收銀制度培訓(xùn)-.ppt

1、收銀員制度,主講：吳明芳,故事3,一只小鳥正在飛往南方過冬的途中。,天氣太冷了，小鳥凍僵了，從天上掉下來，跌在一大片農(nóng)田里。,它躺在田里的時候，一只 母牛走了過來，,凍僵的小鳥躺在牛屎堆里，發(fā)掘牛糞真是太溫暖了。牛糞讓它慢慢緩過勁兒來了！,它躺在那兒，又暖和又開心，不久就開始高興地唱起歌來了。,一只路過的貓聽到了小鳥的歌聲，走過來查個究竟。,順著聲音，貓發(fā)現(xiàn)了躲在牛糞中的小鳥，非常敏捷地將它刨了出來，并將它給吃了！,故事3,這個故事的寓意是,1) 不是每個在你身上拉屎的都是你的敵人。 2) 不是每個把你從屎堆中拉出來的都是你的朋友。 3) 而且，當(dāng)你陷入深深的屎堆當(dāng)中（身陷困境）的時候，閉上你

2、的鳥嘴！,收銀員有哪些制度？,收銀員制度,一、存款制度。 二、收銀告票制度。 三、VIP制度。,存款制度,存款制度,1.店鋪收到營業(yè)款現(xiàn)金金額超過2000元，請立即存入店鋪保險柜。如未按規(guī)定存入保險柜的，按超出金額的10%給予處罰。 如店鋪有3000元的現(xiàn)金營業(yè)款（未存入保險柜），應(yīng)罰金額為（3000-2000）*10%100元,2.現(xiàn)金金額超過8000的，應(yīng)存入銀行（銀行下班等特殊情況除外，見前期通知）。如未按規(guī)定存入銀行的，按超出金額的10%給予處罰。 如店鋪有10000元的現(xiàn)金營業(yè)款（未存入銀行），應(yīng)罰金額為（10000-8000）*10%200元。,1.店鋪存款必須在當(dāng)天或第二天早上1

3、1：30之前足額存入當(dāng)?shù)劂y行。如果推遲一天，將被視為無故占用公司資金，將給予收銀員和當(dāng)班主管以每天5元的告票作處罰。 2.如遇銀行不上班，須和財務(wù)聯(lián)系。否則以未存款論處。 3.收銀員在每張銀行存款小單上都要注明是哪天的銷售款。未注明給予每單2元的告票。,收銀告票制度 為了進(jìn)一步加強(qiáng)電腦帳的管理，對在電腦使用過程中出現(xiàn)的問題，現(xiàn)執(zhí)行新的處罰條例，請各部門遵照執(zhí)行：,1.電腦不及時驗(yàn)收，影響到其他部門銷售或是出庫的，一次10元告票。特殊情況過不掉帳的(如無庫存等)，要及時通知財務(wù)，如果財務(wù)已下班，問題在次日早上10：30之前必須通知財務(wù)處理，否則按未驗(yàn)收處理。,不按規(guī)定使用掃描槍的，發(fā)現(xiàn)一次10元

4、告票。 日期錄錯的，每單5元告票。 貨號錯誤或串號，必須按照實(shí)際商品的標(biāo)簽來過帳，如為了圖方便過帳，故意改貨品的貨號，每單5元告票。 數(shù)量或是金額不符合的，每單5元告票。 收貨部門、發(fā)貨部門、錯一處5元告票。,打印的銷售報表、贈送單統(tǒng)計等的數(shù)據(jù)與實(shí)際不符的，制表人和審核店長(主管)，每處每人5元告票。 當(dāng)班主管(店長)每天負(fù)責(zé)核對店鋪內(nèi)各類單據(jù)，并對單據(jù)的正確性負(fù)有連帶責(zé)任。如銷售報表或調(diào)拔單出現(xiàn)錯誤，當(dāng)班主管(店長)以同樣標(biāo)準(zhǔn)告票。,關(guān)于公司發(fā)票可開種類的通知,目前我們公司可以開的發(fā)票種類分為：只能開服裝類。 我公司經(jīng)營的服裝飾品的都可以開。如服裝、演出服裝、工服、公文包等等。,另外，一般原

5、則下公司嚴(yán)令禁止多開金額。如顧客要求多開，按多開金額的10%加收稅額發(fā)票上除了客戶名稱可以不開，其他各項(xiàng)一律不能為空。包括： 1.日期 2.品名 3.金額 4.客戶名稱 希望各主管收銀員遇到要開不合規(guī)發(fā)票的顧客時，做好解釋工作。,關(guān)于公司備用金的管理,備用金的使用范圍: 店鋪電話費(fèi)。 工商管理費(fèi)、稅款及其他管理部門要求繳納的各種費(fèi)用，如衛(wèi)生費(fèi)等。 店鋪水電費(fèi)。 運(yùn)費(fèi)及郵寄費(fèi)。 出差人員隨身攜帶的差旅費(fèi)。 公司同意支付的其他事項(xiàng)。,嚴(yán)禁使用的事項(xiàng)：,不得將備用金借給個人使用。發(fā)現(xiàn)一次50元告票。 備用金的來源只能是公司配發(fā)，不能將任何人的現(xiàn)金納入備用金（如互助金、內(nèi)購商品款等）。如將私人現(xiàn)金充入

6、備用金，發(fā)現(xiàn)一次200元告票。 備用金和公司營業(yè)款不能混放。如發(fā)現(xiàn)一次50元告票。 未經(jīng)公司同意將備用金用于其他事項(xiàng)的支付，發(fā)現(xiàn)一次50元告票。 以上的告票針對店鋪，罰款交到財務(wù)出納處。,3備用金的管理：,店鋪設(shè)置專門帳本來登記備用金的使用情況。帳本的登記工作由店鋪主管負(fù)責(zé)。 備用金由收銀員負(fù)責(zé)管理（包括收取、支付）。 主管和收銀每日核對備用金的余額。如有差錯，及時查明原因。主管和收銀在交班時備用金同時也要交接。,店鋪主管負(fù)責(zé)合理安排備用金的支付時間，盡量避免各種大額支付在同一期間，及時報帳，使備用金靈活周轉(zhuǎn)。如因主管安排不當(dāng)，造成當(dāng)期某些款項(xiàng)不能支付，使公司造成損失的，由店鋪承擔(dān)一切后果。

7、公司在做巡場時，將備用金的管理納入重點(diǎn)，請店鋪主管加強(qiáng)管理。,店鋪交銷售單本和調(diào)撥單本的規(guī)定,為了進(jìn)一步規(guī)范店鋪交本，特制定下列制度： 店鋪要交的本子，包括調(diào)撥單本、銷售單本。每次限領(lǐng)5本，按批次領(lǐng)取，每次在領(lǐng)新本之前，必須把上上一批的本子全部返回財務(wù)，否則不予發(fā)放新的本子。每次發(fā)放及收回單據(jù)，由財務(wù)負(fù)責(zé)登記。,收回的本子里，如果有作廢的單子，分單據(jù)處理：,銷售小單。三聯(lián)必須同時都在，如已蓋收銀章，上面要有四個人的簽名以作證明。 調(diào)撥單。作廢的紅聯(lián)不再交給收貨部門，而是附在存根聯(lián)后面，綠聯(lián)仍每日交到財務(wù)。,管理處罰規(guī)定：,丟失銷售單本或是調(diào)撥單本，每本處以200元的告票。 作廢單據(jù)聯(lián)次不全，少

8、一聯(lián)20元告票。,固定資產(chǎn)賠款規(guī)定,某一件物料的賠償金額公式為： 物料購買價格60% （物料規(guī)定使用時間已使用時間）物料規(guī)定使用時間 舉例：,一店07年1月購入，08年2月報損，應(yīng)賠金額為：4800.6（36-14）36176元。,關(guān)于調(diào)撥單簽字的通知 為了更便于店鋪的操作及財務(wù)部的審核，經(jīng)與銷售部協(xié)商，關(guān)于調(diào)撥單簽字的通知在后期重新調(diào)整了一下。請各有關(guān)人員注意。 1、發(fā)貨人和送貨人必須三聯(lián)都有； 2、上交財務(wù)聯(lián)（綠聯(lián)）必須有發(fā)貨人和送貨人； 3、收貨聯(lián)（紅聯(lián)）必須有發(fā)貨人、送貨人、收貨人且收貨人和送貨人不允許為同一人。,關(guān)于直營店提交數(shù)據(jù)要求的通知,關(guān)于公司各部門水票管理的通知 格度各部門：

9、 自2008年5月8日起，格度實(shí)行新的水票管理制度，具體管理制度如下： 1.所有送水不再實(shí)行手簽單。全部改用付水票的形式。5月8號以后，公司將不承認(rèn)簽收單。如有發(fā)生，由簽收人承擔(dān)水票款。 2.各部門指定人員負(fù)責(zé)登記水票使用情況，要求登記在專門準(zhǔn)備的筆記本上。登記本格式如下：,備注： （1）“日期”填寫送水日期。 （2）“經(jīng)手人”填寫付水票人的名字，一般為水票的管理人。 （3）“入庫”填寫領(lǐng)用水票的張數(shù)。 （4）“出庫”填寫發(fā)出水票的張數(shù)。 （5）“結(jié)存”填寫剩余水票的張數(shù)。 （6）“送水人（發(fā)票人）”由送水工本人填寫，如果是領(lǐng)用水票，由財務(wù)發(fā)水票人本人填寫。 3.領(lǐng)用的流程：各部門在領(lǐng)用時，先

10、將水票登記本送交財務(wù)部，財務(wù)人員審核后，將水票發(fā)到店鋪。 4.遠(yuǎn)程店鋪的水票可由店鋪統(tǒng)一購買100張（每桶水限額5元，可到財務(wù)報帳），店鋪?zhàn)粤羲?0張，其余水票全部交到財務(wù)部，需要時再到財務(wù)部領(lǐng)用。,格度各部門： 以后每月工資前，各部門需要配合的事項(xiàng)： 1.無建行賬戶的同事，在工資發(fā)放前到建設(shè)銀行開立賬戶。 2.每月20號之前，將本店人員名單及建行卡號，發(fā)給出納，如到期未交或所填內(nèi)容錯誤，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。 財務(wù)部,關(guān)于店鋪存錯款的處理 格度各店鋪： 近期個別店鋪存款時，不慎將營業(yè)款存錯數(shù)額，由此直接影響到公司現(xiàn)金的對賬及公司轉(zhuǎn)款的準(zhǔn)確性。為此，特要求店鋪在存款時一定要認(rèn)真對賬，不得出現(xiàn)金額

11、不對的情況。如未按要求存款，公司將視情況給予相關(guān)人員處罰，請各店主管加強(qiáng)存款的審核： 1.如當(dāng)日存款金額與實(shí)際相差在10元以內(nèi)（含），對相關(guān)人員處罰5元/每次。2.存款金額與實(shí)際相差超過10元的，對相關(guān)人員處罰10元/每次。財務(wù)部,店鋪各種費(fèi)用定額一、辦公文具定額,二、袋子使用定額,銷售貨品數(shù)量0.7=袋子數(shù)量定額 每月實(shí)際耗用袋子數(shù)量=西服袋子數(shù)量2+大袋子數(shù)量1.5+中袋子數(shù)量+小袋子數(shù)量（對非整數(shù)部分四舍五入計算）,配貨部以及各店鋪袋子的獎罰制度如下： 1、對每月實(shí)際耗用袋子數(shù)量袋子數(shù)量定額100%95-105%時不獎也不懲； 2、對每月實(shí)際耗用袋子數(shù)量袋子數(shù)量定額100%大于105%時

12、的實(shí)際超出的袋子數(shù)量，給予每個0.2元的告票。 3、對每月實(shí)際耗用袋子數(shù)量袋子數(shù)量定額100%小于95%時的實(shí)際節(jié)省的袋子數(shù)量，給予每個0.2元的獎勵。,題目：,6月銷售貨品總數(shù)量255件，西服99件，本月應(yīng)該使用多少袋子？,三、服裝維修費(fèi)定額,1.定額：,2.全區(qū)維修費(fèi)用未超總定額，公司承擔(dān)全部維修費(fèi)。如全區(qū)費(fèi)用超出總定額，按每個店鋪超額的金額大小分?jǐn)傎M(fèi)用。 例如本月定額400元，實(shí)際維修費(fèi)用460元，共超額60元，其中一店超50元，二店超30元，其他店鋪未超標(biāo)，則一店應(yīng)賠60/（50+30）50=38元，二店應(yīng)賠60/（50+30）3022元。 3.由顧客承擔(dān)的費(fèi)用不含在店鋪費(fèi)用之內(nèi)。 4

13、.店鋪的次品由店鋪負(fù)責(zé)維修，不得退總倉要求總倉維修。,盤點(diǎn)之前應(yīng)該做些什么？ 盤點(diǎn)之后應(yīng)該做些什么？,盤點(diǎn)要求,（1）請各店務(wù)必在盤點(diǎn)前一天檢查所有還未驗(yàn)收的配貨單及移店單全部驗(yàn)收。如未驗(yàn)收，財務(wù)將取消發(fā)生標(biāo)志。盤點(diǎn)表請?jiān)诒P點(diǎn)當(dāng)日下午14：00以前交到財務(wù)，已交盤點(diǎn)表不得更改數(shù)據(jù)，如有遲交的店鋪將按過失處理。 （2）后勤監(jiān)盤人請?jiān)诒P點(diǎn)前一天到財務(wù)領(lǐng)取“盤點(diǎn)抽查評核表”，盤點(diǎn)結(jié)束后認(rèn)真填寫，并且由店鋪主管簽字后交回財務(wù)部。如未到財務(wù)領(lǐng)盤點(diǎn)表影響到評核表的正常打分，對負(fù)責(zé)人給予每次10元的告票。 （3）原始盤點(diǎn)表上交時必須有盤點(diǎn)人，監(jiān)盤人簽名。 （4）盤點(diǎn)帳實(shí)項(xiàng)目不符的貨品注明明細(xì)。 （5）以上項(xiàng)

14、目如有遺漏的給有關(guān)經(jīng)手人每人10元告票。,只要您不喜歡,10天內(nèi)無條件退換貨條件,只要您不喜歡,10天內(nèi)無條件退換貨,10天退換貨如何操作 ？,關(guān)于商品退換貨的補(bǔ)充規(guī)定,關(guān)于退換貨的操作,因之前只對退貨做了明確的規(guī)定(必須以原折扣金額進(jìn)行退貨),未對換貨的商品折扣做明確的規(guī)定,現(xiàn)規(guī)定如下: 1.如顧客之前以生日當(dāng)周0.8折權(quán)限購買的商品,后期進(jìn)行退換貨,所換商品可以享受生日當(dāng)周0.8折的權(quán)限,但須將之前的銷售小單訂在一起，且數(shù)量不能超過退貨數(shù)量，否則所換商品按原價銷售。超過退貨數(shù)量的商品就不能再享受0.8折生日折扣,請跟顧客做好解釋工作。 2如使用店鋪權(quán)限或后勤人員權(quán)限后進(jìn)行退換貨的，使用過的

15、權(quán)限視為作廢，換貨時須重新申請店鋪權(quán)限或后勤人員權(quán)限才可再進(jìn)行打折銷售。 3VIP顧客到期換卡或遺失補(bǔ)辦時使用最后一次8折或8.8折權(quán)限購物的，后期進(jìn)行退換貨時，所換商品不能再享受8折或8.8折權(quán)限,只能以會員價0.9折購買,須錄入卡號并復(fù)印卡號。 以上規(guī)定自下發(fā)之日起開始執(zhí)行，以后請嚴(yán)格按此規(guī)定進(jìn)行退換貨的操作,否則差價將由操作人員自行承擔(dān)。,人身意外傷害險 參保人員：公司所有已轉(zhuǎn)正員工。（具體參保人員名單見附件，說明一下，此份名單每周更新一次，如參保人員已離職，則會以新員工的名字代替）。 理賠的范圍：理賠期內(nèi)，如遭遇意外傷害造成的經(jīng)濟(jì)損失，均可進(jìn)行理賠。如：車禍、狗咬、遇歹徒受傷、摔傷、被

16、硬物砸傷等等。不能進(jìn)行理賠的包括：自身的疾病、酒后駕駛、毆斗（正當(dāng)防為除外）、自虐等。特別說明，此保險并非是指只在上班期間才理賠，而是指保險期間發(fā)生的一切意外均可賠付，如員工休假期間、工作時間之外發(fā)生的意外，出險后都是可以進(jìn)行理賠的。,出險以后應(yīng)該怎么做：請?jiān)诔鲭U后，就近醫(yī)治。并在24小時內(nèi)撥打電話0871-3122437，聯(lián)系保險公司唐大為先生進(jìn)行處理（如記不得號碼，打公司財務(wù)電話，聯(lián)系盧宏明），在醫(yī)院治療時，請注意索要發(fā)票和病歷本。如不按規(guī)定自行處理，將來可能會出現(xiàn)理賠糾紛。報案電話：95567，保單號：883702106768。 （如出險的員工未在保險名單之內(nèi)，按保險條款是不可以進(jìn)行理賠的。但經(jīng)和保險公司協(xié)商，可采取變通方式進(jìn)行理賠，前提是員工必須按以下方式操作： 未參保人員出險后，當(dāng)該員工在醫(yī)院救治時，所有醫(yī)院發(fā)票上的名字一定要留公司已參保人員的名字，不能留自己的名字。原則為與自己性別相同，年齡相仿就可以。）,公司財產(chǎn)險 參保范圍：現(xiàn)有店鋪（含遠(yuǎn)程店鋪）及總倉的貨品、固定資產(chǎn)及裝修設(shè)施，如電腦、空調(diào)、服裝。 理賠的范圍：火災(zāi)、盜搶、水災(zāi)、雷電、爆炸、臺風(fēng)等。不能進(jìn)行理賠的包括：地震、盤點(diǎn)時的短缺、保管不善造成的霉?fàn)€、受潮、蟲吃鼠咬等。 出險以后應(yīng)該怎么做：保護(hù)好現(xiàn)場，并在第一時間撥打電話：138