質(zhì)量手冊油品有限公司樣本

A／0發(fā)放號：01質(zhì)量手冊（涉及程序文獻）(根據(jù)GB/T19001-)編制審核批準(zhǔn)9月15日發(fā)布10月1日實行山東龍冠潤滑油脂有限公司0.1目錄總頁次-版本A/0頁次1/1章節(jié)號標(biāo)題ISO9001：原則條款對照頁次0.1目錄-0.2頒布令10.3公司概況20.4組織質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖30.5質(zhì)量管理體系職能分派表40.6修改控制51.0手冊范疇1.062.0引用原則2.073.0術(shù)語和定義3.084.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定4.194.24.2.1質(zhì)量管理體系文獻4.2.1、4.2.2104.2.2文獻控制程序4.2.3124.2.3記錄控制程序4.2.4145.1管理承諾5.1155.2以顧客關(guān)注為焦點5.2165.3質(zhì)量方針5.3175.45.4.1質(zhì)量目的5.4.1185.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2195.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5205.6管理評審控制程序5.62366.1資源提供6.1256.2人力資源6.2266.3基本設(shè)施和環(huán)境6.3、6.4287.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1307.2與顧客關(guān)于過程7.2327.3設(shè)計和開發(fā)7.3357.4采購控制程序7.4367.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.5387.6監(jiān)視和測量裝置控制7.6428.1測量、分析和改進總則8.1448.2 8.2.1顧客滿意限度測量程序8.2.1458.2.2內(nèi)部審核程序8.2.2468.2.3過程監(jiān)視和測量程序8.2.3488.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序8.2.4498.3不合格品控制程序8.3518.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.4528.58.5.1持續(xù)改進8.5.1538.5.2糾正辦法控制程序8.5.2548.5.3防止辦法控制程序8.5.355附錄1：質(zhì)量記錄清單0.2頒布令總頁次1/55版本A/0頁次1/1本手冊闡述了我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量承諾及質(zhì)量體系，是遵循GB/T19001-idtISO9001：《質(zhì)量管理體系-規(guī)定》編制完畢《質(zhì)量手冊》（含程序文獻），現(xiàn)予以頒布實行。本手冊是我司實行質(zhì)量活動基本準(zhǔn)則，也是對外提供質(zhì)量保證所必要遵循文獻。為了保證我司《質(zhì)量手冊》全面實行和質(zhì)量體系有效運營，我授權(quán)鐘堯仁同志為我司管理者代表，詳細負責(zé)質(zhì)量體系運營和實行，并就我司與質(zhì)量關(guān)于事宜對外聯(lián)系和對各部門工作進行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理，以保證我司質(zhì)量體系能滿足原則規(guī)定。本手冊從9月1日起實行，規(guī)定全體職工在質(zhì)量活動中都必要嚴(yán)格執(zhí)行手冊規(guī)定，保證我司質(zhì)量體系能持續(xù)有效地運營，為提高我司質(zhì)量管理水平、市場競爭能力和公司信譽奠定基本?？偨?jīng)理：張志強10月1日0.3公司概況總頁次2/55版次A/0頁次1/1山東龍冠潤滑油脂有限公司是一家集研制、開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營為一體潤滑油脂專業(yè)制造公司，位于全國百強縣鄒平縣好生經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，緊鄰齊魯經(jīng)濟動脈—濟青高速。

公司在不斷加大人才、科研、技術(shù)、營銷投入基本上迅速發(fā)展，并結(jié)合自身近年研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗，形成了極具嚴(yán)格穩(wěn)定生產(chǎn)工藝，可以生產(chǎn)各種高規(guī)格、高質(zhì)量潤滑油脂，特別是在高溫潤滑脂方面，獲得了同業(yè)領(lǐng)先生產(chǎn)技術(shù)，可以滿足客戶不同規(guī)定。

公司在營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理上，吸取國際經(jīng)驗，形成一整套科學(xué)、正規(guī)、嚴(yán)謹、和諧市場營銷管理理念和市場服務(wù)體系，使各級加盟客戶無后顧之憂。

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聯(lián)系人：張志強0.4組織質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖總頁次3/55版次A/0頁次1/1圖0.4-01組織質(zhì)量管理體系構(gòu)造圖總經(jīng)理總經(jīng)理生產(chǎn)部銷售部辦公室管理者代表生產(chǎn)部銷售部辦公室管理者代表0.5質(zhì)量管理體系職能分派表總頁次4/55版本A/0頁次1/1部門質(zhì)量管理體系規(guī)定總經(jīng)理管代辦公室銷售部生產(chǎn)部4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定★★○○○4.2.1質(zhì)量管理體系文獻○★○○○4.2.2文獻控制○○★○○4.2.3記錄控制★○○○5.1管理承諾★5.2以顧客關(guān)注為焦點★○○○○5.3質(zhì)量方針★○○○○5.4.1質(zhì)量目的★★○○○5.4.2質(zhì)量管理體系策劃★★○○○5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通★○○○○5.6管理評審控制程序★★○○○6.1資源提供★○○6.2人力資源○○★○○6.3基本設(shè)施和環(huán)境○○○○★7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃○★7.2與顧客關(guān)于過程○○○○★7.4采購控制程序★7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制○★7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認○★7.5.3標(biāo)記和可追溯性★7.5.4顧客財產(chǎn)★○7.5.5產(chǎn)品防護★7.6監(jiān)視和測量裝置控制★8.1測量、分析和改進總則★8.2.1顧客滿意限度測量程序○★8.2.2內(nèi)部審核程序○★○○○8.2.3過程監(jiān)視和測量程序★○8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序○★8.3不合格品控制程序○○★8.4數(shù)據(jù)分析控制程★○8.5.1持續(xù)改進★○○○○8.5.2糾正辦法控制程序○★○○○8.5.3防止辦法控制程序○★○○○注：1、★：為重要責(zé)任部門；○：為有關(guān)部門；空格：為無關(guān)部門2、由于本廠各類潤滑脂是按國標(biāo)或行標(biāo)生產(chǎn)，不存在設(shè)計和開發(fā)，故將ISO9001：原則中“7.3設(shè)計和開發(fā)”刪減。3、為與原則統(tǒng)一，將7.5分為7.5.1～7.5.5。0.6質(zhì)量手冊修改控制總頁次5/55版次A/0頁次1/1章節(jié)號修改條款修改日期修改次數(shù)修改人審核批準(zhǔn)1.0手冊范疇總頁次6/55版本A/0頁次1/11目我司質(zhì)量手冊系根據(jù)ISO9001：《質(zhì)量管理體系——規(guī)定》和我司實際相結(jié)合編制而成，旨在：⑴證明我司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品。⑵通過體系有效應(yīng)用，涉及體系持續(xù)改進過程以及保證符合顧客與合用法律法規(guī)規(guī)定，旨在增強顧客滿意。2合用范疇2.1由于我司各類潤滑脂都是按國標(biāo)、行標(biāo)或顧客規(guī)定組織生產(chǎn)，不存在設(shè)計和開發(fā)，故將ISO9001：原則中“7.3設(shè)計和開發(fā)”刪減。2.2本手冊合用于我司各種潤滑油及潤滑脂品質(zhì)量和顧客滿意活動控制。2.3本手冊系統(tǒng)地描述了我司質(zhì)量管理體系，是進行內(nèi)審，管理評審及質(zhì)量體系認證重要文獻，也是向第三方認證我司質(zhì)量體系重要文獻之一。2.0引用原則總頁次7/55版本A/0頁次1/1本手冊參照、引用了如下原則，當(dāng)原則發(fā)生變化時，將依照最新版本原則規(guī)定進行增補或修訂。參照或引用原則：ISO9000：質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語ISO9001：質(zhì)量管理體系規(guī)定我司生產(chǎn)產(chǎn)品所用到各種原則涉及國標(biāo)、行業(yè)原則、公司原則等,以及關(guān)于法律法規(guī)等。3.0術(shù)語和定義總頁次8/55版本A/0頁次1/11本手冊采用ISO9000：《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語》術(shù)語和定義。本手冊表述供應(yīng)鏈術(shù)語為:供方→組織(我司)→顧客2手冊中縮寫含義我司：山東龍冠潤滑油脂有限公司管理評審：質(zhì)量體系管理評審內(nèi)審：內(nèi)部質(zhì)量審核本手冊：我司質(zhì)量手冊管代：管理者代表倉庫:存儲成品倉庫4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定總頁次9/55版本A/0頁次1/11目明確對建立、實行和保持質(zhì)量管理體系總體性規(guī)定。2范疇合用于我司建立、實行、保持和改進質(zhì)量管理體系及外包過程控制所有活動。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實行和保持我司質(zhì)量管理體系；3.2管代負責(zé)保證質(zhì)量管理體系過程得到建立和保持，并向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績，涉及改進需求。3.3生產(chǎn)部負責(zé)對成品油顏色、重量、外包檢查和質(zhì)量保證書確認。3.4銷售部負責(zé)成品油采購質(zhì)量及合格供應(yīng)商確認及管理3.5銷售部負責(zé)售后服務(wù)顧客滿意度調(diào)查及外部質(zhì)量信息反饋3．6各職能部門應(yīng)積極配合質(zhì)量管理體系工作。4規(guī)定4.1我司按照ISO9001：原則規(guī)定建立了質(zhì)量管理體系，形成文獻，加以保持和實行，并予以持續(xù)改進。為此應(yīng)做到下述規(guī)定：對質(zhì)量管理體系所需要過程進行辨認，并編制相應(yīng)程序；明確了過程控制辦法及過程之間互相順序和接口關(guān)系；對過程進行管理目是實行質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織質(zhì)量方針和目的；d)保證可以獲得必要資源和信息，以支持這些過程運營和對這些過程監(jiān)視；e)監(jiān)視、測量和分析這些過程；f)對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采用改進辦法，是為了實現(xiàn)所策劃成果，并進行持續(xù)改進。4.2經(jīng)辨認，我司無外包過程。4.2.2文獻控制總頁次12/55版本A/0頁次1/21目對與我司質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻進行控制，保證各有關(guān)場合使用文獻均為有效版本,保證文獻合用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性。2范疇合用于與我司質(zhì)量管理體系運營中關(guān)于文獻控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。3.2管理者代表負責(zé)審核質(zhì)量手冊。3.3管理者代表負責(zé)我司質(zhì)量手冊編寫、修訂工作。3.4各部門負責(zé)有關(guān)文獻編制、使用和保管。4程序4.1文獻分類及保管4.1.1質(zhì)量手冊（包括了所有過程控制程序文獻），由公司辦備案保存。4.1.2我司三層次質(zhì)量管理體系文獻分為兩類：a)部門工作手冊，由各有關(guān)部門自行保存并在公司辦備案存檔；b)其她質(zhì)量文獻，由相應(yīng)部門保存、使用。4.1.3公司管理性文獻，如各種行政管理制度、某些外來管理性文獻，涉及與質(zhì)量管理體系關(guān)于政策、法規(guī)文獻等，一律由辦公室統(tǒng)一保存。4.2文獻編號4.2.1質(zhì)量管理體系文獻編號LG/SC—年代號手冊代號公司代號4.3文獻編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放4.3.1文獻發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證文獻是適當(dāng)：a)質(zhì)量手冊由管理者代表負責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，公司辦負責(zé)登記、發(fā)放；b)三層次文獻由各部門組織編寫、管理者代表審批c)其她文獻由各部門組織編寫，部門負責(zé)人審核，管代批準(zhǔn)。4.3.2文獻發(fā)放號總經(jīng)理—01；管代—02；辦公室—03；銷售部—04；生產(chǎn)部—05；4.2.2文獻控制總頁次版本A/0頁次2/24.4文獻受控狀況文獻分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運營緊密有關(guān)文獻應(yīng)為受控文獻，所有受控文獻必要在該文獻封面右上角蓋表白其受控狀態(tài)印章，并注明分發(fā)號,使用各場合都應(yīng)得到有關(guān)文獻合用版本。文獻發(fā)放、回收要填寫《文獻發(fā)放、回收記錄》。4.5文獻更改4.5.1質(zhì)量手冊由質(zhì)檢科組織更改，填寫《文獻更改申請》，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由質(zhì)檢科發(fā)放。質(zhì)檢科應(yīng)保存文獻更改內(nèi)容記錄；4.5.2其她文獻更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文獻更改申請單》，經(jīng)管代審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進行更改、發(fā)放、解決。4.5.3更改后文獻及時下發(fā)到各有關(guān)職能部門，并及時回收被更改原文獻，由質(zhì)檢科加蓋“作廢”章。4.6文獻領(lǐng)用文獻使用者應(yīng)填寫《文獻發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負責(zé)人審批方可領(lǐng)用。因破損而重新領(lǐng)用新文獻，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文獻；因丟失而補發(fā)文獻，應(yīng)予以新分發(fā)號，并注明已丟失文獻分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文獻保存、作廢與銷毀4.7.1文獻保存與質(zhì)量管理體系有關(guān)文獻由辦公室統(tǒng)一管理；各部門文獻由本部門保管。對受控文獻，各部門填寫本部門使用文獻《部門受控文獻清單》。任何人不得在受控文獻上亂涂畫改，不準(zhǔn)擅自外借，保證文獻清晰和檢索。4.7.2文獻作廢和銷毀a)所有失效或作廢文獻由有關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場合收回，加蓋“作廢”印章，保證防止作廢文獻非預(yù)期使用；b)為某種因素需保存任何已作廢文獻，都應(yīng)進行恰當(dāng)標(biāo)記；c)對要銷毀作廢文獻，由有關(guān)部門填寫《文獻銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢科授權(quán)有關(guān)部門銷毀。4.7.3文獻借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻，應(yīng)填寫《文獻借閱、復(fù)制記錄》，由有關(guān)部門負責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。4.2.2文獻控制總頁次8/55版本A/0頁次1/14.8外來文獻控制4.8.1外來文獻和資料須加蓋“無錫潤滑脂品有限公司質(zhì)量檢查專用章”方可轉(zhuǎn)為我司文獻或資料使用。4.8.2質(zhì)檢科負責(zé)辨認、收集有關(guān)國家、行業(yè)、國際原則最新版本和有關(guān)法律法規(guī)，妥善保管使用。4.8.3各部門要把其她與質(zhì)量管理體系關(guān)于外來文獻填入《部門受控文獻清單》，并報質(zhì)檢科確認、備案。4.9作為質(zhì)量記錄文獻應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。5有關(guān)文獻《質(zhì)量記錄控制程序》。6質(zhì)量記錄6.1《文獻發(fā)放、回收記錄》6.2《文獻借閱、復(fù)制記錄》6.3《部門受控文獻清單》6.4《文獻更改申請》6.5《文獻銷毀申請》。4.2.3質(zhì)量記錄控制程序總頁次14/55版本A/0頁次1/11目對質(zhì)量管理體系所規(guī)定記錄進行控制和管理。2范疇合用于我司各職能部門在實行質(zhì)量活動中質(zhì)量文獻和質(zhì)量記錄控制。3職責(zé)3.1各職能部門負責(zé)本部門編制質(zhì)量記錄格式。3.2各職能部門負責(zé)收集、整頓、保管本部門質(zhì)量記錄，定期整頓歸檔。4程序4.1各部職能門負責(zé)收集、整頓、保存本部門質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄標(biāo)記編號質(zhì)量記錄標(biāo)記編號按《文獻控制程序》執(zhí)行。4.3質(zhì)量記錄填寫質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、筆跡清晰，不得隨意涂改；如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后數(shù)據(jù)；如因某種因素不能填寫項目，應(yīng)能闡明理由，并將該項用單杠劃去。4.4質(zhì)量記錄保存、保護4.4.1各部門必要把所有質(zhì)量記錄分類、準(zhǔn)時間順序整頓好，所有質(zhì)量記錄應(yīng)保持筆跡清晰、卷面整潔，并按規(guī)定期限保存好記錄。4.4.2質(zhì)檢科編制《質(zhì)量記錄清單》，將我司所有與質(zhì)量管理體系運營關(guān)于記錄匯總，涉及名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，各部門應(yīng)將本部門使用質(zhì)量記錄清單作為部門工作手冊附錄。4.5文獻發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門填寫《文獻發(fā)放、回收記錄》，向公司辦領(lǐng)用所需質(zhì)量文獻；各部門保管質(zhì)量文獻或質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者需經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文獻借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。4.6質(zhì)量記錄銷毀解決質(zhì)量記錄按其重要性和合用性，分別規(guī)定保存期限，超過保存期限質(zhì)量記錄，由關(guān)于部門提出申請，經(jīng)管代批準(zhǔn)，由質(zhì)檢科授權(quán)關(guān)于部門銷毀，作廢文獻要作為知識積累或因有參照價值而需保存，應(yīng)做好標(biāo)記。5有關(guān)文獻5.1《文獻控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《質(zhì)量記錄清單》6.2《文獻發(fā)放、回收記錄》6.3《文獻借閱、復(fù)制記錄》5.1管理承諾總頁次15/55版本A/0頁次1/11目規(guī)定我司總經(jīng)理應(yīng)作承諾,以不斷提高質(zhì)量管理體系有效性。2范疇合用于我司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系承諾提供證據(jù)。3程序我司總經(jīng)理通過如下活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系承諾提供證據(jù)：3.1負責(zé)傳達滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定重要性3.2負責(zé)建立和健全我司質(zhì)量體系，制定和批準(zhǔn)我司質(zhì)量目的和質(zhì)量方針，任命管理者代表，并按籌劃時間間隔主持管理評審，參見《管理策劃程序》，并執(zhí)行《管理評審程序》。3.1.2向我司全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)重要性，擬定各部門職責(zé)、權(quán)限并協(xié)調(diào)互有關(guān)系。3.1.3保證我司管理體系順利運營并獲得必要資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點總頁次16/55版本A/0頁次1/1公司生存和發(fā)展依存于顧客，總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目，通過各種方式加強與顧客溝通，擬定顧客需求，并將其轉(zhuǎn)化為公司規(guī)定，在公司內(nèi)部進行有效溝通，通過質(zhì)量管理體系有效運營，使顧客規(guī)定得到滿足。5.3質(zhì)量方針總頁次17/55版本A/0頁次1/11．目確立我司經(jīng)營宗旨和方向，推動我司質(zhì)量管理體系。2．范疇合用于我司質(zhì)量管理體系所有活動。3．規(guī)定3.1我司質(zhì)量方針為：“以一流生產(chǎn)技術(shù)，先進科學(xué)管理體系，真誠周到、遵信守諾服務(wù)，為廣大客戶提供品質(zhì)優(yōu)良產(chǎn)品?！?.2本方針與我司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是我公司經(jīng)營方針重要構(gòu)成某些，體現(xiàn)了滿足規(guī)定和持續(xù)改進承諾。3.3本方針為制定和評審質(zhì)量目的提供了框架。3.4總經(jīng)理要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工對的理解并堅決執(zhí)行。3.5我司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適當(dāng)性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。3.6對質(zhì)量方針批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)執(zhí)行《文獻控制程序》。總經(jīng)理：張志強10月1日5.4.1質(zhì)量目的總頁次18/55版本A/0頁次1/15.5職責(zé)權(quán)限與溝通總頁次21/55版本A/0頁次2/35.5職責(zé)權(quán)限與溝通總頁次22/55版本A/0頁次3/35.6管理評審控制程序總頁次23/55版本A/0頁次1/21目按籌劃時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。2范疇合用于我司質(zhì)量管理體系評審工作。3職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。3.2管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運營狀況，提出改進建議，編寫相應(yīng)管理評審報告。3.3質(zhì)檢科負責(zé)評審籌劃制定，收集并提供管理評審所需資料，負責(zé)對評審后糾正、防止辦法進行跟蹤和驗證。3.4各職能部門負責(zé)配合與本部門有關(guān)管理評審活動。4程序4.1管理評審籌劃4.1.1每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后成果進行，也可依照需要安排。4.1.2質(zhì)檢科于每次管理評審前一種月編制《管理評審籌劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)?；I劃重要內(nèi)容涉及：a)評審時間；b)評審目；c)評審范疇及評審重點；d)評審組人員構(gòu)成；e)評審根據(jù)；f)評審內(nèi)容。4.1.3提前10天發(fā)出評審告知，告知內(nèi)容涉及：時間、地點、內(nèi)容等規(guī)定。4.1.4當(dāng)浮現(xiàn)下列狀況之一時可增長管理評審頻次。a)公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范疇、資源配備發(fā)生重大變化時；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴持續(xù)發(fā)生時；c)當(dāng)法律、法規(guī)、原則及其她規(guī)定有變化時；d)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定審核時；e)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。4.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)涉及與如下方面關(guān)于當(dāng)前業(yè)績和改進機會：

a)評審質(zhì)量管理體系在實行過程中適當(dāng)性和有效性。b)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的適當(dāng)性及完畢狀況；c)顧客反饋，涉及滿意限度測量成果及與顧客溝通成果等；d)改進、防止和糾正辦法狀況，涉及對內(nèi)部審核和尋常發(fā)現(xiàn)不合格項采用糾正和防止辦法及其有效性監(jiān)控成果；e)以往管理評審跟蹤辦法實行狀況及有效性；f)也許影響質(zhì)量管理體系發(fā)生各種重大變化，涉及內(nèi)外環(huán)境變化，如法律法規(guī)變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開發(fā)等。g)改進建議及其他。4.3管理評審會議a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和關(guān)于人依照預(yù)先制定評審內(nèi)容進行評價；評價質(zhì)量管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性并形成結(jié)論。5.6管理評審控制程序總頁次24/55版本A/0頁次2/2b)總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論（涉及進一步調(diào)查、驗證等），對于存在或潛在不合格項提出糾正和防止辦法，擬定負責(zé)人和整治時間。4.4管理評審輸出4.4.1管理評審輸出應(yīng)涉及如下方面關(guān)于任何決定和辦法：a)質(zhì)量管理體系及其過程改進，涉及對質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織構(gòu)造、過程控制等方面評價；b)與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進，對既有產(chǎn)品符合規(guī)定評價，涉及與否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容有關(guān)規(guī)定；c)資源需求等。4.4.2會議結(jié)束后，由質(zhì)檢科依照管理評審會議記錄編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審輸出可以作為下次管理評審輸入。4.5如果評審成果引起文獻更改，執(zhí)行《文獻控制》。4.6管理評審產(chǎn)生有關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)檢科按《記錄控制》規(guī)定保管。5有關(guān)文獻5.1《文獻控制》。5.2《記錄控制》。6質(zhì)量記錄6.1《管理評審籌劃》。6.2《管理評審告知單》。6.3《管理評審報告》。6.1資源提供總頁次25/55版本A/0頁次1/11目及時提供充分、有效資源，改進質(zhì)量管理體系有效運營，不斷增強顧客滿意。2合用范疇合用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)各類資源。3職責(zé)3.1總經(jīng)理保證資源正常提供。3.2各職能部門負責(zé)辨認和擬定資源需求，并合理有效地運用資源。4規(guī)定4.1資源可涉及人員、信息、供方、基本設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。4.2本廠從顧客滿意角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)規(guī)定。6.2人力資源總頁次26/55版本A/0頁次1/21目對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力規(guī)定，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定規(guī)定。2范疇合用于我司承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)所有人員。3職責(zé)3.1辦公室a)負責(zé)編制各部門負責(zé)人《崗位工作人員任職規(guī)定》；b)負責(zé)公司《年度培訓(xùn)籌劃》制定及監(jiān)督實行；c)負責(zé)我司新員工安全教誨、公司規(guī)章制度培訓(xùn)等。3.2各部門a)編制本部門員工《崗位工作人員任職規(guī)定》；b)負責(zé)本部門員工崗位技能培訓(xùn)。3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)公我司《年度培訓(xùn)籌劃》，批準(zhǔn)部門負責(zé)人《崗位工作人員任職規(guī)定》。3.4管理者代表負責(zé)批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職規(guī)定》。4程序4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力，對能力判斷應(yīng)從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。4.1.2各部門負責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職規(guī)定》，報管代審批。4.1.3辦公室編制各部門負責(zé)人《崗位工作人員任職規(guī)定》，報總經(jīng)理審批。部門負責(zé)人應(yīng)至少滿足下列之一：a)具備有關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱；b)大專以上學(xué)歷，并已工作二年以上；c)受過有關(guān)職業(yè)培訓(xùn)；d)具備三年以上有關(guān)工作經(jīng)歷。4.1.4《崗位工作人員任職規(guī)定》經(jīng)審批后，作為辦公室選取、招聘、安排人員重要依照。4.2培訓(xùn)、意識和能力4.2.1應(yīng)辨認從事影響質(zhì)量活動人員能力需求，分別對新員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等，依照她們崗位責(zé)任制定并實行培訓(xùn)需求。4.2.2新員工培訓(xùn)a)基本教誨：涉及公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、有關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系原則基本知識等培訓(xùn)。在進入公司一種月內(nèi)，由辦公室組織進行；b)部門基本教誨：學(xué)習(xí)本部門工作手冊重要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行；c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)工藝文獻、熟悉所用設(shè)備性能、操作環(huán)節(jié)、安全事項及緊急狀況應(yīng)變辦法等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行。4.2.3特殊工種工作人員培訓(xùn)a)電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、駕駛員等需獲得國家授權(quán)部門相應(yīng)培訓(xùn)合格證書；b)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證征詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。6.2人力資源總頁次27/55版本A/0頁次2/24.2.4通過教誨和培訓(xùn)，使員工意識到：a)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性；b)違背這些規(guī)定所導(dǎo)致后果；c)自己從事活動與公司發(fā)展有關(guān)性。4.2.5評價所提供培訓(xùn)有效性a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評估和觀測等辦法，評價培訓(xùn)有效性，評價被培訓(xùn)人員與否具備了所需能力；b)辦公室加強對員工尋常工作業(yè)績評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能適應(yīng)本職工作員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工能力與其從事工作相適應(yīng)。4.2.6辦公室負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)籌劃及實行4.3.1辦公室每年年終依照本年度培訓(xùn)狀況及各部門培訓(xùn)規(guī)定狀況，制定下年度培訓(xùn)籌劃（涉及培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門，并監(jiān)督實行。4.3.2每次培訓(xùn)有關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)登記表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容等，培訓(xùn)后將關(guān)于記錄等交辦公室存檔。4.3.3如因特殊狀況需增長培訓(xùn),應(yīng)得到公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。5有關(guān)文獻部門《二級文獻》。6質(zhì)量記錄6.1《年度培訓(xùn)籌劃》。6.2《培訓(xùn)登記表》。6.3《培訓(xùn)簽到表》。6.3基本設(shè)施和工作環(huán)境總頁次28/55版本A/0頁次1/21目辨認并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要設(shè)施，辨認并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要工作環(huán)境。2合用范疇合用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)施，及與產(chǎn)品有關(guān)工作環(huán)境。3職責(zé)3.1生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)對本部門生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、檢測儀器和所涉及工作環(huán)境進行統(tǒng)一管理。3.2其她部門負責(zé)本部門設(shè)施尋常維護和管理。4程序4.1生產(chǎn)設(shè)施辨認、提供、維護和報廢4.1.1設(shè)施辨認我司設(shè)施涉及：工作場合（車間、辦公場合等）、生產(chǎn)設(shè)備、化驗儀器、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施等。4.1.2設(shè)施提供各部門依照使用規(guī)定及公司發(fā)展需要，填寫《設(shè)施配備申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購；4.1.3設(shè)施驗收a)對采購設(shè)施，由使用部門和有關(guān)部門共同驗收，必要時由使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并形成記錄?！对O(shè)施驗收單》及有關(guān)資料由各有關(guān)部門自行保管。b)低值易耗設(shè)施、物件等由倉庫憑合格證辦理入庫手續(xù)。4.1.4設(shè)施使用、維護和保養(yǎng)a)對于大型、精密設(shè)備或儀器必要有操作規(guī)程，有關(guān)操作人員應(yīng)由有關(guān)部門技術(shù)負責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗。b)生產(chǎn)設(shè)備科規(guī)定《設(shè)施尋常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行狀況。c)生產(chǎn)設(shè)備科每年19月份組織有關(guān)人員對公司生產(chǎn)設(shè)備進行全面檢修，排查隱患故障，保證正常、安全生產(chǎn)。d)對設(shè)施故障暫時無法排除，檢修中設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好后由使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用。4.1.5設(shè)施報廢對無法修復(fù)或無使用價值設(shè)施，由生產(chǎn)設(shè)備科填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。報廢設(shè)施應(yīng)掛警示報廢牌。4.2工作環(huán)境4.2.1生產(chǎn)設(shè)備科應(yīng)辨認并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境中人和設(shè)施因素，依照生產(chǎn)作業(yè)需要，負責(zé)擬定并提供作業(yè)場合必要基本設(shè)施，創(chuàng)造良好工作環(huán)境，涉及：a)配備合用廠房，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；b)配備必要通風(fēng)、消防器材，保持適當(dāng)溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；c)車間應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)施實行定置管理，努力提高工作效率；d)保證員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)規(guī)定。4.2.2其她各部門應(yīng)保持工作場合井然有序，標(biāo)記明確，清潔衛(wèi)生，符合消防規(guī)定。6.3基本設(shè)施和工作環(huán)境總頁次29/55版本A/0頁次2/2貫徹國家“安全第一、防止為主”方針，執(zhí)行關(guān)于安全法律、法規(guī)及公司“安全生產(chǎn)制度”。5記錄5.1《生產(chǎn)設(shè)施配備申請單》。5.2《設(shè)施驗收單》。5.3《設(shè)施尋常保養(yǎng)項目表》。5.4《設(shè)施報廢單》。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃總頁次30/55版本A/0頁次1/21目對直接影響生產(chǎn)、服務(wù)等過程進行有效控制，符合產(chǎn)品規(guī)定，使客戶滿意。2合用范疇合用于我司產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃活動。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備科編制質(zhì)量籌劃。3.2生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃活動，涉及質(zhì)量籌劃編制、實行等。3.3對跨部門策劃活動由總經(jīng)理協(xié)調(diào)。4程序4.1公司對常規(guī)產(chǎn)品策劃見產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖：圖7.1-01。添加劑原料罐原料罐反映釜成品罐圖7.1-01常規(guī)產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖4.2對特定產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃，策劃成果應(yīng)以適合于我司運作方式形成文獻，如質(zhì)量籌劃。4.3進行質(zhì)量策劃時機公司在下列狀況下應(yīng)進行質(zhì)量策劃：a)銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特殊規(guī)定；b)既有體系文獻未能涵蓋特殊事項。4.3質(zhì)量策劃內(nèi)容a)針對特定產(chǎn)品、項目或合同擬定質(zhì)量目的；b)針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立過程、子過程、文獻和資源需求；c)辨認并提供上述過程所需資源配備、人員職責(zé)權(quán)限和互有關(guān)系；d)擬定過程涉及驗證、確認、檢查和實驗活動，及驗收準(zhǔn)則；e)擬定為過程和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)質(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量籌劃表述質(zhì)量管理體系過程及如何應(yīng)用于詳細產(chǎn)品、項目和合同文獻為質(zhì)量籌劃。質(zhì)量籌劃編制原則為：a)質(zhì)量籌劃內(nèi)容要依照質(zhì)量策劃內(nèi)容和成果來擬定；b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊關(guān)于內(nèi)容，需符合質(zhì)量方針、目的，并與質(zhì)量體系文獻中內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；e)可引用已有質(zhì)量文獻中有關(guān)內(nèi)容，并依照特殊規(guī)定編制新內(nèi)容。4.5質(zhì)量籌劃編制、審批和發(fā)放4.5.1質(zhì)量籌劃由各有關(guān)部門負責(zé)人組織編制，經(jīng)管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢科以受控文獻形式發(fā)放到使用和有關(guān)部門（顧客有規(guī)定期，可發(fā)放給顧客）。4.5.2質(zhì)量籌劃封面必要寫明項目名稱及質(zhì)量籌劃編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃總頁次31/55版本A/0頁次2/24.6跨部門策劃活動形成質(zhì)量籌劃由總經(jīng)理和有關(guān)部門負責(zé)人共同評審、改進，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.7管代應(yīng)對不同質(zhì)量籌劃實現(xiàn)狀況進行監(jiān)督、驗證，并依照規(guī)定協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間接口和資源配備，及時報告總經(jīng)理。4.8質(zhì)量籌劃完畢后，質(zhì)量籌劃關(guān)于文獻由相應(yīng)部門存檔保存。5質(zhì)量記錄《質(zhì)量策劃》。7.2與顧客關(guān)于過程總頁次32/55版本A/0頁次1/３1目對保證顧客需求和盼望得到充分理解過程做出規(guī)定，并加以實行和保持。2范疇合用于對顧客規(guī)定辨認，對我司生產(chǎn)各種潤滑油及潤滑脂銷售合同、定單、標(biāo)書評審及與顧客溝通。3職責(zé)3.1供銷科負責(zé)辨認顧客需求與盼望，組織關(guān)于部門對產(chǎn)品需求進行評審；負責(zé)評審所需物料采購能力，及與顧客溝通。3.2生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)評審產(chǎn)品生產(chǎn)能力、檢測能力、交貨期。3.3總經(jīng)理負責(zé)審批特殊合同產(chǎn)品規(guī)定評審表。4程序4.1顧客需求辨認供銷科負責(zé)辨認顧客對產(chǎn)品需求與盼望，依照顧客訂貨規(guī)定填寫在《產(chǎn)品規(guī)定評審表》中：a)顧客明示規(guī)定，涉及產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定及涉及可用范疇、交付、價格等方面規(guī)定；b)顧客沒有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要產(chǎn)品規(guī)定。這是一類習(xí)慣上隱含潛在規(guī)定，我司為滿足顧客規(guī)定應(yīng)作出承諾；c)顧客沒有規(guī)定，但國家強制性原則及法律法規(guī)規(guī)定規(guī)定。4.2對產(chǎn)品規(guī)定評審4.2.1在投標(biāo)、接受合同或定單之前，供銷科應(yīng)對已辨認顧客規(guī)定對與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定組織有關(guān)部門實行評審，保證：a)產(chǎn)品規(guī)定（涉及顧客規(guī)定和我司自行擬定附加規(guī)定）得到規(guī)定；b)顧客沒有以文獻形式提供規(guī)定期（如口頭定單），顧客規(guī)定在接受前得到確認；c)與此前表述不一致合同或定單規(guī)定（如報價單）已予解決；d)我司有能力滿足規(guī)定規(guī)定。4.2.2．合同分類a)常規(guī)合同：我司定型產(chǎn)品所定合同；b)特殊合同：常規(guī)合同以外所有銷售合同。4.2.3供銷科負責(zé)將《產(chǎn)品規(guī)定評審表》交有關(guān)部門進行評審。4.2.4評審流程圖（見圖7.2-1）a)對于有現(xiàn)貨常規(guī)合同，開具送貨單，經(jīng)倉庫管理員確認無誤并簽名即完畢產(chǎn)品規(guī)定評審；b)對于無現(xiàn)貨常規(guī)合同，由生產(chǎn)設(shè)備科、供銷科分別對生產(chǎn)能力、交貨日期及物料采購能力進行評審，相應(yīng)部門負責(zé)人填寫《產(chǎn)品規(guī)定評審表》并簽名確認即完畢評審；c）對于特殊合同應(yīng)上報總經(jīng)理，總經(jīng)理招集關(guān)于部門負責(zé)人共同評審，并按規(guī)定填寫《產(chǎn)品規(guī)定評審表》，簽名確認即完畢評審。4.2.5在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品規(guī)定中關(guān)于內(nèi)容提出問題或修改建議時，由供銷科負責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其意見。4.2.6供銷科負責(zé)保存《產(chǎn)品規(guī)定評審表》、合同及其她有關(guān)文獻，涉及對于評審過程中提出問題解決及評審成果實現(xiàn)等跟蹤辦法記錄。4.3合同簽定和實行4.3.1對產(chǎn)品規(guī)定評審后，由供銷科代表我司與顧客簽定合同；對老顧客口頭定單，可依照電腦中記錄過程執(zhí)行；對于新顧客則必要簽定正式合同。7.2與顧客關(guān)于過程總頁次33/55版本A/0頁次2/３4.3.2合同簽定后，供銷科負責(zé)將有關(guān)技術(shù)文獻，依照需要發(fā)放到有關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢查和出貨等根據(jù)。4.3.3供銷科負責(zé)合同執(zhí)行監(jiān)督，依照需要及時將信息與顧客溝通。4.4產(chǎn)品規(guī)定變更當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定由于某種因素需要變更時，相應(yīng)文獻（如合同、定單確認表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更規(guī)定與顧客協(xié)商一致，并告知有關(guān)部門，執(zhí)行《文獻控制程序》關(guān)于規(guī)定。必要時，對更改內(nèi)容還需再評審。4.5供銷科負責(zé)與顧客溝通4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售科應(yīng)通過各種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)、顧客定貨會等）向顧客簡介產(chǎn)品，回答顧客征詢，必要時予以記錄。4.5.2依照需要將合同執(zhí)行狀況隨合同進展反饋給顧客，涉及產(chǎn)品規(guī)定方面更改，應(yīng)與公司內(nèi)部有關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售出后，應(yīng)收集顧客反饋信息，妥善解決顧客投訴，以獲得顧客持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意限度測量程序》關(guān)于規(guī)定。5有關(guān)文獻5.1《文獻控制程序》。5.2《顧客滿意限度測量程序》。6質(zhì)量記錄6.1《產(chǎn)品規(guī)定評審表》。6.2《合同》。6.3《送貨單》。7.2與顧客關(guān)于過程總頁次34/55版本A/0頁次3/3與否常規(guī)合與否常規(guī)合同營銷部組織有關(guān)部門對產(chǎn)品規(guī)定評審有無不擬定條款與顧客協(xié)商解決批準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)定評審表簽合同供銷科與顧客洽談投標(biāo)意向贛供銷科組織有關(guān)部門辨認顧客需求進行投標(biāo)書準(zhǔn)備備銷售科組織對標(biāo)書進行評審審與否中標(biāo)標(biāo)結(jié)束辨認顧客需求準(zhǔn)備合同草案否是是否有無現(xiàn)貨無有無現(xiàn)貨有無有圖7.2-1評審流程圖７.３設(shè)計和開發(fā)總頁次35/55版本A/0頁次1/1由于我司各類潤滑脂是按國標(biāo)、行標(biāo)或顧客規(guī)定組織生產(chǎn)，不存在設(shè)計和開發(fā)，故將ISO9001：原則中“7.3設(shè)計和開發(fā)”刪減，但為了保持與ISO9001：在構(gòu)造上一致性，特保存此章節(jié)。7.4采購控制程序總頁次36/55版本A/0頁次1/21目對采購過程及供方進行控制，保證所采購產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。2合用范疇合用于對我司采購原輔油料、外購、外協(xié)件、外包等活動控制。3職責(zé)3.1供銷科a)負責(zé)對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方供應(yīng)業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；b)負責(zé)依照車間生產(chǎn)和我司銷售需要實行采購。3.2倉庫負責(zé)采購物資計量工作。3.3質(zhì)檢科負責(zé)對采購物資進貨驗證。4程序4.1采購物資分類生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)制定采購物資技術(shù)原則，依照其對隨后實現(xiàn)過程及其輸出影響，將采購物資分為三類；a)重要物資（A類）：構(gòu)成最后產(chǎn)品重要某些或核心某些，直接影響最后產(chǎn)品使用或安全性能，也許導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴物資；b)普通物資（B類）：構(gòu)成最后產(chǎn)品非核心部位批量物資，它普通不影響最后產(chǎn)品質(zhì)量或雖然略有影響，但可采用辦法予以糾正物資；c)輔助物資（C類）：非直接用于產(chǎn)品自身起輔助作用物資，如普通包裝材料等。4.2對供方評價4.2.1供銷科依照采購物資技術(shù)原則生產(chǎn)需要，通過對物資質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選取合格供方，填寫《供方評估登記表》。4.2.2供應(yīng)科對提供重要物資和重要普通物資供方每年進行一次評審，填《供方業(yè)績評估表》；評審可以涉及如下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證能力：a)體系認證證書；b)本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核成果；c)本組織及供方其她顧客滿意限度調(diào)查；d)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨能力等狀況；e)供方財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。4.2.3對第一次供應(yīng)重要物資和重要普通物資供方，除提供充分書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才干供貨：a)新供方依照技術(shù)規(guī)定提供少量樣品。質(zhì)檢科對樣品進行驗證，并反饋給供銷科（樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次）；c）樣品驗證合格后，供銷科告知供方小批量供貨，交車間試用。由質(zhì)檢科依照試用后檢測成果和車間試用成果，填寫《供方評估登記表》中有關(guān)欄目，反饋給供銷科；d）小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗證、小批量試用均合格，持續(xù)供貨質(zhì)量穩(wěn)定供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。4.2.4對于批量供應(yīng)輔助物資，倉庫在進貨時對其進行驗證，質(zhì)量穩(wěn)定由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》；對零星采購輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方評價。7.4采購控制程序總頁次37/55版本A/0頁次2/24.2.5供方產(chǎn)品如浮現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供銷科應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和防止辦法解決單》，如兩次發(fā)出解決單而質(zhì)量沒有明顯改進，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.6供銷科每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評估表》，如不合格，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊狀況留用，需報總經(jīng)理批準(zhǔn)，且應(yīng)加強對其供應(yīng)物資進貨驗證，并執(zhí)行4.2.6條款。4.3采購實行4.3.1供銷科應(yīng)按照采購物資技術(shù)原則,普通在《合格供方名錄》中進行采購。4.3.2采購人員采用恰當(dāng)方式（如電話、電子郵件等）與供方進行信息溝通，以保質(zhì)、保量、準(zhǔn)時采購物資。4.3.3第一次向合格供方采購重要和普通物資時，普通應(yīng)訂立《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)原則、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；依照需要可將相應(yīng)技術(shù)規(guī)定作為合同附件提供應(yīng)供方。4.4采購信息4.4.1采購文獻4.4.1.1應(yīng)涉及擬采購產(chǎn)品信息：a)對產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定（可直接引用各類原則或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文獻）；b)對產(chǎn)品驗收規(guī)定；c)其她規(guī)定，如價格、數(shù)量、交付等。4.4.1.2恰當(dāng)時還涉及：a)對供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出關(guān)于批準(zhǔn)或資格鑒定規(guī)定，如對供方產(chǎn)品安全認證規(guī)定，對加工過程、設(shè)備及人員規(guī)定、委托檢測服務(wù)規(guī)定等；b)合用質(zhì)量管理體系規(guī)定。4.4.2我司采購文獻重要有《暫時采購規(guī)定單》、《采購單》、《采購合同》及附件等，由供銷科保管。采購文獻發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)發(fā)放部門負責(zé)人對其規(guī)定與否恰當(dāng)進行審批。4.5采購產(chǎn)品驗證4.5.1供銷科在供方現(xiàn)場進行驗證，通過看、聞和供方提供出廠合格證等對原料油進行當(dāng)前驗證。4.5.2當(dāng)合同規(guī)定期，顧客有權(quán)在供方現(xiàn)場進行驗證。4.5.3進入公司原料油驗證由計量科和質(zhì)檢科按8.2.3和8.2.4為根據(jù)進行。我司或我司顧客在供方實行驗證時，供銷科應(yīng)在采購信息中對擬驗證安排和產(chǎn)品放行辦法作出規(guī)定。4.6外包控制4.6.1我司外包重要涉及:洗桶和某些成品檢查外包。4.6.2一方面按4.2.2對外包方進行評審,填寫《供方評估登記表》,如果評審?fù)ㄟ^,則簽定有關(guān)外包合同,并按照對供方關(guān)于規(guī)定進行考核。5有關(guān)文獻5.1《過程監(jiān)視和測量》。5.2《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》。6質(zhì)量記錄6.1《供方評估登記表》。6.2《合格供方名錄》。6.3《供方業(yè)績評估表》。6.4《糾正和防止辦法解決單》。6.5《采購合同》。6.6《暫時采購規(guī)定單》。6.7《采購單》。6.8《外包合同》。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序總頁次38/55版本A/0頁次1/41目對我司潤滑油生產(chǎn)和服務(wù)過程進行高效控制，以保證滿足顧客需求和盼望。2合用范疇合用于對產(chǎn)品生產(chǎn)過程確認、產(chǎn)品包裝及放行、產(chǎn)品交付和交付后過程、標(biāo)記和可追溯性、顧客財產(chǎn)控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)指引車間進行生產(chǎn)和過程控制，并編制相應(yīng)工藝文獻、檢查規(guī)程、作業(yè)指引書等；負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施維護保養(yǎng)，對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境進行控制；負責(zé)產(chǎn)品驗證和標(biāo)記及可追溯性控制。3.2供銷科負責(zé)產(chǎn)品交付及售后服務(wù)工作。4程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性信息和文獻。4.4.1依照工藝文獻、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃輸出和顧客規(guī)定評審輸出等獲得必要生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃》、《與顧客關(guān)于過程》關(guān)于規(guī)定。4.1.2依照我司編制關(guān)于作業(yè)指引書。4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備4.2.1生產(chǎn)設(shè)備科依照訂單規(guī)定，考慮庫存狀況，結(jié)合車間生產(chǎn)能力，下達《生產(chǎn)告知單》。4.2.2車間依照《生產(chǎn)告知單》，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料，及時安排生產(chǎn)；記錄每天生產(chǎn)狀況，作好《車間生產(chǎn)原始記錄》記錄工作。4.3過程確認4.3.1我司產(chǎn)品基本生產(chǎn)過程在工藝文獻中表述。4.3.2特殊過程確認準(zhǔn)則a)在潤滑脂生產(chǎn)過程中，對潤滑脂技術(shù)指標(biāo)起決定作用工序點；b)在潤滑脂生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)設(shè)備、操作人員、檢查設(shè)備等無法精準(zhǔn)控制物料技術(shù)指標(biāo)工序點。4.3.3特殊過程確認生產(chǎn)過程中，在反映釜（或調(diào)和罐）中調(diào)和攪拌，使有效組份均勻分散，這對產(chǎn)品技術(shù)性能取決定性作用，經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備科研究決定，將潤滑脂生產(chǎn)中特殊過程擬定為：攪拌。4.3.4特殊過程確認見表7.5-1,涉及對設(shè)備承認和人員資格鑒定等。4.3.5記錄規(guī)定對特殊過程控制應(yīng)在記錄中注明該工序名稱、控制規(guī)定、負責(zé)人等，嚴(yán)格執(zhí)行本工序技術(shù)規(guī)定、工藝規(guī)程等。4.3.6再確認時機a）當(dāng)車間出產(chǎn)合格率低于控制下限或產(chǎn)品質(zhì)量波動較大時，對特殊過程進行再確認；b)當(dāng)生產(chǎn)重要工藝、過程發(fā)生更改后，對特殊過程進行再確認。4.4使用適當(dāng)生產(chǎn)設(shè)備，安排適當(dāng)工作環(huán)境,并按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《基本設(shè)施和工作環(huán)境》關(guān)于規(guī)定。4.5對生產(chǎn)服務(wù)運作實行監(jiān)控，配備合用測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測量和監(jiān)控裝置控制程序》；生產(chǎn)中應(yīng)不定期地監(jiān)督檢查控制點狀況；對產(chǎn)品測量和監(jiān)控應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序》關(guān)于規(guī)定。4.6標(biāo)記和可追溯性控制4.6.1倉庫負責(zé)對入庫原輔油料、半成品、成品進行程序化管理，并負責(zé)組織實行,計量員負責(zé)油料收發(fā)作業(yè)及其記錄。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序總頁次39/55版本A/0頁次2/4特殊過程確認表部門生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)人蔣峰工序點名稱攪拌時間．2．26過程確認：潤滑油生產(chǎn)中，在反映釜或調(diào)和罐中攪拌調(diào)和，使有效組分均勻分散，這對產(chǎn)品技術(shù)性能起決定性作用，將攪拌擬定為特殊過程。生產(chǎn)工藝：重要根據(jù)《工藝文獻》，基本油通過油泵進入反映釜，在反映釜中加溫、攪拌、脫水，再加入相應(yīng)添加劑，攪拌均勻，取樣化驗，合格后進入成品罐或灌桶。提供設(shè)備能力、精度和尋常保養(yǎng)規(guī)定：攪拌設(shè)備為：重要是機械攪拌器、壓縮空氣攪拌，。型號：機械攪拌器BLD270-17空氣壓縮機RZZIP-013-1R-0.67/7操作人員資格、能力：操作人員通過專門培訓(xùn)，考試合格后上崗。使用設(shè)備、操作人員、過程確認原始記錄：對特殊過程控制應(yīng)在記錄中注明該工序名稱、控制規(guī)定、負責(zé)人等，嚴(yán)格執(zhí)行本工序技術(shù)規(guī)定、工藝規(guī)程等。生產(chǎn)設(shè)備科科長：蔣峰日期：。2。26結(jié)論批準(zhǔn)批準(zhǔn)人：周德龍日間：。2。26表7.5-1特殊過程確認表7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序總頁次40/55版本A/0頁次3/44.6.2車間負責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品標(biāo)記實行和管理工作。4.6.3產(chǎn)品標(biāo)記及可追溯性4.6.3.1在有追溯性規(guī)定期，對產(chǎn)品予以標(biāo)記以便于追溯a)對原產(chǎn)品有標(biāo)記采用采購產(chǎn)品自身標(biāo)記。b)原料油采用罐體編號標(biāo)記c)成品油采用集中堆放，標(biāo)牌標(biāo)記、桶體噴漆標(biāo)記等。4.6.3.2當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴風(fēng)險等）對可追溯性有規(guī)定期，我司產(chǎn)品追溯途徑為：成品檢查記錄、車間生產(chǎn)記錄成品檢查記錄、車間生產(chǎn)記錄領(lǐng)料單采購原料原標(biāo)記物料標(biāo)記卡產(chǎn)品出廠合格證圖7.5-14.6.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記為：a)檢查狀態(tài)：合格、不合格填寫在相應(yīng)檢查記錄上作為檢查狀態(tài)標(biāo)記；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌標(biāo)記;b)緊急放行標(biāo)記：對因生產(chǎn)急需來不及檢查產(chǎn)品應(yīng)在檢查記錄上標(biāo)記“緊急放行”，在產(chǎn)品存儲處以標(biāo)牌標(biāo)記。4.7顧客財產(chǎn)控制4.7.1顧客財產(chǎn)普通涉及：a)顧客提供構(gòu)成產(chǎn)品原輔材料、生產(chǎn)、檢測用設(shè)備；b)顧客提供用于升級產(chǎn)品；c)顧客直接提供包裝材料；d)服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及材料；e)代表顧客提供服務(wù)，如代顧客托運；f)顧客知識產(chǎn)權(quán)保護，涉及顧客提供文獻和資料等。4.7.2顧客財產(chǎn)驗證對于顧客提供財產(chǎn)狀況,供銷科在洽談中應(yīng)明確雙方責(zé)任和規(guī)定,銷售員或有關(guān)人員進行驗證,必要時由顧客進行確認。4.7.3驗證合格顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定區(qū)域。4.7.4顧客財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定用途使用，未經(jīng)顧客批準(zhǔn)不得擅作它用或解決。4.7.5顧客知識產(chǎn)權(quán)控制對于顧客知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、管理或商業(yè)機密等信息，應(yīng)進行保密控制。對顧客提供關(guān)于產(chǎn)品技術(shù)文獻等，應(yīng)按《工藝文獻管理規(guī)定》進行控制。4.7.6在入庫、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)不合格、不合用或損壞時，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)反饋表》連同檢查報告，及時反饋給顧客，協(xié)商解決。4.8產(chǎn)品防護4.8.1倉庫做好入庫產(chǎn)品防護工作，定期檢查庫存狀況，防止產(chǎn)品受污、損壞、混淆，油庫，油罐區(qū)禁止煙火。4.8.2產(chǎn)品搬運控制7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序總頁次41/55版本A/0頁次4/4我司運送方式重要有手推車、人工運送、油船、車皮、槽罐車等，對外包裝有明確規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)記規(guī)定進行搬運，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；并保持搬運通道暢通。4.8.3包裝控制a)生產(chǎn)設(shè)備科依照產(chǎn)品特點或顧客規(guī)定擬定包裝材料、包裝容器和包裝設(shè)計,并執(zhí)行產(chǎn)品包裝;b)我司產(chǎn)品包裝方式有：油桶、槽罐車、油船等。包裝油桶上噴涂品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、廠址等內(nèi)容，包裝工在包裝過程中應(yīng)保持產(chǎn)品外觀清潔完整，并核對產(chǎn)品合格證。4.8.4貯存控制a)對入庫產(chǎn)品或原料,倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照《倉庫管理制度》關(guān)于規(guī)定進行管理,保證先入先出。b)倉庫應(yīng)配備恰當(dāng)設(shè)備（抽風(fēng)機、消防設(shè)備等），以保持安全適當(dāng)貯存環(huán)境；c)倉庫對所有入庫物品應(yīng)建立臺帳，做好帳務(wù)清理；倉庫管理員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時告知關(guān)于部門進行確認、解決。4.8.5交付控制a）向顧客交付產(chǎn)品必要是通過最后檢查合格產(chǎn)品；b)向顧客交付產(chǎn)品，必要按合同期交付，且交付產(chǎn)品應(yīng)符合合同規(guī)定規(guī)定，當(dāng)合同規(guī)定期，我司對產(chǎn)品防護要延續(xù)到交付目地。4.9產(chǎn)品交付后活動a)生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)有關(guān)產(chǎn)品售前技術(shù)征詢活動；b)供銷科負責(zé)對顧客滿意限度進行測量，擬定顧客需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意限度測量程序》；c)對于顧客投訴,由生產(chǎn)設(shè)備科協(xié)助供銷科進行解決,并做好有關(guān)記錄。5有關(guān)文獻5.1《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》。5.2《與顧客關(guān)于過程》。5.3《基本設(shè)施和工作環(huán)境》。5.4《測量和監(jiān)控裝置控制程序》。5.5《倉庫管理制度》。5.6《顧客滿意限度測量程序》。5.7《工藝文獻管理規(guī)定》。5.8《過程和產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序》。6質(zhì)量記錄6.1《生產(chǎn)告知單》。6.2《領(lǐng)料單》。6.3《車間生產(chǎn)原始記錄》。6.4《合格證》。6.5《成品檢查記錄》。6.6《顧客財產(chǎn)問題反饋表》。7.6監(jiān)視和測量裝置控制總頁次42/55版本A/0頁次1/21目對用于保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測量裝置進行控制，保證監(jiān)視和測量成果有效性。2范疇合用于對產(chǎn)品和過程進行監(jiān)視和測量所有裝置。3職責(zé)生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)對我司監(jiān)視和測量裝置歸口工作,其中:3.1質(zhì)檢科負責(zé)對檢測儀器操作人員培訓(xùn),和對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)測量、監(jiān)控設(shè)備追蹤解決。3.2倉庫負責(zé)對本部門計量器具使用狀態(tài)進行監(jiān)控。3.3車間負責(zé)對本部門使用監(jiān)視和測量裝置進行監(jiān)控。4程序4.1監(jiān)視和測量裝置采購及驗收依照所需監(jiān)視和測量規(guī)定配備監(jiān)視和測量設(shè)備，對其采購和驗收，執(zhí)行《基本設(shè)施和工作環(huán)境》中對生產(chǎn)設(shè)備采購管理規(guī)定。4.2監(jiān)視和測量裝置初次校準(zhǔn)4.2.1經(jīng)驗收合格監(jiān)視和測量設(shè)備，由質(zhì)檢科負責(zé)送國家計量部門檢定，合格后方能發(fā)放使用。對合格品應(yīng)貼上表白其狀態(tài)唯一性標(biāo)記，質(zhì)檢科負責(zé)對檢測儀器和計量器具編號，建立《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》記錄其編號、名稱、規(guī)格型號、精度級別、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、放置地點等；4.2.2我司監(jiān)視和測量裝置實行分類管理,分為A、B、C三類：A類：公司原則器具，由上級計量部門強制檢定；B類：用于工藝過程控制、質(zhì)量檢測中對檢測儀器和計量器具對數(shù)據(jù)有精確度規(guī)定及對安全有較大影響檢測儀器和計量器具；C類：對產(chǎn)品質(zhì)量不會帶來影響，僅批示功能與否正常器具，此類普通無嚴(yán)格精確度規(guī)定。4.3監(jiān)視和測量設(shè)備周期校準(zhǔn)4.3.1生質(zhì)檢科負責(zé)編制《計量校準(zhǔn)籌劃》，并按規(guī)定期間間隔執(zhí)行周期校準(zhǔn)；對需外校監(jiān)視和測量設(shè)備，由質(zhì)檢科負責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報告。4.3.2校準(zhǔn)合格監(jiān)視和測量設(shè)備，由校準(zhǔn)人員貼《合格標(biāo)簽》，并標(biāo)明有效期；校準(zhǔn)不合格，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對不便粘貼標(biāo)簽設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管;停用或報廢設(shè)備應(yīng)有相應(yīng)標(biāo)記。4.4使用、搬運、維護和貯存控制4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用闡明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，保證設(shè)備檢測能力與規(guī)定相一致，防止發(fā)生也許使用校準(zhǔn)失效調(diào)節(jié)。使用后要進行恰當(dāng)維護和保養(yǎng)。4.4.2使用前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備工作與否正常，與否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4.4.3使用者在監(jiān)視和測量設(shè)備搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用闡明書和操作規(guī)程規(guī)定，防止其損壞或失效。4.4.4監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)、修理、報廢等應(yīng)記錄在《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》內(nèi)。7.6監(jiān)視和測量裝置控制總頁次43/55版本A/0頁次2/24.5儀器偏離校準(zhǔn)狀態(tài)控制4.5.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作，及時報告部門負責(zé)人,由設(shè)備維修人員對該設(shè)備故障進行分析、維修并重新校準(zhǔn)，并對以往測量成果有效性進行評價和記錄。4.5.2對無法修復(fù)監(jiān)視和測量設(shè)備，經(jīng)部門負責(zé)人確認、申請，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢或作相應(yīng)解決，并記錄在《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》。5有關(guān)文獻《基本設(shè)施和工作環(huán)境》。6質(zhì)量記錄6.1《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》。6.2《計量校準(zhǔn)籌劃》。8.1測量、分析和改進總則總頁次44/55版本A/0頁次1/11目為保證產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程符合性，以及實現(xiàn)其不斷改進。2職責(zé)管代會同生產(chǎn)設(shè)備科進行策劃活動，其她有關(guān)部門配合。3規(guī)定在對測量和監(jiān)控活動動作出規(guī)定、策劃和實行時，應(yīng)考慮如下幾點：a)擬定測量和監(jiān)控項目、測量點時要考慮能使我司獲益；b)策劃時要考慮記錄技術(shù)需求，選取適當(dāng)記錄辦法，以便對數(shù)據(jù)進行驗證，實行持續(xù)改進；c)測量成果應(yīng)能反映測量狀況，必要時應(yīng)形成記錄；d)測量和監(jiān)控信息和數(shù)據(jù)應(yīng)進行有效溝通，以便于公司有效管理。為此我司制定了下述文獻：8.2.1顧客滿意限度測量程序8.2.2內(nèi)部審核程序8.2.3過程測量和監(jiān)控程序8.2.4產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序8.3不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析控制程8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正辦法控制程序8.5.3防止辦法控制程序8.2.1顧客滿意限度測量程序總頁次45/55版本A/0頁次1/11目測量質(zhì)量管理體系符合性。2合用范疇合用于對顧客滿意限度測量。3職責(zé)3.1供銷科a)負責(zé)與顧客聯(lián)系，與生產(chǎn)設(shè)備科共同解決顧客投訴；b)負責(zé)我司對顧客滿意限度進行測量，擬定顧客需求和潛在需求。3.2生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)分析顧客反饋信息，擬定責(zé)任部門并監(jiān)督實行。4程序4.1顧客信息收集、分析與解決4.1.1供銷科負責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績一種測量。4.1.2對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進行征詢、提供建議，由供銷科解答記錄；暫時未能解答，轉(zhuǎn)生產(chǎn)設(shè)備科或其他有關(guān)部門解決。4.1.3供銷科銷售員運用外出各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向，通過各種商品展銷會，積極與顧客溝通，收集關(guān)于信息及時反饋給關(guān)于部門。4.1.4供銷科依照顧客投訴填寫《產(chǎn)品售出狀況反饋表(投訴)》轉(zhuǎn)交生產(chǎn)設(shè)備科，由其組織進行因素分析，視狀況發(fā)出《糾正和防止辦法解決單》，責(zé)成關(guān)于部門采用糾正或防止辦法，并跟蹤實行效果銷售科依照狀況將實行成果反饋給顧客。4.1.5供銷科負責(zé)有效解決顧客投訴，并形成顧客投訴解決記錄。4.2程序4.2.1每年年終，供銷科向顧客（使用重要產(chǎn)品）發(fā)出《顧客滿意限度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對我司產(chǎn)品、服務(wù)等方面滿意狀況，收集有關(guān)意見和建議。4.2.2生產(chǎn)設(shè)備科對回收《顧客滿意限度調(diào)查表》進行記錄分析，擬定顧客需求和盼望，及我司需改進方面，得出定性（形成資料）或定量（如產(chǎn)品合格率、顧客投訴率等）成果。當(dāng)定量數(shù)據(jù)按近或低于控制下限時，生產(chǎn)設(shè)備科應(yīng)運用適當(dāng)記錄辦法，分析因素、找出癥結(jié),發(fā)出《糾正和防止辦法解決單》給責(zé)任部門，采用相應(yīng)糾正、防止辦法，并監(jiān)督其實行效果。4.3顧客檔案建立供銷科對購買我司產(chǎn)品所有顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購每批產(chǎn)品型號規(guī)格和數(shù)量等,尋常應(yīng)作好顧客回訪,及時理解顧客定貨傾向，及做好新服務(wù)準(zhǔn)備。5有關(guān)文獻5.1《糾正辦法控制程序》。5.2《防止辦法控制程序》。6質(zhì)量記錄6.1《顧客滿意限度調(diào)查表》。6.2《產(chǎn)品售出狀況反饋表(投訴)》。6.3《糾正和防止辦法解決單》。8.2.2內(nèi)部審核程序總頁次46/55版本A/0頁次1/21目驗證質(zhì)量管理體系與否符合原則規(guī)定，與否得到有效地保持、實行和改進，保證我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的實現(xiàn)。2合用范疇合用于我司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核活動控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)審核算施籌劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。3.2管理者代表a)全面負責(zé)內(nèi)審工作；b)選定審核組長及審核員，審核審核算施籌劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。3.3內(nèi)審組組長負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、實行內(nèi)審活動。4程序4.1普通每年至少進行一次內(nèi)審，并規(guī)定覆蓋，我司質(zhì)量管理體系所有規(guī)定，但當(dāng)浮現(xiàn)如下狀況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核，增長內(nèi)審頻次：a)組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b)浮現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對某一環(huán)節(jié)持續(xù)投訴；c)法律、法規(guī)及其她處部規(guī)定變更；d)在接受第二、第三方審核之前；e)管代認定其她狀況。4.1.1年度內(nèi)審籌劃內(nèi)容涉及:a)審核目、范疇、根據(jù)和辦法；b)受審部門和審核內(nèi)容；c)審核詳細時間及審核人員安排。4.1.2審核辦法a）面談；b）現(xiàn)場查看；c）審核文獻、記錄等。4.2審核前準(zhǔn)備4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審成員，內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系內(nèi)審員負責(zé)；內(nèi)審員應(yīng)通過內(nèi)審員培訓(xùn)，獲得資格證書，并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。4.2.2由內(nèi)審組長策劃、審核并編制本次《審核算施籌劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)?；I劃編制要具備嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容重要涉及：a)審核目、范疇、辦法、根據(jù)；b)內(nèi)部審核工作安排；c)內(nèi)部審核構(gòu)成員；d)審核時間、地點；e)受審部門及審核規(guī)定；f)預(yù)定期間，持續(xù)時間；g)開會時間；h)審核報告分發(fā)范疇。4.2.3在理解受審部門詳細狀況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、根據(jù)、辦法，保證無規(guī)定漏掉，審核能順利進行。4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間告知受審部門，受審部門對內(nèi)審時間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天告知內(nèi)審組長。8.2.2內(nèi)部審核程序總頁次47/55版本A/0頁次2/24.3內(nèi)審實行4.3.1初次會議a)審核組長主持會議,參加會議人員涉及：我司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審構(gòu)成員及各部門負責(zé)人，與會者應(yīng)簽到。b)會議內(nèi)容涉及：由審核組長簡介內(nèi)審目、范疇、根據(jù)、方式、成員和內(nèi)審日程安排及其她關(guān)于事項。4.3.2現(xiàn)場審核a)內(nèi)審組依照《內(nèi)審檢查表》對受審部門程序和文獻執(zhí)行狀況進行現(xiàn)場審核，將體系運營效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。b)內(nèi)審組長應(yīng)及時召開內(nèi)審組會議，全面理解內(nèi)審狀況，并與受審核部門交流審核狀況；c)對于審核中發(fā)現(xiàn)問題,可以口頭提出,也可以開出《不合格報告單》。現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查成果，根據(jù)原則、體系文獻及關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定，必要時還要根據(jù)與顧客簽定合同規(guī)定，確認不合格項，并發(fā)出《不合格報告單》和《不符合糾正辦法規(guī)定表》給有關(guān)部門。4.3.3末次會議a)參加人員：審核組組長主持會議,領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審構(gòu)成員及各部門負責(zé)人參加，與會者應(yīng)簽到。b)會議內(nèi)容：內(nèi)審組組長重申審核目，通報審核發(fā)現(xiàn)及審核結(jié)論.不符合報告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》；提出完畢糾正辦法規(guī)定及日期；由公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言。4.3.4審核報告4.3.4.1，有關(guān)部門依照發(fā)放《不合格報告單》和《不符合糾正辦法規(guī)定表》分析因素，制定糾正辦法，經(jīng)審核組長確認后實行糾正，審核員負責(zé)按規(guī)定期限對實行成果進行驗證，并報告驗證成果。4.3.4.2審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布狀況。4.3.4.3現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完畢《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并提交管理評審。審核報告內(nèi)容：a)審核目、范疇、辦法和根據(jù)；b)審核構(gòu)成員、受審核方代表名單；c)審核籌劃實行狀況總結(jié)；d)不合格項分布狀況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重限度；e)存在重要問題分析；f)對我司質(zhì)量管理體系運營有效性、符合性結(jié)論及此后需改進地方。5有關(guān)文獻5.1《糾正辦法控制程序》。5.2《防止辦法控制程序》。5.3《管理評審控制程序》。6有關(guān)記錄6.1《審核算施籌劃》。6.2《內(nèi)審檢查表》。6.3《不合格報告單》。6.4《不符合糾正辦法規(guī)定表》。6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》。6.6《不合格分布表》。8.2.3過程監(jiān)視和測量程序總頁次48/55版本A/0頁次1/11目對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，保證每個過程能持續(xù)滿足預(yù)期目。2范疇合用于質(zhì)量管理體系所有過程。3職責(zé)a)管代負責(zé)對我司質(zhì)量管理體系總體運營狀況進行監(jiān)視和測量；b）各職能部門依照職能分派表規(guī)定，對本部門管理范疇內(nèi)質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量。4規(guī)定4.1管代負責(zé)組織有關(guān)人員對涉及各部門質(zhì)量目的分解完畢狀況檢查、內(nèi)部審核、管理評審、顧客滿意度調(diào)查和尋常對質(zhì)量管理體系運營過程檢查，實現(xiàn)對過程監(jiān)視和測量。4.2生產(chǎn)設(shè)備科應(yīng)對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量，并負責(zé)對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查，必要時對特殊過程進行監(jiān)視和測量。4.3供銷科負責(zé)對原料采購過程、產(chǎn)品售后服務(wù)過程進行監(jiān)視和測量。4.4過程監(jiān)視和測量問題應(yīng)采用恰當(dāng)糾正和糾正辦法。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序總頁次49/55版本A/0頁次1/21目對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行監(jiān)視和測量，以保證滿足法律法規(guī)、顧客規(guī)定；對產(chǎn)品進行規(guī)定檢查和實驗，以保證滿足顧客規(guī)定。2范疇合用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目能力進行確認；對生產(chǎn)所用原材料，生產(chǎn)半成品和成品進行監(jiān)視和測量。3職責(zé)a)生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測量歸口工作；b）生產(chǎn)設(shè)備科對生產(chǎn)半成品檢查和實驗規(guī)程編制；c)生產(chǎn)設(shè)備科之質(zhì)檢科負責(zé)對半成品監(jiān)視和測量。4程序4.1原材料監(jiān)視和測量4.1.1對生產(chǎn)購進物資驗證a)供銷科采購進入公司基本油，一方面由計量人員進行計量后，取樣送質(zhì)檢科置于待檢區(qū),質(zhì)檢員依照有關(guān)規(guī)定或生產(chǎn)需要進行化驗；b)其他原料則由倉庫保管員核對送貨單，確認物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，交給有關(guān)人員進行驗證或確認。4.1.2對生產(chǎn)購進物資解決檢查員依照進貨驗證規(guī)程進行驗證，并記錄，檢查合格，由倉庫辦理入庫手續(xù)；檢查不合格時，質(zhì)檢科開具《不合格品告知單》交給供應(yīng)科，按《不合格品控制程序》進行解決。4.1.3緊急放行因生產(chǎn)急需來不及檢查原料，由車間填寫《緊急放行申請單》，經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備科負責(zé)人確認，總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由生產(chǎn)設(shè)備科按標(biāo)記和可追溯系統(tǒng)，以便發(fā)現(xiàn)問題時及時追回或更換；當(dāng)合同有規(guī)定期，還需通過顧客批準(zhǔn)。我司普通無此類狀況發(fā)生。4.2半成品監(jiān)視和測量4.2.1生產(chǎn)設(shè)備科之質(zhì)檢科負責(zé)依照《工藝文獻》中檢測項目、檢測辦法、鑒別根據(jù)等擬定使用設(shè)備，并確認設(shè)備處在正常狀態(tài)，然后開始檢查。4.2.2對檢測不合格半成品應(yīng)及時告知車間，并等待再次送檢，直到檢查合格，并記錄；半成品檢查合格才干進入下道工序繼續(xù)生產(chǎn)。4.3成品監(jiān)視和測量我司生產(chǎn)成品重要有自檢和委外檢查兩種：4.3.1對自檢成品，一方面需確認所有規(guī)定進貨驗證、過程檢查和實驗均完畢，并合格后才干進行成品檢查和實驗活動。4.3.2成品檢查合格后即可辦理入庫手續(xù)；成品檢查不合格品則按《不格品控制程序》執(zhí)行。4.3.3委外檢查，由生產(chǎn)設(shè)備科按《采購控制程序》選取有資格單位進行外檢，訂立有關(guān)合同，并由檢查單位開具“檢查報告單”，按4.3.2進行解決。4.3.4除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動未圓滿完畢之前，不得放行產(chǎn)品。因特殊狀況需放行產(chǎn)品，由有關(guān)部門填寫《緊急放行申請單》，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時需由顧客簽字確認。因顧客批準(zhǔn)而放行特例，應(yīng)考慮：a）此類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必要符合法律法規(guī)規(guī)定；8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序總頁次50/55版本A/0頁次2/2b）此類特例并不意味著可以不滿足顧客規(guī)定。5有關(guān)文獻5.1《不合格品控制程序》。5.2《采購控制程序》。 5.3《產(chǎn)品/原料質(zhì)量檢查管理制度》。5.4《工藝文獻》。6質(zhì)量記錄6.1《原料檢查記錄》。6.2《過程檢查記錄》。6.3《產(chǎn)品檢查記錄》。6.4《不合格品告知單》。6.5《緊急放行申請單》。6.6《檢查報告單》。8.3不合格品控制程序總頁次51/55版本A/0頁次1/11目對不合格產(chǎn)品進行辨認和控制，防止不合格品非預(yù)期使用或交付。2合用范疇合用于我司從進貨到交付后產(chǎn)品發(fā)生不合格品控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)設(shè)備科之質(zhì)檢科負責(zé)不合格品辨認，并及時告知關(guān)于部門對不合格品進行解決。3.2生產(chǎn)設(shè)備科之車間負責(zé)對不合格成品或半成品采用糾正辦法。3.3供銷科負責(zé)對不合格原料采用糾正防止辦法。3.4倉庫對批量不合格品進行標(biāo)記、隔離。4程序4.1不合格品分類a)嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢查鑒定大量不合格，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、重要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等不合格；b)普通不合格：個別指標(biāo)不合格。4.2進貨不合格品辨認和解決解決方式可采用：讓步接受、退換貨等。4.2.1對檢查不合格原料油,應(yīng)在《原料記錄》有關(guān)項目上備注“不合格”字樣，填寫《不合格品告知單》交供銷科有關(guān)人員進行解決,并告知倉庫將其放置于不合格品區(qū)并標(biāo)記;對嚴(yán)重不合格原料則應(yīng)上報總經(jīng)理作出退換貨決定，由供銷科辦理退換貨手續(xù)。4.2.2對于普通原料不合格,無論是作讓步接受,還是退換貨,生產(chǎn)設(shè)備科之質(zhì)檢科都應(yīng)在其原始記錄上予以標(biāo)記;對于進貨重要物資，則不容許讓步接受。4.3不合格半成品、成品辨認和解決解決方式有讓步接受、返工、降級、改作它用等。a)讓步接受時，檢查員應(yīng)在原始記錄上注明“讓步接受”，轉(zhuǎn)至下道工序或入倉庫；b)返工由車間執(zhí)行，返工后產(chǎn)品必要重新檢查，并填寫相應(yīng)檢查記錄；重新檢查仍不合格，由生產(chǎn)設(shè)備科之質(zhì)檢科開出《不合格品告知單》到車間，