仙人源公司管理制度

浙江玉茗生物科技有限公司總經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任Q/XRY.G01

擬制：魏學(xué)青

日期12013.07.01

發(fā)布部門11

審核：陶滿根

辦公室

第。次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

1范圍

本規(guī)范規(guī)定了總經(jīng)理的質(zhì)量責(zé)任。

本規(guī)范適用于本公司總經(jīng)理。

2術(shù)語

產(chǎn)品質(zhì)量

產(chǎn)品質(zhì)量是指國家的有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及合同規(guī)定的產(chǎn)品適用、安全和其它特性的要求。

2.2產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任是指因產(chǎn)品質(zhì)量不符合有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及合同規(guī)定，給用戶和國家造成損失后應(yīng)

承擔(dān)的責(zé)任；對公司內(nèi)部，是指因工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量不符合有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及有關(guān)規(guī)定，給

有關(guān)工作，下一道工序或產(chǎn)品質(zhì)量造成損失后應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

2.3三不放過：不提高認(rèn)識不放過；不弄清原因不放過；不落實(shí)措施不放過。三不服從：質(zhì)量與產(chǎn)量發(fā)生

矛盾E寸服從質(zhì)量；質(zhì)量與消耗發(fā)生矛盾時(shí)服從質(zhì)量；質(zhì)量與成本發(fā)生矛盾時(shí)服從質(zhì)量。

3質(zhì)量責(zé)任

3.1認(rèn)真執(zhí)行“質(zhì)量第一”及國家規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量方針政策，抓好全體職工的質(zhì)量意識教育，積極推行質(zhì)

量管理體系，對公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任。

3.2組織制訂公司質(zhì)量管理體系的中，近期發(fā)展規(guī)劃，制訂年度方針目標(biāo)及組織實(shí)施計(jì)劃，組織審定新產(chǎn)

品發(fā)展規(guī)劃，質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，推行全面質(zhì)量管理規(guī)劃，技術(shù)改造規(guī)劃等，貫沏執(zhí)行先進(jìn)合理的技術(shù)規(guī)范，

進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，使產(chǎn)品適銷對路，競爭力強(qiáng)，綜合經(jīng)濟(jì)效益好。

3.3認(rèn)真執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法律、法規(guī)及上級主管機(jī)關(guān)的指示。

3.4全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)管理。

3.5統(tǒng)盤負(fù)責(zé)食品質(zhì)量申證和生產(chǎn)過程的食品安全管理工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

3.6直接領(lǐng)導(dǎo)各職能部門和生產(chǎn)車間，并做好協(xié)調(diào)工作。

3.7重視安全生產(chǎn)，經(jīng)常對職工進(jìn)行安全生產(chǎn)和遵章守紀(jì)教育，保證勞動者在生產(chǎn)中的安全和健康。

3.8建立和健全質(zhì)量信息網(wǎng)絡(luò)，掌握質(zhì)量信息，及時(shí)處理重大質(zhì)量問題，做到“三不放過”、“三個(gè)服從”，

組織有關(guān)部門分析原因，制訂對策，落實(shí)措施，檢查總結(jié)，提高水平。

3.9建立質(zhì)量管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，完善公司質(zhì)量體系，檢查各部門質(zhì)量方針目標(biāo)實(shí)施情況，主持公司質(zhì)量方

針診斷活動，確保公司方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3.10檢查各級質(zhì)量責(zé)任制度，質(zhì)量管理制度、質(zhì)量獎懲制度的執(zhí)行情況，表彭和獎勵在質(zhì)量工作中作出成

績的集體和個(gè)人，懲處質(zhì)量事故的責(zé)任者。

3.11經(jīng)常召開或參加質(zhì)量會議,總結(jié)推廣質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn),促進(jìn)群眾性質(zhì)量管理活動的鞏固和提高.

浙江天利實(shí)業(yè)有限公司管理者代表崗位責(zé)任Q/XRY.G02

擬制：魏學(xué)青

發(fā)布部門日期：2013.07.01共1頁第1頁

審核：陶滿根

辦公室

第0次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

1范圍

本制度規(guī)定了管理者代表的質(zhì)量責(zé)任和崗位責(zé)任、職權(quán)和職責(zé)。

本制度適用于本公司管理者代表。

2管理者代表的質(zhì)量責(zé)任

2.1認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量體系的方針，抓好全公司的文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，把產(chǎn)品質(zhì)量列入生產(chǎn)管理和日常工作

的主要內(nèi)容，確保優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低耗，全面完成生產(chǎn)任務(wù)。

2.2協(xié)助總經(jīng)理及時(shí)掌握生產(chǎn)加工過程中的質(zhì)量問題，支持檢驗(yàn)人員，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

2.3對企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理體系和過程中的內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作負(fù)責(zé)。

2.4對公司辦經(jīng)常進(jìn)行指導(dǎo)和督促，使企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量體系適宜性和有效性得到保證，對質(zhì)量管理體系正

常運(yùn)行負(fù)責(zé)。

2.5檢查和批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系的文件和資料的發(fā)放工作。

2.6協(xié)助總經(jīng)理和組織有關(guān)部門做好管理評審工作。

2.7對第三方給企業(yè)內(nèi)部體系的認(rèn)證過程和監(jiān)督審核工作過程起聯(lián)系協(xié)調(diào)工作負(fù)責(zé)。

2.8協(xié)助總經(jīng)理做好日常工作，使企業(yè)內(nèi)部的工作和產(chǎn)品質(zhì)量得到保證。

3閔位責(zé)任制

3.1領(lǐng)導(dǎo)組織編制、學(xué)習(xí)和修改一體化管理體系文件，并貫徹實(shí)施，使質(zhì)量管理體系正常，有效地運(yùn)行。

3.2對公司辦的工作進(jìn)行指導(dǎo)和督促，使企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)得以順利實(shí)施。

3.3協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，支持檢驗(yàn)人員，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

3.4領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部IS09001質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，做好第三方審核的準(zhǔn)備及協(xié)調(diào)工作。

3.5協(xié)助公司做好其他管理工作。

4職權(quán)

4.1對企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和內(nèi)審工作有指導(dǎo)權(quán)和處置權(quán)。

4.2對質(zhì)量管理體系有關(guān)文件和資料有批準(zhǔn)權(quán)。

4.3對公司辦工作有指導(dǎo)和督促權(quán)。

5職權(quán)

5.1對所編寫的質(zhì)量管理體系文件與企業(yè)的實(shí)際不相符負(fù)責(zé)。

5.2對質(zhì)量管理體系運(yùn)行不正常負(fù)責(zé)。

5.3對在外審（第三方審核）、監(jiān)督審核過程中，協(xié)調(diào)銜接工作沒有做好負(fù)責(zé)。

5.4對沒有協(xié)助做好管理評審工作負(fù)責(zé)。

5.5對部門之間的接口工作沒有做好負(fù)責(zé).

浙江玉茗生物科技有限公司辦公室主任質(zhì)量責(zé)任Q/XRY.G03

擬制：魏學(xué)青

發(fā)布部門日期：2013.07.01共1頁第1頁

審核：陶滿根

辦公室

第0次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

1范圍

本規(guī)范規(guī)定了辦公室主任的質(zhì)量責(zé)任。

本規(guī)范適用于辦公室主任。

2術(shù)語

產(chǎn)品質(zhì)量

產(chǎn)品質(zhì)量是指國家的有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及合同規(guī)定的產(chǎn)品適用、安全和其它特性的要求。

2.2產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

產(chǎn)品質(zhì)量貨任是指因產(chǎn)品質(zhì)量不符合有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及合同規(guī)定，給用戶和國家造成損失后

應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；對公司內(nèi)部，是指因工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量不符合有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及有關(guān)規(guī)定，給有

關(guān)工作，下一道工序或產(chǎn)品質(zhì)量造成損失后應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

3質(zhì)量責(zé)任

3.1根據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，協(xié)助做好企業(yè)內(nèi)部的食品質(zhì)量安全的運(yùn)行，并協(xié)助組織實(shí)施和督促檢查。

3.2按食品質(zhì)量安全管理內(nèi)部檢查，并協(xié)助總經(jīng)理搞好評審工作。

3.3負(fù)責(zé)組織編制、修訂、發(fā)放公司的管理性和技術(shù)性文件及規(guī)范，并監(jiān)督貫徹實(shí)施。

3.4協(xié)助總經(jīng)理組織質(zhì)量工作會議和質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的診斷活動等工作。

3.5組織和指導(dǎo)各部門制訂質(zhì)量管理規(guī)范、工作規(guī)范、質(zhì)量管理制度，并督促各部門、班組認(rèn)真貫徹執(zhí)行

質(zhì)量管理體系的和質(zhì)量管理制度。

3.6配合有關(guān)部門制定提高職工隊(duì)伍技術(shù)素質(zhì)的中、近期規(guī)劃，提高培訓(xùn)、教育效果。

3.7建立和健全職工人事?lián)醢腹芾碇贫?，努力掌握和利用現(xiàn)代化科學(xué)方法來進(jìn)行全面勞動人事管理。

3.8搞好公司內(nèi)其它工作，建立一個(gè)有秩序、安全舒適的生產(chǎn)和生活環(huán)境。

浙江玉茗生物科技有限公司生產(chǎn)技術(shù)科長質(zhì)量責(zé)任Q/XRY.G05

擬制：魏學(xué)青

日期：2013.07.01共1頁第1頁

發(fā)布部門

審核：陶滿根

辦公室

第0次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

1范圍

本規(guī)范規(guī)定了生技科科長的質(zhì)量責(zé)任。

本規(guī)范適用于本公司的生技科科長。

2術(shù)語

2.1產(chǎn)品質(zhì)量

產(chǎn)品質(zhì)量是指國家的有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及合同規(guī)定的產(chǎn)品適用、安全和其它特性的要求。

2.2產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任是指因產(chǎn)品質(zhì)量不符合有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及合同規(guī)定，給用戶和國家造成損失后應(yīng)

承擔(dān)的責(zé)任；對公司內(nèi)部，是指因工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量不符合有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及有關(guān)規(guī)定，給有關(guān)

工作，下一道工序或產(chǎn)品質(zhì)量造成損失后應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

3質(zhì)量責(zé)任

3.1組織制訂本部門的質(zhì)量方針、目標(biāo)的展開計(jì)劃，以確保公司方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

3.2制訂新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)升級規(guī)劃，根據(jù)產(chǎn)品要求，編制工藝技術(shù)文件和操作規(guī)程，對產(chǎn)品制

造過程中的工藝設(shè)計(jì)制訂的作業(yè)指導(dǎo)書而對其它技術(shù)文件負(fù)質(zhì)量責(zé)任。

3.3根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，不斷采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。

3.4新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)要嚴(yán)格按食品安全管理程序進(jìn)行，有規(guī)劃、有市場調(diào)研和預(yù)測，有可行性研究，有投

產(chǎn)前的技術(shù)性生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。

3.5認(rèn)真執(zhí)行“生產(chǎn)第一”及國家規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量方針政策，抓好各班組職工的質(zhì)量意識教育，積極推行

全面質(zhì)量管理。

3.6建立食品質(zhì)量安全管理體系，對重要工序管理點(diǎn)進(jìn)行嚴(yán)格控制，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)分析研究，采取積

極措施。

3.7按照食品質(zhì)量安全衛(wèi)生的要求對水的安全控制、對食品接觸面的衛(wèi)生狀況、對交叉污染的預(yù)防控制進(jìn)

行監(jiān)督檢查。

3.8按照食品安全衛(wèi)生的要求對洗手、手消毒和衛(wèi)生設(shè)施的控制進(jìn)行監(jiān)督檢查。在每班生產(chǎn)前，對洗手點(diǎn)

設(shè)施配備是否充分、消毒液的濃度，以及衛(wèi)生設(shè)施的清潔衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)任何不符合應(yīng)監(jiān)督有關(guān)

人員給予糾正。

3.9按照食品安全衛(wèi)生的要求對生物、物理和化學(xué)污染的預(yù)防控制進(jìn)行監(jiān)督段查。在各種化學(xué)物使用后，

對加工現(xiàn)場的清理情況進(jìn)行檢查。

3.10按照食品安全衛(wèi)生的要求對有毒化合物的標(biāo)識、貯存和使用進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.11按照食品安全衛(wèi)生的要求對人員衛(wèi)生的控制進(jìn)行監(jiān)督檢查。每班生產(chǎn)前，對加工人員的衛(wèi)生狀況、

身體健康及受傷等情況進(jìn)行檢查和詢問，如發(fā)現(xiàn)不符合，立即予以糾正，在未采取必要措施前，應(yīng)阻止共

進(jìn)入車間加工。

3.12按照食品安全衛(wèi)生的要求對昆蟲的防治進(jìn)行監(jiān)督檢查。在每班生產(chǎn)前，對防昆蟲設(shè)施的完好狀況以及

昆蟲的存在情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，并進(jìn)行有效的處理。

3.13組織生產(chǎn)調(diào)度，嚴(yán)格按下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)生產(chǎn)，并進(jìn)行督促檢查，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題及時(shí)處理，搞好

均衡生產(chǎn)

3.14開展質(zhì)量信息反饋工作，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，向公司提供各種質(zhì)量信息。

3.15做好設(shè)備的質(zhì)量檢查和設(shè)備維修工作，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備的維修保養(yǎng)制度，建立健全的設(shè)備技術(shù)檔案，使

設(shè)備經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài)。

浙江玉茗生物科技有限公司銷售科長質(zhì)量責(zé)任Q/XRY.G06

擬制：魏學(xué)青

發(fā)布部門日期：2013.07.01共1頁第1頁

審核：陶滿根

辦公室

第。次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

1范圍

本規(guī)范規(guī)定了供銷科科長的質(zhì)量責(zé)任。

本規(guī)范適用于本公司供銷科科長。

2術(shù)語

2.1產(chǎn)品質(zhì)量

產(chǎn)品質(zhì)量是指國家的有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及合同規(guī)定的產(chǎn)品適用、安全和其它特性的要求。

2.2產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任是指因產(chǎn)品質(zhì)量不符合有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及合同規(guī)定，給用戶和國家造成損失后

應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。對公司內(nèi)部，是指因工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量不符合有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及有關(guān)規(guī)定，給有

關(guān)工作，下一道工序或產(chǎn)品質(zhì)量造成損失后應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

3銷售科質(zhì)量責(zé)任

3.1經(jīng)常主動了解客戶對本公司產(chǎn)品使用情況，及時(shí)反饋給有關(guān)部門。

3.2根據(jù)顧客要求，訂立合同，負(fù)責(zé)合同評審，合同出現(xiàn)有異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)與顧客和有關(guān)部門及時(shí)聯(lián)

系,做到均衡生產(chǎn)。

3.3做好倉庫管理工作，倉庫管理工作要做到帳、卡、物三者一致，堆放整齊和先進(jìn)先出。

3.4做到發(fā)貨及時(shí)，在發(fā)運(yùn)時(shí)點(diǎn)數(shù)要準(zhǔn)確，不發(fā)生差錯(cuò)，運(yùn)輸途中嚴(yán)格控制污染情況。

3.5嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)倉保管和發(fā)放制度，保證不變質(zhì)、不損壞，不發(fā)生質(zhì)量事故。

3.6負(fù)責(zé)做好顧客服務(wù)質(zhì)量，對顧客提供的信息應(yīng)在三天內(nèi)反饋給用戶。

浙江玉茗生物科技有限公司供應(yīng)科長質(zhì)量責(zé)任Q/XRY.G07

擬制：魏學(xué)青

發(fā)布部門日期：2013.07.01共1頁第1頁

審核：陶滿根

辦公室

第。次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

2范圍

本規(guī)范規(guī)定了供應(yīng)科科長的質(zhì)量責(zé)任。

本規(guī)范適用于本公司供應(yīng)科科長。

2術(shù)語

2.1產(chǎn)品質(zhì)量

產(chǎn)品質(zhì)量是指國家的有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及合同規(guī)定的產(chǎn)品適用、安全和其它特性的要求。

2.2產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任是指因產(chǎn)品質(zhì)量不符合有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及合同規(guī)定，給用戶和國家造成損失后

應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。對公司內(nèi)部，是指因工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量不符合有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及有關(guān)規(guī)定，給有

關(guān)工作，下一道工序或產(chǎn)品質(zhì)量造成損失后應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

3供應(yīng)科質(zhì)量責(zé)任

3.1經(jīng)常主動了解客戶對本公司產(chǎn)品使用情況，及時(shí)反饋給有關(guān)部門。

3.2做好倉庫管理工作，倉庫管理工作要做到帳、卡、物三者一致，堆放整齊和先進(jìn)先出。

3.3經(jīng)常了解生產(chǎn)情況，保質(zhì)保量供應(yīng)公司產(chǎn)用的輔料，保證公司生產(chǎn)的正常進(jìn)行。

3.4保證供應(yīng)公司生產(chǎn)用的主要原材料，完成公司規(guī)定的各項(xiàng)工作。

3.5負(fù)責(zé)做好合格供方調(diào)查評價(jià)工作，協(xié)調(diào)好采購工作，按時(shí)上報(bào)物資報(bào)表。

3.6熟悉業(yè)務(wù)，保證采購的材料符合質(zhì)量要求，了解市場行情，靈活經(jīng)營，保證材料的供應(yīng)。

3.7嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)倉保管和發(fā)放制度，保證不變質(zhì)、不損壞，不發(fā)生質(zhì)量事故。

浙江玉茗生物科技有限公司檢驗(yàn)員質(zhì)量責(zé)任Q/XRY.G08

擬制：魏學(xué)青

日期：2013.07.01共1頁第1頁

發(fā)布部門

審核：陶滿根

辦公室

第0次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

1范圍

本規(guī)范規(guī)定了本公司化驗(yàn)員、檢驗(yàn)員的質(zhì)量責(zé)任。

本規(guī)范適用于本公司化驗(yàn)員、檢驗(yàn)員。

2術(shù)語

2.1產(chǎn)品質(zhì)量

產(chǎn)品質(zhì)量是指國家的有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及合同規(guī)定的產(chǎn)品適用、安全和其它特性的要求。

2.2產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任是指因產(chǎn)品質(zhì)量不符合有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及合同規(guī)定，給用戶和國家造成損失后應(yīng)

承擔(dān)的責(zé)任；對公司內(nèi)部，是指因工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量不符合有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及有關(guān)規(guī)定，給有關(guān)

工作，下一道工序或產(chǎn)品質(zhì)量造成損失后應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

3質(zhì)量責(zé)任

3.1認(rèn)真學(xué)習(xí)“質(zhì)量第一”的方針，提高自身質(zhì)量意識，對化驗(yàn)、檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)。

3.2對發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)的工人有不符合產(chǎn)品質(zhì)量要求或不按作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)，有權(quán)制止和向公司反映及提出處

理意見。

3.3對于食品管理工作的化瞼、檢驗(yàn)是因測試技術(shù)不當(dāng)而引起的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。

3.4正確使用、妥善保管檢測用計(jì)量器具，如發(fā)現(xiàn)問題或超過周檢期的計(jì)量器具應(yīng)停止使用并送上級計(jì)量

部門進(jìn)行檢修。

3.5檢測出來的不合格品，應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行隔離存放，確保其不流入下道工序或工藝，并確保其不

出公司。

3.6檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量問題（如成批不合格或某項(xiàng)要求嚴(yán)重缺陷等）應(yīng)及時(shí)匯報(bào)給質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人，并協(xié)助

分析原因，研究解決方法。

3.7并做好記錄，記錄要清晰、準(zhǔn)確，對所出數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)。

浙江玉茗生物科技有限公司倉庫保管員質(zhì)量責(zé)任Q/XRY.G08

擬制：魏學(xué)青

日期：2013.07.01共1頁第1頁

發(fā)布部門

審核：陶滿根

辦公室

第。次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

1范圍

本規(guī)范規(guī)定了公司倉庫保管員的質(zhì)量責(zé)任。

本規(guī)范適用于公司的倉庫保管員。

2術(shù)語

2.1產(chǎn)品質(zhì)量

產(chǎn)品質(zhì)量是指國家的有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及合同規(guī)定的產(chǎn)品適用、安全和其它特性的要求。

2.2產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任是指因產(chǎn)品質(zhì)量不符合有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及合同規(guī)定，給用戶和國家造成損失后

應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；對公司內(nèi)部，是指因工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量不符合有關(guān)法規(guī)，質(zhì)量規(guī)范以及有關(guān)規(guī)定，給有

關(guān)工作，下一道工序或產(chǎn)品質(zhì)量造成損失后應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

3質(zhì)量責(zé)任

3.1經(jīng)常學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，熟悉“倉庫管理辦法”，提高管理素質(zhì)。

3.2對輔料入庫的質(zhì)量檢驗(yàn)：產(chǎn)品入庫的最終檢驗(yàn)合格質(zhì)量和數(shù)量合格負(fù)責(zé)。

3.3做到倉庫的帳、卡、物三者相符和先進(jìn)先出。

3.4負(fù)責(zé)對輔料、成品等的保管過程的防潮、失少、規(guī)格發(fā)生錯(cuò)誤等負(fù)責(zé)。

3.5對倉庫出庫的輔料、產(chǎn)品出庫時(shí)發(fā)生規(guī)格型號錯(cuò)誤，數(shù)量不對而造成損失負(fù)責(zé)。

3.6對倉庫盤點(diǎn)時(shí)發(fā)生的錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。

浙江玉茗生物科技有限公司生產(chǎn)設(shè)備管理Q/XRY.G10

擬制：魏學(xué)青

日期：2013.07.01共1頁第1頁

發(fā)布部門

審核：陶滿根

辦公室第1次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

1范圍

適用于本公司所有生產(chǎn)設(shè)備。

2職責(zé)

全公司所有設(shè)備均由生技科全面負(fù)史搞好管理工作。

3設(shè)備管理

3.1生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品須具有可靠性強(qiáng)、穩(wěn)定性好的設(shè)備和嚴(yán)格的管理制度，在生產(chǎn)中要選擇必要的設(shè)備時(shí)，

可由生技科提出機(jī)械要求，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)，以滿足生產(chǎn)要求。

3.2任何設(shè)備進(jìn)公司后，一律由生技科和設(shè)備供應(yīng)部負(fù)責(zé)，設(shè)備員、計(jì)量員協(xié)助進(jìn)行開箱，按裝箱單驗(yàn)收

設(shè)備實(shí)物，然后安裝、調(diào)試、待試運(yùn)行后，交付有關(guān)操作人員驗(yàn)收使用為止。

3.3設(shè)備的使用說明書，正本及所有技術(shù)文件資料（包括電氣等圖紙）一律交辦公室存檔。

3.4建立好所有的設(shè)備臺帳。

3.5每臺設(shè)備須建立好操作規(guī)程，操作人員必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程。

3.6每臺設(shè)備都應(yīng)設(shè)有履歷卡，由設(shè)備員保管，備查設(shè)備完好情況。

4設(shè)備修理

4.1生技科指派專職維修保養(yǎng)工對全公司的設(shè)備進(jìn)行不定期的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)修理，確保設(shè)備的正常

運(yùn)行，如遇操作人員有違反規(guī)則或野蠻操作時(shí)，設(shè)備管理員可令其停止操作，并立即向該班組或部門負(fù)責(zé)

人反映，作出適當(dāng)處理。

4.2嚴(yán)格杜絕未經(jīng)培訓(xùn)的工人操作，任何機(jī)械設(shè)備均須確保安全生產(chǎn)，避免事故發(fā)生。

4.3操作人員一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備有異常情況或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)向設(shè)備員匯報(bào)，如不及時(shí)反映，繼續(xù)操作，導(dǎo)致

設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞，將按公司紀(jì)公司規(guī)予以嚴(yán)肅處理。

4.4設(shè)備損壞時(shí)，班組長須立即會同生技科組織人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，分析事故發(fā)生原因，必要時(shí)，由辦公

室協(xié)同調(diào)杳，保持現(xiàn)場，并向總經(jīng)理匯報(bào)，作出處理。

4.5設(shè)備管理員對全公司設(shè)備，除每周檜查外，必須進(jìn)行不定期的檢查，并負(fù)責(zé)督促操作人員做好日常維

護(hù)，癰保設(shè)備正常運(yùn)行。

浙江玉茗生物科技有限公司測量設(shè)備的管理Q/XRY.GU

擬制：魏學(xué)青

發(fā)布部門日期：2013.07.01共1頁第1頁

審核：陶滿根

辦公室第。次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

1目的

對確定測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，造反適用的具有所需準(zhǔn)確度和精密度的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備。

2適用范圍

本程序適用公司測量設(shè)備使用部門。

3計(jì)量器具管理辦法

3.1計(jì)量器具可由使用部門提出申請，計(jì)量員編制配置計(jì)劃。重大測量設(shè)備由計(jì)量員提出申請，報(bào)總經(jīng)理

批準(zhǔn)，定點(diǎn)配置。

3.2計(jì)量管理員負(fù)責(zé)全公司各種監(jiān)視和測量設(shè)備及時(shí)送上級有關(guān)計(jì)量單位進(jìn)行周期檢定工作。

3.3依法檢定的計(jì)量器具，由計(jì)量員按周期檢定，送當(dāng)?shù)卣ǘㄓ?jì)量部門殮定。

3.4測量設(shè)備由于對測量結(jié)果有疑的，由計(jì)量員進(jìn)行校準(zhǔn)或?qū)y量結(jié)果的復(fù)查。

3.5經(jīng)校準(zhǔn)、檢定仍不合格的測量設(shè)備，按不合格測量設(shè)備進(jìn)行控制，在此間檢測的數(shù)據(jù)應(yīng)視無效。

3.6器具應(yīng)有有效證書，證書由質(zhì)檢科保管。編制周期檢定計(jì)劃（一般情況下在年末提出次年周檢計(jì)劃）。

3.7測量者對測量設(shè)備的檢測結(jié)果有疑問時(shí)應(yīng)立即停止使用，通過核準(zhǔn)確認(rèn)測量設(shè)備合格，可繼續(xù)投入使

用。經(jīng)校準(zhǔn)不合格的，按不合格測量設(shè)備進(jìn)行控制。

3.8測量設(shè)備者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備損壞（過載、誤動作），應(yīng)立即停止使用。道知計(jì)量員進(jìn)行調(diào)整。11.3計(jì)

量員接到不合格測量設(shè)備或有關(guān)通知后，應(yīng)了解損壞原因，分析故障，進(jìn)行修復(fù)。經(jīng)校準(zhǔn)合格后，恢復(fù)合

格標(biāo)識，重新投入使用。

3.9損壞（過載、誤動作）的測量設(shè)備及超過規(guī)定間隔時(shí)間和封印不完整，標(biāo)識不清的測量設(shè)備一律不準(zhǔn)

使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即責(zé)令停用。

3.10對不合格測量設(shè)備檢測的結(jié)果，測量數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯。糾正因使用不合格測量設(shè)備造成的錯(cuò)誤檢測結(jié)

果。

3.11因使用不合格測量設(shè)備產(chǎn)品的質(zhì)量問題或質(zhì)量事故，應(yīng)查明原因，對有關(guān)責(zé)任者追究責(zé)任。

3.12測量數(shù)據(jù)應(yīng)是符合要求的環(huán)境條件下按規(guī)定的測量辦法,由具有資格的測量人員用經(jīng)校準(zhǔn)日.在有效

期內(nèi)的測量設(shè)備所提供必要時(shí)還經(jīng)過復(fù)核的測量數(shù)據(jù)方能稱為有效數(shù)據(jù)。

3.13產(chǎn)品質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)中檢測項(xiàng)目由檢驗(yàn)人員出具檢測報(bào)告。

3.14原材料質(zhì)量檢驗(yàn)由檢驗(yàn)人員按有關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目由檢驗(yàn)人員或委托單位檢測人員出具檢測報(bào)

告。

3.15測量人員提供數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確無誤，測量做到精心操作，保證測量數(shù)據(jù)和公正、準(zhǔn)確、嚴(yán)禁偽造，涂改

數(shù)據(jù)，私自改變計(jì)量器具特性行為。

3.16測量記錄的內(nèi)容和保管（包括：a）檢定證書，校準(zhǔn)記錄，測試報(bào)告，檢定結(jié)果通知書。b）測量設(shè)

備檔案，測量設(shè)備履歷等。c）檢定計(jì)劃表）。

3.17測量記錄內(nèi)容完整，格式要規(guī)范，文字?jǐn)?shù)據(jù)要清晰，計(jì)量單位應(yīng)正確，有效數(shù)字處理符合規(guī)范，文

字?jǐn)?shù)據(jù)更改要簽章，測量記錄上應(yīng)有責(zé)任人簽章并注明日期。

3.18測量設(shè)備的檔案應(yīng)包括：名稱、型號、規(guī)格和制造公司等內(nèi)容。

3.19歷次測量設(shè)備檢定記錄應(yīng)妥善保管存檔。

浙江玉茗生物科技有限公司倉庫管理Q/XRY.G12

擬制：魏學(xué)青

共2頁第1頁

發(fā)布部門日期：2013.07.01

審核：陶滿根

辦公室第。次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

1目的

全公司所有的倉庫是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)十分重要的工作，為完善企業(yè)管理，特制訂倉庫管理制度。

2范圍

本規(guī)范規(guī)定了公司內(nèi)部的所有倉庫管理辦法。

本規(guī)范適用于公司所有倉庫管理。

3職責(zé)

供應(yīng)部負(fù)責(zé)成品倉庫的管理和負(fù)責(zé)輔料等的管理。

4倉庫管理術(shù)語

4.1兩齊：庫容整齊、物資擺放整齊。

4.2三一致：帳、卡、物一致。

4.3四懂：懂物資名稱、懂規(guī)格、懂性能、懂用途。

4.4三會：會寫算計(jì)量、會保管保養(yǎng)、會識別常用規(guī)范符號。

5物資的入庫與驗(yàn)收

5.1物資到庫，由檢驗(yàn)員驗(yàn)收后方可入庫。

5.2成品倉庫依據(jù)送貨品種、件數(shù)，確認(rèn)無誤后，對合格的物資及時(shí)辦理入庫手續(xù)。

5.3檢驗(yàn)結(jié)論為不合格品，應(yīng)隔離存放，標(biāo)志清楚。倉庫管理員應(yīng)配合作好評審、處置工作。

5.4在入庫驗(yàn)收過程中，若發(fā)現(xiàn)實(shí)物與憑證不符，倉庫管理員應(yīng)向采購部門報(bào)告，要求補(bǔ)足或退貨。

6物資出庫

6.1物資出庫必須根據(jù)有效的領(lǐng)料憑證發(fā)放，嚴(yán)格控制，不得私自出庫，防止濫發(fā)亂用。

6.2未經(jīng)檢驗(yàn)的包裝物不得領(lǐng)發(fā)。如生產(chǎn)急需，必須經(jīng)質(zhì)檢科“緊急放行”才可發(fā)放。

6.3庫存物資執(zhí)行先進(jìn)先發(fā)的原則。超過規(guī)定使用期限的物資應(yīng)報(bào)告有關(guān)部門處理。

6.4成品銷售出庫，按供銷科要求予以辦理出庫。

7帳、物管理

7.1按物資出入庫規(guī)定項(xiàng)目分類入帳，日清月結(jié)。臺帳、卡片等記錄清晰、準(zhǔn)確、完整。帳、卡、物一致。

7.2倉庫使用的衡器量具必須準(zhǔn)確完好，器具失準(zhǔn)或驗(yàn)證期限已滿，應(yīng)報(bào)告計(jì)量員校準(zhǔn)。

8物資的保管保養(yǎng)

8.1根據(jù)不同品種分類堆放，區(qū)分管理，防止混雜，堆放層數(shù)超過規(guī)定要求。

8.2按物資保管要求進(jìn)行加墊、通風(fēng)、干燥。

8.3會使用滅火器。做好防止霉變、火災(zāi)、盜竊等安全防護(hù)工作。

8.4所有倉庫要求上無漏水，下無積水。發(fā)現(xiàn)屋頂滲漏，地面進(jìn)水應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門修理。每周至少開

啟庫房門窗通風(fēng)二次。

9物資盤庫

9.1每日的收發(fā)與盤點(diǎn)相結(jié)合，隨收發(fā)隨盤點(diǎn)。全面盤點(diǎn)每年至少一次。

9.2盤點(diǎn)要反映物資的數(shù)量、盈虧情況，應(yīng)注意物資的貯存質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。

浙江玉茗生物科技有限公司倉庫管理Q/XRY.G12

擬制：魏學(xué)青

發(fā)布部門日期：2013.07.0122

審核：陶滿根

辦公室第。次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

9.3庫存物資超過正常儲量或常用物資無庫存時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告供應(yīng)部以減少積壓，保證正常生產(chǎn)。

10包裝材料管理

10.1包裝材料的采購必須根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，任何人不得私自采購。

10.2包裝材料入庫前必須經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量合格后，倉庫保管員再進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，再辦理入庫手續(xù)。不按

規(guī)定入庫，出現(xiàn)問題由倉庫保管員負(fù)責(zé)。

10.3包裝材料入庫后按驗(yàn)收的原始作證，分類入帳，月清日結(jié)，做到帳、卡、物三者一致。

10.4包裝材料必須分類堆放，妥然保管，保持庫容整齊清潔。切實(shí)做好防鼠、防火、防霉等安全防護(hù)工

作，并定期檢查，由于主觀原因而引起失職，應(yīng)酌情作出相應(yīng)處罰。

10.5倉庫保管員領(lǐng)發(fā)包裝材料應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需要,，防止濫發(fā)亂用，造成不必要的浪費(fèi)。

10.6包裝材料出庫應(yīng)實(shí)行先進(jìn)先出，推陳儲新的原則。

11成品管理

11.1產(chǎn)品必須經(jīng)質(zhì)檢科門的最終檢驗(yàn)合格后，經(jīng)包裝完好的產(chǎn)品才能入庫，不合格品不得進(jìn)入成品倉庫。

成品入庫后，應(yīng)辦好入庫手續(xù)，逐筆登記入帳。

11.2必須對入庫成品的數(shù)量、品種、包裝質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)證，保證數(shù)據(jù)正確，包裝符合要求，不符合規(guī)范

要求的拒絕入庫。

11.3成品擺放要定位，安全牢固，分類堆放，標(biāo)志清楚，區(qū)分管理。

11.4成品出庫，應(yīng)嚴(yán)格按發(fā)貨通知單認(rèn)真核對品種、數(shù)量，并應(yīng)確認(rèn)無誤，出庫手續(xù)齊全。嚴(yán)防錯(cuò)發(fā)、

超發(fā),

11.5倉庫的原始記錄憑證、統(tǒng)計(jì)臺帳、衣表準(zhǔn)確完整，帳、卡、物三者一致。

11.6對庫存產(chǎn)品要做好防火、防潮、防盜、通風(fēng)、整潔、定置管理等安全防護(hù)工作，妥然保管，定期檢

查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。

11.7庫存產(chǎn)品實(shí)行先進(jìn)先出的原則，發(fā)現(xiàn)包裝損壞及時(shí)匯報(bào)。

11.8因保管不當(dāng)造成損失，工作馬虎，出現(xiàn)差錯(cuò)，造成經(jīng)濟(jì)損失的，因酌情處理或賠償。

11.9倉庫并應(yīng)做到：

a）用于包裝植物油的物料符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并且保持清潔衛(wèi)生，不得含有有毒有害物質(zhì)，不易褪色；

b）包裝物料間干燥通風(fēng)，內(nèi)、外包裝物料分別存放，不得有污染；

c）運(yùn)輸工具符合衛(wèi)生要求，并根據(jù)茶葉、食用菌、干果和干菜特點(diǎn)配備防雨、防塵等設(shè)施；

d）倉庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防霉、防鼠、防蟲設(shè)施，庫內(nèi)物品與墻壁、地面保持一定距離，庫

內(nèi)不得存放有礙衛(wèi)生的物品；同一庫內(nèi)不得存放可能造成相互污染的物資和原料。

浙江玉茗生物科技有限公司為用戶服務(wù)管理Q/XRY.G13

擬制：魏學(xué)青

發(fā)布部門日期：2013.07.01共1頁第1頁

審核：陶滿根

辦公室

第0次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

1范圍

本規(guī)范規(guī)定了本公司產(chǎn)品質(zhì)量為用戶服務(wù)制度。

本規(guī)范只適用本公司的產(chǎn)品質(zhì)量訪問工作。

2為用戶服務(wù)的單位

本公司用戶服務(wù)工作在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由供銷科負(fù)責(zé)、質(zhì)檢科和生技科配合。

3為用戶服務(wù)時(shí)間

不定期走訪用戶廣泛聽取用戶意見，并負(fù)責(zé)處理。

4為用戶服務(wù)制度

4.1熱情接待來訪用戶，供銷科及時(shí)按用戶反映的質(zhì)量問題，組織質(zhì)檢科參加和有關(guān)部門分析、處理。各

部門供銷科通知后，應(yīng)立即派人員參加，配合做好此項(xiàng)工作。

4.2在質(zhì)量上發(fā)現(xiàn)重大問題及時(shí)向辦公室匯報(bào)，必要時(shí)由總經(jīng)理組織或親自訪問用戶，聽取意見，迅速采

取措施。

4.3對用戶來信提出的意見，迅速反饋到有關(guān)部門和車間，督促及時(shí)辦理，并做好意見記錄，建立用戶來

信來訪臺帳和訪問用戶檔案。用戶的信息必須在三天內(nèi)反饋。

4.4在為用戶服務(wù)工作中成績突出的集體和個(gè)人，按公司質(zhì)量獎懲制度給予表揚(yáng)和獎勵，在用戶服務(wù)工作

中造成不良影響的，有損公司名譽(yù)的，給用戶造成損失的要追究個(gè)人責(zé)任。

浙江玉茗生物科技有限公司質(zhì)量事故的管理Q/XRY.G14

擬制：魏學(xué)青日期:2013.07.01共1頁第1頁

發(fā)布部門審核：陶滿根

辦公室第。次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

1范圍

本規(guī)范規(guī)定了本公司產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量事故的分類情況及處理辦法。

本規(guī)范適用于本公司的質(zhì)量檢查工作。

2質(zhì)量事故的處理機(jī)構(gòu)

質(zhì)量事故的處理機(jī)構(gòu)設(shè)在生技科，由生技科根據(jù)質(zhì)量事故的輕重程度進(jìn)行處罰。

3質(zhì)量事故

3.1凡在公司產(chǎn)品不符合客戶要求，造成顧客投訴及用戶退貨的。

3.2輔料、成品，因儲貯、保管、運(yùn)輸?shù)仍蚨斐墒艹弊冑|(zhì)的。

3.3凡是違反包裝、貯存、管理而造成混雜者。

3.4違反工藝規(guī)程，出現(xiàn)產(chǎn)品不合格品的。

3.5造成產(chǎn)品規(guī)格與實(shí)際不相符者

3.6未經(jīng)檢驗(yàn)或漏檢，造成不合格品出公司的。

4事故處理辦法

4.1一般事故出現(xiàn)后，由責(zé)任部門組織調(diào)查，召開事故分析會，找出不合格原因，制訂糾正措施，并在

三天內(nèi)將事故發(fā)生的經(jīng)過、處理意見和解決措施上報(bào)公司總經(jīng)理，并反饋給用戶。

4.2職工玩忽職守的，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失和降低產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)和隱瞞事故者，按《質(zhì)量獎懲制度》處理。

4.3對職工的處罰可為處分、警告、記過、記大過、降級、撤職，特殊重大事故，觸及刑法的，由辦公室

報(bào)司法機(jī)關(guān)貪污懲處。

浙江玉茗生物科技有限公司消防管理Q/XRY.G15

擬制：魏學(xué)青

日期：2013.07.01共1頁第1頁

發(fā)布部門

審核：陶滿根

辦公室

第0次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

1目的

為了確保公司安全生產(chǎn)，必須建立健全火情、火災(zāi)預(yù)防措施，應(yīng)以預(yù)防為主，順利開展防火工作。

2范圍

本規(guī)范規(guī)定了本公司產(chǎn)品消防管理制度。

本規(guī)范只適用本公司的消防管理工作。

3消防管理制度

3.1完善和合理分布消防器材，并應(yīng)有專人管理消防器材，使消防器材始終處于完好待命狀態(tài)。

3.2專人管理消防器材，應(yīng)做到經(jīng)常清潔，防止積塵；并應(yīng)不定期的檢查，防止有人私自動用或出現(xiàn)損壞

現(xiàn)象，并對將過期的消防物及時(shí)更換。

3.3應(yīng)組織全體員工參加并要求人人會使用滅火器材，個(gè)個(gè)應(yīng)懂得滅火知識。

3.4對新進(jìn)公司的員工在進(jìn)行三級安全教育的同時(shí)，應(yīng)介紹公司防火要點(diǎn)和注意事項(xiàng)，以達(dá)到接受消防教

育一個(gè)不漏的目的。

3.5不定期應(yīng)對電線、電路進(jìn)行專項(xiàng)檢查，每月進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查的同時(shí)應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行防火檢查。平時(shí)有三

級領(lǐng)導(dǎo)（班組長、部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)）隨時(shí)抽查防火工作，若發(fā)現(xiàn)工作現(xiàn)場有用火跡象和吸煙者或地上

有煙蒂，應(yīng)逐級追究責(zé)任。

3.6對電器開關(guān)，燈頭等進(jìn)行系統(tǒng)檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即與有關(guān)部門聯(lián)系，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完畢，并對沒

有及時(shí)整改或發(fā)現(xiàn)隱患不及時(shí)上報(bào)的部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)給予經(jīng)濟(jì)處罰。

浙江玉茗生物科技有限公司人員培訓(xùn)管理Q/XRY.G16

擬制：魏學(xué)青

發(fā)布部門日期：2013.07.01共1頁第1頁

審核：陶滿根

辦公室第0次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

1目的

有計(jì)劃地提高對質(zhì)量有影響的員工的質(zhì)量意識和專業(yè)技能，為整體提高IS09001質(zhì)量管理體系和食品

管理工作有效運(yùn)行提供保證。

2范圍

適用于本公司從事對質(zhì)量影響的員工培訓(xùn)。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計(jì)劃的制訂，并組織培訓(xùn)實(shí)施。

3.2各部門負(fù)責(zé)配合培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，并參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)。

3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)一劃。

4培訓(xùn)管理辦法

4.1公司辦公室根據(jù)公司發(fā)展的需要，以及炒貨加工的特點(diǎn)，確定各級部門的崗位工作要求。

4.1.1總經(jīng)理為確保質(zhì)量方針和目標(biāo)及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求的實(shí)施，應(yīng)適時(shí)地確定并提供適宜充分的資源、包括

人力資源，以確保實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理的過程，滿足顧客的要求。

4.1.2人力資源配置：為了確保體系的有效運(yùn)行，應(yīng)指派具備與其崗位職能相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)、技能和

經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰Φ娜藛T，承擔(dān)質(zhì)量體系的各項(xiàng)活動，并確保這些人員能勝任其崗位要求。

4.2培訓(xùn)計(jì)劃：公司辦公室在每年的年初，根據(jù)總經(jīng)理指示，崗位工作要求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃。

4.3培訓(xùn)方式和內(nèi)容

4.3.1培訓(xùn)方式：包括自學(xué)，集中授科，現(xiàn)場指導(dǎo)，外送培訓(xùn)等。

4.3.2培訓(xùn)內(nèi)容

4.3.2.1公司培訓(xùn)一般包括公司概況，公司紀(jì)公司規(guī)、安全生產(chǎn)等有關(guān)知識及崗位應(yīng)知應(yīng)會、食品安全知

識、SSOP等內(nèi)容培訓(xùn)；

4.3.2.2管理人員應(yīng)進(jìn)行責(zé)任范圍內(nèi)的管理文件的培訓(xùn)；

4.3.2.3對技術(shù)人員還應(yīng)適當(dāng)安排檢驗(yàn)技術(shù)等項(xiàng)目的培訓(xùn)。

4.3.2.4對各級人員開展質(zhì)量意識培訓(xùn)和全員參與，自覺為實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)的“奉獻(xiàn)”理念教

育。

4.4培訓(xùn)實(shí)施和考核

4.4.1公司辦公室按照年度培訓(xùn)計(jì)劃的安排組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)，并做好涪訓(xùn)記錄。

4.4.2培訓(xùn)完畢不拘一格采用書面考試或現(xiàn)場操作評定或口頭考核等方式進(jìn)行。

4.5特殊工作人員確認(rèn)

4.5.1本公司的特殊工作人員包括化驗(yàn)員、內(nèi)審員等。

4.5.2對特殊工作人員，公司辦公室應(yīng)而其進(jìn)行資格確認(rèn)，確認(rèn)合格的經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可上崗。

4.6培訓(xùn)工作流程

4.6.1內(nèi)部培訓(xùn)，培訓(xùn)計(jì)劃以內(nèi)的科程由公司辦公室發(fā)起，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。

4.6.2培訓(xùn)達(dá)不到要求的，不能上崗。

4.6.3培訓(xùn)結(jié)束后，有關(guān)培訓(xùn)記錄交公司辦公室歸檔。

4.6.4公司外培訓(xùn)工作流程

4.6.4.1明確培訓(xùn)的科目。

4.6.5.2填寫培訓(xùn)記錄表，由總經(jīng)理進(jìn)吁審核批準(zhǔn)。

4.6.5.3培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)人員應(yīng)將培訓(xùn)材料一起移交公司辦公室歸檔。

浙江玉茗生物科技有限公司防火應(yīng)急方案Q/XRY.G17

擬制：魏學(xué)青

日期：

發(fā)布部門2013.07.0111

審核：陶滿根

辦公室

第0次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

1目的

火災(zāi)是自然災(zāi)害事故之一，它的危害較大，它的發(fā)生往往會造成巨大的生命財(cái)產(chǎn)的損失。所以我們

更應(yīng)該重視火災(zāi)的預(yù)防，采用得力措施，把可能發(fā)生的火災(zāi)事故消滅在萌芽狀態(tài)。一旦發(fā)生火災(zāi)，就應(yīng)

全力搶救，把損失減少到最低限度，為此公司特訂本應(yīng)急方案。

2范圍

本方案規(guī)定了公司內(nèi)部的防火應(yīng)急方案。

本應(yīng)急方案適用于本公司內(nèi)部。

3職責(zé)

防火應(yīng)急方案由辦公室負(fù)責(zé)、各有關(guān)部門緊密配合。

4防火應(yīng)急方案

4.1公司防火總指揮由公司總經(jīng)理擔(dān)任，副總指揮由辦公室主任擔(dān)任，指揮組成員為：各部門負(fù)責(zé)人，辦

公室主任負(fù)責(zé)報(bào)警、現(xiàn)場保護(hù)、疏散人員；義務(wù)消防隊(duì)隊(duì)長負(fù)責(zé)滅火自救，并引導(dǎo)專職消防部門進(jìn)入火災(zāi)

場地C

4.2立即報(bào)告消防部門?；馂?zāi)事故分為幾個(gè)階段，其發(fā)展速度十分快，一旦發(fā)現(xiàn)重大火災(zāi)苗頭或初起火災(zāi),

尤其是高層建筑起火，必須立即報(bào)告消防部門，報(bào)警電話為：119。

4.3盡快切斷電源，控制可能加劇火災(zāi)蔓延的部位。在報(bào)告火警的同時(shí)，義務(wù)消防隊(duì)員要立即切斷電源、

關(guān)閉有關(guān)閥門，移開易燃物，力求控制火災(zāi)的蔓延，與此同時(shí)，迅速疏散人員。

4.4火災(zāi)發(fā)生后，要迅速判斷火災(zāi)的發(fā)展趨勢，迅速疏散火災(zāi)區(qū)附近的所有人員，并要鼓勵不要驚慌失措。

4.5搶救重要財(cái)產(chǎn)。火災(zāi)發(fā)生后，要根據(jù)火災(zāi)發(fā)展情況并組織身強(qiáng)力壯、行動敏捷的人員搶救重要財(cái)產(chǎn)：

如現(xiàn)金、帳冊、儀器等貴重物品，凡是在情況許可的條件下，要盡最大努力搶救公司財(cái)產(chǎn)?，F(xiàn)場指揮人員

要嚴(yán)密觀察火情，如情況危急，而又無法搶救財(cái)產(chǎn)時(shí)要立即撤離人員，以免造成無謂的犧牲。

4.6大力協(xié)助消防隊(duì)滅火。一旦專職消防隊(duì)到達(dá)現(xiàn)場，現(xiàn)場指揮員要立即向消防部門負(fù)責(zé)人簡要報(bào)告火災(zāi)

情況及滅火部署，并全力支持專職消防隊(duì)人員滅火。根據(jù)公司實(shí)際情況，盡量提供各方面的支持，齊心協(xié)

力，共同滅火。

4.7保護(hù)現(xiàn)場、維持秩序。在搶救財(cái)產(chǎn)和疏散人員時(shí)，保衛(wèi)干部和義務(wù)消防隊(duì)員要提高警惕，防止外來人

員渾水摸魚，趁火打劫。同時(shí)要嚴(yán)密觀察火勢和部位及氣味等情況，以便于事后的火災(zāi)調(diào)查工作。在火災(zāi)

調(diào)查工作中，要盡力保護(hù)現(xiàn)場，盡量減少破壞程度，為查明火災(zāi)性質(zhì)及起火原因打下基礎(chǔ)。

浙江玉茗生物科技有限公司現(xiàn)場防止污染和損壞產(chǎn)品的管理Q/XRY.G18

擬制：魏學(xué)青

發(fā)布部門日期：2013.07.01共1頁第1頁

審核：陶滿根

辦公室第。次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

1目的

為了對本公司在生產(chǎn)過程中現(xiàn)場防止污染和損壞產(chǎn)品的措施，特制定本規(guī)定。

2范圍

本要求規(guī)定了本公司所有涉及產(chǎn)品和生產(chǎn)現(xiàn)場操作過程的要求。

本規(guī)定適用于本公司。

3收購過程

3.1在收購過程中要嚴(yán)格把好進(jìn)貨關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的進(jìn)行剔除，防止污染好的產(chǎn)品。

3.2在挑選過程中發(fā)現(xiàn)茶葉、食用菌、干果和干菜掉在地上，耍及時(shí)拾起，以免踏破茶葉、食用菌、干

果和干菜再拾而污染和損壞產(chǎn)品。

8.1茶葉、食用菌、干果和干菜在包裝過程中包裝人員一定要嚴(yán)格把關(guān)，要剔除目測認(rèn)為不符合產(chǎn)品要

求的茶葉、食用菌、干果和干菜，以免污染其它茶葉、食用菌、干果和干菜。

8包裝過程

8.2包裝過程中動作要快，以免茶葉、食用菌、干果和干菜掉在地上，一旦出現(xiàn)茶葉、食用菌、干果和

干菜掉在地上，要隨手、隨時(shí)拾起，以免時(shí)間過長而污染或損壞產(chǎn)品，一旦出現(xiàn)在地上時(shí)間過長的茶葉、

食用菌、干果和干菜應(yīng)該銷毀，以保證產(chǎn)品的可靠性。

9凡是生產(chǎn)過程的操作人員一定要嚴(yán)格決行《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》，并取得相應(yīng)的健康證明。

浙江玉茗生物科技有限公司衛(wèi)生管理制度Q/XRY.G19

擬制：魏學(xué)青

發(fā)布部門日期：2013.07.01共2頁第1頁

審核：陶滿根

辦公室第。次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

1目的

1.1使加工包裝植物油場所在適當(dāng)?shù)目毓芟?，保持植物油不受污染?/p>

1.2為了對從事與植物油接觸人員的要求進(jìn)行有效規(guī)范，確保植物油的安全衛(wèi)生。

1.3規(guī)范茶葉、食用菌、干果和干菜加二過程的要求。

2范圍

本公司植物油生產(chǎn)加工過程。

3職責(zé)：

3.1辦公人員負(fù)責(zé)組織員工年度健康體檢。

3.2生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)配備及管理有關(guān)加二設(shè)備、器具和改造生產(chǎn)過程的硬件及設(shè)備、用具的清潔及日常保

養(yǎng)，及負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)加工過程。

3.3供銷科負(fù)責(zé)組織采購生產(chǎn)需要的各種原材料、輔助材料和包裝材料。

3.4質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程的茶口I、食用菌、干果和干菜質(zhì)量及對各種儀器、”星器具的管理。

4工作內(nèi)容：

4.1建筑物與設(shè)施管理規(guī)范

4.1.1加工場所選址合理，區(qū)內(nèi)無污染類型的工業(yè)加工公司，有效保證所生產(chǎn)的茶葉、食用菌、干果和干

菜免受外來污染物污染。

4.1.2單位建有專門用來存放原料、輔料、包裝物料的倉庫，廢物和垃圾也芍專門的存放點(diǎn)。加工場所的

垃圾定期有專人運(yùn)走，廢水的排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.3加工區(qū)有良好排水系統(tǒng)，不會造成積水。

4.1.4加工房所有的窗戶都通過玻璃窗和紗窗與外界隔絕。與外界相連的排水、通風(fēng)處應(yīng)當(dāng)安裝防鼠、防

蠅、防蟲等設(shè)施；

4.1.5加工場所已制定撲滅害蟲和老鼠的計(jì)劃，并有效實(shí)施。

4.1.6天花板、地面每天專職有人員清潔。

4.1.7有足夠空間和專用房間存放輔助材料。

4.1.8植物油的包裝間相對獨(dú)立。

4.1.9場所有洗手、更衣室

4.1.10有植物油加工、檢驗(yàn)、儲存區(qū)域及設(shè)備。

4.1.11生產(chǎn)場所有充足的通風(fēng)設(shè)施，有充足的水源，水質(zhì)優(yōu)良。

4.4.13有良好的排水系統(tǒng)，尤其在沖;先地板時(shí)或正常生產(chǎn)的廢水排放時(shí)，應(yīng)及時(shí)流通。

4.1.U洗手設(shè)施應(yīng)在適當(dāng)且方便之地點(diǎn)設(shè)置足夠數(shù)目的洗手設(shè)備，應(yīng)有充分有效的手部清洗消毒設(shè)備。

4.1.15廢棄物應(yīng)放在有蓋的容器內(nèi)，搬運(yùn)、存放和處置時(shí)應(yīng)將臭味的產(chǎn)生降至最低，以防招引有害動物

造成植物油接觸面、供水設(shè)施和地面受到污染。

4.1.16保持生產(chǎn)清潔，綠化生產(chǎn)面貌，在生產(chǎn)范圍內(nèi)的地面上做到無垃圾，無雜物，無積水。

4.1.17做到道路暢通，各種生產(chǎn)使用的車輛等有序停放。

4.1.18禁煙區(qū)和重點(diǎn)安全部位標(biāo)志醒目，各種消防設(shè)施齊全有效，合理保管：專人負(fù)責(zé)，搞好環(huán)保工作。

4.2人員控制規(guī)范

4.2.1辦公人員按計(jì)劃組織好員工每年健康體檢，并保存好體檢結(jié)果，根據(jù)體檢結(jié)果，有傳染病的人員不

浙江玉茗生物科技有限公司衛(wèi)生管理制度Q/XRY.G19

發(fā)布部門擬制：魏學(xué)青日期：2013.07.01共2頁第2頁

審核：陶滿根

辦公室

第。次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

安排在與植物油有接觸的崗位或與植物油接觸表面有接觸的崗位工作。

4.2.2員工自己發(fā)現(xiàn)有疾病、外傷時(shí)（包括膿瘡、潰瘍、染毒創(chuàng)傷或其他微生物感染疾病），應(yīng)報(bào)班組長并

暫時(shí)調(diào)離與植物油接觸的工作崗位。

4.2.3管理人員應(yīng)勤檢查，不得讓有傳染病和有外傷的人員與植物油接觸。

4.2.4凡進(jìn)入場所的員工應(yīng)穿工作服、水鞋，戴工作帽、口罩，洗手、消毒手部和水鞋，不得戴手表、戒

指、項(xiàng)鏈、手鐲、耳環(huán)等飾物，不能留長指甲及涂指甲油，不能化妝、噴灑香水等。

4.2.5內(nèi)包裝場所的人員，在進(jìn)入內(nèi)包裝場所前必須在專用洗手設(shè)備上徹底清潔手部.

4.2.6內(nèi)包裝工序的員工在進(jìn)行內(nèi)包裝前，必須由組長對其手部進(jìn)行消毒（75%酒精），并且工作過程中，

每兩小時(shí)按上述操作消毒一次。

4.2.7到倉庫領(lǐng)取內(nèi)包裝袋時(shí)必須用袋裝封好內(nèi)包裝袋。

4.2.8場所員工不得帶與茶葉、食用菌、干果和干菜生產(chǎn)無關(guān)的生活用品入場所，不得在場所內(nèi)吸煙、吃

東西,

4.2.9不得在場所內(nèi)大聲喧嘩，保持生產(chǎn)過程安靜有序。

4.2.10不準(zhǔn)隨地吐痰，隨意脫帽、挽袖子、頭發(fā)不得外露，口罩要罩住口與鼻。

4.2.11不得有挖鼻、搔耳、搔癢等不良為。

4.2.13生產(chǎn)作業(yè)員工必須經(jīng)適宜的安全衛(wèi)生培訓(xùn)。

4.3加工設(shè)備、器具管理規(guī)范

4.3.1生產(chǎn)的設(shè)備、用具應(yīng)保持清潔，包括籃、盤、簸箕以及所有的操作臺面、桶等，每個(gè)生產(chǎn)批號完成

后，都必須進(jìn)行清洗，及根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)量進(jìn)行每星期或每半個(gè)月用300Ppm消毒水消毒。

4.3.2內(nèi)包裝過程中使用的工作臺面、操作員工的手，要由組長用75%的乙醇消毒。

4.3.3各種溫濕度表都經(jīng)過校驗(yàn)，并做好日常維護(hù)工作，安裝這些儀器的位置不能污染植物油。

4.3.4生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器、場地等嚴(yán)格執(zhí)行清洗消毒制度，盛放茶葉、食用菌、干果和干菜的容器不

得直接接觸地面；

4.4生產(chǎn)與加工管理

4.4.1原料驗(yàn)收

4.4.1.1茶葉、食用菌、干果和干菜原則上應(yīng)為本公司按照有機(jī)管理生產(chǎn)的茶葉、食用菌、干果和干菜原

料應(yīng)符合相應(yīng)要求。

4.4.1.2內(nèi)包裝袋驗(yàn)收按有關(guān)要求進(jìn)行驗(yàn)收。

4.4.2材料貯存

材料貯存按《倉儲和運(yùn)輸管理制度》對各類材料進(jìn)行貯存保管。

4.4.3包裝要求

1）本工序使用的工具及清潔用具用后要整齊放在指定的地方；用完的空籃、箱要疊放好退倉庫。

2）每班開工前必須清理操作臺、接盤或箱，生產(chǎn)過程中保持地面清潔。

3）每周的周末要進(jìn)行大清理，除正常清理工作外，用水清洗地面并要掃凈拖干。

4）未經(jīng)批準(zhǔn)任何與工作無關(guān)的人不得進(jìn)入包裝房。

浙江玉茗生物科技有限公司倉儲和運(yùn)輸管理Q/XRY.G20

發(fā)布部門擬制：魏學(xué)青日期：2013.07.01共1頁第1頁

審核：陶滿根

辦公室

第0次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

1目的

制定本單位植物油生產(chǎn)地域倉儲和運(yùn)輸作業(yè)準(zhǔn)則，以確保儲存和運(yùn)輸過程中，使之能得到有效識別并

有效予以控制，防止于儲存和運(yùn)輸期間發(fā)生異常情況。

2范圍

本單位植物油生產(chǎn)所有倉儲和運(yùn)輸管理事項(xiàng)均適用。

3權(quán)責(zé)

3.1倉管原料、成品的倉儲管理和倉儲品異常提報(bào)及產(chǎn)品儲存、裝運(yùn)。

3.2質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)倉儲品異常判定。

4作業(yè)內(nèi)容：

4.1對外購，倉管人員核對正確無誤后，倉管人員填寫“采購物資及進(jìn)出管理臺帳”（供應(yīng)商如有檢驗(yàn)

報(bào)告文件則隨同），對投入物則由有人員于“備注欄”確認(rèn)。

4.2如有發(fā)現(xiàn)物資品名、規(guī)格、型式有不符現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)即予退換。

5.2儲存管理

5.2.1原物資、半成品、成品儲存場所，各承辦責(zé)任人員應(yīng)有效規(guī)劃各物資置放，并予以標(biāo)示。

5.2.3備物資儲存區(qū)須注意物資存放基本條件，以求儲存物品的品質(zhì)特性得以保持。

5.23.1倉庫必須保持干凈、無蟲害，無有害物質(zhì)殘留，在最近一周內(nèi)未經(jīng)任何禁用物質(zhì)處理過。

5.23.2倉庫條件符合茶葉、食用菌、干果和干菜、花生、葵花子等存放要求：干燥、低溫存放。（濕度、

溫度）

523.3茶葉、食用菌、干果和干菜必須單獨(dú)存放.

5.2.4儲存期限管理：

5.2.4.1原料、成品應(yīng)制定儲存期限，若超出儲存期限時(shí)承包人員應(yīng)重新判定合格后，才可繼續(xù)使用。

524.2報(bào)廢品應(yīng)與正常物資儲存區(qū)，作有效及明顯的區(qū)隔以防止人員誤取誤用。

5.3包裝與交貨：

5.3.1包裝保護(hù)及入庫前搬運(yùn)管制.

5.3.1.1合格品應(yīng)由生產(chǎn)加工單位作業(yè)人員，以規(guī)定容器盛裝，每一容器應(yīng)依包裝規(guī)定數(shù)量盛裝，并于容

器上貼示標(biāo)簽，如品名、規(guī)格、數(shù)量、制造日期等。

5.3.1.2如果客戶有指定包裝方式時(shí)，必須依其方式包裝。

5.3.13搬運(yùn)時(shí)容器堆壘不可超過包裝箱上堆壘規(guī)定，并需以適當(dāng)運(yùn)輸工具搬運(yùn).

5.4成品倉庫除質(zhì)檢人員外，非必要人員不得任意出入。

5.5成品倉儲人員權(quán)責(zé)：

5.5.1防止混裝、誤裝：成品入庫前，管理人員應(yīng)將成品核對，是否為檢驗(yàn)合格成品。

5.5.2帳卡物一致：物資管理人員對于出入倉庫產(chǎn)品，隨時(shí)保持物帳一致。

5.6出貨裝箱作業(yè)規(guī)定及保護(hù)措施：

5.6.1出貨搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)以規(guī)定搬運(yùn)設(shè)備搬運(yùn)，依包裝箱上搬運(yùn)規(guī)定執(zhí)行搬運(yùn)工作并應(yīng)避免重摔及重壓。

5.7裝運(yùn)出貨時(shí)，應(yīng)核對客戶、品名、規(guī)格、數(shù)量、送貨地點(diǎn)后。

5.8運(yùn)輸要求

5.8.1運(yùn)輸工具在裝載前應(yīng)清洗干凈，在運(yùn)輸過程中應(yīng)避免與常規(guī)產(chǎn)品混雜和受到污染。

5.8.3在運(yùn)輸和裝卸過程中，外包裝上的標(biāo)志及有關(guān)說明應(yīng)不得被玷污或損毀。

浙江玉茗生物科技有限公司不合格品處理辦法Q/XRY.G21

發(fā)布部門擬制：魏學(xué)青口期：2013.07.01共1頁第1頁

審核：陶滿根

辦公室

第0次修改第A版

批準(zhǔn)：陶滿根

1目的

魂保茶葉、食用菌、干果和干菜不合格品能得到及時(shí)有效的控制。

2適用范圍

適用于不合格的原輔料、半成品、成品的控制。

3權(quán)責(zé)

3.1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)原材料和包裝材料。

3.2質(zhì)檢員負(fù)責(zé)復(fù)核原材料和包裝材料產(chǎn)生不合格的事實(shí)。

3.3倉庫管理員負(fù)責(zé)對不合格的原材料