風(fēng)險評價管理制度

Word第第頁風(fēng)險評價管理制度平安生產(chǎn)風(fēng)險評價管理制度

為實(shí)現(xiàn)公司的平安生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移、重心下移,做到事前預(yù)防,到達(dá)消退削減危害、掌握預(yù)防的目的,結(jié)合公司實(shí)際,特制定本制度。

一評價目的

識別生產(chǎn)中的全部常規(guī)和特別規(guī)活動存在的危害,以及全部生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采納科學(xué)合理的評價方法進(jìn)行評價。加強(qiáng)管理和個體防護(hù)等措施,遏止事故,避開人身損害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。

二評價范圍

(一)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段;

(二)常規(guī)和異樣活動;

(三)事故及潛在的緊急狀況;

(四)全部進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動;

(五)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程;

(六)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、平安防護(hù)用品;

(七)人為因素,包括違背平安操作規(guī)程和平安生產(chǎn)規(guī)章制度;

(八)丟棄、廢棄、撤除與處置;

(九)氣候、地震及其他自然災(zāi)難等。

三評價方法

(一)工作危害分析法、平安檢查表分析法

1.工作危害分析法:從作業(yè)活動清單項(xiàng)選擇定一項(xiàng)作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風(fēng)險評價,判定風(fēng)險等級,制定掌握措施。該方法是針對作業(yè)活動而進(jìn)行的評價。

2.平安檢查表分析法:平安檢查表分析法是一種閱歷的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項(xiàng)目,識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患,查出各層次的擔(dān)心全因素,然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成挨次編制成表,以便進(jìn)行檢查或評審。平安檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。

四評價時機(jī)

常規(guī)活動每年一次,特別規(guī)活動開頭之前.

五評價準(zhǔn)則

采納風(fēng)險度r=可能性l×后果嚴(yán)峻性s的評價法,詳細(xì)評價準(zhǔn)則規(guī)定為:

事故發(fā)生的可能性l推斷準(zhǔn)則

等級

標(biāo)準(zhǔn)

5

在現(xiàn)場沒有實(shí)行防范、監(jiān)測、愛護(hù)、掌握措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)覺(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常狀況下常常發(fā)生此類事故或大事。

4

危害的發(fā)生不簡單被發(fā)覺,現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有掌握措施,但未有效執(zhí)行或掌握措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期狀況下發(fā)生。

3

沒有愛護(hù)措施(如沒有愛護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生簡單被發(fā)覺(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或大事,或在異樣狀況下類似事故或大事。

2

危害一旦發(fā)生能準(zhǔn)時發(fā)覺,并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范掌握措施,并能有效執(zhí)行,或過去間或發(fā)生事故或大事。

1

有充分、有效的防范、掌握、監(jiān)測、愛護(hù)措施,或員工平安衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不行能發(fā)生事故或大事。

大事后果嚴(yán)峻性s判別準(zhǔn)則

等級

法律、法規(guī)及其他要求

人員

財產(chǎn)損失/萬元

停工

公司形象

5

違背法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

死亡

>50

部分裝置(>2套)或設(shè)備停工

重大國際國內(nèi)影響

4

潛在違背法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

丟失勞動力量

>25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

3

不符合上級公司或行業(yè)的平安方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力丟失、慢性病

>10

1套裝置停工或設(shè)備

地區(qū)影響

2

不符合公司的平安操作程序、規(guī)定

稍微受傷、間歇不舒適

50

裝置(>2套)或設(shè)備停工

重大國際國內(nèi)影響

4

潛在違背法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

丟失勞動力量

>10

2套裝置停工、或設(shè)備停工

行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響

3

不符合上級廠或行業(yè)的平安方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力丟失、慢性病

>1

1套裝置停工或設(shè)備

地區(qū)影響

2

不符合廠的平安操作程序、規(guī)定

稍微受傷、間歇不舒適

320

極其危急,不行能連續(xù)作業(yè)

ⅰ

160~320

高度危急,要馬上整改

ⅱ

70~160

顯著危急,需要整改

ⅲ

20~70

一般危急,需要留意

ⅳ

100

造成區(qū)域性管道燃?xì)庥脩敉狻⒚搲夯虺瑝涸?000戶以上的事故

重大環(huán)境污染

2

4

造成人員重傷

>50

公司形象受到重大負(fù)面影響

3

3

造成輕傷

>20

管道故障或泄漏造成50戶(約一幢樓)管道用戶停氣

造成環(huán)境污染

4

2

造成人員稍微傷

>1

造成稍微環(huán)境污染

5

1

無人員傷亡

r≥50

三級

50>r≥10

四級

r320極其危急,不能連續(xù)作業(yè)5

160~320高度危急,要馬上整改4

70~160顯著危急,需要整改3

20~70一般危急,需要留意2

;320極其危急，不行能連續(xù)作業(yè)ⅰ160~320高度危急，要馬上整改ⅱ70~160顯著危急,需要整改ⅲ20~70一般危急，需要留意ⅳ;50

部分裝置(>;2套)或設(shè)備停工

大規(guī)模、

本公司外

重大國際、國內(nèi)影響

4

潛在違背法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

丟失勞動力量

>;25

2套裝置停工、或設(shè)備停工

本公司內(nèi)嚴(yán)峻污染

行業(yè)內(nèi)、集團(tuán)本公司內(nèi)

3

不符合本公司的平安方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力丟失、慢性病

>;10

1套裝置停工或設(shè)備

本公司范圍內(nèi)中等污染

地區(qū)影響

2

不符合本公司的平安操作程序、規(guī)定

稍微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大，幾乎不停工

裝置范圍污染

本公司及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

沒有污染

形象沒有受損

3〕風(fēng)險的等級判定準(zhǔn)則及掌握措施和實(shí)施期限參照表3來制定

表3

風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及掌握措施

風(fēng)險度r

等級

應(yīng)實(shí)行的行動/掌握措施

實(shí)施期限

20－25

巨大風(fēng)險

在實(shí)行措施降低危害前,不能連續(xù)作業(yè),對改良措施進(jìn)行評估

立即

15－16

重大風(fēng)險

實(shí)行緊急措施降低風(fēng)險，建立運(yùn)行掌握程序，定期檢查、測量及評估。

馬上或近期整改

9－12

中等

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通

2年內(nèi)治理

4－8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

有條件、有經(jīng)費(fèi)時治理

<4

稍微或可忽視的風(fēng)險

無需采納掌握措施，但需保存記錄

〔4〕風(fēng)險等級確實(shí)定

1〕在進(jìn)行風(fēng)險評價時，應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)峻程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：

①火災(zāi)和爆炸；

②沖擊和撞擊；

③中毒、窒息和觸電；

④有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑤其他化學(xué)、物理性危害因素；

⑥人機(jī)工程因素；

⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷；

⑧對環(huán)境的可能影響等。

2〕在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：

①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；

②風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)峻性；

③企業(yè)的聲譽(yù)和社會關(guān)注程度等。

3〕按風(fēng)險度r=可能性l×嚴(yán)峻性s，計算出風(fēng)險值。

風(fēng)險值r≤8確實(shí)定為一級風(fēng)險；

風(fēng)險值r在9～12確實(shí)定為二級風(fēng)險；

風(fēng)險值r在15～16確實(shí)定為三級風(fēng)險；

風(fēng)險值r在20～25確實(shí)定為重大風(fēng)險。

3.7危害的分級管理

〔1〕危害管理分為二級：

對判定為一級風(fēng)險和二級風(fēng)險的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應(yīng)的掌握措施進(jìn)行掌握管理；

對判定為三級風(fēng)險和重大風(fēng)險的危害，由其所在單位制定相應(yīng)的掌握措施，并報公司平安辦備案，平安辦負(fù)責(zé)對各單位上報的掌握措施進(jìn)行整理、匯總，形本錢公司《重大風(fēng)險及掌握措施清單》，報本公司評審小組組長批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本公司《重大風(fēng)險及掌握措施清單》反饋到各單位。

〔2〕對確定為重大風(fēng)險的應(yīng)制定《重大風(fēng)險及掌握措施清單》。

重大風(fēng)險及掌握措施清單

序號

危害

潛在大事及后果

風(fēng)險等級

部門、裝置、工藝、設(shè)備

改良措施

操作、技術(shù)人力資源需求限制

評估

負(fù)責(zé)人

備注

1

2

〔3〕對確定為重大隱患的項(xiàng)目的風(fēng)險，本公司應(yīng)制定隱患治理方案，明確責(zé)任人、責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時間表，并定期對方案的實(shí)施狀況進(jìn)行檢查，確保隱患治理方案的有效實(shí)施。重大隱患項(xiàng)目治理結(jié)束后，有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，形成報告。

本公司對重大隱患的項(xiàng)目應(yīng)建立檔案，對項(xiàng)目的立項(xiàng)、治理、竣工驗(yàn)收等過程進(jìn)行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審看法；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算狀況等；治理時間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收報告。

3.8風(fēng)險的掌握

〔1〕本公司應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行狀況等，確定優(yōu)先掌握的挨次，實(shí)行措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險掌握在可接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。

本公司在選擇風(fēng)險掌握措施時，應(yīng)當(dāng)先考慮消退危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最終采納削減暴露的措施掌握風(fēng)險；同時還應(yīng)考慮：掌握措施的可行性和牢靠性、掌握措施的先進(jìn)性和平安性、掌握措施的經(jīng)濟(jì)合理性及企業(yè)的經(jīng)營運(yùn)行狀況、牢靠的技術(shù)保障和服務(wù)。

〔2〕掌握措施的選擇應(yīng)包括：

1〕工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)平安；

2〕管理措施，規(guī)范平安管理；

3〕教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和平安意識；

4〕個體防護(hù)措施，削減職業(yè)危害。

3.9風(fēng)險信息更新

本公司應(yīng)不斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險掌握結(jié)果。

〔1〕識別、評價的時機(jī)

1〕對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險評價。

2〕對于特別規(guī)性〔如撤除、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、檢修理項(xiàng)目、開停車、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等〕的危急性較大的活動，在活動開頭之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險評價，在此基礎(chǔ)上編制實(shí)施方案〔施工方案、施工組織設(shè)計等〕，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。假如有發(fā)生嚴(yán)峻事故可能的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動或施工之前進(jìn)行演練。

3〕當(dāng)以下狀況發(fā)生時，應(yīng)準(zhǔn)時進(jìn)行風(fēng)險評價：

1〕新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

2〕操作改變或工藝轉(zhuǎn)變；

3〕新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；

4〕有對事故、大事或其他信息的新熟悉；

5〕組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

〔2〕危害〔風(fēng)險〕的更新按以下原則進(jìn)行：

1〕各部門將更新的《工作危害分析〔jha〕記錄表》和《平安檢查〔scl〕分析記錄表》交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交本公司平安辦。平安辦負(fù)責(zé)組織人員〔或評價小組〕在15個工作日內(nèi)審核判定，修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。

2〕平安辦、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。

平安危害因素識別與風(fēng)險評價管理制度

1、目的：

為明確公司施工范圍內(nèi)平安危急因素的識別、掌握內(nèi)容和要求，提出平安危急因素的評價方法，確保平安重要危急因素有效的識別和評價，以到達(dá)平安第一，預(yù)防環(huán)境污染，愛護(hù)人身健康的目的，特制定本管理制度。

2、范圍：

本制度適用于本公司鍋爐安裝改造和壓力管道安裝項(xiàng)目工程施工〔以下簡稱項(xiàng)目工程施工〕范圍內(nèi)的平安危急因素的識別、評價和重要危急因素的掌握管理。

3、平安危急因素識別與掌握的內(nèi)容

——項(xiàng)目工程施工過程中可能對平安造成影響的各種平安危急因素；

——物資、設(shè)備的選購、接受、驗(yàn)收、保管和發(fā)放過程中，可能對平安造成影響的各種平安危急因素；

——施工、生活暫設(shè)和物資的存放及使用過程中，可能對平安造成影響的各種平安危急因素；

——項(xiàng)目工程施工范圍內(nèi)可能對平安造成影響的各種相關(guān)方的平安危急因素；

4、平安危急因素識別與掌握的類型

本公司在項(xiàng)目工程施工過程中，對以下類型的平安危急因素實(shí)施識別與掌握：

——有毒有害物質(zhì)；

——火災(zāi)、爆炸；

——電擊、觸電及電弧輻射燒傷；

——物體和人員的高處墜落；

——吊裝設(shè)備或吊裝物的跌落損壞；

——腳手架或構(gòu)筑物的跨塌；

——高溫、高壓等異樣環(huán)境；

——粉塵及煙塵；

——塌方；

——交通事故；

——射線及輻射；

——噪聲；

——固體廢棄物；

——化學(xué)危急物品；

——廢氣〔汽〕和廢液排放；

——油品泄漏及滲透；

——機(jī)械損害；

——能源消耗；

——其它平安危急因素。

5、平安危急因素的識別與掌握管理

〔1〕識別平安危急因素的時間

——首次實(shí)施平安管理體系時；

——平安目標(biāo)或指標(biāo)變更或修改時；

——平安打算書或平安管理方案制訂或修改時；

——現(xiàn)行平安法律法規(guī)或其它平安要求發(fā)生改變時；

——施工作業(yè)的內(nèi)容或施工作業(yè)的環(huán)境發(fā)生改變時；

——相關(guān)方的平安管理?xiàng)l件或管理要求發(fā)生改變時；

——平安管理體系審核后，需重新進(jìn)行平安危急因素識別時。

〔2〕識別平安危急因素應(yīng)遵循的原則

1〕對平安危急因素進(jìn)行以下三種時態(tài)下的識別：

——過去曾經(jīng)發(fā)生過，而且對當(dāng)前的平安管理仍存在影響的識別；

——目前正在對平安管理產(chǎn)生影響的識別；

——到目前尚未發(fā)生過，但可意料到將來可能發(fā)生，并對平安管理睬產(chǎn)生影響的識別。

2〕對平安危急因素進(jìn)行以下三種狀態(tài)的識別：

——正常施工狀態(tài)下可預(yù)期發(fā)生的狀況的識別；

——非正常施工狀態(tài)下可預(yù)期發(fā)生的狀況的識別；

——人為過失或自然災(zāi)難狀態(tài)下施工不行預(yù)期發(fā)生的狀況的識別。

6、平安危急因素的識別與風(fēng)險評價

〔1〕施工活動分析和平安危急因素調(diào)查

本公司平安危急因素的識別工作，由施工經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量平安科和技術(shù)科，依據(jù)施工作業(yè)實(shí)際狀況，結(jié)合以往的施工閱歷，采納工作危害分析法，進(jìn)行項(xiàng)目工程施工作業(yè)活動分析和平安危急因素調(diào)查、收集和記錄，填寫《平安工作危害分析記錄表》；

〔2〕平安危急因素的風(fēng)險評價

1〕將某項(xiàng)目工程的全過程存在的危害按工序逐一列出，對危害發(fā)生的嚴(yán)峻性和可能性作出評估，并計算其風(fēng)險值，然后，依據(jù)風(fēng)險值提出掌握風(fēng)險的方法，最終列出經(jīng)過風(fēng)險掌握后的剩余危急。

r＝l×s

式中：——r：風(fēng)險值；

——l：事故發(fā)生的可能性；

——s：發(fā)生事故后的嚴(yán)峻性。

危急源辨識、風(fēng)險評價和環(huán)境因素掌握管理制度

1目的

為辯識、評價唐山市西北片區(qū)bt建設(shè)項(xiàng)目在施工活動中存在的職業(yè)健康平安危害，評價其危急程度，實(shí)現(xiàn)對職業(yè)健康平安、環(huán)境因素的全面管理和有效掌握，制定本制度。

2范圍

本制度適用于唐山市西北片區(qū)bt建設(shè)項(xiàng)目全部施工活動中的危害辯識、風(fēng)險評價和環(huán)境因素掌握。

3規(guī)范性引用文件

《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》gb/t24001－2023

《職業(yè)健康平安管理體系規(guī)范》gb/t28001－2023

4職責(zé)

4.1工程項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理合同范圍內(nèi)危急源辯識、風(fēng)險評價和環(huán)境因素掌握的組織、管理工作。

4.2工程項(xiàng)目管理督查部為工程項(xiàng)目管理部的職能管理部門，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理部危急源辯識、風(fēng)險評價和環(huán)境因素掌握工作。對各bt承包商危急源辯識、風(fēng)險評價和環(huán)境因素掌握工作進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)對其危害辯識、風(fēng)險評價的結(jié)果進(jìn)行分析、評價。

4.3各bt承包商執(zhí)行工程項(xiàng)目管理部發(fā)布的《危害辯識與風(fēng)險評價實(shí)施打算》，負(fù)責(zé)本單位作業(yè)范圍內(nèi)的危害辯識、風(fēng)險評價和環(huán)境因素掌握工作。

5內(nèi)容及要求

5.1工程項(xiàng)目管理部結(jié)合項(xiàng)目生產(chǎn)活動的詳細(xì)狀況，組建危害辯識、風(fēng)險評價和環(huán)境因素掌握評價小組，組織制定《危害辯識與風(fēng)險評價實(shí)施打算》。

5.2各bt承包商按《危害辯識與風(fēng)險評價實(shí)施打算》的要求，對本年度全部作業(yè)活動，全部進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場人員的活動，以及機(jī)械設(shè)備進(jìn)行危急源辯識、環(huán)境因素和風(fēng)險評價。

5.3危害辯識、風(fēng)險評價的重點(diǎn)：

a)工作場地特點(diǎn)：如高空、井下、洞口、容器內(nèi)、帶電作業(yè)、交叉作業(yè)，作業(yè)場地狹小，平安裝備無法使用等可能給作業(yè)帶來危急的因素。

b)工作環(huán)境的狀況：如高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、有毒有害氣體、粉塵、缺氧等可能給工作人員的身體健康和人身平安造成的危害。

c)工作中使用的機(jī)械、設(shè)備、工具、材料等