環(huán)境和職業(yè)健康程序文件

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號Q/XHG.JRD-E/0-SP12-2004

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標題對相關方施加影響控制程序生效日期2004年7月18日

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1目的和范圍

對相關方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理施加影響，使其了解工廠方針，以促使其自覺保護環(huán)境，預防生

產(chǎn)事故，保護職工安全健康。

本程序適用于工廠對■工程合同方、物料供應商、廢棄物處理方等相關方施加影響的管理。

2職責

2.1現(xiàn)管科為歸口管理部門，負責對各相關方進行評估。

2.2各部門負責對本職能管轄范圍內(nèi)相關方施加影響并監(jiān)督，相關部門配合。

3工作程序

3.1現(xiàn)管科負責組織有關部門對相關方進行評估：

3.1.1各接口部門向可施加影響的相關方發(fā)放相關方調(diào)查表。

3.1.2與工廠的重要環(huán)境因素、重大風險相關聯(lián)或可能造成重大環(huán)境污染和重大生產(chǎn)事故、人員傷亡的，

各部門根據(jù)調(diào)查結果認為可對其施加影響的相關方定為重點施加影響的相關方，列入《施加影響相關方

一覽表》中，該表由現(xiàn)管科和相關部門各保存一份。

3.1.3其他未定為重點施加影響的相關方為一般施加影響的相關方。

3.2對相關方影響的方式

3.2.1各接口部門負責對各自對應的工程合同方、物料供應商、廢棄物處理方等提交工廠的方針、工廠

相關制度等對其施加影響，并進行不定期和定期的檢查與跟蹤。

3.2.2對不符合要求的相關方由接口部門提出整改意見，對因整改不符合要求或拒絕整改可能造成嚴重

污染或重大事故的相關方，有權做出限期整改、減少訂貨、中止合同、經(jīng)濟扣款、更換供應商等措施對

其施加影響。

3.2.3現(xiàn)管科在選擇建筑、安裝公司、制造單位等承包方時，應要求其提供從事該項服務的營業(yè)資格和

能力證明，并簽訂協(xié)議，其中必須執(zhí)行國家相關行業(yè)的規(guī)定。建筑垃圾堆放在指定地點，施工單位負責

清理；噪聲超標設備晚上十點后禁止使用。同時還應遵守工廠《環(huán)境保護管理制度》和《消防安全管理

制度》等有關制度，包括水污染控制、固體廢物控制、噪聲控制、動火作業(yè)制度等。

3.2.4運輸車輛進入工廠廠區(qū)應防泄漏、防撒落、防火，配戴阻火器，嚴禁鳴笛，文明裝卸。

3.2.5綜合辦負責對客戶進行宣傳和影響，收集客戶對產(chǎn)品或工廠的環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，并將

信息傳遞給現(xiàn)管科，由其負責處理和答復。

3.2.6對一般施加影響的相關方，由各接口部門每年以書面的形式向對應的相關方宣傳工廠的方針、環(huán)

境保護常識和安全生產(chǎn)知識，不斷提高其環(huán)境意識和職業(yè)健康安全保護意識。

3.2.7相關方施工過程中若發(fā)生環(huán)境污染事故或生產(chǎn)事故，造成環(huán)境污染、人員傷亡和經(jīng)濟損失，應根

據(jù)合同附加條款和安全協(xié)議的要求，組織相關部門和人員進行事故調(diào)查和處理。事故責任方按照合同條

款進行不同程度的處罰和制裁。

3.2.8現(xiàn)管科負責監(jiān)督與檢查各職能部門對相關方施加影響的力度和效果。

3.2.9對相關方的信息反饋按照《信息管理制度》的要求進行處理。

3.2.10對應記錄相關工作事項，具體參見《記錄控制程序》。

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標題對相關方施加影響控制程序生效日期2004年7月18日

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4相關文件

《環(huán)境因素識別、評價與更新控制程序》

《危害辨識、風險評價與更新控制程序》

《記錄控制程序》

《交通安全控制程序》

《信息管理制度》

5相關記錄

施加影響相關方一覽表

信息傳遞反饋臺帳

信息傳遞反饋卡（B級）

供應商（承包方）環(huán)境情況調(diào)查表

固體廢物處理承包方環(huán)境情況調(diào)查表

相關方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為調(diào)查表

本章編制人校對人審核人批準人

鄒小娟呂鈞樂紹明俞躍宏

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環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序生效日期2004年7月18日

題

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1目的和范圍

識別、確定和更新工廠的活動、產(chǎn)品和服務中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素，并評價出重要環(huán)

境因素，以確保體系的有效運行和重要環(huán)境因素得到有效的控制。

本程序適用于工廠體系覆蓋范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品和服務中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。

2職責

2.1綜合辦負責組織環(huán)境因素的識別、評價與更新及評價出重要環(huán)境因素。

2.2各部門負責對本部門的環(huán)境因素進行識別和調(diào)查，填寫《環(huán)境因素識別與評價表》，并進行環(huán)境因素

的初步評價。

2.3管理者代表負責環(huán)境因素的批準及重要環(huán)境因素的審核。

2.4廠長負責重要環(huán)境因素的批準。

3工作程序

3.1環(huán)境因素的識別和調(diào)查

3.1.1識別環(huán)境因素包括：

△本工廠的活動、產(chǎn)品或服務中的環(huán)境因素；

△所使用的產(chǎn)品或服務中可以施加影響的環(huán)境因素

△識別環(huán)境因素時應考慮：

a）三種時態(tài)：現(xiàn)在、過去、將來

b）三種狀態(tài)：正常、異常、緊急

c）以下若干方面：大氣污染；水體污染；噪音；廢棄物管理；放射性輻射、熱輻射、熱污染；土壤

污染；植被和自然生態(tài)的破壞：原輔材料與自然資源的使用；其他環(huán)境問題（本地和社區(qū)問題、相關方）。

3.1.2識別環(huán)境因素方法：

環(huán)境因素識別應以生命周期分析和污染預防思想為指導，采用工藝流程分析、物料衡算、現(xiàn)場排查、

水平對比、統(tǒng)計分析、問答調(diào)查、專家咨詢等方法相結合。識別時下列三種方法可聯(lián)合使用：

a）生產(chǎn)部門采用產(chǎn)品過程中逐一對每一活動、產(chǎn)品和服務中的輸入和輸出進行分析，從中識別環(huán)境因

素；

b）非生產(chǎn)性部門采用現(xiàn)場調(diào)查的方式識別出本部門的環(huán)境因素；

c）相關方帶來的環(huán)境影響由接口部門進行識別。

3.1.3現(xiàn)管科在環(huán)境因素識別和調(diào)查階段要收集如下文件和資料：

a）生產(chǎn)工藝流程圖；

b）能耗、物耗、化學品、危險品消耗及污染物排放情況；

c）工廠環(huán)評批文、“三同時”驗收報告、“一控雙達標”、環(huán)境監(jiān)測等報告和批文；

d）工廠的平面布置、排污管網(wǎng)圖、排放口和排氣筒位置；

e）產(chǎn)品、服務中可能對環(huán)境產(chǎn)生影響；

f）以往發(fā)生的事故、污染糾紛及處理結果，相關方的抱怨和要求。

g）現(xiàn)有的設備運行、安全、環(huán)保管理措施、方法及規(guī)章制度等。

3.1.4環(huán)境因素識別步驟

a）綜合辦負責組織體系覆蓋范圍內(nèi)的各部門對環(huán)境因素進行識別，將記錄表發(fā)放到各部門。

b）各部門根據(jù)本部門活動、產(chǎn)品和服務的情況，認真識別能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素，并負

責將調(diào)查結果填寫在《環(huán)境因素識別與評價表》上，同時進行環(huán)境因素的初步評價，并將結果送到現(xiàn)管

科。

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c）山綜合辦組織對調(diào)查結果進行修改補充和整理，匯總全廠的《環(huán)境因素識別與評價表》。

3.2重要環(huán)境因素的評價

3.2.1各部門依據(jù)《環(huán)境因素識別與評價表》的情況，按3.2.2.2評價出重要環(huán)境因素，由綜合辦匯總

填寫《重要環(huán)境因素清單》。

3.2.2重要環(huán)境因素的評價

3.2.2.1重要環(huán)境因素的評價依據(jù)

a）環(huán)境影響的規(guī)模、影響的嚴重程序、發(fā)生頻次、影響的持續(xù)時間、控制情況；

b）有關法律和法規(guī)的要求；

c）本工廠的實際情況（改變環(huán)境影響的技術難度、經(jīng)濟承受能力、對公共形象的影響等）；

d）相關方的要求。

3.2.2.2重要環(huán)境因素的評價方法

重要環(huán)境因素的評價方法采用“是非判斷法+多因子打分法”相結合進行，對所有的環(huán)境因素可先通過是

非判斷法進行判定，其余的用打分法進行評價。按《環(huán)境因素評價方法》打分評價結果：綜合評分》15

分的直接列入重要環(huán)境因素，＜8分的為一般環(huán)境因素，8-15分的根據(jù)工廠實際情況經(jīng)討論后分別評判

出重要環(huán)境因素和一般環(huán)境因素。

I是非判斷法：下列情況可直接判為重要環(huán)境因素：

1）不符合或己接近不符合法律法規(guī)要求，包括污染物排放不穩(wěn)定或不持續(xù)達標、危險廢物的處置和

政府明文禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質（如氟利昂、哈龍物質等）。

2）錄入《國家危險廢物》的名錄的危險廢物；

3）潛在的事故、應急情況或可能發(fā)生重大污染事故；

4）能資源的消耗（主要原輔材料的使用、水、電消耗等）的節(jié)約具有潛力，技術、管理和經(jīng)濟可行,

而且可測量；

5）當?shù)卣貏e關注、地區(qū)生態(tài)保護中的特征因子：

6）公司或行業(yè)特殊需要控制的敏感因子。

【I環(huán)境因素評價方法（打分法）

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A一發(fā)生頻率B-影響程度C一監(jiān)控措施D一事故/投訴

發(fā)生過環(huán)境事故未采

持續(xù)發(fā)生影響嚴重（涉及公司外）無

555取措施5

影響大（污染物排放量發(fā)生過環(huán)境事故采取

經(jīng)常發(fā)生有,但運行不理想

3大，公司可處理）43了措施3

影響一般（工廠內(nèi)可處

偶爾發(fā)生有，且運行正常公司外投訴

1理，污染物排放量?。?02

未發(fā)生0影響小（車間可處理）1公司內(nèi)投訴1

未發(fā)生事故/有投訴已

沒有影響00

解決

持續(xù)發(fā)生：匚作日工作時間內(nèi)會連續(xù)發(fā)生，間隙時間短；

經(jīng)常發(fā)生：-一周?七個工作日內(nèi)有五日會發(fā)生

綜合評分N=:A+B+C+D

322.3環(huán)境因素評價步驟

1）綜合辦負責組織各部門進行環(huán)境因素的評價工作。

2）各部門按照《環(huán)境因素評價方法》對本部門的環(huán)境因素進行評價，同時填寫《環(huán)境因識別與評價

表》，根據(jù)判定準則確定重要環(huán)境因素，以部門負責人審核后，將評價結果提交綜合辦。

3）綜合辦負責組織對《環(huán)境因素識別與評價表》的評分結果進行綜合評價，確定重要環(huán)境因素，形

成《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至各相關部門。

4）綜合辦負責把重要環(huán)境因素評價結果傳遞給相關部門，作為建立目標、指標、管理方案和運行控制

程序的依據(jù)。

5）現(xiàn)管科對工廠公有環(huán)境設施、周邊地帶及其相關方的環(huán)境影響和總體環(huán)境因素進行識別和評價。

3.3環(huán)境因素的更新

當工廠出現(xiàn)卜一列情況時，應進行環(huán)境因素更新：

a）進行新、擴、改或遷建項目時，在項目的可行性研究或試生產(chǎn)階段，山項目組與現(xiàn)管科負責按本程

序的要求進行環(huán)境因素更新；

b）有工藝更新、原材料替代、新增設施和設備時，山新增環(huán)境因素的部門提出需要新增環(huán)境因素到綜

合辦，由綜合辦組織相關部門在一個月內(nèi)按本程序要求識別環(huán)境因素，并送綜合辦進行環(huán)境因素更新；

c）按每年內(nèi)審和管理評審的結果，依據(jù)工廠新一年的發(fā)展情況，綜合辦負責組織對環(huán)境因素更新；

d）當法律和其他要求變化時，要及忖更新環(huán)境因素。

e）相關方的要求或投訴時，由綜合辦組織對環(huán)境因素更新。

3.4重要環(huán)境因素的管理

對登記在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素的管理應該體現(xiàn)在環(huán)境目標、指標以及環(huán)境管理

方案中，或通過制訂環(huán)境管理程序、制度的方式來加以控制，對因經(jīng)濟狀況、技術條件等原因暫時無法

實施的，要制定具體的實施計劃。

4相關文件

《對相關方施加影響控制程序》

《法律與其他要求獲取和更新控制程序》

《記錄控制程序》

《環(huán)境因素評價方法》

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5相關記錄

環(huán)境因素識別與評價表

重要環(huán)境因素清單

本章編制人校對人審核人批準人

王莉芳吳平樂紹明俞躍宏

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號Q/XHG.JRD-E/0-SP02-2004

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危害辨識、風險評價與更新控制程序生效日期2004年7月18日

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1目的和范圍

辨識及評價工廠在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中的職業(yè)健康安全危害，評價其風險程度，并判定出那些

對職業(yè)健康安全具有或可能具有的重大風險，從而進行有效控制。

本程序適用于本工廠的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中，職業(yè)健康安全危害辨識、風險評價和更新控制管理。

2.1A長批準工廠重大風險。

2.2管理者代表負責危害辨識和風險評價的組織領導工作，并審核重大風險。

2.3綜合辦具體負責職業(yè)健康安全危害辨識、風險評價的組織、實施和匯總。

2.4各部門和車間負責識別評價本部門和車間的職業(yè)健康安全危害，并協(xié)助綜合辦對職'也健康安全危害

進行匯總。

2.4相關部門和車間負責供方和承包方產(chǎn)生的職業(yè)健康安全危害辨識和風險評價。

3工作程序

3.1職業(yè)健康安全危害辨識及風險評價工作

3.1.1辨識職業(yè)健康安全危害以工廠所有的作業(yè)場所常規(guī)和非常規(guī)活動產(chǎn)生職業(yè)健康安全風險為依據(jù)。

3.1.2辨識職業(yè)健康安全危害的方法詳見《危害辨識與風險評價實施方案》。依據(jù)有關的法律、法規(guī)及有

關規(guī)定和標準，對照本廠的作業(yè)場所常規(guī)和非常規(guī)活動特點，確定出對安全和人體健康產(chǎn)生影響的所有

職業(yè)健康安全危害O

3/1.3職業(yè)健康安3危害辨識與風險評價由綜合辦具體負責,各部門和車間配合參與。

3.2重大職業(yè)健康安全危害辨識與風險評價

3.2.1采用《危害辨識與風險評價實施方案》中所述方法，對職業(yè)健康安全危害進行辨識與風險評價，確

定重大風險。

3.2.2重大職業(yè)健康安全危害辨識與風險評價由綜合辦組織進行。

3.2.3重大職業(yè)健康安全危害辨識與風險評價是廠制訂OSIIMS目標和指標的基礎和依據(jù)。

3.2.4全廠每年進行至少一次職業(yè)健康安全危害和重大職業(yè)健康安全危害辨識與風險評價。

3.2.5危害辨識與風險評價的主要人員應具備相應的專業(yè)素質。

3.3危害辨識與風險評價的具體實施

危害辨識與風險評價的具體實施見《危害辨識與風險評價的實施方案》。

4.4風險控制

4.4.1根據(jù)危害辨識與風險評價的結果，屬于重大風險的由現(xiàn)管科組織制訂專門的管理方案或建立OSH控

制點清單，落實責任部門和車間、責任人、完成期限和控制目標?，F(xiàn)管科負責監(jiān)督管理方案的實施。

4.4.2對于不屬于重大風險的由各責任車間按照現(xiàn)有的控制措施進行控制，現(xiàn)管科負責監(jiān)督現(xiàn)有控制措施

的實施情況。

4.5職業(yè)健康安全風險記錄

全廠應建立并維持辨識和評價職業(yè)健康安全危害、重大職業(yè)健康安全危害的記錄，并保持和更新記

錄。

5相關文件

附件：《危害辨識與風險評價實施方案》

6相關記錄

職業(yè)健康安全危害辨識與風險評價結果一覽表

各類職業(yè)健康安全重大風險因素及其風險控制計劃清單

OSH控制點清單

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王莉芳吳平樂紹明俞躍宏

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附件

危害辨識和風險評價實施方案

1目的

為使熱電廠建立的職業(yè)健康安全管理體系充分有效，需對本廠生產(chǎn)、經(jīng)營或其他活動中存在的危害

進行全面的辨識和評價，達到對廠內(nèi)的危害和風險因素實現(xiàn)全面的管理和控制，特制定本程序。

2范圍

本方案適用于本廠危害辨識和風險評價，包括本廠范圍內(nèi)所屬汽機、鍋爐、電氣、原料、化水、計

量、制造維修及綜合等所有生產(chǎn)、經(jīng)營及服務活動。

3職責

3.1危害辨識和風險評價領導小組職責

3.1.1對整個危害辨識和風險評價過程進行策劃和協(xié)調(diào)管理；

3.1.2對各車間的危害辨識和風險評價工作進行指導和監(jiān)督；

3.1.3對整個廠的危害辨識和風險評價工作進行總結。

3.2危害辨識和風險評價工作小組職責

具體負責本車間、專業(yè)的危害辨識和風險評價工作。

4工作程序

4.1組織機構

4.1.1危害辨識和風險評價領導小組

為對危害辨識和風險評價進行有效的組織和管理，成立危害辨識和風險評價領導小組，由管理者代

表為組長，小組成員由綜合辦會同其他相關部門、車間的人員組成。

4.1.2危害辨識和風險評價工作小組

由各部門、車間人員組成的工作小組則負責本部門（或小組授權指派負責項目）、本車間的危害辨識

和風險評價工作。

各部門、車間在廠領導小組成員的組織協(xié)調(diào)下可成立一個二至七人的工作小組，成員挑選時應盡量

考慮熟悉現(xiàn)場生產(chǎn)安全和設備管理的人員作為調(diào)查小組人員。

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危害辨識、風險評價與更新控制程序生效日期2004年7月18日

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工作流程:

4.2.1危害辨識與風險評價步驟

4.2.1.1按車間及專業(yè)選擇作業(yè)活動或設備；

4.2.1.2識別各作業(yè)活動或設備的危害；

4.2.1.3風險的定性和定量評價即風險分級；

4.2.1.4確定重大風險（即不可接受的風險）。

4.2.2作業(yè)活動選取

根據(jù)電力生產(chǎn)的特點，作業(yè)現(xiàn)場的作業(yè)活動分類可參照《電業(yè)安全工作規(guī)程》進行選擇。

4.2.3危害的識別

4.2.3.1危害的分類

a）參照GB6441—86《企業(yè)傷亡事故分類》，綜合考慮起因物、引起事故的先發(fā)的誘導性原因、致害物、

傷害方式，將危險因素分為16類：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火

災、高處墜落、班塌、放炮、火藥爆炸、化學性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他傷害：

b）參照衛(wèi)生部、原勞動部、總工會等頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》，將危害因

素分為生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動、高溫、低溫、輻射（電離輻射、非電離輻射）、其他危害因素7

類。

4.2.3.2危害識別的方法

危害識別的方法有六種：詢問和交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關記錄、獲取外部信息、工作任務分析、

安全檢查表。

4.2.4風險評價

4.2.4.1進行危險評價時應考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）情況下

的危險，通過定量評價法分析危害導致事件發(fā)生的可能性和后果，確定風險的大小。定量評價主要采取

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作業(yè)條件風險評價法。

4.2.4.2作業(yè)條件風險評價法可用與系統(tǒng)危險性有關的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的

大小，這三種因素是：

L——發(fā)生事故的可能性大??；

E——人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；

C------旦發(fā)生事故會造成的損失后果。

其簡化公式是：D=LEC

a）事故或危險事件發(fā)生的可能性大小——L?當用概率來表示時，絕對不可能的事件發(fā)生的概率為

0；而必然發(fā)生的事件的概率為1；但在作系統(tǒng)安全考慮時，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將

“發(fā)生事故可能性極小”的分數(shù)定為0.1;而必然要發(fā)生的事件的分數(shù)定為10;介于這兩種情況之間的

情況指定了若干個中間值，如表1所示。

表1發(fā)生事故的可能性（L）

分數(shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全可以預料

6相當可能

3可能，但不經(jīng)常

1可能性小,完全意外

0.5很不可能，可以設想

0.2極不可能

0.1實際不可能

b）暴露于危險環(huán)境的頻繁程度——E。人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。規(guī)定連

續(xù)暴露在此危險環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中定為0.5。同樣，將介于兩者之間

的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表2所示。

表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）

分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

10連續(xù)暴露

6每天工作時間內(nèi)暴露

3每周?次，或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年幾次暴露

0.5非常罕見地暴露

c）發(fā)生事故可能造成的后果——Co事故造成的人身傷害變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極

小的輕傷直到多人死亡的嚴重結果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定分數(shù)值為輕傷規(guī)定分數(shù)為1,把

造成十人以上死亡的可能性分數(shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均在1與100之間，如表3所示。

的劃分，但應注意風險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，有局限性，應用時需要根據(jù)實際情況予以修正。

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危害辨識、風險評價與更新控制程序生效日期2004年7月18日

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表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

10010以上死亡

402?9人死亡

151人死亡

7傷殘

3重傷

1輕傷

表4風險等級劃分（D）

D值危險程度風險等級

同極其危險5

160-320高度危險4

70?160顯著危險3

20?70一般危險2

<20稍有危險1

4.2.5重大風險確定

重大風險的鑒別和評價是本廠制定職業(yè)健康安全目標的基礎，從以下兩個方面來確定重大風險：

4.2.5.1評價人員的定性判斷，凡具備以下條件的均應判定為重大風險：

a）不符合法律、法規(guī)和其他要求的；

b）相關方有合理抱怨和要求的；

c）曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范、控制措施的；

d）直接觀察到可能導致事故的風險，且無適當控制措施的。

4.2.5.2依據(jù)作業(yè)條件風險性評價的結果，屬于顯著危險及其以上級別的風險。

4.3危害辨識評價匯總

4.3.1各車間、部門按程序要求將辨識評價結果上報給評價領導小組，領導小組對整個評價工作進行匯總、

分析和整理，并制定出本廠的“職業(yè)安全衛(wèi)生危害辨識與風險評價結果一覽表”、“各類職業(yè)安全衛(wèi)生重大

風險因素及其控制計劃清單”。

4.3.2工藝技術、設備更新或新上項目時，相關部門及時識別出危害辨識與風險評價并填寫在“危害辨識

與風險評價結果一覽表”上。

4.4危害識別和風險評價的更新

4.4.1每年管理評審后，綜合辦根據(jù)評審的結果作出是否需要對危害因素重新識別和評價的判斷，因以

下情況引起危害因素變化時，須追加識別評價：

a）活動、產(chǎn)品、服務的變化；

b）新、改、擴建、新材料、新工藝、新設備的引入；

c）適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時；

d）相關方提出合理要求和抱怨時；

e）發(fā)現(xiàn)有重大危害因素遺漏時。

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法律與其他要求獲取和更新控制程序生效日期2004年7月18日

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1目的和范圍

確定本廠的活動、產(chǎn)品或服務中環(huán)境和職業(yè)健康安全因素的適用法律、法規(guī)及其他要求，并建立獲取

這些法律和要求的渠道，特制定本程序。

適用于本工廠環(huán)境和職業(yè)健康安全相關法律、法規(guī)及其他要求的獲取、確認及更新管理。

2職責

2.1現(xiàn)管科負責組織各部門對法律法規(guī)及其它要求的獲取、確認及更新，并對適用性進行確認和更新。

2.2綜合辦負責法律法規(guī)及其它要求資料的發(fā)放。

2.2各部門負責相關法律法規(guī)及其它要求的宣貫。

3工作程序

3.1相關的法律、法規(guī)及其他要求范圍如下：

3.1.1國際公約：

3.1.2國家環(huán)境保護和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章；

3.1.3工廠所在省、地市、縣環(huán)境保護和職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章、標準；

3.1.4執(zhí)法（相關）部門的通知、公報等其他要求。

其他要求可包括：與官方機構的協(xié)定；非法規(guī)性指南等，如國家有關部委發(fā)布的規(guī)定、通知、標準、

行業(yè)設計規(guī)范，及相關方的要求等。

3.2法律、法規(guī)與其他要求的獲取

3.2.1現(xiàn)管科或生產(chǎn)技術科應經(jīng)常與省、地市、縣級環(huán)保和安全管理部門保持聯(lián)系，以便獲取國家及地方

最新版的環(huán)境和安全健康法律法規(guī)、標準及其他要求。

3.2.2現(xiàn)管科通過行業(yè)協(xié)會、報刊雜志、圖書館、咨詢機構、認證機構及各類媒體傳播工具等渠道獲得相

關的環(huán)境和安全健康法律法規(guī)文件作為補充。

3.3法律法規(guī)及其他要求的確認

現(xiàn)管科組織各部門對所獲取的法律法規(guī)及其他要求根據(jù)行業(yè)特點、工廠特點、環(huán)境因素識別與評價表、

危險因素調(diào)查表確認適用本廠環(huán)保和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準和要求，并填寫《適用的法律法規(guī)及

其他要求清單》，確定查詢途徑，以備工廠相關人員查看或培訓用。

3.4法律法規(guī)與其他要求的更新

現(xiàn)管科組織各部門通過各種渠道收集環(huán)境和職'也健康安全法律、法規(guī)與其他要求的變更信息，及時進

行更新、確認，并對《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》進行相應更改；當工廠內(nèi)環(huán)境因素和危險因素發(fā)

生較大變化時，由現(xiàn)管科組織各部門對相關法律、法規(guī)進行收集，并對適用性進行確認。

3.5法律法規(guī)與其他要求的傳達

3.5.1法律法規(guī)與其他要求的傳達工作由各部門負責宣貫實施。

3.5.2需傳達的法律法規(guī)通過會議或培訓等形式組織學習、宣貫。

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3.5.3各部門需要的法律法規(guī)內(nèi)容到現(xiàn)管科查詢。

4相關文件

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

5相關記錄

適用的法律法規(guī)及其它要求清單

重要法律與其他要求適用內(nèi)容摘要

適用的環(huán)境質量和主:要污染物排放標準摘要

本章編制人校對人審核人批準人

蔣前進吳平樂紹明俞躍宏

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1目的和范圍

制訂和實施培訓計劃，提高員工環(huán)境、職業(yè)健康安全意識和工作能力，以確保能夠完成其承擔的環(huán)境、

職業(yè)健康安全方面的任務和職責，保持體系的有效運行。

本程序適用于所有與該管理體系有關的本廠員工及相關方人員的培訓。

2職責

2.1各部門根據(jù)體系運行的需要，負責確定并填報本部門的培訓需求，落實培訓計劃。

2.2綜合辦負責制訂年度培訓計劃交職工代表大會審議通過后負責廠級培訓的實施，監(jiān)督各部門培訓計劃

的落實。

2.3現(xiàn)管科（生技科）負責安全環(huán)保、工藝、設備知識培訓；質檢科負責質量知識培訓；綜合辦環(huán)境和職

業(yè)健康安全知識培訓；各部門負責員工的二、三級安全教育及日常培訓工作。

2.4分管廠長負責批準培訓計劃組織協(xié)調(diào)培訓工作。

2.5綜合辦、現(xiàn)管科負責培訓記錄的建立、歸檔。

3工作程序

3.1培訓計劃

3.1.1各部門在每年年度末，提出下年度培訓需求，填寫《培訓需求表》上報綜合辦。

3.1.2綜合辦根據(jù)公司職教管理規(guī)定及工廠的需求制訂工廠職教年度計劃。

3.1.3年度培訓計劃應包括：培訓時間、培訓對象、培訓形式、培訓內(nèi)容、人數(shù)、主管部門、配合部門。

3.2不同層次員工的培訓需求

3.3.1全體員工：了解工廠的體系方針、目標和指標，相應崗位重大環(huán)境、危險因素、操作規(guī)程、環(huán)保、安

全、衛(wèi)生與健康、EMS、OSHMS基本知識。

3.3.2廠長及管理者代表：提高其對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立意義的認識；了解工廠環(huán)境和職業(yè)健

康安全方針制定的依據(jù)；了解體系職責、目標、指標和管理方案制定的依據(jù)和管理評審的過程：熟悉環(huán)境

和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他相關要求；基本掌握工廠的重要環(huán)境因素和重大風險；基本掌握安全分析、

決策及事故預測和安全防護知識。

3.3.3工廠中層干部和管理人員：了解體系職責；了解體系相關文件；了解相關法律法規(guī)及其他要求；了解

EMS、OSHMS基本知識；熟悉安全、環(huán)?；局R；熟悉環(huán)境和安全目標指標等；掌握相應部門的重要

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環(huán)境因素和重大風險及控制措施。

3.3.4特種作業(yè)員工：對環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、有關程序文件、操作規(guī)程等有比較深入的了解，熟悉相應

崗位的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標、EMS和OSHMS基本知識；了解和掌握木崗位的重要環(huán)境和危險因素、

操作規(guī)程等。

3.3.5內(nèi)審員：GB/T24001-1996和GB/T28001-2001標準，EMS和OSHMS基本知識，內(nèi)審的步驟及審核技巧，

取得內(nèi)審員證書。

3.3.6相關方：相關的環(huán)境、安全健康保護要求和責任，本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全理念。

3.3.7新員工：進廠三級安全教育和相應崗位的培訓

3.3.7.1三級安全教育對象

⑴招工及分配來本廠的新員工；

⑵來本廠參加工作的臨時工、外協(xié)工；

⑶外單位調(diào)入本廠的人員；

337.2廠級安全教育

由綜合辦負責組織，現(xiàn)管科負責教育，經(jīng)考試合格后方可分配到部門、車間。廠部安全教育內(nèi)容：

⑴本廠的安全生產(chǎn)方針，安全生產(chǎn)的目的、意義、重要性；

⑵電力生產(chǎn)的基本特點及電力安全生產(chǎn)的特殊性；

⑶本廠的生產(chǎn)基本過程及安全規(guī)程、制度的基本要點；

⑷本廠典型事故分析及預防措施；

⑸職業(yè)健康安全基本知識和防塵、防毒等安全防護、消防基本知識；

(6)《化工部“四十?條”禁令》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》的一般講解。

3.3.7.3車間安全教育

由車間負責教育，經(jīng)考試合格后方可分配到班組。車間安全教育內(nèi)容：

⑴介紹本車間的生產(chǎn)特點及所轄范圍的情況；

⑵本車間生產(chǎn)過程中的不安全因素及安全注意事項：

⑶歷年來本車間發(fā)生的事故情況和預防措施；

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頁碼第3頁總頁碼共6頁

⑷發(fā)生緊急情況時的應急措施和緊急救護法等;

⑸結合本車間工作的《化工部“四十一條”禁令》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》的學習。

337.4班組安全教育

山班長及班組安全員負責教育，經(jīng)考試合格后方可工作。班組安全教育內(nèi)容：

⑴介紹本班組的工作范圍及班組情況：

⑵本班組的安全生產(chǎn)責任和崗位安全責任；

⑶本班組、崗位的安全生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)，典型事故的分析；

⑷發(fā)生緊急情況時的急救措施等；

⑸結合本班組、本崗位進行《化工部“四十一條”禁令》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》有關條文的學習。

3.3.7.5發(fā)現(xiàn)新進人員未經(jīng)三級安全教育而工作的，綜合辦有權停止其工作，在三級安全教育合格后方可允許

其工作。

3.3.8變換工種的安全教育

本廠內(nèi)部的崗位調(diào)動，由調(diào)入車間領導和安全員結合本車間情況進行安全教育并經(jīng)考試合格后分配到班

組，由調(diào)入班長和班組安全員進行安全教育。

教育內(nèi)容：結合調(diào)入車間、班組的主要任務及安全生產(chǎn)上的危害，提出安全注意事項和本崗位的《電業(yè)

安全工作規(guī)程》條文的學習，進行適應新崗位、新操作方法的安全技術教育并經(jīng)考試合格后方可在新崗位工

作。

3.3.9復工安全教育

請假或離廠三個月的職工，回崗位工作前由車間負責進行復工安全教育。離開運行崗位三個月及以上的

值班人員，必須經(jīng)《安全作業(yè)規(guī)程》考試合格并經(jīng)過熟悉設備系統(tǒng)、熟悉運行方式的跟班實習后方可再上崗

工作。

3.3.10外來培訓人員的安全教育

山現(xiàn)管科和車間負責安全教育，安全教育內(nèi)容有進入生產(chǎn)崗位的須知、本廠安全文明生產(chǎn)的有關規(guī)定和

規(guī)章制度、安全注意事項。

3.3.11對違章者的安全教育

3.3.11.1車間、班組有對違章者教育的責任。

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3.3.11.2嚴重違章和因違章造成事故者（包括惡性未遂等）由所在車間及現(xiàn)管科按照“四不放過”的原則，根

據(jù)情節(jié)進行安全教育。

3.3.11.3教育內(nèi)容：國家安全工作的有關規(guī)定、安全作業(yè)規(guī)程、本廠規(guī)章制度、安全技術業(yè)務的培訓。

3.3.12特種作業(yè)人員的安全教育

凡國家規(guī)定的特種作業(yè)人員應經(jīng)專業(yè)安全技術培訓I,取得特種作業(yè)人員操作證方可從事特種作業(yè)的工作。

特殊工種的培訓由綜合辦負責組織實施。

3.3.13外包工程單位來本廠施工的安全教育

外包單位來本廠施工的安全教育，由外包單位的工程負責人組織，本廠現(xiàn)管科或負責該項目的部門或車

間進行安全教育。以使他們理解和認可本廠的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及其環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。

3.3.14外出人員的安全教育

本廠人員去外單位施工前，山負責施工的部門負責人組織安全教育。

3.3.15大、小修人員的安全教育

大、小修前，由各車間組織參加檢修人員結合檢修項目進行有針對性的安全教育。

3.3.16員工的日常安全教育

3.3.16.1安全II活動：班組每周（運行班組每個輪值）進行一次安全日活動，活動內(nèi)容應聯(lián)系實際，有針對

對性的學習安全文件、安全工作規(guī)程、事故通報，并總結本班組的安全工作情況。車間領導應定期參加活動

并檢查和指導本車間各班組的安全活動日，提高活動效果。

3.3.16.3運用其它宣傳媒體等各種形式廣泛開展安全教育；結合生產(chǎn)中發(fā)生的不安全情況召開分析會、現(xiàn)場

會進行安全教育。

3.3.17各級管理層的安全教育

3.3.17.1廠領導由公司及廠安全員負責安全教育。

3.3.17.2新上任的副科以上干部由現(xiàn)管科負責安全教育。

3.3.17.3各級專業(yè)人員和科室人員由所在部門、車間領導或安全員進行教育。

3.4培訓方式：采用外培與內(nèi)培相結合的方法。

3.4.1外培：⑴參加上級部門（公司以外）舉辦的各種專業(yè)培訓班、研討班；

⑵參加上級主管部門組織的特殊工種人員的資格培訓班。

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3.4.2內(nèi)培：⑴外請教師來廠授課；

⑵在工廠內(nèi)部聘請兼職教師授課；

⑶通過廠內(nèi)部宣傳欄、會議、發(fā)文、廣播等形式進行培訓：

（4）崗位練兵、技術比武；

⑸工廠以外公司內(nèi)部的培訓。

3.5培訓的實施和記錄

3.5.1綜合辦負責培訓人員的組織，各部門按計劃實施相關培訓。

352運行、供應車間根據(jù)生產(chǎn)實際進行每季一次崗位練兵，工廠每年開展各工種的技術比武.

3.5.3外派培訓在接到上級主管部門通知后填寫《員工外出培訓審批表》，報公司主管部門確認批準后方可培

訓；培訓結束后須向公司主管部門上交員工外出培訓報告書，綜合辦備份留檔。

3.5.4有關人員在培訓期間認真聽課、做好筆記、不遲到早退、缺席、努力達到培訓要求。

3.5.5各部門應及時建立培訓記錄，保存培訓記錄原件，年度交綜合辦存檔。

3.6考核

3.6.1現(xiàn)管科負責每年對員工的安全、環(huán)保意識和能力進行考核，對于考核不合格者，進行培訓再教育，并

列入經(jīng)濟責任制考核。

3.6.2綜合辦、現(xiàn)管科不定期采用口試的方法，對員工進行安全、環(huán)保意識和工作能力進行抽查。

3.6.3綜合辦作好每年的培訓總結。

4相關文件

《安全管理制度》

《環(huán)境保護管理制度》

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頁碼第6頁總頁碼共6頁

5相關記錄

員工培訓檔案

員工外出培訓審批表

培訓需求表

內(nèi)培登記臺帳

外培登記臺帳

員工外出培訓報告書

技術（特殊）工人登記臺帳

新工人入廠教育培訓臺帳

三級教育卡

年度職教計劃

班組臺帳

員工安全活動臺帳

本章編制人校對人審核人批準人

王莉芳鄒小娟樂紹明俞躍宏

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協(xié)商與信息交流控制程序生效日期2004年7月18日

題

頁碼第1頁總頁碼共3頁

1目的和范圍

建立并保持程序，及時、準確地收集、傳遞及反饋有關信息，確保信息交流的有效性。

本程序適用于工廠內(nèi)部信息的傳遞、處理和管理，以及與外部各相關方的信息交流。

2職責

2.1現(xiàn)管科負責信息與交流，負責與上級職能部門、行業(yè)主管部門、法律法規(guī)及內(nèi)外部環(huán)境和職業(yè)安全健康

信息的收集、傳遞、處理和答復，形成記錄。

2.2綜合辦作為工廠信息中心，負責工廠內(nèi)審及管理評審信息及異常信息的傳遞與處理。

2.3各部門負責相應業(yè)務范圍內(nèi)的橫向信息交流。

3工作程序

3.1信息的分類

3.1.1內(nèi)部信息

內(nèi)部信息指正常信息、（潛在）不符合信息、緊急信息以及其他內(nèi)部信息。

a）正常信息，如體系方針、目標、指標、管理方案、監(jiān)測記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告、相關法律、

法規(guī)和其他要求的傳遞以及體系正常運行時的其他記錄等；

b）（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報告，糾正和預防措施處理單、重要環(huán)境和職業(yè)安全健

康風險信息等；

c）緊急信息，如在突發(fā)事件及自然災害等情況下的信息與記錄；

d）其他內(nèi)部信息，如員工的建議，投訴等。

3.1.2外部信息

外部信息是各類相關方（相關方是指政府機構、社會團體、顧客、供應商、合同承包方及在工廠內(nèi)從事

各項活動的單位和個人等）傳遞的信息，主要包括：

a）各上級主管部門、監(jiān)測、咨詢和認證機構等監(jiān)測或檢查的結果及反饋的信息；

b）政策法規(guī)標準類信息，如環(huán)境法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標準等；

c）相關方反饋的信息：社區(qū)的抱怨、客戶的意見、供方承包方的信息等；

d）其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關標準和體系管理等方面的信息。

信息