CMA程序文件模板

建設(shè)單位申請建設(shè)工程消防備案應(yīng)提交以下資料1、《建設(shè)工程消防設(shè)計備案表》；2、依法獲得的建設(shè)工程消防設(shè)計審核、竣工驗(yàn)收或者消防設(shè)計、竣工驗(yàn)收備案的法律文獻(xiàn)；(1)所在建設(shè)工程已經(jīng)消防設(shè)計審核和消防驗(yàn)收合格的，提供《建設(shè)工程消防設(shè)計審核意見書》和《建設(shè)工程消防驗(yàn)收意見書》；(2)所在建設(shè)工程已經(jīng)消防設(shè)計或竣工驗(yàn)收備案抽查的，提供《建設(shè)工程消防設(shè)計備案受理憑證》和《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收消防備案受理憑證》（需在備案系統(tǒng)上查詢到該建設(shè)工程已抽查合格；若抽查不合格，則需提供《建設(shè)工程消防設(shè)計消防復(fù)查意見書》或《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收消防復(fù)查意見書》）；(3)所在建設(shè)工程消防設(shè)計和竣工驗(yàn)收備案均未被擬定為抽核對象的，提供建設(shè)工程規(guī)劃許可證明文獻(xiàn)；(4)所在建設(shè)工程屬1998年9月1日之前已投入使用的，提供房屋產(chǎn)權(quán)證明等建筑物正當(dāng)證明材料；3、建設(shè)單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或者工商行政管理機(jī)關(guān)出具的公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)告知書。二、被抽查到的建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在收到備案憑證之日起5日內(nèi)向公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)提供下列材料1、《建設(shè)工程消防設(shè)計備案表》；2、《建設(shè)工程消防設(shè)計備案受理憑證》；3、依法獲得所在建設(shè)工程的消防設(shè)計審核、竣工驗(yàn)收或者消防設(shè)計、竣工驗(yàn)收備案的法律文獻(xiàn)；4、建設(shè)單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或者工商行政管理機(jī)關(guān)出具的公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)告知書；5、裝修設(shè)計單位有效的資質(zhì)證明文獻(xiàn)復(fù)印件（加蓋紅章）；6、設(shè)計闡明書（涉及工程設(shè)計根據(jù)，建設(shè)規(guī)模和設(shè)計范疇，改建或裝修設(shè)計的面積等指標(biāo)，工程原已設(shè)立（或新增）的重要消防設(shè)備、消防產(chǎn)品及有防火性能規(guī)定的建筑構(gòu)件、建筑材料等，采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新構(gòu)造的狀況，含有特殊火災(zāi)危險性的消防設(shè)計和需要設(shè)計審批時解決或擬定的問題，原工程用途、分類和耐火等級等概況以及本工程概況；本工程使用功效和工藝規(guī)定、功效分區(qū)、平面布局以及對原工程改建狀況；裝修各部位采用的裝修材料燃燒性能等級）；7、建筑平面圖：原工程總平面圖和平面圖；本工程平面圖，平面或空間的防火、防煙分區(qū)面積，分隔位置和分隔物。8、裝修圖紙：應(yīng)體現(xiàn)工程各部位頂棚、墻面、地面、隔斷的裝修材料以及固定家具、裝飾織物、其它裝飾材料的選用，可采用平面圖、立面圖、剖面圖和節(jié)點(diǎn)詳圖表達(dá)。除國務(wù)院公安部門規(guī)定的大型的人員密集場合和其它特殊建設(shè)工程外，按照國家工程建設(shè)消防技術(shù)原則需要進(jìn)行消防設(shè)計的建設(shè)工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在獲得施工許可之日起7日內(nèi)報公安機(jī)關(guān)消防機(jī)構(gòu)進(jìn)行消防設(shè)計備案。二、建筑工程消防設(shè)計備案所需材料：1、《建設(shè)工程消防設(shè)計備案表》；

2、建設(shè)單位的工商營業(yè)執(zhí)照等正當(dāng)身份證明文獻(xiàn)；3、新建、擴(kuò)建工程的建設(shè)工程規(guī)劃許可證明文獻(xiàn)（涉及建設(shè)工程選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、藍(lán)紅線圖）；（注：內(nèi)裝修工程不需提供）；4、建設(shè)、設(shè)計單位承諾書；5、設(shè)計單位資質(zhì)證明文獻(xiàn)；6、紅線位置現(xiàn)場勘測記錄表、超審核權(quán)限工程上報單（本地消防科提供）；7、施工圖設(shè)計文獻(xiàn)審查合格書（地區(qū)建設(shè)局施工圖審查中心提供）；8、施工許可證復(fù)印件；9、消防設(shè)計文獻(xiàn)。權(quán)威實(shí)驗(yàn)室CMA資質(zhì)認(rèn)定程序文獻(xiàn)模板_46200字日期:-11-11全文71頁共46204字[下載]實(shí)驗(yàn)室程序文獻(xiàn)范本實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理程序?qū)嶒?yàn)室風(fēng)險評定程序?qū)嶒?yàn)室服務(wù)客戶程序?qū)嶒?yàn)室人員管理程序檢查檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定檢查檢測機(jī)構(gòu)程序文獻(xiàn)固定資產(chǎn)驗(yàn)收單模板質(zhì)量手冊和程序文獻(xiàn)實(shí)質(zhì)性程序規(guī)范性文獻(xiàn)制訂程序工傷認(rèn)定程序工亡認(rèn)定程序工傷認(rèn)定的程序人力資源管理程序文獻(xiàn)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量手冊虛擬實(shí)驗(yàn)室軟件程序員簡歷模板實(shí)驗(yàn)室管理規(guī)定實(shí)質(zhì)性分析程序HSTJCS黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室管理體系文獻(xiàn)HSTJCS/CX—程序文件版次：A/0編制：郭軍審核：劉際洲同意：史永純持有人：年03月01日公布黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室年03月01日實(shí)施公布

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件目序號文獻(xiàn)名稱123456789101112131415161718192021222324保護(hù)客戶機(jī)密和全部權(quán)程序文獻(xiàn)控制和維護(hù)程序服務(wù)和供應(yīng)品采購程序合同評審程序申訴和投訴解決程序不符合工作控制程序糾正/防止方法控制程序統(tǒng)計和檔案管理程序內(nèi)部審核程序管理評審程序人員培訓(xùn)管理程序安全作業(yè)管理程序環(huán)保程序檢測工作程序應(yīng)用不擬定度的評定程序數(shù)據(jù)解決和保護(hù)程序允許偏離程序或原則規(guī)范控制程序開展新檢測項(xiàng)目管理程序儀器設(shè)備管理程序儀器設(shè)備期間核查程序量值溯源管理程序抽樣和樣品管理程序檢測成果質(zhì)量監(jiān)控程序檢測成果報告管理程序錄文獻(xiàn)編號：HSTJCS/CX（03-01）-第1頁，共1頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX03-HSTJCS/CX02-HSTJCS/CX03-HSTJCS/CX04-HSTJCS/CX05-HSTJCS/CX06-HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX08-HSTJCS/CX09-HSTJCS/CX10-HSTJCS/CX11-HSTJCS/CX12-HSTJCS/CX13-HSTJCS/CX14-HSTJCS/CX15-HSTJCS/CX16-HSTJCS/CX17-HSTJCS/CX18-HSTJCS/CX19-HSTJCS/CX20-HSTJCS/CX21-HSTJCS/CX22-HSTJCS/CX23-HSTJCS/CX24-頁碼3591316192124283235384142454749525559616365682

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件保護(hù)客戶機(jī)密和全部權(quán)的程序1目的文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX03-第1頁，共2頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日為保護(hù)機(jī)密和全部權(quán)，使其正當(dāng)利益不受侵害，維護(hù)實(shí)驗(yàn)室的誠實(shí)施，特制訂此程序。2合用范疇本程序合用于檢查工作中涉及保密范疇的保密及管理工作。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1綜合部負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室全部技術(shù)文獻(xiàn)和存檔資料的保密管理及客戶提供的信息和資料的保密。4.2檢測室人員對檢測原始統(tǒng)計，檢測報告內(nèi)容的保密。4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查各項(xiàng)保密方法，負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性。5工作程序5.1保密范疇a)客戶規(guī)定保密的技術(shù)資料、信息；b)檢查原始統(tǒng)計、檢查報告、仲裁報告、質(zhì)量分析報告、重大檢查事故分析報告的內(nèi)容；c)實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)技術(shù)秘密；d)正在進(jìn)行的新的檢查技術(shù)研究資料、信息及研究動向信息；e)檢查設(shè)備的詳盡技術(shù)文獻(xiàn)；f)屬于專利范疇的內(nèi)容；g)其它規(guī)定的保密內(nèi)容。5.2保密方法a)各類人員，應(yīng)按照<<管理手冊>>的公正性聲明和質(zhì)量承諾，保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)。凡屬保密范疇的保密內(nèi)容，任何工作人員不得以任何方式向有關(guān)單位和個人泄漏、暗示。b)檢測區(qū)域應(yīng)實(shí)施封閉管理。c)對來訪者一律由綜合部負(fù)責(zé)接待，洽談業(yè)務(wù)應(yīng)在綜合部進(jìn)行，未經(jīng)許可或無實(shí)驗(yàn)室人3

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件保密客戶機(jī)密和全部權(quán)的程序文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX01-第2頁，共2頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日員陪伴，不得私自進(jìn)入檢查區(qū)域、不得使用實(shí)驗(yàn)室計算機(jī)。d)未征得綜合部同意，工作人員不得直接或間接地查看、詢問與己無關(guān)的檢測原始統(tǒng)計、檢查狀況。e)如委托方規(guī)定用電話、傳真、電子信箱等方式傳送檢查成果、檢查報告時,委托方應(yīng)在《檢測合同》備注欄中注明傳送方式，涉及郵寄、電話、傳真及具體接受單位、接受人、接受時間或保密規(guī)定(如設(shè)立密碼等方式)。綜合部應(yīng)根據(jù)委托方規(guī)定發(fā)送檢查成果或報告，維護(hù)委托方的保密規(guī)定。f)密碼由綜合部經(jīng)理設(shè)立，設(shè)立后的密碼由委托方和綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)保存。g)檢查報告發(fā)送前由綜合部填寫《電話、傳真、電子信箱傳送檢查報告(成果)記錄表》，并經(jīng)綜合部經(jīng)理審批；按《委托合同》中客戶規(guī)定或商定的接受時間，及時發(fā)送檢查報告或檢查成果。注意發(fā)送前應(yīng)通過電話聯(lián)系，核算密碼號、接受人、接受單位。h)檢查報告的正本能夠郵寄或委托方自取。i)凡違反保密程序者，根據(jù)情節(jié)和后果狀況予以批評教育或行政處分，直至追究法律責(zé)任。j)凡屬保密的文獻(xiàn)材料按規(guī)定范疇傳閱解決，不準(zhǔn)將文獻(xiàn)帶到公共場合和家中，以防泄密。k)凡帶有機(jī)密性規(guī)定的文獻(xiàn)初稿、會議統(tǒng)計應(yīng)按保密規(guī)定保管解決，不可亂放或自行處理。6報告和統(tǒng)計表式電話、傳真、電子信箱傳送檢測報告（成果）記錄表HSTJCS/CX01-014

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件文獻(xiàn)控制和維護(hù)程序1目的文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX03-第1頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日對管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行有效的控制和維護(hù)，確保各有關(guān)部門能及時得到并使用對應(yīng)文獻(xiàn)的有效版本。避免無效或作廢文獻(xiàn)的誤用。2合用范疇本程序合用于對管理體系文獻(xiàn)的管理、控制和維護(hù)。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1管理手冊、程序文獻(xiàn)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理同意公布。4.2技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書由檢測室負(fù)責(zé)編制、檢測室主任審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人同意。4.3綜合部是管理體系文獻(xiàn)的主管部門，負(fù)責(zé)管理體系文獻(xiàn)發(fā)放、回收及文獻(xiàn)檔案的管理。4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性。5工作程序5.1質(zhì)量體系文獻(xiàn)分類、作用、編碼5.1.1質(zhì)量體系文獻(xiàn)分為：管理手冊、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量統(tǒng)計和外來文獻(xiàn)資料五類。5.1.2各類文獻(xiàn)的作用a)管理手冊是闡明本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針、目的，并描述其管理體系的文獻(xiàn)，它的內(nèi)容范圍涉及本實(shí)驗(yàn)室除檢測的分包外的全部檢查活動。b)程序文獻(xiàn)是規(guī)定本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量活動辦法和規(guī)定的文獻(xiàn)，是管理手冊的支持性文獻(xiàn)。管理體系所選定的每個要素或一組有關(guān)的要素普通都應(yīng)當(dāng)形成書面程序文獻(xiàn)。c)作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)定質(zhì)量基層活動途徑的操作性文獻(xiàn)，是程序文獻(xiàn)的細(xì)化。本實(shí)驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書分為通用指導(dǎo)書、檢查細(xì)則、儀器設(shè)備操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng)，其它規(guī)程等四種。5

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件文獻(xiàn)控制和維護(hù)程序文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX03-第2頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日d)統(tǒng)計是管理體系運(yùn)行成果和記載檢測數(shù)據(jù)、成果的證明性文獻(xiàn)，是質(zhì)量活動追蹤和預(yù)防的根據(jù)，大量的質(zhì)量統(tǒng)計是以表格的形式表述的。e)外來文獻(xiàn)資料涉及技術(shù)原則(含委托方提供的技術(shù)資料)、法律和法規(guī)。5.1.3管理體系文獻(xiàn)編碼a)本實(shí)驗(yàn)室管理體系內(nèi)部文獻(xiàn)的編碼執(zhí)行《管理體系文獻(xiàn)編碼規(guī)定》。b)外來文獻(xiàn)以其原有編號為標(biāo)記。5.2文獻(xiàn)的編制、審核、同意a)質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)和作業(yè)指導(dǎo)書根據(jù)《質(zhì)量體系文獻(xiàn)編寫指南》按規(guī)定格式和內(nèi)容編寫，采用同一格式擬定編號、版序、頁碼、修改狀態(tài)等控制標(biāo)記。b)質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理同意。c)技術(shù)類作業(yè)指導(dǎo)書如：儀器設(shè)備操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng)，儀器設(shè)備期間核查規(guī)范，必要的檢查細(xì)則、實(shí)驗(yàn)設(shè)備的功效性能確認(rèn)規(guī)范等由檢測室編寫，檢測室主任審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人同意。d)通用類作業(yè)指導(dǎo)書如：檢測人員職業(yè)道德規(guī)范、管理體系文獻(xiàn)編碼規(guī)定、多個規(guī)章制度等。由綜合部編寫，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理同意。5.3修訂a)管理體系文獻(xiàn)的修訂由原編制部門進(jìn)行，將修改的理由、內(nèi)容填寫在《管理體系文獻(xiàn)修改申請單》上報綜合部，申請單應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行審核、同意。b)綜合部填寫《管理體系文獻(xiàn)修改告知單》。修改告知單按實(shí)驗(yàn)室文獻(xiàn)由綜合部發(fā)給原持有者；持有者應(yīng)及時采用杠改法按修訂告知單內(nèi)容進(jìn)行修改，并填寫修改統(tǒng)計。如具體內(nèi)容修改量較大，綜合部在組織印刷修改告知單的同時，印刷修改頁的全部內(nèi)容，一起發(fā)給持有者；持有者應(yīng)及時換頁。c)作業(yè)指導(dǎo)書如修訂換版,編號中只變化同意年號，其它不變。5.4文獻(xiàn)的歸檔、發(fā)放和回收6

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件文獻(xiàn)控制和維護(hù)程序文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX03-第3頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日a)管理體系文獻(xiàn)由綜合部編排分發(fā)號(普通按流水編號)，加蓋發(fā)送給有關(guān)部門，便于執(zhí)行。f)因破損而領(lǐng)用新文獻(xiàn)，分發(fā)號不變，因丟失而補(bǔ)發(fā)的新文獻(xiàn)應(yīng)給新的分發(fā)號，注明原分發(fā)號作廢。5.7文獻(xiàn)的定時評審綜合部應(yīng)把管理體系與否持續(xù)適宜、有效，作為管理評審會的重要輸入內(nèi)容加以評審。當(dāng)需要修改時，按本程序5.3款的規(guī)定執(zhí)行。5.8質(zhì)量統(tǒng)計的管理由綜合部日常管理。各類表格由使用部門領(lǐng)用、整頓，執(zhí)行《統(tǒng)計管理程序》并按規(guī)定提交綜合部歸檔。6報告和統(tǒng)計表式質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)發(fā)放范疇審批表質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)備案記錄表質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)修改申請表質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)修改告知單質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)發(fā)放和回收記錄表技術(shù)原則歸檔記錄表HSTJCS/CX02-01HSTJCS/CX02-02HSTJCS/CX02-03HSTJCS/CX02-04HSTJCS/CX02-05HSTJCS/CX02-067有關(guān)文獻(xiàn)《統(tǒng)計和檔案管理程序》《管理體系文獻(xiàn)編碼規(guī)定》HSTJCS/CX08-HSTJCS/ZY39-8

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件服務(wù)和供應(yīng)品采購程序1目的文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX03-第1頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日為確保與檢測質(zhì)量有影響的外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量，應(yīng)對采購過程及其供方進(jìn)行控制。2合用范疇本程序合用于檢查工作的外部服務(wù)和所需設(shè)備、物資的采購供應(yīng)的控制。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》4職責(zé)4.1檢測室提出外部服務(wù)和物資供應(yīng)（儀器設(shè)備、消耗材料等）的計劃，并協(xié)助驗(yàn)收。4.2綜合部負(fù)責(zé)外部服務(wù)和物資供應(yīng)計劃的實(shí)施，組織驗(yàn)收；并負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)、物資供應(yīng)單位的資格審查。建立合格供方檔案。4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人審核物資采購計劃。4.4實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理同意物資采購計劃。4.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性。5工作程序5.1服務(wù)和供應(yīng)品采購過程流程圖過程控制活動+資源輸入服務(wù)和供應(yīng)品的需求《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》·服務(wù)與供應(yīng)方資格選擇確定·采購文獻(xiàn)及審批·采購品質(zhì)量驗(yàn)收·物資存儲，領(lǐng)用·本過程統(tǒng)計輸出滿足檢測工作需要的服務(wù)和供應(yīng)品5.2外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購計劃a)各部門根據(jù)工作需要提出外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)的采購申請，報綜合部，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理同意。b)儀器設(shè)備的購置計劃應(yīng)按《儀器設(shè)備管理控制程序》執(zhí)行。5.3對外部服務(wù)和供方資質(zhì)的控制5.3.1對外部服務(wù)及供應(yīng)商的選擇原則9

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件服務(wù)和供應(yīng)品采購程序文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX03-第2頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日a)優(yōu)先選擇本實(shí)驗(yàn)室熟悉并已經(jīng)證明有質(zhì)量確保能力、守信譽(yù)的外部服務(wù)和物資供應(yīng)商。b)選擇本實(shí)驗(yàn)室不熟識、未經(jīng)證明有質(zhì)量確保能力的物資供應(yīng)商時，優(yōu)先選擇：1）已通過質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商；2）已獲得生產(chǎn)許可證的供應(yīng)商；3）權(quán)威機(jī)構(gòu)推薦的品牌。5.3.2選擇與評價a）對本實(shí)驗(yàn)室提供對儀器設(shè)備進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)或測試服務(wù)的單位，應(yīng)是政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門授權(quán)的校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室。綜合部填寫《外部服務(wù)單位資格審查表》，建立外部服務(wù)檔案。b）綜合部對提供外部服務(wù)和物資供應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和實(shí)地考察，根據(jù)收集的資料對其在生產(chǎn)、技術(shù)和管理等方面的能力進(jìn)行評價，并予以統(tǒng)計。選擇合格的供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商名錄，建立供應(yīng)商檔案，建立供貨質(zhì)量狀況及質(zhì)量確保能力的統(tǒng)計，方便定時對合格的供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審和評定，填寫《合格供應(yīng)商資風(fēng)格查表》、《合格供應(yīng)商能力評定表》。5.3.3復(fù)審和評定實(shí)驗(yàn)室對外部服務(wù)單位和合格供應(yīng)商實(shí)施動態(tài)管理，由綜合部組織有關(guān)部門每年對他們進(jìn)行一次復(fù)審與評定。外部服務(wù)和物資供應(yīng)發(fā)生質(zhì)量問題時，必須對該供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)審與評定，結(jié)論合格方能繼續(xù)列入合格供應(yīng)商目錄。5.4服務(wù)和供應(yīng)品的采購實(shí)施a)綜合部負(fù)責(zé)組織經(jīng)同意的外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購計劃的實(shí)施。b)批量的外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購應(yīng)訂立合同。必要時可辦理公證手續(xù)，或者訂立質(zhì)量確保合同，其條款應(yīng)明確規(guī)定供應(yīng)商應(yīng)負(fù)責(zé)的質(zhì)量責(zé)任。由綜合部辦理訂立手續(xù)并歸檔管理，有關(guān)科室配合，財務(wù)人員監(jiān)督執(zhí)行。c)零星的外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購由實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理特別同意，按照應(yīng)急采購辦理。d)采購對檢查工作質(zhì)量有直接影響的物資，應(yīng)向供應(yīng)商索取有效的合格證、生產(chǎn)許可證、計量檢定合格證等有關(guān)證書（或加蓋公章的復(fù)印件）。10

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件服務(wù)和供應(yīng)品采購程序5.5外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購的驗(yàn)收5.5.1外部服務(wù)質(zhì)量的驗(yàn)收文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX03-第3頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日對提供儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或測試、維修及外部服務(wù)質(zhì)量的驗(yàn)收由綜合部的設(shè)備管理員負(fù)責(zé)。驗(yàn)收內(nèi)容以下：a）對檢定服務(wù)應(yīng)提供規(guī)范的檢定證書，證書上最少應(yīng)有：證書號、檢定機(jī)構(gòu)的名稱、檢定、審核和同意人簽字、日期、檢定所用計量原則、環(huán)境條件、各檢定點(diǎn)的示值統(tǒng)計、結(jié)論、本實(shí)驗(yàn)室的儀器名稱。b）對校準(zhǔn)服務(wù)應(yīng)提供規(guī)范的校準(zhǔn)證書。校準(zhǔn)點(diǎn)應(yīng)有不擬定度的信息。c）對測試服務(wù)應(yīng)提供規(guī)范的測試證書，提供測試點(diǎn)的示值誤差。5.5.2對外購物資質(zhì)量的驗(yàn)收由綜合部組織申購部門驗(yàn)收。a）外購儀器設(shè)備的驗(yàn)收分兩步走：第一步本實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對購入儀器的外觀、規(guī)格型號、數(shù)量、裝箱單提供的內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收；第二步是交外部服務(wù)單位對其計量特性進(jìn)行檢定。檢定合格方可認(rèn)為質(zhì)量滿足我方規(guī)定。b）對慣用消耗性材料的驗(yàn)收，只要物資是從本實(shí)驗(yàn)室選擇的合格供方購入，物資的名稱、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo)符合采購計劃規(guī)定，有廠家的生產(chǎn)合格證，則視為合格。c）外部服務(wù)和物質(zhì)供應(yīng)不符合有關(guān)合同或質(zhì)量規(guī)定時，由驗(yàn)收人員評定后，綜合部按合同規(guī)定解決。d）驗(yàn)收人員應(yīng)及時填寫驗(yàn)收統(tǒng)計，儀器設(shè)備驗(yàn)收統(tǒng)計放入該設(shè)備檔案中保存。采購物資驗(yàn)收統(tǒng)計放入合格供方檔案中。驗(yàn)收統(tǒng)計是復(fù)審合格供方的根據(jù)。5.6采購物資的存儲驗(yàn)收合格的物資應(yīng)入庫分類寄存，辦理入庫、領(lǐng)用手續(xù)。超出保存期的物資原則上要報廢，若要使用則必須通過檢查，證明質(zhì)量符合規(guī)定，不致影響檢查工作質(zhì)量。5.7外部服務(wù)和供應(yīng)商檔案的管理a）綜合部為選擇合格的外部服務(wù)和供應(yīng)商建立檔案。b）合格外部服務(wù)單位的檔案內(nèi)容普通應(yīng)涉及：外部服務(wù)單位資格審查表，該單位提供的法人證明，法定計量機(jī)構(gòu)計量授權(quán)證書。11

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件服務(wù)和供應(yīng)品采購程序文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX03-第4頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日c）合格供應(yīng)商的檔案內(nèi)容普通應(yīng)涉及：合格供應(yīng)商能力評定表，供應(yīng)商的計量器具生產(chǎn)許可證，質(zhì)量體系認(rèn)證證書，法人營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記等證明文獻(xiàn)。6報告和統(tǒng)計表式物資供應(yīng)采購申請（計劃）外部服務(wù)單位資風(fēng)格查表合格供應(yīng)商能力評定表物資供應(yīng)驗(yàn)收統(tǒng)計年度合格供方名單7有關(guān)文獻(xiàn)《儀器設(shè)備管理程序》HSTJCS/CX19-HSTJCS/CX03-01HSTJCS/CX03-02HSTJCS/CX03-03HSTJCS/CX03-04HSTJCS/CX03-0512

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件合同評審程序1目的文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX04-第1頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日對本實(shí)驗(yàn)室檢測業(yè)務(wù)中涉及到委托檢測合同、標(biāo)書、合同進(jìn)行評審，以明確檢測目的，真正理解客戶規(guī)定，確保本實(shí)驗(yàn)室有足夠資源和能力滿足客戶規(guī)定并符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2合用范疇合用本實(shí)驗(yàn)室全部與檢測工作有關(guān)的委托檢測書，標(biāo)書和合同的評審3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1綜合部是委托檢測合同的管理部門。4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人主持特殊合同評審。5工作程序5.1合同評審過程控制流程圖以下：客戶委托申請標(biāo)書XX項(xiàng)目檢測合同（意向書）輸入評審過程控制活動+資源·受理業(yè)務(wù)，識別合同類別·不同類別合同的評審·與客戶必要的溝通·檢測分包方的控制·評審統(tǒng)計輸出訂立委托檢測合同書或xx項(xiàng)目檢測合同輸出實(shí)施過程控制活動+資源·與客戶保持良好溝通·合同變更·必要時對變更評審·變更評審統(tǒng)計5.2合同的分類及評審規(guī)定本實(shí)驗(yàn)室檢測業(yè)務(wù)合同普通分為常規(guī)合同和特殊合同二種（1）常規(guī)合同：客戶委托檢測的規(guī)定均在本實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定范疇內(nèi)，工作難度及工作13

量均在正常工作日可完畢的委托檢測合同。評審控制：綜合部受理檢測業(yè)務(wù)，綜合部經(jīng)理直接與客戶溝通、訂立《室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測委托合同》，綜合部經(jīng)理簽字則視為評審。（2）特殊合同：系指a）在本實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)評定范疇內(nèi)檢測業(yè)務(wù)，但客戶提出特殊規(guī)定，如：異于本實(shí)驗(yàn)室的檢測辦法，對人員資質(zhì)或檢測設(shè)備有特殊規(guī)定，完畢時間超常規(guī)能力等。b）重大建筑工程的檢測標(biāo)書，或投標(biāo)合同。評審控制：綜合部受理檢測業(yè)務(wù)并組織有關(guān)人員參加的特殊合同評審會議，統(tǒng)計評審活動。技術(shù)負(fù)責(zé)人主持特殊合同評審會，經(jīng)理訂立意見。5.3合同的訂立（1）常規(guī)合同由綜合部經(jīng)理直接與客戶溝通后訂立委托檢測合同，一式二份。委托方在訂立合同后，到綜合部辦理《室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測委托合同》并按規(guī)定提供必要的資料。綜合部對委托合同進(jìn)行編號，此編號即為檢測工程（也就是被測樣品）的唯一性編號。執(zhí)行《管理體系文獻(xiàn)編碼規(guī)定》。（2）特殊合同由綜合部與委托方訂立合同，經(jīng)理簽字后生效。（3）檢測合同最少應(yīng)包含下列信息a）雙方單位名稱、聯(lián)系方式、雙方簽字、蓋章、訂立日期；b）抽樣計劃及所根據(jù)的技術(shù)原則或統(tǒng)計辦法；c）客戶對檢測項(xiàng)目的具體規(guī)定；d）檢測所根據(jù)的檢測原則或通過確認(rèn)的辦法；e）需要分包出去的工作（本實(shí)驗(yàn)室不存在分包，除非客戶有規(guī)定）；f）商定檢測完畢日期；g）檢測費(fèi)用及付款方式；h）檢測成果報告份數(shù)，發(fā)送方式；i）在不違反法律、法規(guī)的前提下，雙方商議的條款。5.4合同的實(shí)施a）綜合部把裝有《室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測委托合同》（復(fù)印件）和有關(guān)資料的檔案袋交給檢測室主任。14

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件合同評審程序文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX04-第3頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日b)檢測室主任組織人員實(shí)施檢測合同，檢測室主任在合同實(shí)施階段應(yīng)與客戶及有關(guān)方如：甲方、乙方、監(jiān)理等，做好溝通聯(lián)系工作，利于現(xiàn)場檢測采樣工作，確保檢測的質(zhì)量和進(jìn)度。5.5合同變更a)綜合部經(jīng)理應(yīng)時刻與客戶保持溝通，對合同的任何更改和偏離都必須得到雙方的書面承認(rèn)b)綜合部經(jīng)理應(yīng)將合同更改狀況告知檢測室，必要時對變更部分進(jìn)行評審5.6評審統(tǒng)計a)綜合部負(fù)責(zé)合同評審統(tǒng)計的填寫，綜合部負(fù)責(zé)合同評審統(tǒng)計的保管b)檔案管理員應(yīng)將特殊合同評審表、《室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測委托合同》歸入檢測報告檔案中，保存年限3年。6質(zhì)量統(tǒng)計特殊合同評審表合同評審表室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測委托合同委托檢測合同變更告知單7有關(guān)文獻(xiàn)統(tǒng)計和檔案管理程序管理體系文獻(xiàn)編碼規(guī)定HSTJCS/CX08-HSTJCS/ZY39-HAJLJ/CX04-01HSTJCS/CX04-02HSTJCS/CX04-03HSTJCS/CX04-0415

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件申訴和投訴解決程序1目的文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX05-第1頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確?？蛻籼岢龅纳暝V和投訴及時得到規(guī)范的解決和公正的解決，保持客戶對本實(shí)驗(yàn)室的信任。2合用范疇本程序合用于客戶對本實(shí)驗(yàn)室承檢出具的檢查報告的內(nèi)容、數(shù)據(jù)、結(jié)論提出的異議、申訴和投訴。也合用于客戶對本實(shí)驗(yàn)室檢查工作與本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、公正性聲明、程序及質(zhì)量體系規(guī)定的符合性所提出的申訴和投訴。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-4職責(zé)4.1綜合部負(fù)責(zé)客戶申訴和投訴的受理，組織調(diào)查分析、提出解決方案、反饋解決成果。4.2檢測室及有關(guān)科室配合綜合部調(diào)查，按解決方案采用糾正方法。4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人會簽申訴和投訴解決意見。4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)申訴和投訴解決工作，同意調(diào)查方案及解決意見,維護(hù)程序的有效性。5工作程序5.1解決客戶申訴和投訴過程控制流程圖過程控制活動+資源·受理申斥和投訴，識別投訴類別客戶和其它渠道反輸入饋的申訴和投訴給客戶滿意的書面回復(fù)，改善管理體系獲得客戶的信任輸出《管理手冊》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》·調(diào)查分析解決方案·糾正或糾正方法并得到驗(yàn)證·解決過程活動統(tǒng)計的管理5.2申訴和投訴受理a)綜合部負(fù)責(zé)受理客戶以口頭或書面形式對檢查工作提出的申訴和投訴，統(tǒng)計申訴內(nèi)容，填寫《投訴和申訴記錄表》，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告。b)客戶接到檢查報告后，對檢查報告內(nèi)容及成果、數(shù)據(jù)若有質(zhì)疑，應(yīng)在15天內(nèi)（郵件16

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件申訴和投訴解決程序文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX05-第2頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日或信函以本地郵戳為準(zhǔn)）向本實(shí)驗(yàn)室提出申訴、投訴或查詢。專項(xiàng)檢查工作的申訴、投訴期限按有關(guān)合同規(guī)定執(zhí)行。c)客戶對本實(shí)驗(yàn)室所檢查工作與否符合質(zhì)量方針、公正性聲明、程序文獻(xiàn)及質(zhì)量管理體系規(guī)定提出的投訴和異議不受時間限制。5.3申訴和投訴的調(diào)查解決5.3.1對檢查報告質(zhì)量的申訴和投訴的調(diào)查解決綜合部受理對檢查報告質(zhì)量的投訴和申訴后，應(yīng)立刻向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告，并按下列程序解決：a)綜合部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批示，在兩天內(nèi)會同有關(guān)人員調(diào)查核算。b)調(diào)查方案由綜合部提出，調(diào)查內(nèi)容涉及檢查工作全過程，調(diào)查方案報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后組織實(shí)施。填寫《申訴和投訴調(diào)查統(tǒng)計》。c）綜合部如認(rèn)為工作確實(shí)無誤，應(yīng)在一周內(nèi)向客戶出具由技術(shù)負(fù)責(zé)人會簽、質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意的書面解釋闡明。d)綜合部如認(rèn)為工作確實(shí)有誤，應(yīng)提出解決意見。需復(fù)檢的應(yīng)提出復(fù)檢方案。由技術(shù)負(fù)責(zé)人會簽，質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后組織實(shí)施。e)若不能發(fā)現(xiàn)明顯差錯，而客戶但愿復(fù)檢的，能夠進(jìn)行協(xié)商以擬定與否復(fù)檢。f)進(jìn)行復(fù)檢時，有關(guān)部門必須主動配合。需要重新取樣時應(yīng)與客戶協(xié)商。必要時有關(guān)當(dāng)事人應(yīng)回避。g)復(fù)檢費(fèi)用由責(zé)任方承當(dāng)。檢測報告的處置按《檢測成果報告管理程序》執(zhí)行。5.3.2涉及本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針、公正性聲明及不符合管理體系規(guī)定的申訴和投訴的調(diào)查解決。a)當(dāng)客戶申訴和投訴內(nèi)容涉及違反本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針、公正性聲明及不符合管理體系規(guī)定時，由綜合部提出臨時審核計劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后組織實(shí)施。b)根據(jù)審核成果，必要時應(yīng)采用糾正方法。c)無論申訴、投訴與否屬實(shí)，都應(yīng)由綜合部對客戶嚴(yán)格規(guī)定本實(shí)驗(yàn)室的行為表達(dá)感謝。5.3.3申訴和投訴解決時間普通不超出10天。當(dāng)需要重新取樣及復(fù)檢的應(yīng)增加對應(yīng)的時間。5.3.4申訴和投訴解決成果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，并由綜合部反饋至有關(guān)部門。填寫《申訴17

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件申訴和投訴解決程序和投訴解決成果》文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX05-第3頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日5.3.5客戶對申訴和投訴解決成果若有異議，可向上一級部門提出申訴。需要本實(shí)驗(yàn)室提供有關(guān)資料時，本實(shí)驗(yàn)室以實(shí)事求是的態(tài)度主動配合。5.4審核與糾正方法a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量方針，對涉及質(zhì)量管理體系的申斥和投訴按《內(nèi)部審核程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核。b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對在檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)組織檢測室及有關(guān)人員進(jìn)行因素分析，并按本實(shí)驗(yàn)室的《糾正/防止方法控制程序》執(zhí)行，使問題得以合理解決，滿足客戶規(guī)定。5.5申訴和投訴檔案a)申訴和投訴檔案材料涉及：客戶申訴材料（書面材料、信函、電話統(tǒng)計）、受理登記、調(diào)查統(tǒng)計、解決成果等有關(guān)材料。b)申訴和投訴材料由綜合部整頓、歸類、存檔。作為管理評審會的重要輸入資料，便于改善工作，獲得客戶信任。6報告和統(tǒng)計表式申訴和投訴解決記錄表申訴和投訴調(diào)查及解決成果7有關(guān)文獻(xiàn)《內(nèi)部審核程序》《糾正/防止方法控制程序》HSTJCS/CX09-HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX05-01HSTJCS/CX05-0218

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件不符合工作控制程序1目的文獻(xiàn)編號HQHJ/CX06-第1頁，共2頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日對不符合工作進(jìn)行控制，盡量減少不符合工作對客戶造成的損失和影響。2合用范疇合用本實(shí)驗(yàn)室在質(zhì)量管理和技術(shù)活動中出現(xiàn)的不符合工作的控制。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室不符合工作的控制解決和糾正方法的審批，維護(hù)本程序的有效性。4.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范疇內(nèi)不符合工作的識別，制訂并實(shí)施糾正方法。4.3內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核時識別不符合工作，對責(zé)任部門的糾正效果進(jìn)行驗(yàn)正。4.4質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)執(zhí)行監(jiān)督工作計劃時識別不符合工作。5.工作程序5.1不符合工作定義：本實(shí)驗(yàn)室在質(zhì)量管理和技術(shù)活動中，凡不符合管理體系文獻(xiàn)規(guī)定或不符合檢測技術(shù)規(guī)定及檢測原則的工作均為不符合工作。5.2識別不符合工作的途徑a)綜合部普通通過受理客戶或有關(guān)方面的申訴、投訴、顧客滿意度調(diào)查成果等途徑。b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人普通通過內(nèi)、外部管理體系審核，對檢測報告定時抽查。c)技術(shù)負(fù)責(zé)人普通通過審批檢測報告，實(shí)施實(shí)驗(yàn)室間比對與能力驗(yàn)證計劃，實(shí)施檢測結(jié)果質(zhì)量監(jiān)控計劃。d)檢測室普通通過對采購物資的驗(yàn)收，原始統(tǒng)計的核校，測量設(shè)備的定時檢定或期間核查。e)質(zhì)量監(jiān)督員普通通過實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督計劃，對測量過程的日常監(jiān)督。5.3不符合工作的信息反饋a)無論是誰，也無論是通過哪種途徑發(fā)現(xiàn)的不符合工作，都要及時填寫不符合工作報告上交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。19

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件不符合工作控制程序文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX06-第2頁，共2頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對不符合報告所描述的不符合工作狀況進(jìn)行評價做出處置意見。5.4不符合工作的處置a）對于普通偶發(fā)性的并且不會造成嚴(yán)重后果的不符合工作，造成責(zé)任部門加以糾正，質(zhì)量監(jiān)督員驗(yàn)證糾正成果的有效性。b）對經(jīng)常重復(fù)發(fā)生和可能造成嚴(yán)重成果的不符合工作，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對不符合工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評審，立刻采用糾正和補(bǔ)救活動，避免不符合工作造成的損失繼續(xù)擴(kuò)大，責(zé)任部門制訂并實(shí)施糾正方法，避免不合格的再次發(fā)生，質(zhì)量負(fù)責(zé)人驗(yàn)證糾正方法的有效性。c）嚴(yán)重不符合工作如發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備失準(zhǔn)，檢測成果異常，環(huán)境條件未滿足檢測原則或儀器設(shè)備使用規(guī)定；未按規(guī)定的程序和檢測原則進(jìn)行檢測；未對正在培訓(xùn)中的檢測員進(jìn)行工作監(jiān)督；技術(shù)原則已過期失效；要立刻停止檢測，責(zé)任部門采用糾正或補(bǔ)救活動避免損失擴(kuò)大。d）質(zhì)量監(jiān)督員對停止檢測工作的責(zé)任部門所采用的糾正方法的有效性進(jìn)行驗(yàn)證檢查，將檢查成果及時反饋給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定與否同意恢復(fù)工作。e）為避免不符合工作對客戶造成損失和影響，綜合部應(yīng)及時將不符合工作狀況告知客戶，減少損失挽回影響。f）不符合工作影響到已發(fā)出的檢測成果報告時，按《檢測成果報告管理程序》執(zhí)行。6報告和統(tǒng)計表式糾正方法告知及實(shí)施統(tǒng)計7有關(guān)文獻(xiàn)糾正/防止方法控制程序檢測成果報告管理程序HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX24-HSTJCS/CX07-0120

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件糾正/防止方法控制程序1目的文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX07-第1頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日對產(chǎn)生不符合工作的因素進(jìn)行分析、消除，避免不符合工作再次發(fā)生；使?jié)撛诘牟环瞎ぷ鞯囊蛩氐玫郊皶r分析、消除，避免不符合工作的發(fā)生；確保管理體系得到持續(xù)改善，特制訂本程序。2合用范疇合用本實(shí)驗(yàn)室對不符合工作/潛在的不符合工作，采用糾正/防止方法的控制。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人對不符合/潛在不符合工作予以評價，擬定責(zé)任部門，同意糾正/防止方法并協(xié)調(diào)實(shí)施，組織驗(yàn)證方法的效果，持續(xù)改善管理體系，維護(hù)本程序的有效性。4.2各部門負(fù)責(zé)識別職責(zé)范疇內(nèi)的不符合/潛在不符合工作，分析因素，制訂糾正/防止措施并加以實(shí)施。4.3實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理為實(shí)施糾正/防止方法和持續(xù)改善管理體系提供必需的資源。5工作程序5.1采用糾正/防止方法的控制流程圖過程控制活動+資源·評價不符合工作，擬定責(zé)任部門擬定處置辦法·制訂糾正/防止方法計劃·評價糾正/防止方法·實(shí)施糾正/防止計劃并驗(yàn)證其有效性·整頓統(tǒng)計并歸檔·管理評審的輸入資料。·必要時對管理體系文獻(xiàn)的修訂?！こ掷m(xù)改善了管理體系識別出不符合/潛輸入在不符合工作輸出21

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件糾正/防止方法控制程序5.2糾正方法5.2.1識別不符合工作，擬定責(zé)任部門文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX07-第2頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日a)各部門負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員，應(yīng)按照《不符合工作控制程序》規(guī)定的途徑，識別出已發(fā)生的不符合工作，填寫《不符合工作報告》，上交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對不符合工作狀況進(jìn)行評審擬定實(shí)施“糾正”還是“糾正方法”的處置意見，需要采用糾正方法時，向責(zé)任部門發(fā)放《糾正方法告知及實(shí)施統(tǒng)計》表。c)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合工作按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。5.2.2糾正方法的制訂各責(zé)任部門普通從下列幾個方面分析發(fā)生不符合工作的因素，制訂對應(yīng)的糾正方法和實(shí)施計劃（1）管理體系運(yùn)行與否符合評審準(zhǔn)則規(guī)定。（2）環(huán)境條件與否得到有效控制。（3）檢查根據(jù)與否對的，操作辦法與否規(guī)范。（4）儀器設(shè)備，受控狀況。（5）檢測原始統(tǒng)計，檢測成果報告與否規(guī)范。（6）檢測人員技能，人員配備與否滿足檢測工作需求。5.3防止方法5.3.1潛在不符合工作信息的來源（1）檢測工作過程中不符合工作的信息。（2）更改檢測報告的信息。（3）管理體系內(nèi)外部審核的信息。（4）偏離許可的信息。（5）質(zhì)量監(jiān)督統(tǒng)計。（6）實(shí)驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn)證成果。（7）客戶和有關(guān)方的申訴、投訴。5.3.2防止方法的制訂（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人在收集了潛在不符合工作信息的基礎(chǔ)上，擬定可能影響的范疇及責(zé)任。22

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件糾正/防止方法控制程序文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX07-第3頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日（2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人與所涉及的部門一起分析潛在不符合工作的因素，制訂防止方法，預(yù)防方法應(yīng)由經(jīng)理同意。5.4糾正/防止方法的實(shí)施驗(yàn)證（1）糾正/防止方法的制訂應(yīng)與不符合/潛在不符合工作的風(fēng)險和本中心實(shí)際動作能力相適應(yīng)。（2）糾正方法由質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，防止方法由實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理同意。（3）各責(zé)任部門制訂糾正/防止方法實(shí)施計劃并加以實(shí)施（4）實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理負(fù)責(zé)為實(shí)施糾正/防止方法提供必需的資源。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織協(xié)調(diào)實(shí)施工作并組織對實(shí)施方法有效性進(jìn)行檢證。5.5糾正/防止方法統(tǒng)計（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集、整頓、實(shí)施糾正/防止方法所發(fā)生的質(zhì)量活動統(tǒng)計，交綜合部存檔保管。（2）糾正/防止方法實(shí)施效果作為管理評審的重要輸入資料。（3）由實(shí)施糾正/防止方法引發(fā)的對管理體系文獻(xiàn)的任何更改，按照《文獻(xiàn)控制和維護(hù)程序》執(zhí)行。6報告和統(tǒng)計格式表糾正方法告知及實(shí)施統(tǒng)計防止方法告知及實(shí)施統(tǒng)計不符合工作報告及糾正方法規(guī)定表7有關(guān)文獻(xiàn)內(nèi)部審核程序文獻(xiàn)控制和維護(hù)程序HSTJCS/CX09-HSTJCS/CX02-HSTJCS/CX07-01HSTJCS/CX07-02HSTJCS/CX09-0523

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件統(tǒng)計和檔案管理程序1目的文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX08-第1頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日為了確保本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理活動和技術(shù)活動中所產(chǎn)生的統(tǒng)計客觀、真實(shí)、清晰、精確并可追溯，確保對檢測工作質(zhì)量有影響的各類檔案完整、規(guī)范，特制訂本程序。2合用范疇本程序合用于本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系運(yùn)行和檢查工作過程形成的全部質(zhì)量統(tǒng)計的控制。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計的分類、編制、表格復(fù)印存檔的管理工作。對質(zhì)量統(tǒng)計的保密工作負(fù)全責(zé)。4.2各職能部門各崗位人員負(fù)責(zé)本職工作范疇內(nèi)質(zhì)量管理活動和技術(shù)活動統(tǒng)計的填寫，整理、更改并按規(guī)定進(jìn)行核校。4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)規(guī)定多個統(tǒng)計的保存年限。5工作程序5.1統(tǒng)計管理過程控制流程圖過程控制活動+資源統(tǒng)計·統(tǒng)計表式的設(shè)計、審核、同意、標(biāo)記·證明管理體系運(yùn)輸出·統(tǒng)計的分類行的真實(shí)狀況·檢測原始統(tǒng)計信息·復(fù)現(xiàn)檢測過程量基本規(guī)定·檢測成果含有真·統(tǒng)計的填寫、核校、實(shí)性和可追溯性更改·統(tǒng)計的管理及保存年限核、同意、標(biāo)記管理活動和技術(shù)活動的需求輸入5.2質(zhì)量統(tǒng)計表格式的編制、審a)本實(shí)驗(yàn)室全部質(zhì)量統(tǒng)計表是由引出統(tǒng)計文獻(xiàn)的編寫者設(shè)計編制、并與文獻(xiàn)一起得到審核同意方可啟用。b)檢測原始統(tǒng)計和檢測報告的格式由檢測室主任負(fù)責(zé)設(shè)計技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后使用。24

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件統(tǒng)計和檔案管理程序文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX08-第2頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日b)質(zhì)量統(tǒng)計唯一性標(biāo)記（編號），執(zhí)行管理體系文獻(xiàn)編碼規(guī)定。c)質(zhì)量統(tǒng)計的原始表式在綜合部保存，各崗位人員用的統(tǒng)計表由綜合部負(fù)責(zé)印制。d)本實(shí)驗(yàn)室已被審核、同意的質(zhì)量統(tǒng)計表格式、名稱、保存年限，詳見本程序《質(zhì)量記錄目錄》。5.3質(zhì)量統(tǒng)計的分類5.3.1本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系活動所產(chǎn)生的統(tǒng)計為管理統(tǒng)計，重要涉及：管理體系內(nèi)審、管理評審、糾正/防止方法實(shí)施統(tǒng)計；申訴和投訴解決統(tǒng)計；服務(wù)和采購過程中的供方調(diào)查及評價統(tǒng)計；物資采購申請及驗(yàn)收統(tǒng)計；量值溯源管理，合同評審統(tǒng)計；人員培訓(xùn)與考核；質(zhì)量監(jiān)督等等。5.3.2本實(shí)驗(yàn)室開展檢測活動所產(chǎn)生的統(tǒng)計為技術(shù)統(tǒng)計，重要涉及：采樣的統(tǒng)計、檢測原始統(tǒng)計；觀察（如環(huán)境）統(tǒng)計；檢測成果報告；實(shí)驗(yàn)室比對與能力驗(yàn)證，檢測成果質(zhì)量控制計劃實(shí)施統(tǒng)計等。5.4質(zhì)量統(tǒng)計的填寫、更改、核校5.4.1質(zhì)量統(tǒng)計最佳用墨水鋼筆、簽字筆填寫或計算機(jī)打印，統(tǒng)計要做到客觀、及時，不允許事后補(bǔ)記或追記。筆跡應(yīng)清晰、端正，按統(tǒng)計表式的規(guī)定填寫。當(dāng)統(tǒng)計中出現(xiàn)錯誤時，不可擦涂掉或刮掉，每一錯誤處應(yīng)采用“杠改法”修改，并將對的值填寫在其旁邊，在記錄的更改處應(yīng)有改動人的簽名或蓋章。檢測原始統(tǒng)計必須有審核員簽字。5.4.2檢查原始統(tǒng)計、檢查報告基本信息量規(guī)定及存檔管理（1）檢測員應(yīng)認(rèn)真、精確、客觀地填寫原始統(tǒng)計，采使用方法定計量單位，并使用經(jīng)同意的專用原始統(tǒng)計格式。（2）檢查過程中的統(tǒng)計、計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等都必須進(jìn)行認(rèn)真校核。（3）檢查原始統(tǒng)計內(nèi)容中應(yīng)包含足夠的信息，最少應(yīng)涉及下列內(nèi)容：a)標(biāo)題(檢測項(xiàng)目名稱)；b)唯一性編號；c)被測對象(樣品)狀況，涉及：樣品編號、樣品名稱、規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)(異常狀況應(yīng)具體描述)；25

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件統(tǒng)計和檔案管理程序d)封樣統(tǒng)計(合用時)；e)檢測根據(jù)辦法原則或規(guī)范；f)使用的儀器設(shè)備名稱、型號、編號；文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX08-第3頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日g)檢測數(shù)據(jù)、計算公式或?qū)С龀晒?，?yīng)使使用方法定計量單位；h)檢測時的環(huán)境觀察統(tǒng)計；i)采樣及采樣統(tǒng)計；j)檢測人員、校核人員簽字；k)檢測中意外狀況的描述及出來（如果有的話）。（4）原始統(tǒng)計的有效位數(shù)應(yīng)按原則規(guī)范等作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定執(zhí)行：數(shù)據(jù)的解決及修約按“數(shù)據(jù)修約規(guī)則”進(jìn)行。5.4質(zhì)量統(tǒng)計的管理a）質(zhì)量統(tǒng)計由綜合部負(fù)責(zé)日常管理，歸檔保存。b）各類質(zhì)量統(tǒng)計應(yīng)分期、分類寄存于綜合部專用的文獻(xiàn)夾及文獻(xiàn)柜內(nèi)，妥善保管，防止丟失。要防潮防蛀，并遠(yuǎn)離易燃易爆物品。c）多個質(zhì)量統(tǒng)計的保存年限由質(zhì)量負(fù)責(zé)人規(guī)定，詳見本程序附件《質(zhì)量統(tǒng)計清單》。d）保存期滿后的質(zhì)量統(tǒng)計，由檔案管理員提出書面申請，填寫《檔案銷毀審批表》，經(jīng)綜合部經(jīng)理審核、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理審批后，進(jìn)行銷毀。e）質(zhì)量統(tǒng)計的借閱、復(fù)制應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)后方可借閱或復(fù)制。f）涉及保密范疇的質(zhì)量統(tǒng)計，嚴(yán)格執(zhí)行《保護(hù)客戶機(jī)密和全部權(quán)程序》。5.5檔案管理（1）綜合部負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系全部檔案的管理工作。（2）本實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建的檔案至少有下列幾個：a）管理體系文獻(xiàn)檔案；b）外部服務(wù)和供應(yīng)采購，合格供方檔案；c）檢測人員培訓(xùn)和每個人的技術(shù)業(yè)績檔案；d）重要儀器設(shè)備檔案；e）檢測成果報告檔案；26

f）管理體系審核、評審、合同評審、客戶投訴、申訴解決，檢測成果質(zhì)量控制，質(zhì)量監(jiān)督等活動所產(chǎn)生的統(tǒng)計檔案。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件統(tǒng)計和檔案管理程序文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX08-第4頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日（3）每種檔案的內(nèi)容見下列程序中的規(guī)定：HSTJCS/CX（02、03、04、05、09、10、11、18、22、23）-。（4）檔案保存年限。本實(shí)驗(yàn)室規(guī)定（a）（b）（c）（d）四類檔案為長久保存。（e）（f）類檔案的保存年限與有關(guān)的質(zhì)量紀(jì)錄保存年限一致。普通為3年。（5）檔案交接、借閱、復(fù)制、銷毀按本程序5.4條款執(zhí)行6報告和統(tǒng)計表達(dá)質(zhì)量統(tǒng)計清單統(tǒng)計（檔案）交接紀(jì)錄統(tǒng)計（檔案）借閱審批表統(tǒng)計（檔案）復(fù)制審批表統(tǒng)計（檔案）銷毀審批表7有關(guān)文獻(xiàn)保護(hù)客戶機(jī)密和全部權(quán)程序HSTJCS/CX01-HSTJCS/CX08-01HSTJCS/CX08-02HSTJCS/CX08-03HSTJCS/CX08-04HSTJCS/CX08-0527

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件內(nèi)部審核程序1目的文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX09-第1頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日按規(guī)定的程序?qū)芾眢w系進(jìn)行內(nèi)部審核，評價管理體系運(yùn)行的符合性，確保管理體系有效性運(yùn)行并得到持續(xù)改善。2合用范疇合用于對本實(shí)驗(yàn)室管理體系進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核過程的控制。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和管理工作a）制訂年度內(nèi)審計劃；b）同意內(nèi)審實(shí)施計劃及內(nèi)審報告；c）同意審核員和審核組長人選；d）對有爭議的質(zhì)量管理問題有裁決權(quán)。4.2審核組組長的職責(zé)a）制訂審核算施計劃；b）同意內(nèi)部審核檢查表；c）主持首、末次會議；d）組織、協(xié)調(diào)現(xiàn)場審核工作；e）匯總分析、編寫內(nèi)部審核報告；f）負(fù)責(zé)整頓審核活動統(tǒng)計和歸檔。4.3審核員的職責(zé)a）編制內(nèi)部審核檢查表；b）現(xiàn)場審核，做好統(tǒng)計工作，收集符合工作證據(jù)，開具不符合工作報告，驗(yàn)證糾正措施的效果。28

4.4各科室接受審核，對職責(zé)范疇內(nèi)的不符合工作實(shí)施糾正或糾正方法。5工作程序黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件內(nèi)部審核程序5.1內(nèi)部審核過程控制流程框圖文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX09-第2頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日過程控制活動+資源·內(nèi)審策劃，擬定時機(jī)、頻次、內(nèi)容·內(nèi)審準(zhǔn)備成立審組，編制內(nèi)審計劃·現(xiàn)場審核，收集證據(jù)，開具不符合輸出《評審準(zhǔn)則》和本實(shí)驗(yàn)室管理體系文獻(xiàn)的規(guī)定與要求輸入報告·分析總結(jié)，編制內(nèi)審報告·實(shí)施糾正方法，驗(yàn)證糾正效果·整頓統(tǒng)計歸檔·管理體系運(yùn)行符合性評價·內(nèi)審資料是管理評審所需資料之一·形成自我改善完善的能力5.2內(nèi)審的時機(jī)、頻次、內(nèi)容、辦法（1）內(nèi)部質(zhì)量體系審核，每年最少進(jìn)行一次。（2）出現(xiàn)下列狀況時，要適時地例外增加內(nèi)部質(zhì)量審核：a）管理體系功效發(fā)生變化時，如機(jī)構(gòu)變動、質(zhì)量管理手冊、程序文獻(xiàn)有較大修改等；b）某一環(huán)節(jié)多次發(fā)生質(zhì)量問題；c）上級檢查工作對管理體系運(yùn)行提出的異議；d）出現(xiàn)重大質(zhì)量問題。（3）審核的重要內(nèi)容是本實(shí)驗(yàn)室各工作場合，部門、崗位上所開展的質(zhì)量管理活動和檢測技術(shù)活動與否與《評審準(zhǔn)則》和管理體系文獻(xiàn)的規(guī)定相符合。抽查檢測報告檔案的質(zhì)量（按當(dāng)月檢測報告總數(shù)的50%）。（4）審核的方式以抽樣檢查、人員考核或問答的形式進(jìn)行。5.3內(nèi)審準(zhǔn)備階段（1）每次審核前，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)審核范疇，擬定審核組長和內(nèi)審構(gòu)組員，審核員應(yīng)獨(dú)立于被審核工作，也能夠聘任外單位審核員，審核員應(yīng)持證上崗。29

（2）內(nèi)審組長編制《審核算施計劃》，《審核算施計劃》計劃的內(nèi)容應(yīng)涉及，審核目的、范疇、根據(jù)、方式、時間安排，被審核部門所涉及的要素條款。審核算施計劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，綜合部于現(xiàn)場內(nèi)審前3-5天發(fā)至受審核部門。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件內(nèi)部審核程序文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX09-第3頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日（3）內(nèi)審員根據(jù)組長的分工《編內(nèi)審檢查表》由組長審核同意。5.4內(nèi)審現(xiàn)場審核階段（1）召開初次會議。會議由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織，審核組長主持，會議應(yīng)澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容，并簡要介紹審核采用的辦法和程序，確認(rèn)召開末次會議的日期。參加者應(yīng)簽到，會議組織者應(yīng)做好統(tǒng)計。（2）現(xiàn)場審核應(yīng)注意下列幾點(diǎn)：a）審核員應(yīng)嚴(yán)格按《管理體系內(nèi)部審核檢查表》進(jìn)行審核收集客觀證據(jù)，并做好統(tǒng)計。若需偏離檢查表，應(yīng)報組長同意。b）審核員現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)后，要對不符合項(xiàng)增加調(diào)查研究的深度，內(nèi)審員填寫《不符合項(xiàng)報告》，受審核部門對不符合狀況確認(rèn)。c）審核組會議現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長召集審核組全體組員，總結(jié)整個審核過程，擬定不合格報告，匯總分析，對受審核部門實(shí)施審核與否符合規(guī)定，與否達(dá)成預(yù)定目的作出評價，并及時與受審核部門領(lǐng)導(dǎo)溝通。（3）審核組長主持末次會議。參加末次會議的人員與參加初次會議人員相似。到會人員應(yīng)簽到，組織者應(yīng)做好會議統(tǒng)計。會議內(nèi)容為：①組長重申審核的目的、范疇、辦法、根據(jù)；②審核員宣讀不合格報告；③審核組長作總結(jié)分析，并宣讀審核結(jié)論，闡明審核報告的發(fā)放時間、方式及其它后續(xù)工作規(guī)定；④受審核方領(lǐng)導(dǎo)表達(dá)感謝和對改善的承諾。5.5編寫審核報告a)每次審核結(jié)束后，由審核組組長親自編寫《內(nèi)部審核報告》。30

b)《內(nèi)部審核報告》應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后由綜合部分發(fā)；分發(fā)范疇為全部與審核有關(guān)的部門、實(shí)驗(yàn)室高層領(lǐng)導(dǎo)；報告發(fā)放應(yīng)簽收。c)擬存檔的《管理體系內(nèi)部審核報告》待內(nèi)審員驗(yàn)證糾正方法實(shí)施效果后，由綜合部歸檔保存。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件內(nèi)部審核程序5.6實(shí)施糾正方法和跟蹤驗(yàn)證。a)受審核部門認(rèn)真貫徹制訂的糾正方法計劃，盡快實(shí)施。b)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)將糾正方法完畢狀況用文字統(tǒng)計在不合格報告上。c)質(zhì)量負(fù)責(zé)人會同審核組對糾正方法計劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。審核員將驗(yàn)證狀況填寫在《不合格報告》中“糾正方法的驗(yàn)證”欄，交審核組長簽字承認(rèn)。d)糾正方法應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完畢，否則應(yīng)在糾正方法計劃中提出充足理由，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意。e)內(nèi)審結(jié)論作為管理評審輸入資料之一。當(dāng)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)需要對管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行修訂時，按《文獻(xiàn)控制和維護(hù)程序》的規(guī)定。6.報告和統(tǒng)計表式_年管理體系內(nèi)審審核計劃管理體系內(nèi)部審核算施計劃管理體系內(nèi)部審核檢查表管理體系內(nèi)部審核會議簽到表不符合工作報告及糾正方法規(guī)定表管理體系內(nèi)部審核報告內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表檢測報告檔案檢查表7.有關(guān)文獻(xiàn)不符合工作控制程序文獻(xiàn)控制和維護(hù)程序糾正/防止方法控制程序HSTJCS/CX06-HSTJCS/CX02-HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX09-01HSTJCS/CX09-02HSTJCS/CX09-03HSTJCS/CX09-04HSTJCS/CX09-05HSTJCS/CX09-06HSTJCS/CX09-07HSTJCS/CX09-08文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX09-第4頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日31

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件管理評審程序1目的文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX10-第1頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日按規(guī)定的程序?qū)芾眢w系的適宜性、有效性、充足性進(jìn)行系統(tǒng)評審，確保質(zhì)量方針、目的的實(shí)現(xiàn)，持續(xù)改善管理體系，特制訂此程序。2合用范疇合用于本實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理對管理體系的持續(xù)適宜性，充足性有效性進(jìn)行正式而系統(tǒng)的全方面檢查和評價。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理主持管理評審會議，為持續(xù)改善體系做出決策。4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理評審工作的策劃，組織和管理工作。4.3各部門負(fù)責(zé)貫徹管理評審為持續(xù)改善管理體系有效性而制訂的方法。5工作程序5.1管理評審過程控制流程圖管理評審規(guī)定·政策和程序的適宜性·監(jiān)督人員報告過程控制活動+資源·對管理體系的持續(xù)適宜性、充足性、有效性作出總體評價·對滿足持續(xù)改善管理體系的需求做出決策并加以實(shí)施·制訂評審計劃輸出·內(nèi)、外部審核的成果、改輸入·管理評審準(zhǔn)備·召開評審會議識別進(jìn)工作的建議改善需求·實(shí)驗(yàn)室比對和能力驗(yàn)證結(jié)·編制評審報告果·質(zhì)量監(jiān)控活動的成果分析·糾正/防止方法效果·申訴、投訴和客戶反饋·資源對管理休系的適宜性·工作量和工作類型變化，市場規(guī)定32

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件管理評審程序5.2管理評審頻次、計劃文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX10-第2頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日a)管理評審普通一年最少一次，時間安排在內(nèi)部審核之后。b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制《管理評審計劃》，在評審會議召開前（最少15天）發(fā)至與會人員c)管理評審計劃應(yīng)涉及：評審目的、內(nèi)容、時間、地點(diǎn)、參加會議人員及對參會人員向會議提供資料內(nèi)容的規(guī)定。5.3管理評審的準(zhǔn)備各職能部門或核心崗位的管理人員應(yīng)將下列內(nèi)容作為管理評審的輸入，提前準(zhǔn)備好資料。a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人普通應(yīng)準(zhǔn)備：管理體系內(nèi)、外部審核成果綜合分析狀況，糾正/防止方法實(shí)施效果，質(zhì)量監(jiān)督工作報告，客戶的申訴和投訴解決狀況。b)技術(shù)負(fù)責(zé)人普通應(yīng)準(zhǔn)備：實(shí)驗(yàn)室間比對實(shí)驗(yàn)和能力驗(yàn)證成果，檢測質(zhì)量監(jiān)控成果，人員培訓(xùn)效果，新檢測技術(shù)發(fā)展趨勢及檢測原則的合用程度。c)檢測室應(yīng)普通準(zhǔn)備：工作量和工作類型變化狀況，檢測人員技能水平和儀器設(shè)備裝備水平與檢測業(yè)務(wù)適宜狀況，外購物資質(zhì)量狀況，影響檢測員安全檢測的防止方法實(shí)施狀況。d)綜合部應(yīng)普通準(zhǔn)備：社會需求及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定有無新變化，本行業(yè)檢測市場狀況，質(zhì)量方針、目的與否適宜。e)無論部門負(fù)責(zé)人還是核心的管理人員，都應(yīng)在提交評審會討論的資料中，對管理體系存在的問題進(jìn)行分析，提出持續(xù)改善的見解。5.4管理評審的實(shí)施a)管理評審以會議的方式進(jìn)行，由經(jīng)理主持，綜合部派人做會議統(tǒng)計。b)參會人員就已準(zhǔn)備的評審資料展開討論，并就下列問題，充足發(fā)表意見并形成共識。c）管理體系文獻(xiàn)與否達(dá)成了持續(xù)符合、充足、適宜有無修改規(guī)定。d）本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、目的的適宜性及實(shí)際狀況。e）持續(xù)改善管理體系的有效性需要的新資源，（人員、設(shè)備、環(huán)境、設(shè)施）。f）管理體系運(yùn)行對新形勢的適宜性，有效性及改善規(guī)定。g）針對現(xiàn)在存在的問題，持續(xù)改善管理體系應(yīng)采用哪些糾正/防止方法。33

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件管理評審程序文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX10-第3頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日h)經(jīng)理對管理體系在確保明現(xiàn)質(zhì)量方針、目的做起的作用及體系運(yùn)行的有效性、符合性、做出全方面評價，對持續(xù)改善管理體系所采用的方法做出決策。5.5管理評審報告a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評審報告，報告普通在評審會后5天內(nèi)完畢，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理同意后發(fā)至參會人員。b)管理評審報告的內(nèi)容普通為：評審的目的、時間、地點(diǎn)、主持人、參會人員。管理評審過程綜合評述。評審結(jié)論及持續(xù)改善管理體系的方法。5.6糾正/防止方法的實(shí)施a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人會后應(yīng)根據(jù)管理評審會結(jié)論制訂改善（管理評審后）工作計劃，綜合部發(fā)至有關(guān)部門。合用時要發(fā)放《糾正方法告知和統(tǒng)計單》至責(zé)任部門。b)各責(zé)部門按規(guī)定實(shí)施糾正/防止方法，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施中的協(xié)調(diào)工作和對實(shí)施效果的驗(yàn)證。5.7管理評審統(tǒng)計的管理質(zhì)量負(fù)責(zé)人收集、整頓管理評審的全部資料普通涉及：評審計劃、評審報告、評審會議統(tǒng)計，提交到會議上的講話資料，糾正/防止方法告知和統(tǒng)計。將資料移交綜合部存檔保存，保存期限3年。6報告統(tǒng)計表式管理評審計劃管理評審報告管理評審統(tǒng)計糾正方法告知單及實(shí)施紀(jì)錄7有關(guān)文獻(xiàn)糾正/防止方法控制程序HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX10-01HSTJCS/CX10-02HSTJCS/CX10-03HSTJCS/CX07-0134

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件人員培訓(xùn)管理程序1目的文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX11-第1頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日實(shí)驗(yàn)室通過合適的培訓(xùn)、教育、不停提高員工的綜合素質(zhì)，全體員工均應(yīng)含有高質(zhì)量完畢本崗位工作的能力，確保檢測工作質(zhì)量。2合用范疇合用于對本實(shí)驗(yàn)室全體員工進(jìn)行培訓(xùn)、教育、能力確認(rèn)等管理過程的控制。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1綜合部負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室員工培訓(xùn)、考核的日常工作和人員技術(shù)檔案的管理。4.2各科室提出培訓(xùn)申請，協(xié)助實(shí)施年度培訓(xùn)計劃。4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核、效果評價工作，同意核發(fā)上崗操作證。4.4實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計劃和外派培訓(xùn)人員的審批。5工作程序5.1人員培訓(xùn)過程控制流程圖培訓(xùn)需求·崗位任職資格規(guī)定·開展新檢測項(xiàng)目·法規(guī)規(guī)定·新招聘人員輸入過程控制活動+資源·制訂培訓(xùn)計劃、審批輸出·擬定培訓(xùn)內(nèi)容·實(shí)施培訓(xùn)計劃·考核、評價培訓(xùn)效果·建立人員培訓(xùn)檔案工作能力和資質(zhì)證明均滿足檢測工作及法規(guī)規(guī)定的人員5.2擬定培訓(xùn)需求，制訂培訓(xùn)計劃a)檢測室根據(jù)檢測業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，專業(yè)技術(shù)人員更新知識的需要，識別本部門的培訓(xùn)需求，于每年元月份向綜合部提出培訓(xùn)申請，申請表內(nèi)容普通為：培訓(xùn)的因素、內(nèi)容、方式、時間。35

b)本實(shí)驗(yàn)室以《崗位闡明書》的形式，規(guī)定各崗位人員的職責(zé)，工作原則和任職條件。綜合部根據(jù)崗位任職資格規(guī)定，與本實(shí)驗(yàn)室各崗位人員實(shí)際狀況比較，識別培訓(xùn)規(guī)定。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件人員培訓(xùn)管理程序文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX11-第2頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日c)綜合部聚集培訓(xùn)申請，本著干什么，學(xué)什么，既滿足工作需要，又不重復(fù)培訓(xùn)的原則，制訂年度培訓(xùn)計劃，報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理同意。d)計劃外出培訓(xùn)（含臨時外培），由個人申請，綜合部備案，經(jīng)理同意后執(zhí)行。5.3培訓(xùn)對象a)新上崗、轉(zhuǎn)崗人員b)開展新檢測項(xiàng)目的檢測人員c)法律、法規(guī)規(guī)定必須含有某種特殊資質(zhì)的人員，如內(nèi)審員、特殊檢測項(xiàng)目的抽樣員，檢測員等d)旨在提高檢測技能水平，知識更新，提高質(zhì)量意識的全員培訓(xùn)5.4培訓(xùn)內(nèi)容a)檢查原則、技術(shù)原則、檢查細(xì)則。b)本崗位儀器設(shè)備的工作原理、基本維修知識、操作規(guī)程、運(yùn)行中的檢查規(guī)范。c)質(zhì)量管理的基礎(chǔ)知識，數(shù)據(jù)解決及統(tǒng)計技術(shù)方面的知識。d)本崗位安全防護(hù)知識，環(huán)保規(guī)定。5.5培訓(xùn)方式a)內(nèi)部培訓(xùn)：理論授課和操作技能崗位練兵b)外部培訓(xùn)：參加有培訓(xùn)資質(zhì)機(jī)構(gòu)開辦的理論培訓(xùn)或到某儀器生產(chǎn)廠家進(jìn)行儀器操作規(guī)程的培訓(xùn)。5.6培訓(xùn)計劃的實(shí)施a)綜合部根據(jù)經(jīng)理同意的培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)并填寫培訓(xùn)統(tǒng)計b)檢測室和技術(shù)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施對員工進(jìn)行培訓(xùn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人要適時地對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。5.7培訓(xùn)效果考核及上崗資質(zhì)確認(rèn)36

a)綜合部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)效果考核工作，考核方式普通為：理論考試、崗位技能考核、面試。b)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)考核成果，對新上崗或轉(zhuǎn)崗人員決定與否發(fā)放上崗證，不合格的可在黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件人員培訓(xùn)管理程序文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX11-第3頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日一種月內(nèi)補(bǔ)考，補(bǔ)考不合格的辭退或調(diào)離檢測員崗位。c)外培人員憑培訓(xùn)證書來表明培訓(xùn)效果。5.8建立本實(shí)驗(yàn)室人員的技術(shù)業(yè)績檔案a)綜合部負(fù)責(zé)建立本實(shí)驗(yàn)室每一位員工技術(shù)業(yè)績檔案。b)檔案的內(nèi)容：員工工作履歷登記，接受教育、培訓(xùn)、技術(shù)職稱、授權(quán)、任命的多個資質(zhì)證明的復(fù)印件，個人培訓(xùn)記錄表。6報告及統(tǒng)計格式培訓(xùn)申請表培訓(xùn)計劃培訓(xùn)統(tǒng)計檢測機(jī)構(gòu)人員工作履歷表人員技術(shù)業(yè)績記錄表7有關(guān)文獻(xiàn)實(shí)驗(yàn)室各崗位闡明書統(tǒng)計管理程序HSTJCS/ZY31-HSTJCS/CX08-HSTJCS/CX11-01HSTJCS/CX11-02HSTJCS/CX11-03HSTJCS/CX11-04HSTJCS/CX11-0537

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件安全作業(yè)管理程序1目的文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX12-第1頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日對檢測工作中危及人員職業(yè)健康、安全的因素進(jìn)行識別、評價、識別潛在的不安全因素并采用必要的防止方法加以控制。從根本上消除或減少職業(yè)健康風(fēng)險。2合用范疇合用于檢測過程的安全操作的管理3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1實(shí)驗(yàn)室經(jīng)理承當(dāng)本實(shí)驗(yàn)室安全的最后責(zé)任，承當(dāng)對員工職業(yè)健康安全意識教育。4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測工作中危險源的辯識和風(fēng)險評價。4.3檢測人員負(fù)責(zé)本崗位危險源的控制。4.4綜合部負(fù)責(zé)對全體員工進(jìn)行安全知識的培訓(xùn)。5工作程序5.1危險源辯識與風(fēng)險評價a)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢查室對檢查工作中存在的危險源（即不安全因素）進(jìn)行調(diào)查、確認(rèn)。b)對檢測過程進(jìn)行觀察成果認(rèn)定本實(shí)驗(yàn)室的危險源有化學(xué)性和物理性，化學(xué)性危險體現(xiàn)為：強(qiáng)酸強(qiáng)堿等配制過程中可能造成的飛濺等危險；揮發(fā)性有毒有害化學(xué)試劑造成的室內(nèi)環(huán)境空氣污染等危險。物理性危險體現(xiàn)為：氣相色譜儀等某些高溫設(shè)備引發(fā)的燙傷危險；氫氣等可燃?xì)怏w引發(fā)的火災(zāi)危險。c)風(fēng)險評價是針對危險源辯識中所識別出來的危險、危險因素進(jìn)行評價，其目的是評價擬定對員工和設(shè)備含有重大傷害和破壞性的重要危險。d)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對危險源，危險因素進(jìn)行風(fēng)險評價，并提出方法對危險源進(jìn)行控制。5.2常見危險源及控制防止方法見下表38

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室程序文件安全作業(yè)管理程序文獻(xiàn)編號HSTJCS/CX12-第2頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日檢驗(yàn)室危險源控制和預(yù)防措施危險源強(qiáng)酸強(qiáng)堿等化學(xué)試劑的配制過程中可能造成的飛濺等危險室內(nèi)空氣污染危害在樣品前解決過程中，多個化學(xué)試劑產(chǎn)生的揮發(fā)性氣味高溫燙傷危險預(yù)防措施嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，穿戴好勞動防護(hù)用具。一旦濺到皮膚上，立刻用大量清水沖洗。檢查室含有噴淋設(shè)施。在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)安裝通風(fēng)換氣扇、通風(fēng)櫥，操作時應(yīng)在通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行。小藥箱：燙傷膏、創(chuàng)可貼等防燙傷手套注意防火，檢查室嚴(yán)禁吸煙，含有滅火器并在使用期內(nèi)。實(shí)驗(yàn)結(jié)束后切斷全部氣源。運(yùn)輸過程應(yīng)配安全帽、防震圈，防撞擊，實(shí)驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)防傾倒，使其固定并遠(yuǎn)離熱源。可燃?xì)怏w：H2氣鋼瓶5.3危險品的管理5.3.1危險品（指有毒、強(qiáng)腐蝕的化學(xué)藥品的購置、驗(yàn)收、領(lǐng)用等應(yīng)按《服務(wù)與供應(yīng)品質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。危險品應(yīng)寄存于專用藥品柜中，由檢查室主任集中管理。5.3.2實(shí)施嚴(yán)格的使用登記制度，隨用隨領(lǐng)，嚴(yán)禁多領(lǐng)私存。5.4不得隨意帶電檢修或移動儀器設(shè)備，發(fā)現(xiàn)電源或電器設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)及時告知綜合部由電工修復(fù)，以免發(fā)生觸電事故。5.5檢查室主任應(yīng)負(fù)責(zé)本室安全工作，下班后對電源、水源、氣源、門窗進(jìn)行檢查，如遇事提前離開，要委托別人替代。5.6