2022年質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查整改方案

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2012年10月30日，XX縣區(qū)煤炭工業(yè)局組織人員分別對(duì)我礦綜采、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、一通三防、地測(cè)防治水、信息調(diào)度、應(yīng)急救援、地面設(shè)施、安全管理、職業(yè)健康11個(gè)專業(yè)的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行了考核，共提出問題163條，現(xiàn)將《太岳煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問題整改方案》予以呈報(bào)，請(qǐng)審閱。

附件：《太岳煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問題整改方案》

山西汾西太岳煤業(yè)股份有限公司

2012年10月31日

太岳煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查

存在問題整改方案

一、綜采工作面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。

1、工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)無10月份預(yù)報(bào)責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科整改期限：11月3日

整改措施。對(duì)井下工作面的地質(zhì)及水文地質(zhì)情況進(jìn)行勘探分析，作出10月份工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)。

2、作業(yè)規(guī)程未及時(shí)組織復(fù)審。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青生技科整改期限：11月3日

整改措施。組織對(duì)所涉及的作業(yè)規(guī)程進(jìn)行復(fù)審工作。

3、工作面無支護(hù)分析處理記錄。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青生技科

整改期限：11月3日

整改措施。對(duì)工作面的支護(hù)情況進(jìn)行分析，并作出記錄。

4、無現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)記錄。

責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝安全科綜采隊(duì)整改期限：11月3日

整改措施。設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)記錄，并認(rèn)真填寫。

5、工作面采空區(qū)懸頂超過規(guī)定。責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿綜采隊(duì)整改期限：11月3日

整改措施。嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程組織施工，保證懸頂距符合規(guī)定。

6、工作面支架有兩處偏差超規(guī)定。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿綜采隊(duì)

整改期限：11月3日

整改措施。嚴(yán)格按照規(guī)程移架，支架偏差符合相關(guān)規(guī)定。

7、未建立健全變化管理工作制度。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青生技科整改期限：11月3日

整改措施。按照有關(guān)要求，建立健全變化管理工作制度。

8、工作面無綜合防塵示意圖、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青通風(fēng)科監(jiān)控中心整改期限：11月3日

整改措施。在工作面懸掛綜合防塵示意圖、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。

二、煤礦掘進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)無10月份。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科整改期限：11月3日

整改措施。對(duì)井下工作面的地質(zhì)及水文地質(zhì)情況進(jìn)行勘探分析，作出10月份工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)。

2、作業(yè)場(chǎng)所無監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)圖。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青監(jiān)控中心

整改期限：11月3日

整改措施。在掘進(jìn)工作面懸掛監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。

3、作業(yè)規(guī)程無復(fù)審記錄。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青生技科整改期限：11月3日

整改措施。組織對(duì)所涉及的作業(yè)規(guī)程進(jìn)行復(fù)審工作。

4、作業(yè)點(diǎn)存在錨桿螺母外錨桿絲扣外露超出規(guī)定。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿綜掘隊(duì)

整改期限：11月3日

整改措施。對(duì)外露超出規(guī)定的錨桿進(jìn)行補(bǔ)打，組織綜掘隊(duì)對(duì)作業(yè)規(guī)程認(rèn)真學(xué)習(xí)，在施工過程中嚴(yán)格按照規(guī)定施工。

5、掘進(jìn)作業(yè)點(diǎn)未設(shè)置水溝。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿綜掘隊(duì)

整改期限：11月3日

整改措施。在作業(yè)地點(diǎn)開挖水溝，確保排水順暢。

6、未建立變化管理制度。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青生技科

整改期限：11月3日

整改措施。按照有關(guān)要求，建立健全工作面的變化管理工作制度。

7、風(fēng)筒存在漏風(fēng)現(xiàn)象，作業(yè)人員部分未佩戴防護(hù)用品。

責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)晖L(fēng)科勞資科

整改期限：11月3日

整改措施。對(duì)存在漏風(fēng)現(xiàn)象的風(fēng)筒進(jìn)行修補(bǔ)、更換。要求作業(yè)人員全部按要求佩戴個(gè)人防護(hù)用品。

三、機(jī)電安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、無機(jī)電設(shè)備完好率、大型固定設(shè)備完好率、小型電氣設(shè)備完好率、機(jī)電事故率報(bào)表。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍機(jī)電科

整改期限：11月3日

整改措施。按要求統(tǒng)計(jì)機(jī)電設(shè)備完好率、大型固定設(shè)備完好率、小型電氣設(shè)備完好率、機(jī)電事故率并作出報(bào)表。

2、中央水泵房水泵防護(hù)罩不標(biāo)準(zhǔn)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍機(jī)電科

整改期限：11月3日

整改措施。按標(biāo)準(zhǔn)重新加設(shè)、中央水泵房水泵防護(hù)罩。

3、中央變電所無高壓接地，輔助接地（多個(gè)）共用一個(gè)接地極。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍機(jī)電科

整改期限：11月3日

整改措施。加設(shè)中央變電所高壓接地極，規(guī)范輔助接地極的打設(shè)。

4、井下所有高壓開關(guān)無保護(hù)整定。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍機(jī)電科

整改期限：11月3日

整改措施。按照有關(guān)要求，對(duì)井下所有高壓開關(guān)進(jìn)行保護(hù)整定。

5、井下中央變電所兩個(gè)掘進(jìn)工作面局扇共用一臺(tái)饋電開關(guān)，無法完成選擇性漏電保護(hù)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍機(jī)電科

整改期限：11月10日

整改措施。加設(shè)一臺(tái)饋電開關(guān)，一臺(tái)局扇使用一臺(tái)饋電開關(guān)。

6、中央變電所供電系統(tǒng)圖不規(guī)范，運(yùn)行記錄不規(guī)范。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍機(jī)電科

整改期限：11月3日

整改措施。重新作出中央變電所供電系統(tǒng)圖并進(jìn)行更換，規(guī)范運(yùn)行記錄。

7、缺雜散電流管理制度及雜散電流測(cè)試記錄。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍機(jī)電科

整改期限：11月4日

整改措施。補(bǔ)充制定雜散電流管理制度及雜散電流測(cè)試記錄。

8、無極繩絞車開關(guān)上煤塵多。責(zé)任人及責(zé)任單位。機(jī)電礦長陳海龍機(jī)電科

整改期限：11月3日

整改措施。對(duì)無極繩絞車開關(guān)進(jìn)行清理，保證清潔無塵。

四、運(yùn)輸安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、運(yùn)輸系統(tǒng)圖不規(guī)范

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿運(yùn)輸隊(duì)

整改期限：11月3日

整改措施。重新規(guī)范繪制運(yùn)輸系統(tǒng)圖。

2、小絞車未安裝防護(hù)罩，未使用授權(quán)開關(guān)裝置。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍機(jī)電科

整改期限：11月10日

整改措施。安裝小絞車防護(hù)罩，安裝使用授權(quán)開關(guān)裝置。

3、無極繩絞車尾輪無安全罩。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍機(jī)電科

整改期限：11月3日

整改措施。安裝無極繩絞車尾輪安全罩。

4、斜巷雙鉤提升未裝備錯(cuò)碼信號(hào)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍機(jī)電科

整改措施。及時(shí)聯(lián)系公司供貨，安裝斜巷雙鉤提升錯(cuò)碼信號(hào)裝置。

5、關(guān)鍵部位道岔未裝備道岔位置指示器。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍機(jī)電科整改措施：及時(shí)聯(lián)系公司供貨，在關(guān)鍵部位安設(shè)道岔位置指示器。

6、運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)設(shè)置不明確。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿運(yùn)輸隊(duì)

整改期限：11月3日

整改措施。重新設(shè)置運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任人及機(jī)構(gòu)成員。

7、運(yùn)輸設(shè)備選型和能力計(jì)算資料不完整。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍機(jī)電科

整改期限：11月3日

整改措施。補(bǔ)充完善運(yùn)輸設(shè)備選型和能力計(jì)算資料，做到完整齊全，設(shè)備選型合理。

8、無運(yùn)輸年度安全裝備投入計(jì)劃。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿運(yùn)輸隊(duì)

整改期限：11月5日

整改措施。制定運(yùn)輸年度安全裝備投入計(jì)劃。

五、一通三防安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、無礦技術(shù)負(fù)責(zé)人每月至少一次通風(fēng)系統(tǒng)審查記錄。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青通風(fēng)科

整改期限：11月3日

整改措施。補(bǔ)充完善每月一次的通風(fēng)系統(tǒng)審查記錄。

2、無每季至少組織一次反風(fēng)設(shè)施檢查記錄。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青通風(fēng)科整改期限：11月3日

整改措施。補(bǔ)充完善每季一次的反風(fēng)設(shè)施檢查記錄。

3、備用局扇未實(shí)行掛牌管理，風(fēng)筒接頭不嚴(yán)；未按規(guī)定每天對(duì)局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行風(fēng)電閉鎖試驗(yàn)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)晖L(fēng)科

整改期限：11月5日

整改措施。對(duì)井下所有備用局扇實(shí)行掛牌管理；檢查井下所有風(fēng)筒接頭，確保嚴(yán)密不漏風(fēng)；按照規(guī)定每天對(duì)局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行風(fēng)電閉鎖試驗(yàn)。

4、永久風(fēng)門無防撞裝置；臨時(shí)密閉有漏風(fēng)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)晖L(fēng)科

整改期限：11月5日

整改措施。設(shè)置永久風(fēng)門防撞裝置；對(duì)井下所有臨時(shí)密閉進(jìn)行檢查，有漏風(fēng)現(xiàn)象的及時(shí)進(jìn)行加抹密閉。

5、采掘工作面未制定瓦斯治理專項(xiàng)措施。井下煤倉口無瓦斯防治措施；未按規(guī)定每月編制瓦斯檢查地點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃。

責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)晖L(fēng)科

整改期限：11月3日

整改措施。編制采掘工作面瓦斯治理專項(xiàng)措施；制定井下煤倉口瓦斯防治措施；按規(guī)定每月編制瓦斯檢查地點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃。

6、瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判未見評(píng)判記錄；無每旬對(duì)抽采系統(tǒng)進(jìn)行檢查記錄。責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)晖L(fēng)科

整改期限：11月3日

整改措施。補(bǔ)充瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判記錄；每旬對(duì)抽采系統(tǒng)進(jìn)行檢查并做好記錄。

7、2103抽采工作面回風(fēng)巷與采空區(qū)密閉風(fēng)流混合處需加裝瓦斯探頭；監(jiān)控缺少工程技術(shù)人員。

責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)瓯O(jiān)控中心

整改期限：11月15日

整改措施。在2103抽采工作面回風(fēng)巷與采空區(qū)密閉風(fēng)流混合處加裝瓦斯探頭，監(jiān)控中心配備足夠的工程技術(shù)人員。

8、部分機(jī)電設(shè)備集中點(diǎn)消防滅火器不足。

責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)晖L(fēng)科

整改期限：11月3日

整改措施。對(duì)井下機(jī)電設(shè)備集中點(diǎn)消防器材配備情況進(jìn)行摸底并配備齊全。

10、2103綜采皮帶機(jī)頭噴霧水壓不足；有部分隔爆水棚水量不足。

責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)晖L(fēng)科

整改期限：11月3日

整改措施。檢查、2103綜采皮帶機(jī)頭噴霧水壓不足原因，查明原因后，采取措施保證水壓充足；對(duì)隔爆水棚進(jìn)行檢查，水量不足的及時(shí)充水。

11、無專項(xiàng)“一通三防”隱患排查記錄；無通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖；無井下員工通風(fēng)技能培訓(xùn)；從事通風(fēng)工種崗位人員不達(dá)中級(jí)工種或技校畢業(yè)生水平。

責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)晖L(fēng)科

整改期限：11月10日

整改措施。制定“一通三防”專項(xiàng)隱患排查計(jì)劃，認(rèn)真組織排查并做好記錄；繪制通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖；開展一次井下員工通風(fēng)技能培訓(xùn)；招聘部分達(dá)中級(jí)工種或技校畢業(yè)生水平的人員從事通風(fēng)工種崗位。

六、地測(cè)防治水安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、無礦井地測(cè)防治水跟蹤管理制度。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改期限：11月3日

整改措施。制定礦井地測(cè)防治水跟蹤管理制度。

2、無地測(cè)防治水事故分析制度、工作質(zhì)量及考核制度。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改期限：11月3日

整改措施。制定地測(cè)防治水事故分析制度、工作質(zhì)量及考核制度。

3、地測(cè)防治水技術(shù)規(guī)程無實(shí)施細(xì)則。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改期限：11月3日整改措施：制定地測(cè)防治水技術(shù)規(guī)程實(shí)施細(xì)則。

4、各時(shí)期工作無會(huì)議記錄。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改期限：11月3日

整改措施。在以后的工作中，對(duì)各項(xiàng)工作開展及會(huì)議情況進(jìn)行認(rèn)真記錄。

5、年度防治水工作計(jì)劃未經(jīng)批復(fù)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改期限：11月3日

整改措施。開展年度防治水工作計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)人員及部門的批復(fù)工作。

6、地測(cè)信息系統(tǒng)未與上級(jí)管理機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改措施。地測(cè)信息系統(tǒng)盡快與上級(jí)管理機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)。

7、無專用儀器室。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改期限：11月5日

整改措施。建立專用儀器室。

8、專業(yè)技術(shù)人員無證書。

聯(lián)系有關(guān)機(jī)構(gòu)，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員盡快取得有關(guān)證書。

七、防治水安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、無礦井、采區(qū)、工作面排水系統(tǒng)臺(tái)帳。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改期限：11月5日

整改措施。盡快建立礦井、采區(qū)、工作面排水系統(tǒng)臺(tái)帳。

2、無正規(guī)的井上、下水文地質(zhì)觀測(cè)原始記錄本。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改期限：11月5日

整改措施。建立完善井上、下水文地質(zhì)觀測(cè)原始記錄本。

3、無礦井涌水量與各種相關(guān)因素動(dòng)態(tài)曲線圖。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改期限：11月5日

整改措施。建立礦井涌水量與各種相關(guān)因素動(dòng)態(tài)曲線圖。

4、無每年年初提出的年水害分析預(yù)報(bào)表及水害預(yù)測(cè)圖。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改期限：11月5日

整改措施。建立水害分析預(yù)報(bào)表及水害預(yù)測(cè)圖。

5、未建立水文觀測(cè)系統(tǒng)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改措施。盡快建立水文觀測(cè)系統(tǒng)。

6、礦井防治水中長期規(guī)劃和年度防治水計(jì)劃未經(jīng)上級(jí)主管部門批復(fù)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改期限：11月5日整改措施：科學(xué)合理編制礦井防治水中長期規(guī)劃和年度防治水計(jì)劃，并經(jīng)上級(jí)主管部門批復(fù)。

7、防治水工程結(jié)束后無驗(yàn)收、總結(jié)報(bào)告。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改期限：11月5日

整改措施。補(bǔ)充相應(yīng)的驗(yàn)收、總結(jié)報(bào)告。

8、未建立水質(zhì)化驗(yàn)分析系統(tǒng)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改期限：11月10日

整改措施。建立水質(zhì)化驗(yàn)分析系統(tǒng)。

9、無每半年對(duì)井田范圍所有水文鉆孔的檢查記錄。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改期限：11月10日

整改措施。對(duì)井田范圍所有水文鉆孔進(jìn)行檢查，完善補(bǔ)充井田范圍所有水文鉆孔的檢查記錄。

10、防隔水煤柱未審批。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改期限：11月10日

整改措施。取得防隔水煤柱審批報(bào)告。

11、煤礦防治水費(fèi)用未列入當(dāng)年礦井生產(chǎn)安全費(fèi)用計(jì)劃。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改期限：11月10日整改措施：在安全費(fèi)用計(jì)劃中專項(xiàng)列出防治水費(fèi)用。

八、地質(zhì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、無礦井地質(zhì)報(bào)告。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青生技科

整改期限：11月10日

整改措施。委托有資質(zhì)部門制定礦井地質(zhì)報(bào)告。

2、無井田大、中型地質(zhì)構(gòu)造臺(tái)帳和陷落柱臺(tái)帳。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青生技科

整改期限：11月5日

整改措施。建立井田大、中型地質(zhì)構(gòu)造臺(tái)帳和陷落柱臺(tái)帳。

3、無井筒石門見煤點(diǎn)臺(tái)帳。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青生技科

整改措施。查閱相應(yīng)資料，建立井筒石門見煤點(diǎn)臺(tái)帳。

4、無地質(zhì)構(gòu)造和陷落柱素描卡片、無見煤點(diǎn)煤層全厚素描卡片。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青生技科

整改期限：11月5日

整改措施。建立地質(zhì)構(gòu)造和陷落柱素描卡片、見煤點(diǎn)煤層全厚素描卡片。

5、無采區(qū)分煤層底板等高線圖，無采區(qū)水平地質(zhì)切面圖，無構(gòu)造素描卡片或照片，無煤厚實(shí)測(cè)卡片，煤質(zhì)、水質(zhì)、瓦斯及有益礦產(chǎn)化試驗(yàn)成果臺(tái)帳，無地溫、水文觀測(cè)臺(tái)帳，無正規(guī)的原始記錄本，無礦井地質(zhì)構(gòu)造綱要圖和陷落柱分布圖，無通過首采區(qū)的勘探線剖面圖，無井田主要地質(zhì)素描圖，無礦井實(shí)際充水圖，無回風(fēng)及運(yùn)輸水平地質(zhì)切面圖。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青生技科防治水科

整改期限：11月5日

整改措施。建立和完善以下圖紙及臺(tái)帳，采區(qū)分煤層底板等高線圖，采區(qū)水平地質(zhì)切面圖，構(gòu)造素描卡片或照片，煤厚實(shí)測(cè)卡片，煤質(zhì)、水質(zhì)、瓦斯及有益礦產(chǎn)化試質(zhì)構(gòu)造綱要圖和陷落柱分布圖，通過首采區(qū)的勘探線剖面圖驗(yàn)成果臺(tái)帳，地溫、水文觀測(cè)臺(tái)帳，正規(guī)的原始記錄本，礦井地，井田主要地質(zhì)素描圖，礦井實(shí)際充水圖，回風(fēng)及運(yùn)輸水平地質(zhì)切面圖。

6、地質(zhì)臨時(shí)預(yù)報(bào)無圖。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改期限：11月10日

整改措施。補(bǔ)充地質(zhì)臨時(shí)預(yù)報(bào)圖紙。

九、測(cè)量安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、測(cè)量控制系統(tǒng)不完善。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青防治水科

整改期限：11月5日

整改措施。完善測(cè)量控制系統(tǒng)。

2、施工開口通知單制度執(zhí)行不嚴(yán)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青生技科整改期限：11月5日

整改措施。嚴(yán)格執(zhí)行施工開口通知單制度。

3、無正規(guī)的作業(yè)專業(yè)記錄本且保管混亂，記錄本不全。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青生技科

整改期限：11月5日

整改措施。制定正規(guī)的作業(yè)專業(yè)記錄本，由專人保管。

4、應(yīng)備的計(jì)算成果資料臺(tái)帳不完善。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青生技科

整改期限：11月5日

整改措施。完善計(jì)算成果資料臺(tái)帳。

5、無儀器、設(shè)備反映完好狀態(tài)的卡片，未定期檢驗(yàn)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青生技科

整改期限：11月5日

整改措施。建立完善儀器、設(shè)備反映完好狀態(tài)的卡片，定期進(jìn)行檢驗(yàn)。

6、未建立巖移觀測(cè)站。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青生技科

整改期限：11月10日

整改措施。按相關(guān)要求建立巖移觀測(cè)站。

7、無儲(chǔ)量計(jì)算圖、無儲(chǔ)量計(jì)算成果臺(tái)帳、無專用記錄本。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青生技科

整改期限：11月10日整改措施：建立儲(chǔ)量計(jì)算圖、儲(chǔ)量計(jì)算成果臺(tái)帳、設(shè)置專用記錄本。

十、信息調(diào)度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、調(diào)度室負(fù)責(zé)人配備少一人。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿調(diào)度室

整改期限：11月5日

整改措施。按要求增加配備一名調(diào)度室負(fù)責(zé)人。

2、無調(diào)度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)年度工作計(jì)劃。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿調(diào)度室

整改期限：11月5日

整改措施。制定調(diào)度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)年度工作計(jì)劃。

3、無調(diào)度人員應(yīng)急處置《礦長授權(quán)書》。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿調(diào)度室

整改期限：11月5日

整改措施。簽訂調(diào)度人員應(yīng)急處置《礦長授權(quán)書》。

4、交接班記錄不準(zhǔn)、不完善。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿調(diào)度室

整改期限：11月5日整改措施：完善交接班記錄。

5、未建立文件收、發(fā)記錄本。

責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿調(diào)度室

整改期限：11月5日整改措施：建立文件收、發(fā)記錄本。

6、未安裝井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)；井下無移動(dòng)通訊系統(tǒng)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍機(jī)電科

整改措施。盡快安裝井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)；安裝井下移動(dòng)通訊系統(tǒng)。十

一、應(yīng)急救援安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、無常管理職責(zé)和應(yīng)急狀態(tài)下職責(zé)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝安全指揮中心

整改期限：11月5日

整改措施。補(bǔ)充制定日常管理職責(zé)和應(yīng)急狀態(tài)下職責(zé)。

2、缺少四種制度。

責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝安全指揮中心

整改期限：11月5日

整改措施。補(bǔ)充完善缺少的四種制度。

3、無保密管理措施；無救援交通運(yùn)輸工具清單。

責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝安全指揮中心

整改期限：11月5日

整改措施。制定保密管理措施；作出救援交通運(yùn)輸工具清單。

4、未提供應(yīng)急救援人才庫資料。

完善應(yīng)急救援人才庫資料。

5、未建立通暢的資金渠道。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生財(cái)務(wù)科

整改期限：11月5日整改措施：建立通暢的資金渠道，保證救災(zāi)基金及時(shí)到位。十

二、地面設(shè)施安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、部分管理制度內(nèi)容不全。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生基建科

整改期限：11月5日

整改措施。健全管理制度內(nèi)容。

2、道路交叉口無安全警示標(biāo)志。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生基建科

整改期限：11月5日

整改措施。在道路交叉口設(shè)置安全警示標(biāo)志。

3、部分作業(yè)人員未佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生基建科

整改期限：11月5日

整改措施。加強(qiáng)作業(yè)人員培訓(xùn)，所有作業(yè)人員全部要求佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。

4、辦公樓消防設(shè)施不全。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生基建科

整改期限：11月5日

整改措施。辦公樓增設(shè)滅火器。

5、辦公未實(shí)現(xiàn)信息化標(biāo)準(zhǔn)化；室內(nèi)文明衛(wèi)生差。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生基建科

整改期限：11月5日整改措施：加快辦公信息化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；室內(nèi)衛(wèi)生清掃干凈。

6、職工食堂未設(shè)置男女廁所。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生基建科

整改期限：11月5日

整改措施。盡快設(shè)置男女廁所。

7、食品未48小時(shí)內(nèi)留樣監(jiān)測(cè)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生總務(wù)科

整改期限：11月5日

整改措施。食品48小時(shí)內(nèi)留樣監(jiān)測(cè)。

8、公寓內(nèi)無電視、電話。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生總務(wù)科

整改期限：11月10日

整改措施。待我礦轉(zhuǎn)入生產(chǎn)后，公寓內(nèi)安設(shè)電視、電話。

9、職工浴室無廁所、吸煙室。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生總務(wù)科

整改期限：11月10日

整改措施。盡快設(shè)置廁所、吸煙室。

10、職工浴室無禁止傳染性皮膚病職工洗浴的明顯標(biāo)識(shí)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生總務(wù)科

整改期限：11月5日

整改措施。在職工浴室設(shè)置禁止傳染性皮膚病職工洗浴的明顯標(biāo)識(shí)。

11、瓦斯綜合利用率不達(dá)要求。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生通風(fēng)科

整改期限：11月5日

整改措施。研究制定瓦斯綜合利用率達(dá)標(biāo)方案。

12、企業(yè)對(duì)職工著裝，文明用語未統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生辦公室

整改期限：11月5日

整改措施。加強(qiáng)職工文明用語培訓(xùn)，統(tǒng)一著裝。

十

三、安全管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、a類和b類安全管理人員文憑和職稱不達(dá)要求。

制定a類和b類安全管理人員文憑和職稱達(dá)標(biāo)的實(shí)施方案，并組織實(shí)施。

2、部分制度未制定。

責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝安全指揮中心

整改期限：11月5日

整改措施。補(bǔ)充完善各項(xiàng)制度。

3、未建立安全費(fèi)用項(xiàng)目管理臺(tái)帳。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生財(cái)務(wù)科

整改期限：11月5日

整改措施。建立安全費(fèi)用項(xiàng)目管理臺(tái)帳。

4、未足額繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生財(cái)務(wù)科整改措施：盡快按相關(guān)要求足額繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金。

5、隱患排查未實(shí)施“六步”治理。

責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝安全指揮中心

整改期限：11月10日

整改措施。嚴(yán)格按照有關(guān)要求實(shí)施隱患排查“六步”治理。

6、作業(yè)規(guī)程無會(huì)審意見，無審批簽字，無復(fù)審。

責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青生技科

整改期限：11月5日

整改措施。組織進(jìn)行作業(yè)規(guī)程會(huì)審，簽署意見，審批簽字，進(jìn)行復(fù)審。

7、無安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作管理系統(tǒng)（軟件）。

責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝安全指揮中心

整改期限：11月5日

整改措施。安裝安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作管理系統(tǒng)（軟件）。

8、培訓(xùn)基地師資、設(shè)備不達(dá)要求。

責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝安全指揮中心

整改期限：11月5日

整改措施。按照有關(guān)要求培訓(xùn)基地配足專職教師，按要求購進(jìn)設(shè)備。

9、培訓(xùn)總結(jié)次數(shù)不達(dá)要求。

責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝安全指揮中心

整改期限：11月5日整改措施：按照要求每季至少進(jìn)行一次培訓(xùn)工作總結(jié)。十

四、職業(yè)健康安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化

1、機(jī)構(gòu)組成人員不符合規(guī)定；專職管理人員少一名；制度未及時(shí)修訂；各作業(yè)場(chǎng)所的工作時(shí)間未明確作出規(guī)定。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生勞資科

整改期限：11月5日

整改措施。按要求調(diào)整機(jī)構(gòu)組成人員；配備足夠的專職管理人員；及時(shí)修訂各項(xiàng)制度；對(duì)各作業(yè)場(chǎng)所的工作時(shí)間明確作出規(guī)定。

2、無專職職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)人員，監(jiān)測(cè)儀器配備少。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生勞資科

整改措施。設(shè)置專職職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)人員，增加監(jiān)測(cè)儀器。

3、井下部分作業(yè)場(chǎng)所未設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生勞資科

整改期限：11月5日

整改措施。完善補(bǔ)充井下作業(yè)場(chǎng)所警示標(biāo)識(shí)。

4、未建立職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行臺(tái)帳。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生勞資科

整改期限：11月5日

整改措施。建立職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行臺(tái)帳。

5、離崗人員未做職業(yè)健康檢查。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生勞資科整改措施：規(guī)范執(zhí)行離崗人員職業(yè)健康檢查制度。

6、職業(yè)危害事故的應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容不完善。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生勞資科

整改期限：11月5日

整改措施。完善職業(yè)危害事故的應(yīng)急救援預(yù)案。

7、未組織開展群眾性職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動(dòng)。

責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生勞資科

整改措施。組織開展群眾性職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動(dòng)。

第二篇：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化整改方案創(chuàng)“五優(yōu)”礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平提升方案

為積極創(chuàng)建一級(jí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化礦井和實(shí)現(xiàn)省二級(jí)“五優(yōu)”礦井，提升安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化水平，經(jīng)研究，重點(diǎn)對(duì)東北運(yùn)輸大巷以及15區(qū)至四平臺(tái)等地點(diǎn)提出以下整改提升方案（見附表），并要求各單位、相關(guān)科室：

一、此項(xiàng)整改是創(chuàng)建“五優(yōu)”礦井過程中的一項(xiàng)重要內(nèi)容，各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，積極參與，按照公司安排，按期完成整改任務(wù)。

二、安檢科、調(diào)度室、生產(chǎn)科、機(jī)電科、企管科、勞資科等部門嚴(yán)格過程監(jiān)督，制定節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，達(dá)不到要求將追究責(zé)任。

三、宣傳部要跟蹤報(bào)道，及時(shí)宣傳提升質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化的重要意義，營造全員參與的良好氛圍。

四、各單位要根據(jù)方案安排，分管科室制定出分管系統(tǒng)內(nèi)總的整改提升節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（5月12日之前報(bào)送至安檢科），各基層單位要根據(jù)科室制定出的總的整改提升節(jié)點(diǎn)計(jì)劃制定出月度整改計(jì)劃，并于每月底之前將下月整改提升計(jì)劃報(bào)送至安檢科，每月5號(hào)之前由安檢科、調(diào)度室、生產(chǎn)科、機(jī)電科、企管科、勞資科對(duì)上月計(jì)劃完成情況組織驗(yàn)收，對(duì)能夠按質(zhì)量要求完成當(dāng)月計(jì)劃的給予補(bǔ)貼和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)人為原因造成計(jì)劃不能順利完成的，根據(jù)未完成情況給予相應(yīng)處罰。

五、整個(gè)工期預(yù)計(jì)在10底前結(jié)束，將由安檢科、調(diào)度室、生產(chǎn)科、機(jī)電科、企管科、勞資科組織驗(yàn)收，能夠在預(yù)計(jì)時(shí)間內(nèi)完成的，將對(duì)表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)消極怠工，不服從安排，影響整個(gè)方案實(shí)施的，將從重對(duì)單位和個(gè)人進(jìn)行處罰。

附：創(chuàng)“五優(yōu)”礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化提升方案一覽表

第三篇：

4.9安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查整改通知單安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查整改通知單

檢查人：蔣光明石田中趙鳳崗武大利王永光

一、輔運(yùn)大巷停頭打鉆

上次檢查存在條問題、整改3條

本次檢查存在的問題：責(zé)任人：李賀仁

1、迎頭往后10米處巷道成型差，噴漿時(shí)注意整形。

2、后巷局部超寬。

3、局部網(wǎng)片連接不合格。整改要求1天

4、壓風(fēng)自救裝置滯后。整改要求2天

二、6108輔運(yùn)順槽評(píng)分9

1、評(píng)級(jí)優(yōu)良上次檢查存在條，

本次檢查存在的問題：責(zé)任人：夏國海

1、有的錨索間距偏大，整改要求當(dāng)班。

2、風(fēng)筒滯后約20米，整改要求當(dāng)班。

3、回撤通道口頂板離層儀損壞，需及時(shí)補(bǔ)打，整改要求2天

4、離層儀牌板填寫不及時(shí)。

三、6104工作面。評(píng)分8

5、評(píng)級(jí)合格上次檢查存在5條問題、整改5條

本次檢查存在的問題：責(zé)任人：魏金龍

1、綜放工作面67X、68X、71X～78X支架后柱壓死，需及時(shí)處理。

2、工作面移動(dòng)支架時(shí)要及時(shí)調(diào)整風(fēng)筒，確保風(fēng)路暢通。

四、6107工作面。

本次檢查存在的問題：責(zé)任人：魏金龍李永毅工作面礦壓監(jiān)控系統(tǒng)不完善。整改要求2天

2013年4月9日

第四篇：XX市標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校評(píng)估檢查整改方案XX市標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校評(píng)估檢查整改方案

XX縣區(qū)南雁鎮(zhèn)中心小學(xué)

2012年5月8日，XX市義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校創(chuàng)建評(píng)估小組對(duì)我校進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收。評(píng)估組通過聽取匯報(bào)、實(shí)地查看、查閱資料等形式，針對(duì)我校辦學(xué)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、師資隊(duì)伍、教育裝備、校園條件、醫(yī)療衛(wèi)生和安全工作等方面進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的診斷。根據(jù)市教育局“義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)?！痹u(píng)估驗(yàn)收小組對(duì)我校標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校創(chuàng)建工作的評(píng)估意見和建議，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，嚴(yán)肅對(duì)待，認(rèn)真研究逐條落實(shí)，全力整改。為了進(jìn)一步加大整改的力度，改善辦學(xué)條件，深化教學(xué)改革，提高辦學(xué)品位，特制定本整改方案。

一、整改工作的指導(dǎo)思想和基本思路

按照義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校創(chuàng)建的文件要求，堅(jiān)持以評(píng)促建、以評(píng)促改、以評(píng)促管，評(píng)建結(jié)合，重在創(chuàng)建的原則，在鞏固創(chuàng)建工作取得的階段性成果的基礎(chǔ)上，找準(zhǔn)問題，明確差距，注重整改實(shí)效性，增強(qiáng)執(zhí)行力，確保整改質(zhì)量。通過創(chuàng)建工作的整改，強(qiáng)化學(xué)校精細(xì)化管理，促進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)工作的全面、健康、可持續(xù)發(fā)展。

二、具體整改措施

為鞏固現(xiàn)有的辦學(xué)成果，進(jìn)一步提升學(xué)校辦學(xué)水平，學(xué)校根據(jù)評(píng)估反饋結(jié)果，針對(duì)學(xué)校辦學(xué)實(shí)際狀況，認(rèn)真制定整改方案。

（一）成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：林來金

副組長：卓佐縣

成員：楊常對(duì)毛信照王積松周朝暢藍(lán)天津

周時(shí)藝陳麗貞

（二）提高認(rèn)識(shí)，落實(shí)整改工作

標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校創(chuàng)建是學(xué)校補(bǔ)強(qiáng)硬件設(shè)施設(shè)備、提升教育教學(xué)水平和加強(qiáng)精細(xì)化管理千載難逢的機(jī)遇，為此學(xué)校投入大量的人力，物力和財(cái)力參與到創(chuàng)建活動(dòng)中。對(duì)于評(píng)估組提出的寶貴意見，我們也予以高度重視，專門召開校領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議，專題研究整改工作，根據(jù)評(píng)估組反饋的意見進(jìn)行分工，責(zé)任到人，并限期整改落實(shí)。

（三）針對(duì)專家組的整改意見，制定切實(shí)可行的措施

整改意見1：衛(wèi)生人員的合同簽訂存在一些不合理性，須補(bǔ)簽。整改措施：根據(jù)評(píng)估組提出的意見，學(xué)校與南雁鎮(zhèn)衛(wèi)生院相關(guān)人員重新研討協(xié)議相關(guān)條款，已經(jīng)重新簽訂兼職校醫(yī)協(xié)議。

整改意見2。報(bào)刊雜志原始檔案需要補(bǔ)充建檔。

整改措施。教務(wù)處根據(jù)評(píng)估組提出的建議，已經(jīng)將報(bào)刊雜志獨(dú)立建檔，并從學(xué)校會(huì)計(jì)賬冊(cè)中把相關(guān)征訂報(bào)刊雜志類的票據(jù)復(fù)印出來，裝訂成冊(cè)。

整改意見3：明確將網(wǎng)絡(luò)中心在一樓，合理重組校園網(wǎng)絡(luò)。整改措施：由于學(xué)校電腦室、電子閱覽室、各功能室等均在新教學(xué)樓，而且都已經(jīng)布線完畢，如果把網(wǎng)絡(luò)中心移到行政樓一樓（廣播室、衛(wèi)生室），會(huì)帶來諸多不便，經(jīng)過校班子成員的反復(fù)推敲決定把網(wǎng)絡(luò)定在教學(xué)樓四樓。

整改意見4。采光照明要配置到每個(gè)教室8只日光燈要求；心理健康咨詢室需要獨(dú)立空間。

整改措施。教室的日光燈已經(jīng)根據(jù)要求，每個(gè)教室配置8盞及以上；心理健康咨詢室已經(jīng)從安全保衛(wèi)處（政教處）分離出來，獨(dú)立設(shè)在校食堂二樓圖書室邊上，面積約20平米。

整改意見5。2004年購置機(jī)房電腦建議整理后使用好作為電子閱覽室電腦等，否則生機(jī)比不達(dá)標(biāo)。

整改措施。學(xué)校信息管理員根據(jù)要求，對(duì)2004年配置的電腦進(jìn)行整理，發(fā)現(xiàn)電腦基本上不可用，爾后校長積極與縣教育局裝備中心協(xié)調(diào)交流，中心答復(fù)再配送一批電腦，力爭(zhēng)生機(jī)比達(dá)標(biāo)。

整改意見6。教師專任比例不足（68.3%）；教師超編27人；教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)占工資總額不足。

整改情況說明。由于近年來校網(wǎng)撤并加劇，南雁鎮(zhèn)范圍內(nèi)周邊撤并學(xué)校的師資均流入我校，造成我校教師嚴(yán)重超編，專任教師比例失調(diào)，這不是學(xué)校力所能及的事，短期內(nèi)這種現(xiàn)狀很難改變。另外，由于前幾年教育局沒有把教師工資總額的2.1%劃撥到學(xué)校賬戶作為師資培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，學(xué)校也沒有把這部分資金列入預(yù)算，從而造成教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)占工資總額不足，力爭(zhēng)下一年度增加教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)投入，達(dá)到并超過《指標(biāo)》要求。

以上的整改方案，不足之處懇請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。在今后的工作中，學(xué)校將以這次標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校驗(yàn)收工作為契機(jī)，認(rèn)真查漏補(bǔ)缺、銳意進(jìn)取、完善自我，爭(zhēng)取成為合格的義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校。

XX縣區(qū)南雁鎮(zhèn)中心小學(xué)

2012年5月28日

第五篇：

11.13質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化整改方案1山西馬軍峪煤焦有限公司

關(guān)于市、縣局質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問題的

整改方案

針對(duì)2014年11月13日市、縣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化小組在我礦檢查存在的98條問題，礦領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)召開專題會(huì)議，對(duì)檢查存在的問題逐條逐項(xiàng)下達(dá)到各科各隊(duì)，及時(shí)落實(shí)整改，為圓滿完成此項(xiàng)工作，成立了隱患整改組，制定了詳細(xì)的整改方案，具體分工如下：

一、整改領(lǐng)導(dǎo)及職責(zé)分工

組長。劉平（礦長）全面負(fù)責(zé)省質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化小組檢查文書中提出的問題，安排布置工作。

副組長：樊劍宏（安全礦長）負(fù)責(zé)所查問題的專業(yè)分工，責(zé)任落實(shí)，督促整改；

崔杰（安全指揮中心主任）：負(fù)責(zé)針對(duì)所查問題制定整改方案，督促限期完成及現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，并編制隱患整改報(bào)告；

裴學(xué)勇（總工程師）：負(fù)責(zé)“一通三防”、“地測(cè)防治水”、“采掘技術(shù)”等工作；

褚俊峰（通風(fēng)助理）：協(xié)助總工完成“一通三防”隱患整改工作，做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查技術(shù)指導(dǎo)；

郝曉東（防治水副總工）：協(xié)助總工完成防治水隱患整改工作，做好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查技術(shù)指導(dǎo)；

楊凡（生產(chǎn)礦長）：負(fù)責(zé)整改所需人員物力組織調(diào)度，作業(yè)分工；康寶（機(jī)電礦長）：負(fù)責(zé)機(jī)電、運(yùn)輸系統(tǒng)隱患整改、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督技術(shù)指導(dǎo)等工作；

成員。各科隊(duì)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)管轄范圍內(nèi)所查問題的落實(shí)、整改、反饋工作。

二、采取措施及整改時(shí)間安全管理專業(yè)：

1、未提供安全費(fèi)用專項(xiàng)賬目

整改措施。由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)提供安全費(fèi)用專項(xiàng)賬目。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由安全指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

2、未建立群眾安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)

整改措施。由安全指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)建立群眾安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

3、各專業(yè)副總工程師配備不足

整改措施。由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)按規(guī)定配備各專業(yè)副總工程師。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

4、未建立作業(yè)規(guī)程信息化管理系統(tǒng)

整改措施。由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)單位安裝作業(yè)規(guī)程信息化系統(tǒng)。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

5、安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)無下設(shè)辦公部門

整改措施。由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)設(shè)置辦公部門。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

6、班組未建立工會(huì)小組

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)組織建立工會(huì)小組。限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

7、各類安全事故檔案不完善

整改措施。由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)完善各類安全事故檔案。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收應(yīng)急救援專業(yè)：

1、緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)無設(shè)施、設(shè)備管理臺(tái)賬、無藥品更換記錄；

整改措施。由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)加設(shè)避險(xiǎn)系統(tǒng)設(shè)施、管理臺(tái)賬及藥品更換記錄。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊建宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

2、無緊急撤離報(bào)警系統(tǒng)；

整改措施。由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)部門建立緊急撤離報(bào)警系統(tǒng)。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊建宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

3、簽訂醫(yī)院不符合三級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)；

整改措施。由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)簽重新簽訂三級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊建宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

4、應(yīng)急預(yù)案2014年9月2日到期，需重新編制評(píng)審；整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)重新編制應(yīng)急預(yù)案。限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊建宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

5、無文件發(fā)放記錄；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改完善發(fā)放記錄。限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊建宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收地面設(shè)施專業(yè)：

1、倉庫不達(dá)要求；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)上報(bào)公司整改限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

2、地面消防材料庫、消防通道、消防演練次數(shù)不達(dá)要求；整改措施：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)整改并組織進(jìn)行消防演練。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

3、無廁所、無防燙安全防護(hù)設(shè)施；

整改措施：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)安排加設(shè)防燙設(shè)施限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

4、地面物料存放不整齊；

整改措施：由機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)安排隊(duì)組進(jìn)行整理限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由機(jī)電科長于艷宏負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

5、物資管理未實(shí)現(xiàn)信息化管理；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)進(jìn)行信息化管理限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

6、能源統(tǒng)計(jì)記錄和臺(tái)賬未填寫；

整改措施：由指揮中心主任崔杰安排填寫完善記錄和臺(tái)賬限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室主任郭成東負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

7、綠化面積不足25%；

整改措施：已安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)申報(bào)公司進(jìn)行規(guī)劃綠化限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

8、職工宿舍人均面積不足5平方米；整改措施：由指揮中心主任崔杰安排重新調(diào)整職工宿舍限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收職業(yè)衛(wèi)生；

1、因人員變動(dòng)職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)需重新任命；

整改措施：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)出臺(tái)職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)任命文件

限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

2、職業(yè)衛(wèi)生管理人員配備4人，1人無證；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)安排人員培訓(xùn)證件限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

3、職業(yè)病危害因素缺（缺有毒有害氣體）；

整改措施：由指揮中心主任崔杰聯(lián)系相關(guān)資質(zhì)單位進(jìn)行檢測(cè)限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

4、日常監(jiān)測(cè)儀器設(shè)備配備不足；

整改措施：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)申請(qǐng)公司配備限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

5、無職業(yè)病防護(hù)設(shè)施和設(shè)備管理臺(tái)賬；

整改措施。由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)配備防護(hù)設(shè)施及管理臺(tái)帳。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

6、部分醒目位置缺公告欄、警示標(biāo)示短缺；

整改措施。由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)置公示欄及警示標(biāo)示。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由綜合辦主任郭勁松負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

7、健康監(jiān)護(hù)檔案缺胸片；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)聯(lián)系公司檔案室調(diào)取。限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由綜合辦主任郭勁松負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收掘進(jìn)專業(yè)：

1、90108掘進(jìn)面交接班記錄顯示部分班次交班時(shí)存在有隱患，有接班延點(diǎn)現(xiàn)象；整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)安排及時(shí)整改。限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由綜掘隊(duì)隊(duì)長高三磨負(fù)責(zé)按規(guī)定整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

2、90108運(yùn)輸作業(yè)規(guī)程描述掘進(jìn)機(jī)停機(jī)后的安全距離為3米，應(yīng)變更為5米；

整改措施。由總工程師裴學(xué)勇安排生產(chǎn)技術(shù)科更改作業(yè)規(guī)程。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由生產(chǎn)科長史俊剛負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

3、未見90108運(yùn)輸掘進(jìn)面班組檢查驗(yàn)收記錄；整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)安排綜掘隊(duì)整改限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由綜掘隊(duì)隊(duì)長高三磨負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

4、90108運(yùn)輸掘進(jìn)面巷道未按規(guī)定設(shè)置排水溝；整改措施：由生產(chǎn)礦長楊帆負(fù)責(zé)安排綜掘隊(duì)設(shè)置排水溝。限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由綜掘隊(duì)隊(duì)長高三磨負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

5、90108運(yùn)輸掘進(jìn)皮帶機(jī)尾防跑偏托輥設(shè)置不合理；整改措施：由機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)安排整改。限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由綜掘隊(duì)機(jī)電副隊(duì)長賈何珠負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收調(diào)度專業(yè)：

1、缺少主任工程師；

整改措施：由生產(chǎn)礦長楊帆負(fù)責(zé)配備主任工程師限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長楊帆負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

2、產(chǎn)量監(jiān)控故障未處理；

整改措施：由機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排相關(guān)部門進(jìn)行處理限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)驗(yàn)收

3、未建立采掘銜接計(jì)劃表，領(lǐng)導(dǎo)下井帶班統(tǒng)計(jì)表；整改措施：由生產(chǎn)礦長楊帆負(fù)責(zé)安排制定限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由生產(chǎn)科長史俊剛及調(diào)度主任郭貴明負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

4、產(chǎn)量監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行不正常；

整改措施：由機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)單位進(jìn)行處理限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏負(fù)責(zé)整改上傳驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

5、無視頻會(huì)議系統(tǒng)；

整改措施：由生產(chǎn)礦長楊帆負(fù)責(zé)申請(qǐng)公司設(shè)置限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由調(diào)度主任郭貴明負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

6、調(diào)度未對(duì)綜采工作面實(shí)時(shí)監(jiān)控；

整改措施：由生產(chǎn)礦長楊帆負(fù)責(zé)申請(qǐng)公司購置限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏負(fù)責(zé)安裝驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

7、無管理信息系統(tǒng)；

整改措施：由生產(chǎn)礦長楊帆申請(qǐng)公司設(shè)置限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由調(diào)度主任郭貴明負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

8、下井人數(shù)等信息無公示功能；

整改措施：由機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)單位維修限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

9、未安裝井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)；

整改措施：由生產(chǎn)礦長楊帆負(fù)責(zé)申請(qǐng)公司配置限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收通風(fēng)專業(yè)：

1、通風(fēng)阻力測(cè)定報(bào)告過期；

整改措施：由總工程師裴學(xué)勇負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)單位進(jìn)行檢測(cè)限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由通風(fēng)科長孫磊負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：通風(fēng)礦長褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收

2、90108運(yùn)輸順槽風(fēng)筒有兩處不平直；整改措施：由通風(fēng)助理褚俊峰負(fù)責(zé)安排限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由通風(fēng)隊(duì)長郝建剛負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由通風(fēng)礦長褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收

3、90106運(yùn)輸順槽2X密閉漏風(fēng)；

整改措施：由通風(fēng)科長孫磊負(fù)責(zé)對(duì)2X密閉漏風(fēng)進(jìn)行整改。限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由通風(fēng)隊(duì)長郝建剛負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：通風(fēng)助理褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收

4、瓦斯防治“一面一測(cè)”審簽學(xué)習(xí)卡未落實(shí)到位；整改措施：由通風(fēng)科長孫磊負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由通風(fēng)科長孫磊負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：通風(fēng)助理褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收

5、90106回風(fēng)順槽打鉆下風(fēng)側(cè)未掛設(shè)co檢測(cè)裝置；整改措施：由監(jiān)控中心主任對(duì)90106回風(fēng)打鉆下風(fēng)測(cè)安設(shè)co檢測(cè)裝置

限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏磊負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

6、90106回風(fēng)順槽瓦斯抽采管路部分地段離地高度小于0.3米；

整改措施：由通風(fēng)科長孫磊負(fù)責(zé)對(duì)90106回風(fēng)順槽瓦斯抽采管路部分地段離地高度小于0.3米進(jìn)行整改；

限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由抽放隊(duì)長陰晉水負(fù)責(zé)按規(guī)定整改驗(yàn)收責(zé)任人：通風(fēng)助理褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收

7、90106回風(fēng)順槽瓦斯抽采支管少溫度監(jiān)測(cè)裝置；

整改措施：由監(jiān)控主任負(fù)責(zé)對(duì)90106回風(fēng)順槽瓦斯抽采支管溫度監(jiān)測(cè)裝置進(jìn)行安裝

限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

8、采掘工作面甲烷傳感器負(fù)電值設(shè)置錯(cuò)誤；

整改措施：由監(jiān)控室主任負(fù)責(zé)對(duì)采掘工作面甲烷傳感器負(fù)電值重新設(shè)置限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏負(fù)責(zé)調(diào)校整改驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

9、噴灑阻化劑防滅火系統(tǒng)運(yùn)行不正常；

整改措施：由總工程師負(fù)責(zé)安排相關(guān)單位進(jìn)行維修限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由通風(fēng)科孫磊負(fù)責(zé)維修整改驗(yàn)收責(zé)任人：總工程師裴學(xué)勇負(fù)責(zé)驗(yàn)收

10、井上下消防材料庫未配備消防列車；整改措施：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)申請(qǐng)公司購置限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

11、90106綜采面采煤機(jī)組未配備滅火器材；

整改措施：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)對(duì)90106綜采面采煤機(jī)組配備滅火器材

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由綜采隊(duì)長趙毅負(fù)責(zé)安設(shè)驗(yàn)收責(zé)任人：由指揮中心主任崔杰負(fù)責(zé)驗(yàn)收

12、90106運(yùn)輸順槽防塵管路有一處閥門未編號(hào)；整改措施：由通風(fēng)科長孫磊負(fù)責(zé)對(duì)90106運(yùn)輸順槽防塵管路閥門編號(hào)

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由綜采隊(duì)長趙毅負(fù)責(zé)編號(hào)驗(yàn)收責(zé)任人：通風(fēng)助理褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收

13、綜采工作面未安設(shè)降柱、移架的自動(dòng)同步噴霧；整改措施：由生產(chǎn)礦長楊帆申請(qǐng)公司購置限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由綜采隊(duì)長趙毅負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

14、測(cè)塵儀器未定期進(jìn)行校長檢定；

整改措施。由通風(fēng)助理褚俊峰負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)資質(zhì)單位進(jìn)行檢定。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由通風(fēng)科長孫磊負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：通風(fēng)礦長褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收

15、通風(fēng)副總工技術(shù)職稱不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求；整改措施：由通風(fēng)助理褚俊峰負(fù)責(zé)配備限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由通風(fēng)助理褚俊峰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：總工程師裴學(xué)勇負(fù)責(zé)驗(yàn)收

16、煤塵注水臺(tái)賬與現(xiàn)場(chǎng)不符；

整改措施：由總工程師裴學(xué)勇負(fù)責(zé)完善煤塵注水臺(tái)賬限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由通風(fēng)科長孫磊負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：通風(fēng)礦長褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收

17、瓦斯抽采工12人待證；

整改措施：由指揮中心主任聯(lián)系培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由指揮中心李紅剛安排人員培訓(xùn)驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收運(yùn)輸專業(yè)：

1、部分絞車未安裝授權(quán)開啟裝置；

整改措施：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)安裝絞車授權(quán)開啟裝置限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由機(jī)電隊(duì)長田峰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

2、無在線監(jiān)測(cè)與張力保護(hù)裝置；整改措施：由機(jī)電礦長康寶申請(qǐng)公司購置限期整改時(shí)間：2014年11月25日

整改責(zé)任人：由監(jiān)控中心主任藥冬宏負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

3、架空人車未使用變頻控制裝置；

整改措施：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)申請(qǐng)公司購置。限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由機(jī)電副總工于艷宏負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

4、四超專項(xiàng)運(yùn)輸措施制定不完善；

整改措施。由機(jī)電副總工于艷宏負(fù)責(zé)制定相關(guān)運(yùn)輸管理規(guī)定措施。

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)驗(yàn)收責(zé)任人：機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

5、未明確運(yùn)輸安全監(jiān)察員；

整改措施：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)配備運(yùn)輸安全監(jiān)察員限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

6、巷道多處淤泥積水；

整改措施：由調(diào)度主任郭貴明負(fù)責(zé)安排隊(duì)組清理限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由調(diào)度主任郭貴明負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：生產(chǎn)礦長楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收機(jī)電專業(yè)：

1、未采用無人值守全自動(dòng)控制方式；整改措施：由機(jī)電副總工于艷宏申請(qǐng)公司配備限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

2、901膠帶一部行人過橋松動(dòng)；

整改措施：由機(jī)電隊(duì)長田峰安排人員固定901膠帶一部行人過橋限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由機(jī)電隊(duì)長田峰負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電副總工于艷宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

3、90106綜采面乳化液泵站出口壓力不達(dá)30mpa；整改措施：由綜采隊(duì)長趙毅負(fù)責(zé)調(diào)試泵站出口壓力限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由綜采隊(duì)長趙毅負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

4、未定期進(jìn)行電網(wǎng)諧波檢測(cè)；

整改措施：由機(jī)電副總工于燕宏負(fù)責(zé)安排相關(guān)單位對(duì)電網(wǎng)諧波檢測(cè)

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由機(jī)電副總工于燕宏負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

5、中央變電室未懸掛設(shè)備布置圖；

整改措施：由機(jī)電副總工于燕宏負(fù)責(zé)懸掛設(shè)備布置圖限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由機(jī)電副總工于燕宏負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

6、停送電操作票制度執(zhí)行不嚴(yán)；

整改措施：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行停送電操作票制度

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)整改收責(zé)任人：機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收

7、無任命機(jī)電副總工程師任命文件；

整改措施：由公司負(fù)責(zé)聯(lián)系限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由通風(fēng)科長孫磊負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：通風(fēng)礦長褚俊峰負(fù)責(zé)驗(yàn)收

8、90106綜采面配電點(diǎn)圖板資料懸掛不到位；

整改措施：由生技科長史俊剛負(fù)責(zé)對(duì)90106綜采面配電點(diǎn)圖板資料進(jìn)行懸掛

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由生技科長史俊剛負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：生產(chǎn)礦長楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

9、培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行不嚴(yán)；

整改措施：由安監(jiān)科長李紅剛負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由安監(jiān)科長李紅剛負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：安全礦長樊劍宏負(fù)責(zé)驗(yàn)收

10、90106綜采面配電點(diǎn)部分設(shè)備表面灰塵大；

整改措施：由綜采隊(duì)長趙毅負(fù)責(zé)安排人員對(duì)90106綜采面配電點(diǎn)部分設(shè)備表面灰塵進(jìn)行清理

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由綜采隊(duì)長趙毅負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)驗(yàn)收

11、901采區(qū)變電所絕緣用具未貼檢驗(yàn)合格證；

整改措施：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)901采區(qū)變電所絕緣用具貼檢驗(yàn)合格證

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由機(jī)電副總工于艷紅負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：機(jī)電礦長康寶負(fù)責(zé)驗(yàn)收采煤專業(yè)：

1、90105預(yù)抽面無對(duì)應(yīng)支護(hù)壓力分析情況，工作面支柱壓力數(shù)據(jù)與井下實(shí)際不對(duì)照；

整改措施：由生技科長史俊剛負(fù)責(zé)填寫工作面支柱壓力數(shù)據(jù)限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由生技科長史俊剛負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由生產(chǎn)礦長楊帆負(fù)責(zé)驗(yàn)收

2、90105預(yù)抽面水文地質(zhì)預(yù)報(bào)過于簡(jiǎn)單、未描述采空區(qū)頂板，相鄰老空區(qū)來水情況；

整改措施：由防治水科長成冬廣重新編制90105預(yù)抽面水文地質(zhì)預(yù)報(bào)

限期整改時(shí)間：2014年11月25日整改責(zé)任人：由防治水科長成冬廣負(fù)責(zé)整改驗(yàn)收責(zé)任人：由防治水總工郝曉東負(fù)責(zé)驗(yàn)收

3、井下90105皮帶順槽使用的運(yùn)輸皮帶架（1.2m）、皮帶（0.8m）與作業(yè)規(guī)程要