奶牛養(yǎng)殖場建設可研報告可行性研究報告

1 標準化奶牛養(yǎng)殖場改擴建項目 第一章 總 論 一、項目概況 1、項目名稱：標準化奶牛養(yǎng)殖場改擴建 2、項目建設單位： 項目負責人： 、項目性質：改擴建 4、項目建設地點： 5、項目建設年限： x 年 6、項目總投資： 二、項目承擔單位概況： 牛養(yǎng)殖場成立于 年，法人代表 于 地面積為 有進站奶牛 三、可行性研究報告編制依據(jù) (1)國家發(fā)展計劃委員會頒布的投資項目可行性研究指南； (2)國 家發(fā)改委、建設部發(fā)布的建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）； (3)中華人民共和國畜牧法 (4)全國奶業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃和 2020 年遠景目標規(guī)劃 (5)畜牧業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃 (6) 一五”發(fā)展規(guī)劃和 2020 年遠景目標 2 規(guī)劃 (7)國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室農業(yè)綜合開發(fā)年度匯編 (8)國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的建設項目經濟評價方法參數(shù)（第三版） (9)農業(yè)部綜合計劃司、農業(yè)部規(guī)劃設計研究院、建設部標準定額研究所編著的農 業(yè)項目經濟評價實用手冊 (10)國農辦 200622 號國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室關于印發(fā) 2007 年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)經營項目可行性研究報告編制大綱的通知。 (11)治區(qū)人民政府辦公廳關于印發(fā) 治區(qū)農區(qū)畜牧業(yè)專項推進方案的通知 (12)國土資源部發(fā) 2007220 號關于促進規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖有關用地政策的通知 (13)業(yè)主提供相關資料 四、可行性研究編制原則 (1)因地制宜的原則，充分利用當?shù)氐馁Y源條件，降低生產經營成本。 (2)總圖布臵以布局緊湊合理 、流程順暢、操作方便為原則，縮短物料輸送距離，減少用地，降低成本。 (3)選擇成熟可靠的工藝技術和工藝設備，積極采用新技術、新工藝、新材料、新裝備，改進現(xiàn)有生產設備，做到先進、成熟、可靠、經濟、合理。 3 (4)充分考慮資源的綜合利用，做到節(jié)能、降耗、減排、環(huán)保。 (5)嚴格按照國家及地方有關環(huán)境保護、勞動衛(wèi)生及安全消防法規(guī)、標準規(guī)范進行設施，堅持生產設施與環(huán)保設施“三同時”原則，采用各種有效措施減少或消除環(huán)境污染，達到環(huán)保要求。 五、可行性研究的范圍 項目主要研究區(qū)域范圍。本項目建設 所在地位于 目生產的產品供應給 牛養(yǎng)殖的生產經營的經濟、社會影響涉及 此項目的影響研究區(qū)域確定為 項目建設的必要性及建設規(guī)模；產品市場分析及產品加工方案；生產技術方案；總圖布置、建設工程等建設方案論證；環(huán)境保護與節(jié)能措施；勞動保護與安全衛(wèi)生；投資估算、資金籌措及經濟效益分析。 六、項目區(qū)概述 （一）區(qū)位優(yōu)勢 地處 、 和 “金三角”腹地。西距 距 x 公里，東距 南距 x 公里、距 x 公里 ，北距 場 x 小時車程，距 場 x 小時車程。具有背靠 xx、向 地，近臨 接 地理優(yōu)勢，由于南北經濟具有很強的互補性，必然形成南北之間的巨大的物流量，在 建設物流中心具有一定的區(qū)位優(yōu)勢。 地處 x、 x、 射面廣，再加之自然礦產資源豐富，農業(yè)生產特色 4 突出，因而必然成為商品流通的樞紐和集散地。因此可通過商品物流形成貿易交流中心，從而強化 在整個經濟區(qū)域中的地位和作用。 （二）交通優(yōu)勢 交通便利，全縣公路總里程 x 公里 ，其中黑色路面里程 x 多公里，二級以上高等級公路通車里程 x 多公里。 路橫貫東西， 路擦邊而過。 級公路將 與 的車程縮短到半小時以內，可直接與 路相連，構成了一個面向 區(qū)的公路交通網絡； 級公路進一步完善了我縣與 出口通道。依托 的交通優(yōu)勢，通過 速、 速、省道 及 入 托 過 xx、 速以及 路，構成了一個面向沿海和中原地區(qū)的 公路交通網絡； 成了一個面向 區(qū)的公路交通網絡。暢通的交通為 牧業(yè)得發(fā)展提供了便利。 （三）基礎條件 一個以農業(yè)為主的產糧大縣，地處北緯 x x x x，北連 ，南接 壤 鄰 ，東西長約 x 公里，南北長約 x 公里，總土地面積 區(qū)占 x%，灘川區(qū)占 x%，水域 x%。 近年來，我縣為發(fā)展農牧業(yè)產業(yè)化，促進農民收入以及全縣 5 經濟的快速增長，確立了為養(yǎng)而種，為牧而農的發(fā) 展思路，大力調整種養(yǎng)結構，基本形成了區(qū)域化布局，規(guī)?；N養(yǎng)，專業(yè)化發(fā)展的局面。種植業(yè)內部形成 殖業(yè)以 主。 ，全縣糧食總播面積 中：玉米、馬鈴薯共 x 萬畝，近 x 萬畝全部種植 x 個品種通過無公害農產品認證，初步形成了 區(qū)特色種養(yǎng)園區(qū)三大無公害綠色農畜產品生產基地。糧食總產達到x 億斤，位居全國 x 個產糧大縣行列，并榮獲“ 全國糧食生產先進縣”榮譽稱號。大力發(fā)展設施農業(yè)，新增覆膜馬鈴薯種植面積x 萬畝，新增溫室大棚 x 畝。高效畜牧業(yè)健康發(fā)展，奶牛存欄 羊存欄 x 萬只，生豬存欄 x 萬口。乳業(yè)龍頭 業(yè)有限公司完成投資 場奶牛 第二章 項目建設的背景、可行性和必要性 一、項目提出的背景 奶牛業(yè)是世界公認的節(jié)糧、經濟、高效型產為?？v觀整個世界農業(yè)發(fā)展態(tài)勢，發(fā)達國家基本上完成了由以植物農業(yè)為主向以動物農業(yè)為主的轉變，許多發(fā)展中國家也在加速這一轉變。在實現(xiàn)這一轉變的過程中，奶牛業(yè)起到骨干帶動作用。牛奶一 直被人 6 們視為“自然界最接近完善的食物”，當今世界衛(wèi)生組織把人均奶類消費水平列為衡量一個國家人民生活水平的主要標志之一。因此，可以這樣認為，奶牛業(yè)的發(fā)展，關系到人民大眾生活質量的提高，關系到民族子孫后代的身體健康和智力發(fā)展，關系到經濟社會發(fā)展全局。 我國是世界上人口最多和奶類需求空間最大的國家。進入 21 世紀以來，我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)得到了快速發(fā)展，奶牛存欄數(shù)量平均以每年 30%的速度增加。但是對比目前世界年人均奶類占有量達到 100 公斤以上，而我國人均奶類占有量僅 25 公斤，是世界平均水平的 25%。隨著我國 進入全面建設小康社會的新階段，國民大眾生活水平正在不斷提高，牛奶作為大眾化營養(yǎng)與保健食品，越來越受到消費者青睞?！靶『⒅v營養(yǎng)，中年人要強壯，老年人要健康”的現(xiàn)代消費需求日益增長，“一杯牛奶強壯一個民族，一群奶牛富裕一個家庭，一個奶產業(yè)振興一方經濟”的理念，得到社會各界的廣泛認同。 去年，中央一號文件明確指出要發(fā)展健康養(yǎng)殖業(yè)，發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖和畜禽養(yǎng)殖小區(qū)，做大做強畜牧產業(yè)，奶牛產業(yè)是國家政策大力扶持的朝陽產業(yè)，市場前景十分廣闊。溫家寶總理在重慶考察奶牛養(yǎng)殖基地時題詞“我有一個夢想，讓每個中國人，首先是小 孩，每天能喝上一斤奶”。在大的政策環(huán)境影響下， 制定了發(fā)展奶牛養(yǎng)殖系列政策措施，積極推動 7 二、項目建設的必要性 奶牛業(yè)發(fā)展水平是一個國家畜牧業(yè)乃至整個農業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展程度的重要標志。中央領導的指示和愿望，為我國奶牛業(yè)發(fā)展指明了方向，加強奶牛養(yǎng)殖場建設，對于帶動我縣奶牛養(yǎng)殖業(yè)，帶動整個畜牧產業(yè)發(fā)展，調整優(yōu)化農業(yè)、農村經濟結構，促進 展 具有十分重要的戰(zhàn)略意義。 同時，奶牛牧場在建設和生產過程中，產生了大量的糞 便、 污水，需要及時加以回收、處理和利用。奶牛牧場的生產條件，基礎設施建設還都有待進一步提高，需要投入大量人力、物力、財力加以改善，本項目就是在現(xiàn)有生產規(guī)模和生產條件的基礎上，通過標準化改擴建工程，不斷完善和提高奶牛牧場的生產條件和生產能力，在確保奶源安全的前提下，不斷增加生產效益，優(yōu)化奶牛牧場的資源配置及資源利用率。 1、 奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場項目建設有利于改善奶牛場的生產條件，提高奶牛場的生產能力，確保奶源供應質量，擴大周邊示范效應。深入調整優(yōu)化 成肉、蛋、奶結構合理，種、養(yǎng)、加協(xié) 調發(fā)展的格局，符合現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展要求。 方面，由于傳統(tǒng)農業(yè)受市場、自然、資源等多重制約，農民在種植業(yè)上的增收空間和潛力越來越?。涣硪环矫?， 節(jié)糧型草食畜比重不大，奶牛養(yǎng)殖規(guī)模很小。這兩種狀況，都在一定程度上制約了我縣農村自然資源的有效開發(fā)和合理利用， 8 畜牧業(yè)、種植業(yè)綜合經濟效益受到影響。國內外農業(yè)經濟發(fā)展的實踐證明，奶牛業(yè)節(jié)糧高效，產業(yè)鏈條長，行業(yè)關聯(lián)度高，向前可促進飼草、飼料等種植業(yè)發(fā)展，向后可帶動飼料、食品加工業(yè)及運銷服務業(yè)發(fā)展，中間 連接養(yǎng)畜農戶，是一項能夠切實帶動農業(yè)、農村經濟發(fā)展的支柱產業(yè)。 建設系列千頭奶牛養(yǎng)殖場，是推進 時，按一頭奶牛配套種植 縣存欄 4 萬頭奶牛的目標實現(xiàn)后，需種植 4畝飼料玉米，由此將直接推動“糧 元結構向“糧 經”三元結構過度，提高農業(yè)綜合效益。 2、 奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設項目也是加快我縣奶牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，提高奶牛場生產能力，促進農民增收的關鍵舉措。 過招商引資，近年來先后引進了 經形成了年加工鮮奶 全縣奶牛存欄規(guī)模達到 4萬頭，年產鮮奶 18縣現(xiàn)有奶牛無論是產奶能力，還是存欄數(shù)量，都遠遠滿足不了需要。因此，通過本項目奶牛場的建設可以帶動 助農民種養(yǎng)增收。 三、 項目建設的可行性 項目區(qū)地處 候溫和，農業(yè)資源豐富，交通條件優(yōu)越，具有獨特的地理區(qū)位優(yōu)勢。奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖場建設項目將直 9 接帶動 時，大型奶牛養(yǎng)殖基地的建成， 又為農民種植飼草提供了巨大的發(fā)展空間。目前 發(fā)展勢頭看好，發(fā)展的時機已經成熟。 1、地方政府高度重視，發(fā)展舉措硬。 予了高度重視和有力的政策扶持?？h政府出臺了一系列積極扶持奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的若干條政策，對建設奶牛養(yǎng)殖小區(qū)，從事奶牛養(yǎng)殖的單位和個人實行以獎代補，對奶牛配種、防疫和種植青飼料給予定額補貼，實行保護價收購鮮奶等。這些優(yōu)惠政策措施為本項目的實施創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。 2、畜牧服務體系健全，技術有保障。 業(yè)技術人才密集，科技實力雄厚，現(xiàn)有畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術人員 500多人，其中，取得了中、高級技術職稱的有 300多人。全縣畜牧部門近 30 多年來，廣泛開展了“黃改肉”、“黃改奶”等牛的品種改良工作，凍配改良技術已成為基層畜禽品改人員的常規(guī)應用技術。我縣健全的畜牧服務體系，雄厚的科技力量及相關技術儲備，將為本項目的建設和發(fā)展提供可靠的技術保障。 3、飼草飼料資料豐富，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?5萬頃，人工種草面積近 10萬畝，農作物秸稈、農副產品資源相當豐富。據(jù)初步統(tǒng)計，全縣年生產農作物秸稈達 100 萬噸， 10 其中，玉米秸等優(yōu)質青粗飼料共計達 60萬噸，非常適合飼喂奶牛；全市油料副產品飼類年產量達 20萬噸。除此以外，由于 年可種植大量的飼料玉米，畝產青貯玉米可達 3市豐富的飼草飼料資源，完全能滿足奶牛養(yǎng)殖業(yè)大規(guī)模發(fā)展的需要。 綜上所述，充分發(fā)揮 通區(qū)位優(yōu)勢、基礎條件優(yōu)勢和畜牧科技優(yōu)勢，精心組織，科學規(guī)劃，認真實施，建設 于提升我縣奶牛業(yè)生產水平，帶動全縣奶 牛業(yè)發(fā)展，都具有重要的戰(zhàn)略意義。因此，建設本項目，不僅非常必要，而且切實可行。 第三章市場供求分析與預測 一、我國奶牛養(yǎng)殖情況 我國乳業(yè)目前正處在由單純數(shù)量擴張轉向整體優(yōu)化結構、全面提高素質和競爭力的關鍵時期。在這個時期，我國奶業(yè)要由傳統(tǒng)奶業(yè)向現(xiàn)代化奶業(yè)轉變，在整個過程中，傳統(tǒng)奶業(yè)的弊端將逐步減少，現(xiàn)代奶業(yè)的因素將逐漸增加。預計 2008 年全年我國奶牛存欄將可達到 1500 萬頭左右，奶類總產量將達到 3650 萬噸左右，該產量將排在世界第三位。另外，目前乳品企業(yè)已經超過 2000 家，其中國有企業(yè)和年收 入超過 500 萬元的規(guī)模以上企業(yè)超過了700 家，并且出現(xiàn)了蒙牛、伊利、三鹿、光明、三元等一大批大型乳品企業(yè)， 2008 年蒙年集團的銷售收入有望超過 200 億元。 11 隨著乳品企業(yè)的發(fā)展，加工的液態(tài)奶產量已經超過 1200 萬噸，干乳制品超過了 200 萬噸，而且涌現(xiàn)出了一批著名的品牌。我們看到乳品行業(yè)的銷售收入和成本正逐年增長，但收的的增長率已于去年的 11 月份超過了成本的增長率，預計產成品金額的增長率有望觸底回升，這將使行業(yè)進入快速發(fā)展的軌道。另外，目前全面已經形成了一批穩(wěn)定的乳制品消費者，而且這個消費群體還在擴 大。 目前，我國人均奶類占有量已經達到 25，但與世界平均水平 100、發(fā)達國家平均水平 300相比，仍有很大距。同時，城鄉(xiāng)之間、地區(qū)之間的奶類消費極不平衡，我國乳品消費仍有很大市場空間和增長潛力。而消費是拉動生產的最直接和最有效的力量，隨著國家和主管部門通過多種形式在全社會廣泛宣傳和大力普及牛奶營養(yǎng)知識，培養(yǎng)乳品消費習慣，引導城鄉(xiāng)居民擴大消費，預計我國奶業(yè)消費的增長將更加趨于理性。 二、區(qū)內供求分析 切需要我縣就地提供奶源 。其中 500 噸、總共需要原奶 90多萬噸，約需奶牛 20萬頭與之配套。按照國際平均奶制品消耗量 100 公斤 /年計算， 4萬人，年消耗量為 3萬噸， 00 萬噸，保守估計年需鮮奶 100 萬噸以上。 000 余頭，年鮮奶供應量僅 3000余噸。需求遠大于供應，市場潛力巨大。 2 已與 此產品銷路進一步得到保障。 第四章 項目選址及建設條件 一、建設所在地社會環(huán)境 全縣轄 形較平坦，膽地力貧瘠。其氣候特地表現(xiàn)為冬季漫長、寒冷，多風而干燥，夏季短促，雨水集中而溫熱，春秋季天氣多變而劇烈，多年平均氣溫 霜期 109霜 9月 14日 霜 5月 17日 年平均降雨量 427多 316少200發(fā)量 1918降水量的 溫適宜，有利于奶牛的生產發(fā)育，有利于提高奶牛牛奶產量和品質。 山建場不與種植業(yè)爭地，為奶牛生產發(fā)展提供了較好的空間。同時，這 個場地土壤屬沙土壤，易于平整，降低了場地平整成本，場地地下水位 10 米左右，水資源豐富，水質良好，經檢測符合飲用水標準。場地可以為奶牛場提供充足的水資源。 二、奶牛養(yǎng)殖場選址 項目建設地點在 處符合奶牛養(yǎng)殖場建設基本條件，交通便利。 1、地勢高燥，背風向陽，土質良好，地下水位低，便于排水排廢，無積澇隱患； 2、交通運輸利，與交通主干道和村鎮(zhèn)居民保持足夠的間距， 13 周邊無傳染源，符合動物防疫和環(huán)境衛(wèi)生要求； 3、水、電供應充足，水質符合衛(wèi)生標準； 4、 場內有防疫和監(jiān)測制度，無一、二類動物傳染病和國家規(guī)定的其他疫病，有奶牛飼養(yǎng)管理制度、技術檔案資料管理制度； 5、單位技術負責人具有中級以上畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術職稱，有本專業(yè)工作實踐經驗，飼養(yǎng)管理人員具有助理畜牧獸醫(yī)師職稱，熟悉生產技術崗位工作； 6、具有與奶牛生產相適應飼養(yǎng)舍、運動場、擠奶廳、配種室、獸醫(yī)室等場所和設施，以及相應的儀器設備，生產區(qū)與生活區(qū)布局合理、科學。 持因地制宜、科學飼養(yǎng)、環(huán)保高效、合理布局、統(tǒng)籌安排的原則，而該地完全符合奶牛場建設的基本要求。 三、項目區(qū)域條件 1、區(qū)位 本項目所在地和勝莊村，出入方便，有專用進出通道。項目建設地點遠離民居、學校、企業(yè)。周邊無污染、水源充足，水質良好，取用方便，能保證生產、生活所需及人畜飲水衛(wèi)生要求。周圍無疫源，無人畜地方病，符合獸醫(yī)衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生要求，能確保人畜安全和健康。 2、用地 14 項目區(qū)占地 x 畝飼料玉米青貯基地。 牛養(yǎng)殖小區(qū)（場）建設用地，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃，按農業(yè)用地進行管理。 3、電力 項目用電屬華北電網，電力充足。 夠保證奶牛養(yǎng)殖業(yè)用電需要?？h政府文件明確規(guī)定，奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場）用電設施由地方政府協(xié)調解決， 4、交通 通八達，構成了高效快速的現(xiàn)代運輸網絡，交通非常方便。 第五章 項目建設目標及內容、規(guī)模 一、項目建設目標 項目建設目標將是項目建成后，通過對奶牛養(yǎng)殖場的水、電、路、糞污處理設施、防疫消毒設施、以及擠奶等配套設施的改造和建設，將極大地改善奶牛養(yǎng)殖場的生產條件，提高奶牛生產能力，確保奶源質量 安全。 二、項目建設內容及規(guī)模 該項目總投資 350 萬元，其中，銀行貸款 60 萬元，企業(yè)自 15 籌資金 200 萬元，申請財政補助資金 90 萬元。在于 設期限為 該項目主要建設內容為建設標準化牛舍 3000 平方米，牛犢舍 100平方米，隔離牛舍 100平方米，青儲窖 200平方米，飼草料加工車間 200平方米，飼草庫 300平方米，飼料庫 300 平方米，建設辦公室及工人宿舍 140 平方米，架設高壓線 3000 米，開發(fā)草料基地 1000畝；建設 2眼飲水井，道路硬化 1000米，糞污處理設施建設，購置高產奶牛 300頭，購置擠奶設備及相關的輔助機器和相關養(yǎng)殖場的配套設施。 三、 申請資金主要用途 該項目申請財政補貼資金 90萬元，主要用于兩個方面： （ 1） 土建工程方面：建設青儲窖 200平方米，建設飼草加工車間和飼料加工車間各 100平方米，建設飼料庫和飼草庫各 300平方米，打幾點進 2眼、架設高壓線路 3000米； （ 2） 機器購置：購置大型切割混合投料機 1臺，大型青儲飼料收獲機 1臺，自動脫落擠奶機 5臺，玉米青儲收割機 1臺，飼料粉碎機 5臺，自動添草機 2臺等設備。 第六章 建設施工方案 占地面積 改擴建牛舍及養(yǎng)殖廠相關配套設施，路面硬化 1000 米，糞污沉淀池100 立方米，購置大型切割混合投料機一臺等一系列機器設備，擠奶設備 1 套等。整個廠區(qū)確保整體設計新穎、流暢、寬敞；綠 16 化配套，空氣新鮮，道路暢通。 一、總圖 1、設計依據(jù) 遵守國家現(xiàn)行的有關規(guī)范、規(guī)定及標準。使平面布局合理緊湊，符合防火防爆、安全、衛(wèi)生等要求。滿足生產工藝流程及運輸要求，做到流程順暢、管線短捷、檢修方便。結合地形地貌、風向等自然條件，因地制宜，并為物料運輸及場地排水創(chuàng)造良好條件。 2、設計范圍 用地紅線內的場區(qū)全部建、構筑物布置、道路、管線、門、圍墻及綠化設計。 3、總平面布置原則 根據(jù)廠址的地理環(huán)境，因地制宜，節(jié)約用地，減少投資，降低工程造價。建筑物的布置必須滿足工藝生產要求，使生產線路通順、連續(xù)、短捷，避免生產作業(yè)線交叉往返?？紤]養(yǎng)殖的生產安全及衛(wèi)生要求，場內建筑物間距必須滿足生產、工作、防火、安全、防塵、防噪音、日照、通風等要求，并充分利用屋頂、空余空間實施綠化，改善場內環(huán)境。滿足場內外交通運輸要求，合理組織人流和奶?；顒勇肪€，避免人流與奶?；顒勇肪€交叉，并有足夠的交通運輸安全 出、入口。 污物處理工藝流程如圖所示 : 牛糞 堆糞場 牧草地 17 牛場 糞 固液分離 糞尿水 液 沉淀池 肥料還田 路面硬化采用創(chuàng)新的碾壓混凝土路面技術。碾壓混凝土路面技術用 10 厘米厚碎石為基底層，用 5%的水泥加沙石做成 30厘米水穩(wěn)層，路面以高標號混凝土半干料攤鋪壓實。這種碾壓混凝土路面，較瀝青路面投資省 30%、施工速度快、強度高、耐碾壓。 第七章 項目建設進度 本項目于項目投資計劃下達后開始建設 ,項目建設期限為 1年，即 2012年 1月 2012年 12月，力爭在 2012 年底建設完成。 本項目在施工過程中提倡“科學管理、文明施工”，嚴格 履行建設工程合同，合理安排施工順序，組織好均衡連續(xù)施工， 著重對工期、質量、成本和安全進行科學的監(jiān)督、檢查和控制， 力求達到“高質量、高速度、高工效、低成 本”，使工程按時 竣工驗收，并交付使用。 18 本項目進度計劃安排如下： 2012年 1月 2012年 2月，項目的前期準備工作； 2012年 3月 2012年 4月，項目的設計； 2012年 5月 2012年 6月，建筑工程； 2012年 7月 2012年 8月，基礎設施建設； 2012年 9月 2012年 10月，設備采購及安裝； 2012年 11月，設備安裝調試及驗收； 2012年 12月，正式投產運營。 第八章 投資估算和資金籌措 一、投資估算范圍 投資估算范圍：路面硬化、糞污處理設施、牛舍建設、防疫消毒設施，以及相關輔 助設施的采購和工程項目相關的其他費用。 二、估算編制依據(jù) 1、文件和規(guī)定 A、國家計委頒布的建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第 三版）； B、國家現(xiàn)行的財稅政策及地方有關規(guī)定。 2 價格和指標 A、建筑工程：廠房及其他建筑物根據(jù)建筑物的結構形式及裝修標準，參照當?shù)卦靸r水平按平方米造價估算。 B、設備購臵：設備主要根據(jù)廠家報價及目前市場價加運雜 19 費估算。 C、安裝工程：參照同類工程安裝費指標估算。 D、其他工程費用的估算：根據(jù)國家及地方有關政策規(guī)定 及項目的實際情 況計算。 E、國內投資基本預備費按 3%估算。 三、投資估算額 1、資金籌措 建設項目總投資為 350萬元，其中申請國家補助資金 90萬元，企業(yè)自籌資金 200萬元，銀行貸款 60萬元。 2、建設投資估算 項目建設投資中建筑工程費用為 252萬元，動資金為 工程建設及安裝、其他費用估算表 序號 項目 建設 性質 單位 數(shù)量 單價 （元） 投資額 （萬元） 申請財政支出資金（萬元） 1 標準牛舍 新建 平方米 3000 100 30 2 青儲窖 新建 平方米 200 500 10 10 3 牛犢舍 新建 平方米 100 500 5 4 隔離牛舍 新建 平方米 100 500 5 5 飼草加工車 間 新建 平方米 100 500 5 5 6 飼料加工車 間 新建 平方米 100 500 5 5 20 7 飼草庫 新建 平方米 300 5 8 飼料庫 新建 平方米 300 5 9 環(huán)?；S池 新建 立方米 100 1000 10 10 機電井 新建 眼 2 50000 10 10 11 高壓線路 新建 米 3000 0 20 12 道路硬化 新建 米 1000 80 8 13 辦公室 新建 平方米 140 1000 14 13 高產奶牛 購置 頭 120 1 120 合計 252 60 主要設備購置表 序號 名稱 數(shù)量 單價 投資額（萬元） 申請財政資金支持（萬元） 1 大型切割混合投 料機 1臺 3 3 3 2 大型青儲飼料收 獲機 1臺 4 4 4 3 自動脫落擠奶機 5臺 2 10 10 4 1輛 5 玉米青儲收割機 1臺 切割機 8臺 21 7 飼料粉碎機 5臺 3 8 自動添草機 2臺 5 9 大型發(fā)電機 1臺 8 8 10 運輸車 2輛 6 12 1 運奶車 2輛 5 10 12 拖拉機 2臺 1 2 13 播種機 4臺 2 8 合計 0 第九章 土地、規(guī)劃、環(huán)保和節(jié)能 于租賃土地，租賃期為 地使用用途符合當?shù)匦罗r村建設規(guī) 劃，屬所場區(qū)均已辦理用地證明。 奶牛養(yǎng)殖場糞污均采取干稀分流的方法，將排出的污水通過設計的排污管道排到化糞池，通過生物殺菌后再進行沉淀處理，每周沖洗圈舍一次，消毒一次。對每天對排出的鮮糞集中收集，進入沉淀池，通過厭氧發(fā)酵后產生的沼液、沼渣用于農田、果園作肥料。牛舍外種植 10 米寬的果樹，如杏樹、李樹等，既可調節(jié)牛舍環(huán)境小氣候，又可凈化空氣。項目建設地遠離居民區(qū)，符合奶牛養(yǎng)殖場選址要求。 第十章 項目組織管理與運行 22 成項目建設指揮部，全權負責項目的組織實施和日常管理。在董事會的領導和監(jiān)督下開展工作。 所需經費在公司財務開支中列支，不得在項目經費中開支。 項目建設指揮部由 揮部下設原料采購部、建設指揮部、質量監(jiān)理部、財務結算部等。每個部門配備 照項目設計要求，嚴格按照項目實施辦法組織施工。 同時，在項目建設過程中，對出現(xiàn)的新情況、新問題及時 向指揮部主要領導成員反映，如遇重大突出事故，必須向董事 會報告，及時有效的予以徹底解決，嚴格按施工進度組織施工， 不得 無故拖延項目建設工期。 第十一章 風險評價與效益分析 一、財務評價依據(jù) （ 1）國家計委和建設部共同編制的建設項目經濟平價方法（第三版）。 （ 2）中國國際工程咨詢公司編著的投資項目可行性研究指南、投資項目經濟咨詢評估指南。 （ 3）財務制度規(guī)定。企業(yè)會計制度、基本建設單位會計制度。 （ 4）稅收政策。中華人民共和國增值稅暫行條例，中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例。 23 （ 5）財政部關于中央財政養(yǎng)殖業(yè)保險保費補貼管理辦法通 知。 （ 6）銀行貸款利率：按人民幣貸款基準利率 （ 7）項目原材料單價和銷售價格均按現(xiàn)行市場單價進行計算。 二、不確定性分析 1、 盈虧平衡分析 據(jù)測算，達到正常生產能力時項目年銷售收入為 467萬元；總成本費用為 中年固定成本為 可變成本為 此，所得稅前達到盈虧平衡點的生產能力利用率為： 定成本（銷售收入 可變成本 銷售稅金及附加） 100%= 由盈虧平衡分析可知，項目營業(yè)能力利用率達到 時，即達到盈虧平衡。 2、敏感性分析 影響本項目經濟效益的不確定因素主要有產品銷售價格、銷量、 原材料和包裝價格等。這些不確定因素的變化對項目內部收益率的影響不大；另外，固定資產投資的變動對于經濟效益的影響并不明顯，引起的風險不大；而經營成本和經營收入的變動是影響經濟效益的敏感因素。 三、效益分析 1、經濟效益分析 （ 1）本項目的銷售收入如下計算： 24 鮮牛奶銷售收入：每年按 200頭可擠奶的奶牛計算，一頭年一年最長可擠奶 9個月，就是 270天，每公斤 200頭 30公斤 /頭 270天 公斤 =454萬元 牛犢收入：每年按可出售牛犢 130頭計算，則 130頭 1000元 /頭 =13萬元 因此，本項目的總收入為： 454萬元 +13萬元 =467萬元