工申請組建QC質(zhì)量管理部或相關(guān)部組質(zhì)量管理部或相關(guān)部門申請人員經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后選擇小組活動課題相關(guān)人員根據(jù)活動課題內(nèi)容選擇小組成員通過領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉的方式確定QCQC小組組長主持召開小組成立會議QC小組組長填寫表”質(zhì)量管理部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，開始QC小組根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀選擇小組活動主題QC小組通過小組成員討論確定小組活動目標(biāo)QC小組對與企業(yè)相關(guān)的質(zhì)量管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查QC小組對現(xiàn)狀調(diào)查收集到的信息進(jìn)行整理分析QC小組成員展開討論，制定解決問題、改善質(zhì)量的措施未通過領(lǐng)導(dǎo)審核未通過通過QC小組組織相關(guān)人員執(zhí)行改善措施QC小組檢查改善措施的實(shí)施效果，并制定鞏固措施管理小組活動報告"結(jié)束((十六）整理和整頓活動檢查表12．物品分類及存棄規(guī)則不太完善（21．審閱文件2．核對現(xiàn)場則2．部分物品尚未分類放置和標(biāo)識（21．查看現(xiàn)場2．觀察取用方法和時間便（3分）4．物品已分類放置和標(biāo)識，取用較方便（4分）5．物品已分類放置和標(biāo)識，取用方便（5分）（十七）整理和整頓效果檢查表2．有15天以上才使用一次的物品（23．有較多7天以上才使用一次的物品（3分）22．僅有部分產(chǎn)品、設(shè)備、工具標(biāo)識，現(xiàn)設(shè)備和工具放置基本整齊，尚有少量不4．產(chǎn)品已標(biāo)識，產(chǎn)品堆放、設(shè)備和工具放置較整齊，基本無不用物品在現(xiàn)場（4（十八）清掃和清潔活動檢查表2．計劃和職責(zé)規(guī)定不明確、不完善（213．計劃和職責(zé)規(guī)定基本完善分)2．未嚴(yán)格按計劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃（2分）3．基本按計劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃（3分）4．偶爾未按計劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施清掃(45．已按計劃和職責(zé)規(guī)定實(shí)施了清掃(53．基本養(yǎng)成了清潔習(xí)慣,環(huán)境基本整潔（3分）4．已養(yǎng)成清潔習(xí)慣，環(huán)境比較整潔（45．已養(yǎng)成清潔習(xí)慣,環(huán)境非常整潔（51．查閱記錄2．觀察跟蹤1．觀察現(xiàn)場2．檢查記錄責(zé)（十九）清掃和清潔效果檢查表姓名:441．物品、文件、工具、臺面臟亂（12．物品、文件、工具、臺面比較臟亂（2分）（二十）素養(yǎng)活動檢查表劃445．行為規(guī)范和培訓(xùn)計劃符合要求（53．培訓(xùn)基本按計劃進(jìn)行，效果尚可（34．培訓(xùn)已按計劃執(zhí)行，效果較好分)5．培訓(xùn)已按計劃執(zhí)行，效果好分)1．員工間溝通和自律尚未形成習(xí)慣(13．激勵和獎懲活動已進(jìn)行，但效果一般4．激勵和獎懲活動已進(jìn)行，效果較好(45．激勵和獎懲活動已進(jìn)行,效果很好（5效果（抽檢考核、與員工交談等）（二十一）素養(yǎng)效果檢查表5．按計劃活動，員工參與積極，效果很好（5分）動第八章不合格品管理(一）質(zhì)量異常通知單（二)質(zhì)量異常報告單(三）質(zhì)量異常處理單發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后采取的臨時措施負(fù)責(zé)單位簽章（四）不合格品審理單（五）質(zhì)量不良記錄表（六）質(zhì)量不良分析表件數(shù)不良百分率件數(shù)不良百分率(%)（七）裝配不良處理表1234(八）產(chǎn)品退貨統(tǒng)計表（九）不良項(xiàng)目調(diào)查表項(xiàng)期量品率(%)數(shù)（十）產(chǎn)品返修通知單產(chǎn)品名稱零件名稱產(chǎn)品名稱零件名稱（十一)不合格零件處理單（十二）不合格現(xiàn)象預(yù)防表（十三)不合格產(chǎn)品管理流程通知單"（十四)不合格現(xiàn)象分析流程不合格現(xiàn)象認(rèn)定不合格現(xiàn)象分析不合格現(xiàn)象認(rèn)定不合格現(xiàn)象分析不合（十五）報廢品處理工作流程填寫“報廢申請單”否否否（十六）質(zhì)量處罰工作流程質(zhì)量管理部根據(jù)收集資料確定質(zhì)量事故責(zé)任質(zhì)量管理部根據(jù)質(zhì)量事故相關(guān)規(guī)定擬訂處罰措施公司主管副總對處罰措施進(jìn)行審批質(zhì)量管理部填寫“質(zhì)量處罰通知單”質(zhì)量管理部向責(zé)任部門和人員發(fā)放“質(zhì)量處罰通知單”責(zé)任部門或人員根據(jù)“質(zhì)量處罰通知單”的規(guī)定接受處罰質(zhì)量管理部將責(zé)任事故處罰資料匯總、備案(十七）預(yù)防措施工作流程否否是第九章質(zhì)量改進(jìn)管理（一）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)記錄表（二）產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)分析表（三)質(zhì)量改進(jìn)評審記錄表（四)質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果記錄表（五)質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作流程質(zhì)量改進(jìn)需求分析質(zhì)量改進(jìn)方案制定質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)需求分析質(zhì)量改進(jìn)方案制定質(zhì)否是質(zhì)量管理部和相關(guān)部門質(zhì)量管理部和相關(guān)部門根據(jù)方案進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量管理部對改進(jìn)結(jié)果進(jìn)行評審和驗(yàn)證否是質(zhì)量管理部對質(zhì)量改進(jìn)過程進(jìn)行評估質(zhì)量管理部對質(zhì)量改進(jìn)過程進(jìn)行評估改進(jìn)要求更新文件人力資源部根據(jù)考核規(guī)定實(shí)施對相關(guān)人員(六）質(zhì)量問題解決工作流程提出問題并分析原因提出問題并分析原因制定方案并審批實(shí)施方案并評估施報告”第十章質(zhì)量成本管理（一）質(zhì)量預(yù)防費(fèi)用統(tǒng)計表（二）質(zhì)量鑒定費(fèi)用統(tǒng)計表（三）質(zhì)量內(nèi)部故障統(tǒng)計表（四)質(zhì)量外部故障統(tǒng)計表（五）質(zhì)量成本統(tǒng)計報告表率率5．質(zhì)量改進(jìn)措施5．產(chǎn)品降級損失費(fèi)費(fèi)6．工資及附加費(fèi)四、外部損失費(fèi)用二、鑒定費(fèi)用1．索賠損失費(fèi)用1．檢測試驗(yàn)費(fèi)2．退貨損失費(fèi)用2．工資及附加費(fèi)3．保修費(fèi)3．辦公費(fèi)4．訴訟費(fèi)4．檢測設(shè)備折舊5．產(chǎn)品降價損失費(fèi)費(fèi)合計（六）質(zhì)量成本損失估計表各過程不良率產(chǎn)品質(zhì)量成本估計各過程不良率（七)質(zhì)量改進(jìn)費(fèi)用匯總表差額產(chǎn)量金額差額產(chǎn)量金額（八）質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)用計算表（九）質(zhì)量獎勵費(fèi)用計算表(十）質(zhì)量停工損失報告表制表:（十一）質(zhì)量事故處理費(fèi)用計算表故處理費(fèi)用員（十二）產(chǎn)品降級/降價處理報告表（十三）車間質(zhì)量管理費(fèi)月報表元元元元元元費(fèi)數(shù)（十四）車間質(zhì)量損失費(fèi)月報表費(fèi)數(shù)元元元元(十五）質(zhì)量成本管理工作流程元元元元元元元元元元元元元元元元質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量成本預(yù)測相關(guān)的資料，包括國家或地方對產(chǎn)品質(zhì)量的政策和相關(guān)規(guī)定、企業(yè)質(zhì)量成本的歷史資料、產(chǎn)品技術(shù)性資料等，企業(yè)其他相關(guān)部門予以配合質(zhì)量管理部根據(jù)收集到的相關(guān)信息，選擇合適的預(yù)測方法，進(jìn)行質(zhì)量成本預(yù)測質(zhì)量管理部組織各部門編制質(zhì)量成本預(yù)算根據(jù)企業(yè)年度質(zhì)量成本目標(biāo)，結(jié)合質(zhì)量成本預(yù)算情況及質(zhì)量成本構(gòu)成，質(zhì)量管理部制定“質(zhì)量成本控制方案”根據(jù)制定的質(zhì)量成本控制方案，質(zhì)量管理部編制質(zhì)量成本計劃，并將計劃報相關(guān)領(lǐng)質(zhì)量管理部根據(jù)“質(zhì)量成本計劃”的要求，進(jìn)行質(zhì)量成本的控制，建立完善的質(zhì)量成本控制指標(biāo)體系企業(yè)各部門每月填制本部門的質(zhì)量成本報表質(zhì)量管理部匯總成本核算的信息，進(jìn)行質(zhì)量成本分析，并提出相關(guān)改進(jìn)措施質(zhì)量管理部對各部門質(zhì)量計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，評價其質(zhì)量控制成效，并將相關(guān)信息提交給企業(yè)人力資源部(十六)質(zhì)量成本控制工作流程制訂質(zhì)量成本控制計劃質(zhì)量成本核算與分析制訂質(zhì)量成本控制計劃質(zhì)量成本核算與分析實(shí)施質(zhì)量成本改進(jìn)措施質(zhì)量管理部收集企業(yè)質(zhì)量成本質(zhì)量管理部根據(jù)企業(yè)確定的質(zhì)量成本控制目標(biāo)，并結(jié)合收集的相關(guān)信息，制訂企業(yè)的“質(zhì)量成本控制計劃”并組織實(shí)施企業(yè)相關(guān)部門每月填報本部門的質(zhì)量成本報表，上報財財務(wù)部根據(jù)各部門上報的質(zhì)量成本報表，按照質(zhì)量成本的核算方法進(jìn)行企業(yè)質(zhì)量成本的核算質(zhì)量管理部根據(jù)財務(wù)部提供的成本核算的信息，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，對其進(jìn)行分析質(zhì)量管理部對質(zhì)量成本進(jìn)行分析，并提出相關(guān)改進(jìn)措施，編制“質(zhì)量成本分析報告”，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核質(zhì)量管理部組織各部門進(jìn)行成本控制改進(jìn)措施的實(shí)施第十一章質(zhì)量管理體系審核及建立（一）質(zhì)量管理體系審核計劃表（二)質(zhì)量管理體系審核檢查表2是否按標(biāo)準(zhǔn)要求對質(zhì)量管理體系所要求的文件（包括外來文件）都進(jìn)行了控制3文件控制的現(xiàn)狀是否符合文件控制程序的規(guī)定要求4本標(biāo)準(zhǔn)中提到“形成文件的程序”之處是否都已建立了形成文件5文件發(fā)布前是否已經(jīng)審批其適7文件的現(xiàn)行版本狀態(tài)是否加以標(biāo)識8在使用現(xiàn)場能否得到適用文件的相9質(zhì)量文件和記錄是否字跡清晰、易于標(biāo)識和檢索（三）質(zhì)量管理體系審核報告表注:審核員應(yīng)對參與文件審核情況進(jìn)行詳細(xì)描述，包括審核章節(jié)、條款，正面及負(fù)面評價，提出具體文件（四）質(zhì)量文件評審記錄表評審內(nèi)容質(zhì)量手冊是否包括質(zhì)量管理體系過程的相互質(zhì)量手冊是否包含組織為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所編制的支持性文件的清單記錄文是否編制了文件化的文件控制程序件是否規(guī)定文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)（以判斷文件是否充分）制是否規(guī)定了識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制方法程是否規(guī)定了確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件的控制方法序是否規(guī)定了確保文件保持清晰、易于識別的控制方法是否規(guī)定了確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)的控制方法是否規(guī)定了防止作廢文件非預(yù)期使用的控制方法是否規(guī)定了對所保留作廢文件的標(biāo)識方法記是否編制了文件化的記錄控制程序錄是否規(guī)定了記錄的標(biāo)識的控制方法控是否規(guī)定了記錄的儲存的控制方法制是否規(guī)定了記錄的保護(hù)的控制方法是否規(guī)定了策劃內(nèi)部審核方案應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果是否規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法是否規(guī)定了在審核員的選擇和審核的實(shí)施中如何確保審核過程的客觀性是否規(guī)定了審核員不應(yīng)審核自己的工作是否規(guī)定了應(yīng)保持內(nèi)部審核的記錄是否規(guī)定了如何報告審核結(jié)果是否規(guī)定了跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗(yàn)證和報告驗(yàn)證結(jié)果是否編制了文件化的不合格品控制程序是否規(guī)定了不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限是否規(guī)定了對不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品予以識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付是否規(guī)定了處置不合格品的方法是否規(guī)定了應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施(包括所批準(zhǔn)是否規(guī)定了應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求是否規(guī)定了在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施是否編制了文件化的糾正措施程序是否規(guī)定了如何對不合格(包括顧客投訴）進(jìn)行評審是否規(guī)定了如何確定不合格的原因是否規(guī)定了如何評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求是否規(guī)定了如何確定和實(shí)施所需的措施是否規(guī)定了記錄所采取措施的結(jié)果是否規(guī)定了如何評審所采取的糾正措施是否編制了文件化的預(yù)防措施程序是否規(guī)定了如何確定潛在不合格及其原因是否規(guī)定了如何評價防止不合格發(fā)生的措施的需求是否