工廠搬遷可行性報告

X X X 1 目 錄 第一章 總論 第 3 頁 第二章 項目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性 第 7 頁 第三章 項目市場分析 第 14頁 第四章 經(jīng)營模式分析 第 27頁 第五章 項目選址及建設(shè)條件 第 31頁 第六章 項目建設(shè)內(nèi)容及建設(shè)方案 第 34頁 第七章 項目環(huán)境影響分析 第 41頁 第八章 項目實施進(jìn)度安排及投資計劃 第 46頁 第九章 招投標(biāo)方案 第 48頁 第十章 投資估算及財務(wù)測算 第 48頁 第十一章 社會效益評價 第 55頁 第十二章 結(jié)論與建議 第 56頁 第一章 總 論 X X X 2 一、項目基本情況 （一）項目名稱： （二）項目建設(shè)性質(zhì)： 搬遷 新建 （三）項目業(yè)主單位： （四）項目負(fù)責(zé)人： （五）項目建設(shè)期限： 個月 （六）項目擬建地址： X （七）項目建設(shè)內(nèi)容： 1、加工、生產(chǎn)用房建設(shè)工程 2、產(chǎn)品展銷中心建設(shè)工 程 3、原材料及產(chǎn)成品庫房建設(shè)工程 4、 研發(fā) 中心建設(shè)工程 5、綜合辦公用房建設(shè)工程 6、技術(shù)培訓(xùn)中心建設(shè)工程 7、員工宿舍樓建設(shè)工程 8、后勤服務(wù)中心建設(shè)工程 9、廠區(qū)道路建設(shè)工程 10、廠區(qū)環(huán)境綠化建設(shè)工程 11、設(shè)備購置及安裝工程 （八）項目建設(shè)規(guī)模： 1、本項目共計總占地面積 50 畝 ） ：廠區(qū)道路占地面積 折畝），凈地面積 畝 ） 。 X X X 3 凈地面積 其中： 房屋建筑占地面積 建筑系數(shù) 環(huán)境 綠化占地面積 綠化率 %。 2、本項目房屋總建筑面積 容積率 。 （九）項目總投資： 本項目建設(shè)需投資 萬元 人民幣。 二、項目業(yè)主簡介 本項目業(yè)主是 X*備廠簡介 。 三、可行性研究報告編制依據(jù) 四、可研報告研究范圍 本可行性研究報告研究的范圍是： （一）項目建設(shè)的必要性。 （二）項目市場分析及預(yù)測。 （三）建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模及工程 設(shè)備、工藝 方案。 （四）項目選址及建設(shè)條件。 （五）項目實施進(jìn)度安排。 （六）項目投資估算及資金籌措方案。 （七）項目經(jīng)濟(jì)效益評價。 （八）項目社會效益評價。 （九）項目 財務(wù)評價 。 （十）研究結(jié)論與建議。 X X X 4 五、簡要結(jié)論 因此，本項目的實施是十分必要的。 第 二章 項目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性 一、項目建設(shè)背景 項目所在地 北碚 區(qū)位于 X 都市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)圈的北部，是 X 都市區(qū)的西北門戶，是都是區(qū)輻射渝西、川北地區(qū)的橋頭堡。是著名的風(fēng)景名勝區(qū)、全國優(yōu)秀旅游城區(qū)、西部第一個國家級園林城區(qū)、國家級園林綠化先進(jìn)城區(qū)、國家環(huán)保模范城區(qū)、全國綠化模范城市 ， 曾榮獲中國最佳人居環(huán)境范例獎，迪拜國際改善人居環(huán)境良好范例獎，是 X 主城區(qū)中最適宜居住的地區(qū)。 全區(qū)幅員面 積 755 平方公里， 目前區(qū)轄天生街道、朝陽街道、龍鳳橋街道、北溫泉街道、東陽街道、歇馬鎮(zhèn)、金刀峽鎮(zhèn)、三圣鎮(zhèn)、施家梁鎮(zhèn)、童家溪鎮(zhèn)、蔡家崗鎮(zhèn)、柳蔭鎮(zhèn)、澄江鎮(zhèn)、靜觀鎮(zhèn)、復(fù)興鎮(zhèn)、水土鎮(zhèn)、天府鎮(zhèn)共五個街道，十二個鎮(zhèn)。東接渝北區(qū)，南連接沙坪壩區(qū)，西界璧山縣，北鄰合川市。 （一）地域區(qū)位優(yōu)越 北碚 區(qū)區(qū)位優(yōu)勢突出， 物流方便快捷，科教事業(yè)發(fā)達(dá)，人力資源豐富，工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，產(chǎn)業(yè)配套完備。經(jīng)濟(jì)增長迅速，投資潛力廣闊。 北碚距離主城核心區(qū) 24 公里，距離江北機(jī)場 26 公里。境內(nèi)有 1 條黃金水道 嘉陵江縱貫?zāi)媳保?2 條運(yùn)輸動脈 湘渝、遂渝 鐵路貫穿東西， 3 條快速干道 國道 110 線、渝武高速公路、外環(huán)高速公路穿越全境，還有即將建成的中環(huán)線、輕軌 6 號線共同形成水陸、空立體交通優(yōu)勢。 X X X 5 北碚是 X 著名的歷史文化區(qū)，轄區(qū)內(nèi)擁有西南大學(xué)等三所高等院校，四所市級重點中學(xué)， 67 家科研機(jī)構(gòu)，近萬名科研人員，為北碚經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供智力支持和人才保障。 北碚是工業(yè)主導(dǎo)區(qū)，具有完整的工業(yè)門類體系，是全國三大儀器儀表生產(chǎn)基地之一和全國五大玻璃品生產(chǎn)基地之一。工業(yè)存量資產(chǎn)達(dá) 150 億元，規(guī)模以上企業(yè) 166 家，形成儀器儀表、機(jī)械制造、生物醫(yī)藥、資源加工為特色的工業(yè)體系，許多產(chǎn)品 在國內(nèi)外享有盛譽(yù)，遠(yuǎn)銷海內(nèi)外 120 多個國家和地區(qū)。 X 同興工業(yè)園區(qū)是 X 首批 16 個特色工業(yè)園區(qū)之一， X 同興工業(yè)園區(qū)蔡家組團(tuán) X 市經(jīng)濟(jì)和城市發(fā)展的熱點地區(qū)，蔡家組團(tuán)地處 X 市的上風(fēng)上水地段，是 X 主城核心區(qū)拓展發(fā)展空間的最佳選擇，與被北新區(qū)僅一江之隔，被黃奇帆副市長譽(yù)為“可以與上海的徐家匯和黃浦江對面的閔行區(qū)媲美”的“ X 最好的西裝面料”，是 X 都市經(jīng)濟(jì)未來發(fā)展的高地。市政府已經(jīng)把蔡家組團(tuán)納入“十一五” 重點實施區(qū)域予以政策傾斜。蔡家組團(tuán)迎來最佳發(fā)展機(jī)遇 。 （二）基礎(chǔ)設(shè)施完善 1、供水設(shè)施： 現(xiàn) 建有日供水能力 5 萬 興水廠，遠(yuǎn)期還將由城市公共供水系統(tǒng)供水，還將在蔡家組團(tuán)新建一座日供水能力達(dá) 20 萬 家組團(tuán) 自來水綜合生產(chǎn)能力 可達(dá) 25 萬 。 完全能滿足生產(chǎn)、生活需要 。 2、供電設(shè)施： 蔡家組團(tuán) 現(xiàn)有 220皇觀變電站和 110家 變電站 2座，還將修建 220電站 2 座、 110電站 9 座，工程完工后，蔡家組團(tuán)220電站將達(dá)到 3 座、 110電站 將達(dá)到 10 座 。 完全能保證園區(qū)生產(chǎn)、生活需要。 X X X 6 3、供氣設(shè)施： 現(xiàn)有三溪口 配氣站 1 座 ， 還將根據(jù)需要建設(shè) 調(diào)壓配氣站 ，供氣由城市主干網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)籌調(diào)配，大型工 業(yè)用氣由配氣站專線供氣，小型工業(yè)用氣可由民用燃?xì)夤芄?。 4、交通設(shè)施： 蔡家 組團(tuán)在在 X 城市交通規(guī)劃中所處的位置，可以用“ 4321”形容，“四條陸上快速干道、 3 條鐵路、兩條輕軌、 1 條黃金水道”。第一條陸上快速干道 已建成通車的渝武高速公路；第二條陸上快速干道 正在建設(shè)的 X 繞城高速；第三條陸上快速干道 正在建設(shè)的 X 中環(huán)快速干道；第四條陸上快速干道 省道 110；三條鐵路 渝遂線、襄渝線、全國鐵路三號線（蘭渝線）； 2 條輕軌 輕軌 6 號線及 6 號支線； 1 條黃金水道 嘉陵江?？梢哉f，組團(tuán)目前已形成了四通八達(dá)的 綜合交通網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。同時，隨著繞城高速、中環(huán)快速干道、嘉悅大橋的開工建設(shè)，周邊地區(qū)的迅速發(fā)展，蔡家組團(tuán)在北部片區(qū)的地位和作用將更加明顯。 。 5、通訊設(shè)施： 蔡家組團(tuán) 建有完善的電信樞紐， 還將建設(shè) 4 座通信交換局，本地電話局交換機(jī)容量達(dá)到 20 萬門；廣播、電視人口覆蓋率分別達(dá)到 99 %。 6、排污設(shè)施：蔡家組團(tuán)在規(guī)劃區(qū)外南面隔離綠化帶中設(shè)置污水處理廠 1座，最大 污水處理能力 達(dá) 25 萬立方米 /日，城市污水集中處理率達(dá)到 7、市容環(huán)衛(wèi)設(shè)施： 加強(qiáng)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)，啟動三級管網(wǎng)建設(shè)，改造城區(qū)主干道路面 平方米、人行道 平方米，主干道完好率達(dá) 95%，路燈亮燈率達(dá) 98%，垃圾清運(yùn)率達(dá) 100%，建成燈飾工程 153 項。突出抓好臨街建筑外立面整治、背街小巷環(huán)境衛(wèi)生治理，市容環(huán)境更加整潔靚麗。 8、園林綠化設(shè)施： 實施 縉云山 綠色屏障工程林相改造 畝，建成城市生態(tài)林 3 個，新增公園綠地 頃，城市綠地率達(dá) 綠化覆蓋率X X X 7 達(dá) 人均公園綠地面積達(dá) 方米， “ 生態(tài)北碚 ” 建設(shè)成效顯著。 （三）經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅猛 北碚 區(qū)是 X 市實施北移戰(zhàn)略的 區(qū)域 ， 與北部新區(qū)僅一江之隔 。近年來得益于優(yōu)越的區(qū)位條件 ，經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常迅猛。 全區(qū)生產(chǎn)總值 元，增幅居主城九區(qū)第三。全區(qū)財政可支配財力和地方預(yù)算內(nèi)財政收入分別突破 20 億元和 10 億元，均實現(xiàn)兩年翻番；其中地方預(yù)算內(nèi)財政收入 長 增幅居主城九區(qū)第一。全社會固定資產(chǎn)投資 元，實現(xiàn)兩年翻番，增長 增幅居主城九區(qū)第一。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15700 元，增長 增幅居主城九區(qū)第三。農(nóng)村居民人均純收入 5530 元，增長 增幅居主城九區(qū)第一。規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 元，增幅居主城九區(qū)第一；銷售值 元，增長 38；增加值 長 增幅居主城九區(qū)第一。工業(yè)增加值占 比重達(dá) 工業(yè)經(jīng)濟(jì)對全區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率達(dá) 增長 增幅居主城九區(qū)第一。榮獲并保持 X 工業(yè)十強(qiáng)區(qū)縣榮譽(yù)稱號，被評為全市節(jié)能減排先進(jìn)區(qū)縣。完成工業(yè)投資 長 其中， 67 個工業(yè)重點項目完成投資 元，投資上億的 28 個工業(yè)重點項目完成投資 元。 13 個年度投資上億的工業(yè)重點項目建設(shè)全 面推進(jìn)，四聯(lián)集團(tuán) 大方正醫(yī)藥等項目開工建設(shè)，三圣特種建材石膏制硫酸一期、富皇年產(chǎn) 150 萬噸旋窯干法水泥生產(chǎn)線、順安民爆改擴(kuò)建等項目建設(shè)快速推進(jìn)，天府礦業(yè)公司環(huán)保安全節(jié)能增效技改系統(tǒng)全面完成。同興工業(yè)園區(qū)首次躋身全市“十強(qiáng)工業(yè)園區(qū)”，水土工業(yè)集中區(qū)建設(shè)快馬加鞭，三圣石膏循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)基地建設(shè)正式啟動。川儀總廠有限公司核電主控儀表技術(shù)填補(bǔ)國內(nèi)空X X X 8 白，同興垃圾發(fā)電廠、長江造型公司被命名為 X 市循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點企業(yè)，新興齒輪等 7 個產(chǎn)品被評為 X 名牌產(chǎn)品，神馳機(jī)電等 4 個產(chǎn)品被評為 X 知名產(chǎn)品。 （四）產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)配套 園區(qū)是 6個市級特色工業(yè)園區(qū)之一，位于蔡家組團(tuán)范圍內(nèi)。園區(qū)首期批準(zhǔn)規(guī)劃面積為 方公里， 近期將拓展至 16 平方公里，遠(yuǎn)期將發(fā)展到 50 平方公里。 蔡家組團(tuán)（同興工業(yè)園區(qū)）的區(qū)位和定位，主要發(fā)展 業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) 、都市休閑旅游、現(xiàn)代物流、房地產(chǎn)、會展節(jié) 六 大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，支撐城市發(fā)展。 1 業(yè)：以 業(yè)鏈為依托，從 業(yè)上游、中游、下游產(chǎn)品入手，在各環(huán)節(jié)引入并發(fā)展一批國內(nèi)外知名企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè)集群，打造 業(yè)園。 2 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)：主要發(fā)展 機(jī)電儀、機(jī)械制造、儀器儀表、電 子電器、輸配電裝備制造 等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展一批具有帶動型、經(jīng)濟(jì)效益好的勞動密集型企業(yè)和龍頭企業(yè)，形成產(chǎn)業(yè) 集 群。 3 都市休閑旅游業(yè)：主要以高爾夫、休閑度假娛樂、城市主題公園、現(xiàn)代游樂園，游艇俱樂部和影視基地等項目，發(fā)展高尚都市休閑旅游業(yè)，集聚城市人氣。 4 物流業(yè)：主要依托渝合，中環(huán)，外環(huán)， 212 國道及渝遂高速鐵路，嘉陵江黃金水道匯聚的交通優(yōu)勢和北部新區(qū)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，打造 X 的物資集散地。 5 會展節(jié)會業(yè)：主要以舉辦國際會議，展覽會，各種賽事以及節(jié)會活動，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)發(fā)展商業(yè)貿(mào)易、高檔酒店、餐飲 等行業(yè)。 X X X 9 6 房地產(chǎn)業(yè)：依托優(yōu)越黃靜和區(qū)位優(yōu)勢，建設(shè)高品質(zhì)住宅區(qū)，搞活房地產(chǎn)，發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)，打造品牌城市。 3內(nèi)，蔡家組團(tuán)將以同興工業(yè)園為載體，沿省道 110 一線加快建設(shè)業(yè)園、華立生物制藥基地、光機(jī)電儀工業(yè)園，重點發(fā)展 機(jī)電儀、微電子、生物制藥等特色產(chǎn)業(yè)集群，完成蔡家組團(tuán)基礎(chǔ)開發(fā)、形象開發(fā)、功能開發(fā)。 10后， X 蔡家組團(tuán)將建設(shè)成為以“高新技術(shù)、高端商務(wù)、高檔次娛樂、高品質(zhì)住宅”等“四高”產(chǎn)業(yè)為主的環(huán)境優(yōu)美、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、社會繁榮、最適合居住的現(xiàn)代化新型城區(qū)，成為 X 新的經(jīng)濟(jì)高地。 （五）社 會事業(yè)同步發(fā)展 蔡家組團(tuán)（園區(qū)）已主動聚集西南大學(xué)、 X 大學(xué)、西南政法大學(xué)、 X 儀表材料研究所、 X 國際企業(yè)孵化器北碚孵化園等市內(nèi)外大專院校、科研院所和重點骨干企業(yè)的人才于組團(tuán)（園區(qū)）開發(fā)建設(shè)。僅區(qū)內(nèi)就有各類科研機(jī)構(gòu) 67 個，高等院校 4 所，部屬研究所 3 所，職業(yè)學(xué)校數(shù)十所，中央、市屬大中型企業(yè)幾十個，各類研究人員近萬人， 在校大學(xué)生達(dá)到 人。 企業(yè)發(fā)展所需人力資源可得到有力保障。 二、項目建設(shè)的必要性 綜上所述，實施本項目建設(shè)是必要的。 第三章 項目市場需求及預(yù)測 一、 國際市場分析 。 X X X 10 二 、 國內(nèi)市場分析 三 、 X 及西南 市場分析 第四章 項目選址及建設(shè)條件 一、項目選址 （一）選址原則 為快速完成招商、快速建成該項目，讓該項目早日發(fā)揮效益，綜合考慮環(huán)境 等多方面的因素，根據(jù)項目選址的一般原則和該項目為 的實際情況，本項目選址應(yīng)遵循以下原則： 1、交通發(fā)達(dá)，與渝中區(qū)距離不超過 15 公里，車程不超過 15 分鐘。 2、公共設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施等配套較為完善。 3、地勢平坦，地塊相對獨(dú)立，便于規(guī)劃建設(shè)。 4、空氣清新、陽光充足、排水通暢、周邊無污染。 （二）地點與地理位置 本項目建設(shè)用地擬選在 X 同興工業(yè)園區(qū)蔡家組團(tuán) C 標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)的 塊 ，位 于 X 主城 北 部區(qū)域中環(huán)快速干道和二環(huán)之間，西面是 蔡家組團(tuán)的縱六路 ，南面臨近 輕軌 6 號線 ，東臨 蔡家組團(tuán)縱五 路，北部 蔡家組團(tuán) 。該地塊地勢平整， 與縱五路有幾米的高差，與縱六路無高差， 交通便利，規(guī)劃合理，是本項目最為理想，最為合適的選址。 X X X 11 （三）項目占地面積 該地塊 征地 地面積約 136927 ），用地性質(zhì)屬于工業(yè)出讓用地，其用地規(guī)模基本滿足該項目要求。 二、項目建設(shè)條件 （一）自然地理條件 1、氣象、水文 項目所在地區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候區(qū)，根據(jù)統(tǒng)計資料，多年平均氣溫為 多年平均相對 濕度為 81%，多年平均降雨量為 大日降雨量為 大風(fēng)速為 s，多年平均風(fēng)速為 2.2 m/s，全年主導(dǎo)風(fēng)向為 N。 2、地形、地貌及工程地質(zhì) 該項目地塊周邊地形、地貌穩(wěn)定， 地質(zhì)環(huán)境條件中等復(fù)雜 ， 未見危巖崩塌及泥石流等地質(zhì)災(zāi)害發(fā)育，場地整體穩(wěn)定性良好 ，適合工程建設(shè)。 3、地震情況 據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖 建筑抗震設(shè)計規(guī)范錄 A，該項目地抗震設(shè)防烈度為 6 度， （二）交通運(yùn)輸條件 1、航空：距 X 國際機(jī)場 15 公里。 2、高速路： 通過 4 條快速干道，即渝合高速、國道 110、 X 一環(huán)、二環(huán)高速公路 與 成渝、滬渝、蘭渝、渝湛、渝遂（寧）、渝湘等多條高速公路干線聯(lián)接， 輕軌 6 號線連接市中心。 X X X 12 3、航運(yùn)： 蔡家組團(tuán)境內(nèi)有一條嘉陵江黃金水道，項目 距 朝天門碼頭 25公里、 寸灘深水港 集裝箱碼頭 22 公里 。 4、鐵路運(yùn)輸：距火車站 18 公里。 綜上所述項目選址是水、陸、空、輕軌等交通優(yōu)勢便利的區(qū)域。 （三）施工條件 在 X 同興工業(yè)園區(qū)實施本項目有著極其優(yōu)越的施工條件。一是施工場地環(huán)境較好，道路交通、用電、用水等基礎(chǔ)設(shè)施已修建到位；二 是交通方便，施工材料、設(shè)備等可以運(yùn)至現(xiàn)場，能節(jié)約運(yùn)輸費(fèi)用；三是人力資源豐富，勞動力便宜，有利于降低施工工資成本；四是建筑材料及機(jī)器設(shè)備來源廣泛，供應(yīng)充足，一些材料可就地取材。五是當(dāng)?shù)卣腿嗣袢罕娭С?，建設(shè)中無糾紛發(fā)生。 三、選址推薦方案 綜合各方面的因素，經(jīng)現(xiàn)場調(diào)研、綜合分析、優(yōu)化比較，認(rèn)為本項目選址在 X 同興工業(yè)園區(qū)蔡家組團(tuán) C 標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)的 塊，是科學(xué)的、恰當(dāng)?shù)摹?X X X 13 第五章 項目 建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模 及 設(shè)備、工藝 方案 一、項目建設(shè)內(nèi)容 本項目建設(shè)內(nèi)容主要包括以下個方面： 二、項目建設(shè)規(guī)模 本項目共計總占地 面積 折 畝 ）。 廠區(qū)道路占地面積 凈地面積 折 畝 ），其中：房屋建筑占地面積 區(qū)綠化工程占地面積 化率 %。 （請詳見附表 5目占地面積及房屋建筑面積規(guī)模一覽表、附表 5目建設(shè)用地控制指標(biāo)評價表）。 項目占地面積及房屋建筑面積規(guī)模一覽表 附表 5號 建 設(shè) 內(nèi) 容 用 地 規(guī) 模 房屋建筑規(guī)模 備 注 比 重 重 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 廠區(qū)道路 總用地面積合計 X X X 14 醫(yī)用設(shè)備廠 項目建設(shè)用地控制指標(biāo)評價表 附表 5號 指 標(biāo) 名 稱 單位 計 算 公 式 指 標(biāo) 評 價 實際指標(biāo) 控制指標(biāo) +、 - 值 1 投資強(qiáng)度 2 產(chǎn)值 3 容積率 4 建筑系數(shù) 5 辦公及生活設(shè)施用地 三、項目 建筑 方案 （一） 工程方案： 本工程方案按照能適應(yīng)已選定的地址，符合工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、經(jīng)濟(jì)合理等要求，主要研究建筑特征（面積、層數(shù)、寬度、跨度等）、建（構(gòu)）筑物的結(jié)構(gòu)型式、基礎(chǔ)工程方案和抗震設(shè)防等內(nèi)容。 1、 工程方案設(shè)計原則 （ 1）工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)適應(yīng)工藝布置要求，滿足生產(chǎn)使用功能要求。 （ 2）工程方案應(yīng)適應(yīng)已選定的場址。在已選定的場址范圍內(nèi)，合理布置建筑物、構(gòu)筑物，達(dá)到節(jié)約投資的目的。 （ 3）建筑物、構(gòu)筑物的基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)和采用的建筑材料符合政府部門和有關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，確保工程質(zhì)量。 （ 4）工程方案在滿足 使用功能、確保質(zhì)量的前提下，力求降低造價，節(jié)約建設(shè)資金。 2、工程設(shè)計基本要求 （ 1）建筑荷載 規(guī)范： X X X 15 風(fēng)載 X 市常年風(fēng)速在 16 20m/秒左右，其風(fēng)壓值為 牛 /牛/據(jù)建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（ 87）規(guī)定， X 地區(qū)重現(xiàn)期 30 年的風(fēng)壓值，其設(shè)計時應(yīng)采用以下基本荷載值： 牛 /雪載 X 地區(qū)雖然下雪不多，但“荷載規(guī)范”中要求按規(guī)定取基本荷載值。 X。 牛 /抗震 按照中國地震烈度區(qū)劃圖（ 1990）中規(guī)定， X 地區(qū)一般工民建應(yīng)按 6級烈度設(shè)防，本項目處在 X 市科技產(chǎn)業(yè)廠區(qū)，按 6 級烈度設(shè)防較為合理。 建筑設(shè)計荷載 A、 工業(yè)廠房 千牛 /、 住宅樓房 千牛 /、 廚房、廁所 千牛 /、 樓梯及過道 千牛 /、 寫字、辦公樓層 千牛 /、 上人層頂 千牛 /、 其他 千牛 / 2）建筑剖面設(shè)計方案 工業(yè)廠房層高 m 寫字、辦公用房層高 m X X X 16 住宅用房層高 m 庫房層高 m 其他層高 m 3、工程設(shè)計初步方案 （請詳見附表 55要建筑工 程方案表） 新建重慶鋁合金晶粒細(xì)化劑加工及研發(fā)中心工程建設(shè)項目可行性研究報告 城市建設(shè)研究院重慶分院 重慶市鴻康投資咨詢有限公司 17 主要建筑工程初步設(shè)計方案表 附表 5 號 建筑物名稱 層 數(shù) 占地面積 (建筑面積 (結(jié)構(gòu)型式 建筑規(guī)模 基礎(chǔ)型式 長寬（ m） 1 鋼混條型基礎(chǔ) 2 鋼混條型基礎(chǔ) 3 混凝土基礎(chǔ) 4 鋼混條型基礎(chǔ) 5 鋼混條型基礎(chǔ) 6 鋼混條型基礎(chǔ) 7 鋼混條型基礎(chǔ) 8 混凝土基礎(chǔ) 9 10 11 12 新建重慶鋁合金晶粒細(xì)化劑加工及研發(fā)中心工程建設(shè)項目可行性研究報告 城市建設(shè)研究院重慶分院 重慶市鴻康投資咨詢有限公司 18 主要建筑工程初步設(shè)計方案表 附表 5 號 建筑物名稱 屋 面 建 筑 裝 飾 耐 火 等 級 合 理 使 用 年 限 樓 地 面 墻 體 主體 (年 ) 層面防水 (年 ) 1 1 50 15 2 1 50 15 3 1 50 15 4 1 50 15 5 1 50 15 6 1 50 15 7 1 50 15 8 1 50 15 9 10 合 計 19 四、 設(shè)備方案 （一） 設(shè)備選型 。 （二） 設(shè)備選型方案主要優(yōu)點 1、 該套生產(chǎn)設(shè)備的潛力大、品種多，在原材料供應(yīng)充足及市場暢銷的情況下，年產(chǎn)量可突破設(shè)計產(chǎn)量，與設(shè)計規(guī)模、產(chǎn)品方案、技術(shù)方案相適應(yīng)。 2、 設(shè)備（工藝技術(shù)）先進(jìn)、質(zhì)量可靠、性能成熟，各項技術(shù)指標(biāo)容易控制，能保證生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。 3、 主要設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間的能力相配套。 4、 設(shè)備經(jīng)濟(jì)合理，符合有關(guān)專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 五、 配套工程方案 （一） 給 排水工程 1、 廠區(qū)內(nèi)的給水工程，用水的來源主要引自周邊道路下的城市管網(wǎng)給水干管。須保證有兩路以上的進(jìn)水管道。沿廠區(qū)街道布置并形成管徑 狀供水管網(wǎng)，然后由各管通至每個部位。給水管材可采用球墨鑄鐵管。 2、 廠區(qū)的排水采取雨污分流制。預(yù)計廠區(qū)污水總量約為 120 噸 /年。污水管網(wǎng)呈樹枝狀布置，由支管匯集，接入地塊周邊城市污水干管輸送至污水處理廠統(tǒng)一處理。雨水采用管道收集系統(tǒng)，按照多出口，就近排放原則，雨水經(jīng)收集后排入暗水涵洞。 （二） 動力系統(tǒng)工程 電源搭接兩路工業(yè)園，設(shè)立 10關(guān)站， 10關(guān)站應(yīng)設(shè)有 二回以上電源。廠區(qū)電力線路規(guī)劃高壓配電等級為 10壓為 380/220V。電纜原則采 20 用地埋排管方式。 （三） 消防系統(tǒng)工程 廠區(qū)消防用水按用水量 25/S，按同一時間發(fā)生火災(zāi)一次，火災(zāi)時間延續(xù)三小時計算。管網(wǎng)采用生活、消防統(tǒng)一系統(tǒng)。室外消防栓間距不大于 100 米。 （四） 環(huán)境衛(wèi)生工程 。 （五） 通訊系統(tǒng)工程 在廠區(qū)內(nèi)設(shè)立具備通訊、數(shù)據(jù)、移動、交換、傳輸和郵政等綜合功能的通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。預(yù)計電話容量 40 門， 20 對電話線。采取地下管道敷設(shè)方式，將電信光纜入戶。 六、產(chǎn)品工藝方案 第六章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 一 、組織機(jī)構(gòu) （一）項目領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組建方案 項目領(lǐng)導(dǎo)小組名單 表 6 名 職 務(wù) 單 位 行政職務(wù)或職稱 組 長 副組長 成 員 成 員 成 員 （二）項目管理機(jī)構(gòu)組建方案及管理體系圖 21 二、人力資源配置 （一）勞動定員： 人，其中： 1、指揮長 (總經(jīng)理 )，副指揮長（ 副 總經(jīng)理） 人 2、辦公室 人 3、財務(wù)處 人 4、生產(chǎn)處 人 5、科技處 人 6、市場處 人 7、開發(fā)處 人 8、保衛(wèi)處 人 （二）員工工資福利 第七章 項目環(huán)境影響評價 堅持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，是我國一項基本的國策。建設(shè) 本項目 ，其中一個重要目標(biāo)就是要繁榮和有效保護(hù)小城鎮(zhèn)的生態(tài)環(huán)境。項目建設(shè)中及建成后，施工、生產(chǎn)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的廢渣等污染客觀存在。在實施項目建設(shè)時要認(rèn)真貫徹“走新型工業(yè)化道路”，“環(huán)境污染少”的精神，切實按照同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用“三同時”的要求，抓好環(huán)境保護(hù)方面的工 作。 一、環(huán)境條件調(diào)查 經(jīng)過調(diào)查，項目所在地的環(huán)境條件是： （一） 自然環(huán)境：項目所在地的大氣、水源、地貌、土壤等環(huán)境狀況較好。 22 （二）生態(tài)環(huán)境：項目所在地?zé)o成片草地和濕地，其現(xiàn)有的山林、動物棲息地、水土保持等環(huán)境狀況較好。 （三）社會環(huán)境：多年以來，由于 北碚 區(qū)委、區(qū)政府注重整治，其居民生活、文化、教育、衛(wèi)生、風(fēng)俗習(xí)慣等環(huán)境狀況較好。 （四）特殊環(huán)境：項目所在地附近無名勝古跡和珍稀的野生動植物、無重點文物保護(hù)單位、無風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)和軍事禁區(qū)、無重大環(huán)境敏感點。 二、環(huán)境影響因素分析 本項目建設(shè)過程中要產(chǎn)生 建筑固體廢棄物。生產(chǎn)過程中要產(chǎn)生少量廢渣廢氣和噪聲。 （一）污染環(huán)境因素分析 1、廢渣 ： （ 1）在整個建設(shè)過程中，將產(chǎn)生如：碎磚，施工脫落的河沙、碎石、瀝青、破碎邊角裝飾材料等固體廢棄物 左右。（ 2）在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生生活垃圾 /年左右。（ 3）在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生 廢渣 噸 /年左右。 2、廢氣 ： 職工食堂中的廚房每天將產(chǎn)生少量濃度為 3、廢水 ： 本項目在生產(chǎn)過程中無工業(yè)廢水產(chǎn)生；在生活過程中將產(chǎn)生生活廢水 噸 /年左右。 4、噪聲：。 （二）破壞環(huán)境因素分析 本項目建設(shè) 過程中產(chǎn)生的建筑材料固體廢棄物和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢渣、廢水、廢氣和噪聲，雖然不會引起地形地貌等自然環(huán)境的破壞，也不會引起植被、文物、古跡、風(fēng)景名勝和水源保護(hù)區(qū)的破壞，更不會造成土壤退 23 化和水土流失，但如果處理不當(dāng)，其污染會造成對社會環(huán)境衛(wèi)生的破壞，對人體健康有害。因此、必須采取有效措施進(jìn)行治理。 三、環(huán)境保護(hù)措施 針對本項目污染源和排放污染物的性質(zhì)，擬采取以下治理措施。 （一）廢渣處理 1、對產(chǎn)生的總量 建材無毒害固體廢棄物進(jìn)行綜合利用，在環(huán)境處理時作為墊層建材加以利用。 2、將生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢渣 處理。 3、將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的生活垃圾進(jìn)行收集，送城市垃圾處理場統(tǒng)一處理。 （二）廢氣處理： 將食堂廚房產(chǎn)生的油煙通過煙道引上房頂進(jìn)行排放。 （三）廢水處理： 將每年產(chǎn)生的 噸生活廢水經(jīng)過廠區(qū)的污水處理裝置進(jìn)行初級處理后排進(jìn)廠區(qū)城市污水管網(wǎng)，經(jīng)市政污水處理廠達(dá)標(biāo)處理后統(tǒng)一排放。 （四）噪聲處理： 由于設(shè)備選型先進(jìn)、工藝技術(shù)科學(xué)、自動化程度高，生產(chǎn)環(huán)境文明，故生產(chǎn)過程中對環(huán)境基本沒有噪聲影響，能夠做到達(dá)標(biāo)排放不必再作特殊處理。 工業(yè)三廢排放、處理方案表 附表 7號 廢棄物名稱 產(chǎn)生數(shù)量 (t/d) 組成及 特性數(shù)據(jù) 排放數(shù)量 (t/d) 處 理 方 式 1 建材廢棄物 共計 磚、石、沙、玻璃 共計 墊層建材利用 2 廢渣 3 生活垃圾 送市政垃圾場處理 4 生活廢水 初級處理后排入市 政管網(wǎng) 24 5 廢氣（廚房油煙） 少量 少量 引上房頂排放 6 噪聲 基本無噪聲 基本無噪聲 不必作特殊處理 四、環(huán)境影響評價 （一）環(huán)境評價指標(biāo)的確定 1、 X 市大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)域的規(guī)定重府發(fā)（ 1984） 26 號文。 2、 X 市地面水域適用功能類別劃分的規(guī)定重府 發(fā)（ 1989） 63 號文。 3、 X 市環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)適用區(qū)域劃分的規(guī)定重府（ 1992） 29 號令。 4、空氣標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的二級標(biāo)準(zhǔn)。 5、水質(zhì)：廠區(qū)周邊各塘、庫、河流水體執(zhí)行 88 中的地面水的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中的類水域標(biāo)準(zhǔn)。 （二）排放標(biāo)準(zhǔn) 1、 噪聲：執(zhí)行城市區(qū)域噪聲標(biāo)準(zhǔn)（ 93）的 2 類及 4 類標(biāo)準(zhǔn)。 2、廢氣：按 1996（大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)）中的二級標(biāo)準(zhǔn)。 3、廢水：按 1996（污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)）即三級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí) 行。 4、廢渣：按 X 市城市棄渣管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。 （三）環(huán)境影響評價 對項目產(chǎn)生的無毒無害的建筑固體廢棄物及工業(yè)生產(chǎn)中的廢渣、廢氣、廢水和噪聲，按上述措施進(jìn)行治理，一是技術(shù)比較簡單，具有適用性，可靠性和可行性。二是治理效果相當(dāng)明顯、相當(dāng)良好。三是具有易于管理，監(jiān)測直觀的優(yōu)點。四是所需環(huán)保投資非常小，“三廢”基本上得到了有效處理，切實有效地保護(hù)了環(huán)境。經(jīng)比選此方案為優(yōu)。本報告推薦上述環(huán)保治理方案。 五、環(huán)保投資 25 為了有效保護(hù)環(huán)境，切實加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)，本項目建設(shè)時，環(huán)保設(shè)施應(yīng)與項目主體工程同時建設(shè)。修建廠區(qū) 花園、設(shè)置垃圾箱、人力垃圾車、配備清潔工等，使廠區(qū)達(dá)到全天候保潔。環(huán)保工程總投資預(yù)計 萬元，與 工程排污系統(tǒng)及 環(huán)境綠化工程建設(shè)統(tǒng)籌考慮。 第八章 項目實施進(jìn)度安排及投資計劃 一、項目實施進(jìn)度 （一）項目建設(shè)工期 （二）項目實施進(jìn)度安排 二、項目 年度 投資計劃 本項目共計需完成總投資萬元。投資計劃安排如下： 工程投資計劃安排表 附表 8 單位：萬元 序號 年 度 投 資 內(nèi) 容 投資金額 占總投資 % 1 2 第九 章 投資估算 及 資金籌措 一、投資估算 （一）投資估算范圍 投資估算范圍包括本項目從籌建至竣工驗收所需的建筑工程、設(shè)備購置、安裝工程費(fèi)用、土地購置費(fèi)、中介服務(wù)費(fèi)等工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)、 26 鋪底流動資金以及相關(guān)費(fèi)用。 （二）投資估算依據(jù) （三）投資估算結(jié)果 （請詳見附表 10 1投資估算表）。 投 資 估 算 表 單位：萬元 序號 項目或費(fèi)用 名 稱 工 程量（ 估 算 價 值 投資比例 （） 建筑工程 設(shè)備購置 及安裝 其他 費(fèi)用 合 計 1 2 3 4 27 投 資 估 算 表 單位：萬元 序號 項目或費(fèi)用 名 稱 工 程量（ 估 算 價 值 投資比例 （） 建筑工程 設(shè)備購置 及安裝 其他 費(fèi)用 合 計 5 項目投入總資金 投資比例（） 二 、項目資金來源籌措方案及落實情況 本項目所需投資總額元，其來源籌措方案及落實情況如下： 由項目業(yè)主自籌資金萬元，占投資總額的 %。 主要用于支付本項目的建筑工程費(fèi)用，設(shè)備購置安裝費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用及漲價預(yù)備費(fèi)用等全部工程費(fèi)用。 （請詳見附表 10 2資金籌措方案及落實情況表）。 資金籌措方案及落實情況表 附表 10 2 序號 資 金 來 源 渠 道 金額（萬元） 所占比例（） 落實情況 三、項目盈利能力分析 。 28 第 十 章 財務(wù)評價 本項目擬作既有項目法人項目財務(wù)評價。是在國家現(xiàn)行財稅制度和市場價格體系下，分析企業(yè)的財務(wù)收益與費(fèi)用，計算財務(wù)評價指標(biāo)，考察項目的盈利能力，以判斷項目的財務(wù)可行性（請詳見附表 11 1主要數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)匯總表）。 主要數(shù)據(jù)及評價指標(biāo)匯總表 附表 11 1 序號 項 目 單 位 數(shù) 據(jù) 備 注 一、 主要數(shù)據(jù) 1 項目總投資 萬元 定資產(chǎn)靜態(tài)投資 萬元 2 資金籌措 萬元 業(yè)自籌 萬元 3 產(chǎn)品銷售年收入 萬元 4 增值稅 及附加 萬元 5 利潤總額 萬元 6 所得稅累計 萬元 7 稅后利潤 萬元 二、 主要評價指標(biāo) 1 所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 2 所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 3 所得稅前投資回收期 年 4 所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 5 所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 6 所得稅后投資回收期 年 7 投資利潤率 8 投資利稅率 一、財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （一）依據(jù) 29 1、本項目經(jīng)濟(jì)評價以國家計委頒發(fā)的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)為依據(jù)。 2、本項目有關(guān)稅費(fèi)的測算以國家的相關(guān)稅費(fèi)法規(guī)為依據(jù)。 3、本項目經(jīng)濟(jì)評價的方法與口徑以國家頒發(fā)的現(xiàn)行會計制度為依據(jù)。 （二）原則 1、 遵循動態(tài)分析為主，靜態(tài)分析為輔；定量分析與定性分析相結(jié)合的原則。 2、遵循效益與費(fèi)用計算口徑一致的原則。 二、評價方法 本 報告 將 作本項目建成后，達(dá)到正常生產(chǎn)情況下全部產(chǎn)品一年的收入、成本、利稅等相關(guān)指標(biāo)的評價和分析；財務(wù)基礎(chǔ)收益率（ 定為 其他計算參數(shù)參照同行業(yè)其他企業(yè)綜合數(shù)值（或經(jīng)驗值）。 三、經(jīng)濟(jì)效益分析 （一）銷售收入估算 年含稅銷售收入總額 （二）成本費(fèi)用估算 本項目年總成本費(fèi)用估算為萬元。其中： （請詳見附表 11 2年總成本費(fèi)用估算表） 年總成本費(fèi)用估算表 附表 11 2 單位：萬元 序 號 項 目 金 額 占總成本（ %） 1 外購原材料費(fèi)用 30 2 外購動力費(fèi)用 3 工資及福利費(fèi)用 4 銷售費(fèi)用 5 折舊費(fèi)用 6 攤銷費(fèi)用 7