往昔之音咖啡廳創(chuàng)業(yè)計劃書

廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 0 往昔之音咖啡廳創(chuàng)業(yè)計劃書 摘要 （一）公司基本情況 一、項目名稱： 往昔之音咖啡 廳 二、經(jīng)營范圍：咖啡、西餐、茗茶、各類小點心等 三、行業(yè)類型：餐飲業(yè) 四、項目投資：約 150 萬元 五、場地設置： 珠海拱北口岸 六、消費對象：中高層消費者 七、經(jīng)營面積：約 230 平方米 八、項目概況：為顧客營造一個放松、舒適、浪漫環(huán)境而且提供方便（主要提供咖啡、茗茶、各類小點心等），還提供在校大學生兼職，以滿足文明大都市人們追求精神需要提供優(yōu)質(zhì)服務。 九、經(jīng)營宗旨： 往昔之音咖啡 廳旨在為所有顧客提供一個放松、舒適、浪漫環(huán)境而且物 美價廉、時尚休閑等，令顧客滿意的服務。 （二）產(chǎn)品服務介紹 往昔之音咖啡 廳不僅提供中外各式經(jīng)典咖啡，如摩卡、藍山、牙買加極品咖啡、 冰凍奶油塊咖啡 、花式咖啡、 白咖啡 、 老怡保白咖啡 、 瑪琪雅朵 等，還廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 1 有各種茶點，如各式中國名茶、各種奶茶、保健茶、果汁、點心等。我們的咖啡絕不是速溶的，而是當場手磨，口感好，品味佳。咖啡屋只求服務，本著“以最低的價格提供最好的服務”的宗旨，以四個“一流”（一流的服務、一流的環(huán)境、一流的品種、一流的信譽）為目標，力使浪漫咖啡廳成為所有白領人士或情侶的休憩之地。門旁挺立著碧綠的翠竹， 屋內(nèi)掛著精致的作品，柜臺前擺設有存放各種報刊的書架。室內(nèi)寬敞明亮，座位舒適，環(huán)境幽雅。坐在窗前，你可以周圍的秀麗風光，領略開發(fā)區(qū)的漂亮景色。在門前還準備了一些雨傘，對那些出門在外沒有帶傘的顧客提供方便。 （三）行業(yè)市場分析 隨著中國改革開放之后，西方文化的迅速滲透、中國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展以及都市生活質(zhì)量的提高和生活節(jié)奏的加快，咖啡休閑這種高雅、時尚、浪漫的休閑生活方式越來越受到人們的青睞，咖啡成了世界三大飲品之一。無數(shù)獨具慧眼的投資者看到了其中隱藏的巨大商機，我們根據(jù)市場分析，咖啡屋即將出現(xiàn) 經(jīng)調(diào)查，我國對咖啡飲品每年約有超過 20 億的市場需求，其中我們可進入的市場約有 12 億。公司成立初期購進可供顧客需求的咖啡及附屬品，以滿足迅速發(fā)展的咖啡茗茶市場的需求，使用投資購買咖啡原材料煮磨器具的解決方案，針對解決費時間磨咖啡煮咖啡等大部分依靠進口、價格昂貴、影響人們普遍消費水平的問題。公司注重短期目標與長遠戰(zhàn)略的結(jié)合，中長期目標將逐步拓寬產(chǎn)品領域，涉足飲品類的各種飲料、與品種豐富的蛋糕及其他美食、保健食品等，形成以咖啡茗茶為核心的多元化經(jīng)營集團公司。廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 2 飲料行業(yè)預測咖啡這一飲品將會繼續(xù)爆炸性增長，未來十年 年均增長率將高達 35以上。由此我們可以想象，中國咖啡市場的發(fā)展空間是多么巨大，難怪國際咖啡組織也將中國視為全球最有潛力的咖啡市場。 （四）業(yè)務現(xiàn)狀 目前， 珠海拱北口岸 的咖啡市場并不激烈，特別是在居民小區(qū)周圍，還沒有相應的競爭者和競爭壓力。而且，位置特別有利，既靠近商業(yè)街，有靠近居民小區(qū)，客流量和消費能力都能夠滿足。 （五）財務分析 （一）投資估算： 一、一次性固定投資： 150 萬元（其中包括： 1、轉(zhuǎn)讓費加房租首付 50萬元，2、精裝修費 35 萬元， 3、辦費用 5 萬元， 4、雜項支出 3 萬元， 5、設備 用具購置 25 萬元、原材料 10 萬元）； 二、流動資金及原材料備用金 22萬元 三、成本控制（每月）：租金 20000 元，材料進貨費用 50000 元，人員工資大約 60000 元，按不同的級別不同的工資，不可預支薪水的 10。小計每月成廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 3 本約： 80000 元，其他開支約： 20000 元。月均營業(yè)額： 300000 元。 四、盈利能力（月）：營業(yè)額 成本 =營業(yè)利潤， 3000000000；年利潤： 70000 12=840000元 五、投資回收期：投資回收期： 2000000 840000 3年 （六）融 資計劃 向銀行貸款注冊資本的 50，然后剩余的由三個股東分攤。期限為兩年。其間如有一股東退出，此股東變賣只能持有 15的股份。 （七）風險控制 各行各業(yè)都有其自身的風險性，而作為餐飲業(yè)的咖啡廳，在與消費者消費過程中也存在著一定的風險，比如食物中毒、火災等。那么在風險面前如何控制呢？首先，對食品進行檢測，保證食品的質(zhì)量與安全；第二，嚴格做好防火災系統(tǒng)等。還有轉(zhuǎn)移風險，對咖啡廳進行投保，即使發(fā)生什么意外，可以把風險降到最低。 第一部分 公司概況 （一）公司介紹 廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 4 往昔之音咖啡 廳以典雅風格為主的新開休 閑咖啡廳，本著“優(yōu)質(zhì)咖啡，服務優(yōu)良”的理念來推廣咖啡精神及文化。咖啡廳提供一流的咖啡及差點以供滿足所有消費者的需要。 往昔之音咖啡 廳本著發(fā)揚咖啡文化的責任選擇出具有特色的 往昔之音咖啡 廳的咖啡文化。 往昔之音咖啡 廳給人溫暖、典雅、舒適的感覺，是充滿年輕朝氣，有咖啡內(nèi)涵的品位場所。 1、主要股東 股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系電話 2、團隊介紹 1 團隊的構(gòu)成 我們的創(chuàng)業(yè)團隊在創(chuàng)業(yè)前期，既是創(chuàng)業(yè)計劃書的起草者，也是前期資金的籌措者。這個團隊的構(gòu)成，具有非凡的意義，因此，選擇合適的 人群，是一項艱巨而謹慎的工作。經(jīng)過數(shù)次嚴謹?shù)倪x擇，我們的團隊已經(jīng)初步成型： 店長兼總經(jīng)理：吳瑩娜 行政人事部經(jīng)理：黃盛鋒 廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 5 財務部經(jīng)理：呂麗娜 采購部經(jīng)理： 余浩波 市場部主管：劉七 開發(fā)部主管：趙六 管理規(guī)劃部門設置與職責 店長 店長負責綜合協(xié)調(diào)和管理店內(nèi)各部門工作，督促員工工作，同時接受周圍居民及顧客的監(jiān)督，做好咖啡屋與周圍居民的交流工作。 工作內(nèi)容：督促各部長及員工的工作，鼓舞員工的工作熱情，聽取員工的意見。綜合決策各種工作的運行。代表咖啡屋與周圍顧 客進行交流，向上反映員工的意見及要求，向下傳遞學校所要求的工作。 行政人事部 主要職責： 1、人員到職與離職的相關辦理 2、各類人事資料的匯總，建檔及管理，員工檔案資料管理 3、員工請假，調(diào)休假作業(yè)，出勤狀況，稽查，統(tǒng)計作業(yè) 4、員工考勤，督導并薪資核算 廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 6 5、對本店各項工作的紀律檢查 6、做好每次會議的會議記錄 7、做好咖啡廳每次招待知名人士的經(jīng)驗記錄，以便下次招待借鑒 8、協(xié)調(diào)本部門與其他部門的聯(lián)系 人員分配：本部設正，副經(jīng)理各 1名，檔案管理員 1名。 財會部：實行嚴 格的財務管理 實現(xiàn)損益控制的手段是通過“周報表”和“月報表”上的科目審核。審核內(nèi)容包括銷售額，顧客數(shù)，顧客平均消費數(shù)量，現(xiàn)金超收或不足，收銀機的操作錯誤，虧損，其他營業(yè)項目，食品原料的價格，記時工作人員的工資，電費，煤氣費，水費等。 市場部 負責咖啡廳的產(chǎn)品宣傳，促銷以及促進咖啡廳與消費主體 顧客群體之間的聯(lián)系。它的工作直接或間接關系著咖啡屋的形象及客流，銷售情況，是個重要的部門。 采購部 咖啡廳采購部系咖啡廳下屬部門之一，受咖啡廳管理，負責咖啡廳所有食品原料，經(jīng)營物品的采購，驗收 進出物品 的記錄等工作，是咖啡廳正常運廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 7 營不可缺少的重要組成部分。 開發(fā)部 開發(fā)部負責開發(fā)新產(chǎn)品以滿足不同的需求 3、組織結(jié)構(gòu) 員工情況 員工人數(shù) 大專以上文化程度 大學本科 人數(shù) 比例 人數(shù) 比例 18 12 67 6 33 （二）外部公共關系 我們的往昔之音咖啡廳雖然面積并不是很大，但是我們努力取得銀行的戰(zhàn)略支持。同時我們會積極爭取咖啡的廠商的支持，有他們的大力支持，我們的往昔之音咖啡廳一定能夠有較好的的發(fā)展。 （三）公司經(jīng) 營戰(zhàn)略 我們咖啡的發(fā)展方向是能夠使周圍大多數(shù)知道、了解我們的商品，并且還進來消費。為此我們會做到： 廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 8 優(yōu)質(zhì)的咖啡，在咖啡館里，咖啡的構(gòu)成力一定要很強，不管是哪一種咖啡，假如在價格的制定上偏高，或是有咖啡品質(zhì)欠佳、組成不夠齊全，或是咖啡的存貨量不夠多等現(xiàn)象，就立刻會影響銷售，自然更不容易增加固定顧客了。在咖啡館的經(jīng)營上，不但要面臨地域內(nèi)各咖啡館的競爭，更要面對各種商店的競爭，所以“咖啡的美麗”便成為了商店成功的基礎。 商品作為整體戰(zhàn)略，對于咖啡館而言，也是需要經(jīng)常重視的。諸如經(jīng)營計劃、咖啡采購、咖啡開發(fā)、存 量管理，乃至后勤的商品業(yè)務等綜合全部的商品相關活動，都是與咖啡館商品力的強化有相當密切的關系。 卓越的服務 ，最直接的，就是咖啡館的服務人員在等客時，要有優(yōu)雅的姿勢，且注意服裝、化裝等儀表；接待顧客之際，要有適當?shù)谋砬椤B(tài)度幾合宜的應對。所有服務員都要具備豐富的咖啡知識，適時的為顧客做說明，同時還要具備商談能力。還有，店鋪內(nèi)部的裝潢設施、有魅力且具美感的吧臺陳設，以及店鋪的照明等，都要有效的運用，并進一步加強廣告媒體的宣傳效果，并提供各種服務設施。我們的目標是在這一帶養(yǎng)成我們店的忠實消費者。 第二部分 產(chǎn)品服務 （一）產(chǎn)品、服務介紹 往昔之音咖啡 廳位于上海浦東新區(qū)，咖啡廳主營咖啡、茶、西餐、冷飲、簡廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 9 餐、酒水、功夫茶，品種多樣；不僅有主打產(chǎn)品，季節(jié)性產(chǎn)品，以及活動性產(chǎn)品等等，能滿足不同食客的需求。餐廳消費低廉，人均消費 150 元到 250元，是您親朋小聚、娛樂休閑的理想場所。 館內(nèi)設有休閑座環(huán)境幽雅，紗簾飛揚，溫馨溫馨的讓你流連忘返，本館同時經(jīng)營巧克力、牛奶、咖啡、奶茶、果汁、冰淇淋、中西式簡餐，絕對是你休閑、聚會的好地方?？Х任輰澐忠徊糠謪^(qū)域進行書吧式服務，在這里提供一些比較時尚的或暢銷的書籍，但 對在這部分區(qū)域進行免費閱讀的設置。 （二）核心競爭力或技術(shù)優(yōu)勢 我們的往昔之音咖啡廳雖不像其他的競爭者那樣有龐大的資金系統(tǒng)，但好在我們的地理位置較好，到目前為止，還極少競爭者。但是，我們有堅實的核心觀念。他們是： 1、可信賴的產(chǎn)品品質(zhì)：堅持選用最好的（相對于大眾市場而言最好的）的咖啡豆。 2、高度的環(huán)保意識：采用更多的環(huán)保型設備和包裝材料，大力倡導并嚴格要求能源的節(jié)約利用。 3、良好的員工福利：對于固定員工而言，為員工提供最優(yōu)越的健康福利計劃，廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 10 并大面積推行員工持股。 4、和諧共處的社區(qū)精神：為顧 客營造溫馨、自由的消費環(huán)境，鼓勵店面工作人員和顧客的交流，讓顧客無論是獨處還是小聚都能怡然自得融入，其中慢慢的把我們往昔之音咖啡廳變?yōu)轭櫩妥≌凸ぷ鞯攸c之外的生活中必不可少的“第三地”。 5、獨樹一幟的文化品位：有選擇地參與一些溫情、勵志的電影和圖書的推廣和發(fā)行。 我們往昔之音咖啡廳的優(yōu)勢在于采用了對面技術(shù)來為顧客服務，我們在顧客第一次來到咖啡屋時就為顧客建檔，下次來時，我們可以為其提供他所熟悉和滿意的服務。有時，不用他們自己開口，就已經(jīng)把他們所需的產(chǎn)品送至他們身邊。 （三）產(chǎn)品專利和注冊商標 我們 咖啡廳雖然是新的品牌，但在之前，我們會研制一些味道一流的新品種為我們的咖啡廳申請產(chǎn)品專利。我們的注冊商標即是我們店的名字和情侶進咖啡屋的圖像。 第三部分 行業(yè)及市場 廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 11 （一）行業(yè)情況 由于中國市場巨大，咖啡消費增長前景看好，中國在世界咖啡業(yè)擴大需求的總戰(zhàn)略中占據(jù)重要地位。中國潛在的咖啡消費者約為 2 億到 3 億人，這已與目前世界第一大咖啡消費國美國的市場不相上下。目前中國人的咖啡消費仍然不大，但增長勢頭非?？捎^，中國咖啡消費年增長率為 15，而世界咖啡消費年增長率僅為 2。咖啡在中國市場面臨千年飲茶傳統(tǒng)的巨 大挑戰(zhàn)，因此在中國市場的促銷與宣傳十分重要，而且必須采取有別于在其他西方國家的促銷和宣傳手段。 （二）市場潛力 國 內(nèi)咖啡市場開發(fā)潛力巨大 加入 濟快速發(fā)展的中國，人們的生活水平在不斷提高，咖啡這種西式飲品正在被越來越多的國人所接受，隨之而來的咖啡文化正充滿生活的每個時刻。咖啡不再僅僅是一種飲料，它逐漸與時尚、品味緊緊聯(lián)系在一起，體現(xiàn)出高品質(zhì)的現(xiàn)代生活；或是交友談心，或是商務會談，或是休閑怡情，盡在一杯音樂彌漫的咖啡中。 1）從國內(nèi)整體市場上看 統(tǒng)計顯示，擁有 500萬人口的芬蘭，每年的咖 啡消費量為 100 萬包。而擁有 13 億人口的中國如今咖啡年消費量僅為 20 萬 40 萬包。從這一比較中可以看出，中國的咖啡消費市場前景非常廣闊。而同時中國潛在的咖啡消廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 12 費者約為 2 億至 人，這已與目前世界第一大咖啡消費國美國的市場不相上下。 2）從增長速度上看 目前中國人的咖啡消費仍然不大，但增長勢頭非?？捎^，中國咖啡消費年增長率為 15%，而世界咖啡消費年增長率僅為 2%。同樣有數(shù)據(jù)表明， 1998年起中國的人均咖啡消費量正以 30%的速度逐年遞增，未來幾年中國有望成為全世界最具潛力的咖啡消費大國。 3）從人均 消費上看 據(jù)相關的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，歐美的發(fā)達國家平均每個人每年的咖啡消費量為 500 杯以上，有些甚至超過 1000 杯，如芬蘭、瑞典。近鄰的日本人年均消費 200 杯、韓國人年均消費 140 杯。而目前平均每個中國人每年的咖啡消費量僅有 4 杯，即使是北京、上海、廣州這樣的大城市，平均每人每年的消費量也僅有 20杯，相比之下，中國的咖啡消費市場有著巨大的發(fā)展上升空間?？缛?21 世紀后，中國經(jīng)濟的飛速增長，人們生活質(zhì)量的不斷提高，飲品日益多樣化，咖啡逐漸與時尚、現(xiàn)代生活連在一起帶動了咖啡消費量的迅猛增加，形成巨大消費潛在市場。 總體來說，由于中國市場巨大，咖啡消費增長前景看好，中國在世界咖啡業(yè)擴大需求的總戰(zhàn)略中占據(jù)重要地位 。 （三）行業(yè)競爭分析 隨著人們的生活水平在不斷提高，咖啡這種西式飲品正在被越來越多的國人廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 13 所接受，隨之而來的咖啡文化正充滿生活的每個時刻。咖啡不再僅僅是一種飲料，它逐漸與時尚、品味緊緊聯(lián)系在一起，體現(xiàn)出高品質(zhì)的現(xiàn)代生活；或是交友談心，或是商務會談，或是休閑怡情，盡在一杯音樂彌漫的咖啡中。如今，在國內(nèi)的許多大城市，咖啡館已經(jīng)不少見，許多年輕人成了咖啡的熱情擁護者，咖啡消費在中國城市里，平均每人每年的咖 啡消費量是 4 杯，即使是在北京、上海這樣的大城市，每人每年的消費量也僅有 20 杯。而在日本和英國，平均每人每天就要喝一杯咖啡。日本和英國都是世界著名的茶文化國家，目前已經(jīng)發(fā)展成了巨大的咖啡市場。擁有強大茶文化的中國具有廣闊的咖啡消費潛力，正在成為世界上最大的咖啡消費市場。在國內(nèi)許多大中城市咖啡專業(yè)場所數(shù)量每年在以 30左右的速度增長。正因為中國咖啡市場處于起步階段，中國咖啡消費增速驚人，這意味著一個巨大的機遇已經(jīng)降臨，意味著有更多的機會，更大的利潤回報空間。未來幾年中國有望成為全世界最具潛力的咖啡消費大國。總體 來說，由于中國市場巨大，咖啡消費增長前景看好，中國在世界咖啡業(yè)擴大需求的總戰(zhàn)略中占據(jù)重要地位。本行業(yè)報告在大量周密的市場調(diào)研基礎上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家海關總署、國際特許經(jīng)營協(xié)會、國際咖啡協(xié)會、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會、中國飲料工業(yè)協(xié)會、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關報刊雜志的基礎信息，對我國咖啡店連鎖行業(yè)背景、市場前景、競爭狀況以及店鋪選址等方面進行了詳盡地分析，對今后我國咖啡店連鎖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了精確的預測。 目前中國咖啡飲料這個細分的藍海市場上，除上海、廣州、深圳等少數(shù)地區(qū)以外，其他的咖啡市場尚 待開發(fā)。去年娃哈哈推出的“呦呦奶咖”表現(xiàn)平平，星巴克在超市的瓶裝咖啡銷量也不盡如人意。 不過，分析推斷，未來 5 年咖廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 14 啡飲料的發(fā)展應該比較快，保持在 30左右。 幾大日系飲料品牌紛紛加強咖啡市場攻勢。其中麒麟利用品牌延伸，推出了午后咖啡和麒麟咖啡系列。此外，可口可樂目前在日本熱銷的“喬治亞”咖啡也有可能被引入中國市場?？煽诳蓸反笾腥A區(qū)總裁戴嘉舜日前表示，公司一直在關注中國咖啡市場，但出于市場競爭原因，不能透露在華推出咖啡飲料的具體時間。 除了市場潛力巨大，咖啡飲料的高利潤也是吸引企業(yè)進入的一大原因。摩根大通一份 有關食品行業(yè)調(diào)查報告顯示，全球品牌包裝食品飲料市場中，咖啡和茶葉利潤最高，利潤率在 20左右。 （四）收入（盈利）模式 大眾化的專業(yè)服務內(nèi)容，是目前可以考慮的方向。咖啡店是要盈利的，它和普通商品一樣都要有核心的產(chǎn)品或服務，并且這種產(chǎn)品或服務是實的，不是虛的，是能運作的高度專業(yè)化的分工體系。我們咖啡店通過提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品咖啡，各種茗茶。經(jīng)過分析，我們可以知道，我們的顧客基本是周圍居民小區(qū)的居民、商人、白領和情侶。因為消費能力不同，所以，我們針對不同的人群提供不同價位的產(chǎn)品。我們的咖啡屋可以根據(jù)收入水平、性別 、年齡、消費愛好等市場因素，據(jù)此提供給顧客滿意的酒水和服務。 （五）市場規(guī)劃 公司未來 3 年到 5年的銷售收入預測（融資不成功情況下）（萬元） 廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 15 年 份 第 1年 第 2 年 第 3年 第 4 年 第 5年 銷售收入 100 150 180 200 220 市場份額 司未來 3 年的銷售收入預測（融資成功情況下）（萬元） 年 銷售收入 150 180 200 230 250 市場份額 四部分 營銷策略 (一 )營銷渠道的選擇 在咖啡廳開業(yè)之前選擇其營銷渠道，確立咖啡廳的未來發(fā)展。渠道如下： 1、直接渠道或間接渠道的營銷策略 2、長渠道或短渠道的營銷策略 3、寬渠道或窄渠道的營銷策略 4、單一營銷渠道和多營銷渠道策略 5、傳統(tǒng)營銷渠道和垂直營銷渠道策略 (二 )服務員 隊伍和管理 廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 16 我們應該從以下四個方面對 服務 隊伍進行系統(tǒng)管理： (1)崗位組織職能管理 主要從以下四個方面，把各個 服務 崗位與組織管理體系有效對接，把崗 位的職能有機融入到企業(yè)整體的營 銷運營活動中： 1、明確崗位職責的范圍、崗位工作流程與相匹配的權(quán)限； 2、根據(jù)崗位職責、操作規(guī)范和關鍵環(huán)節(jié)的要求來制定相關的工作制度； 3、明確崗位在產(chǎn)品、終端、渠道等方面的運作方式及相關營銷政策； 4、明確本崗位與上、下、左、右崗位之間的關聯(lián)關系，保證其崗位之間的有機銜接、流程順暢、工作高效。 (2)崗位目標任務管理 主要將區(qū)域市場運營目標分解到各個崗位，并具體量化到年、季、月，甚至是周。需要定期進行崗位工作的計劃與總結(jié)，運用 劃循環(huán)法進行持續(xù)的管理與提 升。 通過定期、定崗、定量的對比分析，找出存在的問題和差距，找到解決問題的方式，持續(xù)提高崗位工作計劃目標的執(zhí)行率。 (3)崗位執(zhí)行能力管理 在定期進行崗位工作的計劃與總結(jié)的基礎上，應就崗位工作目標執(zhí)行力存在的偏差進行分析，從公司內(nèi)部、崗位人員自身、市場動態(tài)變化等方面查廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 17 找原因，對崗位人員進行有效的指導或糾正，持續(xù)提高崗位人員的執(zhí)行力。 (4)崗位持續(xù)培訓提升 培訓是第二生產(chǎn)力，從公司的系統(tǒng)運營與長遠發(fā)展來講，需要對 服務 人員定期進行有針對性的培訓，應注重于態(tài)度 (公司 經(jīng)營理念和文化 )、知識 (服務 思維創(chuàng)新 )、技能 (專業(yè) 服務 能力提升 )等方面，不斷提高各崗位人員的視野和打開思維空間，引導 服務 人員積極進行 服務 創(chuàng)新。 以上四個環(huán)節(jié)是互相促進，有機銜接的，只有通過這個系統(tǒng)的管理，才能促使各級 服務 人員真正融入到企業(yè)的組織管控體系中，成為符合企業(yè)要求，適應企業(yè)發(fā)展的個體和具有執(zhí)行力的團隊。 (三 )促銷計劃和廣告策略 促 銷策略是指 企業(yè) 如何通過 人員推銷 、 廣告 、 公共關系 和 營業(yè)推廣等各種促銷方式，向 消費者 或用戶傳遞產(chǎn)品信息，引起他們的注意和興趣，激發(fā)他們的購買欲望和購買行為，以達到擴大銷售的目的。企業(yè)將合適的產(chǎn)品，在適當?shù)攸c、以適當?shù)膬r格出售的信息傳遞到目標市場，一般是通過兩種方式：一是 服務員 推 薦 ，即推銷員和顧客面對面地進行推 薦 ；另一種是非 服務員 推 薦 ，即通過大眾傳播媒介在同一時間向大量顧客傳遞信息，主要包括廣告 、公共關系和營業(yè)推廣等多種方式。 往昔之音咖啡 廳在一些節(jié)日推出的新產(chǎn)品時，可以通過服務員向客人推薦或制作一些新產(chǎn)品宣傳單到繁華地段發(fā)，吸引顧客到咖啡廳來消費。 (四 )價格決策 廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 18 價格策略是指 咖啡廳 通過對顧客需求的估量和成本分析，選擇一種能吸引顧客、實現(xiàn)市場營銷組合的策略。物流企業(yè)的成本比較復雜，包括運輸、包裝、倉儲等方面。所以價格策略的確定一定要以科學規(guī)律的研究為依據(jù)，以實踐經(jīng)驗判斷為手段，在維護生產(chǎn)者和消費者雙方經(jīng)濟利益的前提下，以消費者可以接受的水平為基準，根據(jù)市場變化情況，靈活反應，客觀買賣雙方共同決策 。在咖啡廳市場定位之后，根據(jù)市場定位為中高檔消費層次做出合理的價格，吸引不同層次的消費者。 （五）產(chǎn)品組合策略 在咖啡廳穩(wěn)步發(fā)展的同時進行產(chǎn)品組合，主打幾個咖啡品牌，附加輔佐產(chǎn)品共同銷售。 促進銷售、增加 咖啡廳的 利潤。一般來說，拓寬、增加產(chǎn)品線有利于發(fā)揮 咖啡廳 的潛力、開拓新的市場；延長或加深產(chǎn)品線可以適合更多的特殊需要；加強產(chǎn)品線之間的一致性，可以增強 咖啡廳 的市場地位，發(fā)揮和提高 咖啡廳 在有關專業(yè)上的能力 。 （六）咖啡市場分析 一、隨著中國改革開放的深入，咖啡文化風靡中國 廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 19 在 跨入 21 世紀后，中國經(jīng)濟的飛 速增長，人們生活質(zhì)量的不斷提高，飲品日益多樣化，咖啡逐漸與時尚、現(xiàn)代生活連在一起帶動了咖啡消費量的迅猛增加，形成巨大消費潛在市場。 1. 據(jù)權(quán)威部門統(tǒng)計，目前，在中國咖啡消費量近年來保持在 3 萬 噸之間，每年市場增長速度在 10%有望成為世界上最具潛力的咖啡消費大國。預測 2012 年我國的消費量將達到 12萬噸，市場零售額將達到數(shù)百億人民幣。北京市場的增長率更是高達 18%，全國有 13600家咖啡館， 2200 家咖啡相關企業(yè)，從業(yè)人數(shù)達到 50 萬人，其消費市場的規(guī)模和吸引力，讓越來越多的國外企業(yè)已經(jīng)開始關 注中國市場，而這也正是各大咖啡生產(chǎn)國和咖啡商熱衷于進入中國的主要原因。 化的魅力就是市場的魅力。速溶咖啡己遠遠不能代表咖啡消費了，消費者開始認知咖啡的品牌、風格和純正，知道如何享受咖啡帶來的樂趣。 文化咖啡 無疑是現(xiàn)在整個咖啡產(chǎn)業(yè)的主流，發(fā)展相當迅速?？Х仁袌龅目焖侔l(fā)展，與消費者對西方文化的興趣密不可分。 庭月收入和飲用咖啡的頻率呈現(xiàn)明顯的正比例關系，意味著咖啡這種西方傳入的飲料在中國大陸是一種象征成功階層的生活方式。 競爭越來越激烈，越來越趨向行業(yè)標準化發(fā)展。 咖啡加盟 行業(yè)正以 25%的速度增長，而 咖啡館 正成為城市文明進步、經(jīng)濟增長的亮點。目前，咖啡消費在中國城市里，平均每人每年的咖啡消費量是杯，即使是 在北京、上海這樣的大廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 20 城市，每人每年的消費量也僅有杯。而在日本和英國，平均每人每天就要喝一杯咖啡。日本和英國都是世界著名的茶文化國家，目前已經(jīng)發(fā)展成了巨大的咖啡市場。擁有強大茶文化的中國具有廣闊的咖啡消費潛力，一定會成為世界最大的咖啡市場之一。國際咖啡組織（ 營部主管巴 勃羅 說： “ 在 20 世紀 60年代的時候，日本每年僅消費 25萬包咖啡，而如今其消費量達到了 700 萬包。中國市場也已經(jīng)呈現(xiàn)出沿著這一趨勢發(fā)展的跡象， 再加上上海承著中國的改革開放的步伐，與世界各國的接觸不斷深入，其經(jīng)濟、飲食文化不斷影響著上海的消費者，咖啡文化不斷沖擊上海國際大都市， 因此中國將成為世界上重要的咖啡消費市場。 ” 二、 中國咖啡市場發(fā)展趨勢分析 1、終端消費者分析 （ 1）越來越多的人接受咖啡、喜歡咖啡。 根據(jù)一項在 12 個內(nèi)陸城市的調(diào)查， 32%的城市居民喝咖啡。過去一年內(nèi)喝過速溶咖啡的人口比例在 30%以上的地區(qū)除了上海之外，還有北京、昆明、廈門、杭州和天津。 其中青年男女在咖啡館消費，家庭主婦， 35 以上的都市白領成為在家飲用咖啡增長是最快的群體。 （ 2）潛在消費群增多 廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 21 一些消費著雖然不喜歡喝咖啡，但顧客普遍喜歡咖啡廳的氛圍和環(huán)境，他們會在咖啡館里消費一些其它附屬產(chǎn)品，因此咖啡廳潛在的消費群還是很多。 （ 3）顧客轉(zhuǎn)向 中國速溶咖啡在整個咖啡消費結(jié)構(gòu)上占上分，隨著人們對咖啡的認識、咖啡文化的普及，越來越多的速溶咖啡者開始認識原豆咖啡，開始使用原豆咖啡，這是一個巨大的商機。 （ 4）中 青年將成主流消費群體 80后的年輕群體，對新生事物的反應非?？焖?，他們對外國的飲食文化感興趣并易接受，這將促進中國咖啡市場的成熟。一份來自 8 個大城市的調(diào)查顯示，咖啡作為一種口味獨特的飲品，深受青年消費者的喜愛，中年和青年人是咖啡產(chǎn)品的主要消費群體。同時，男性消費者的人數(shù)遠遠超出了女性，其原因在于咖啡作為一種嗜好品更易受到男性的青睞。也就是說，中青年消費群體為都市上班一族。就經(jīng)濟實力而言，他們對這一部分的消費沒有壓力。隨著咖啡消費群體的擴大，咖啡文化也應運而生，這在一定程度上吸引了越來越多的消費人群。 2、銷 售渠道分析 （ 1）地區(qū)分布： 一線城市 37% 二線城市 32% 三線城市 29% 其它 2005 年 廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 22 一線城市 32% 二線城市 31% 三線城市 38% 其它 2008 年 （ 2）市場總消耗量： 咖啡館 17% 酒店賓館 21% 中餐廳及其它 6% 家庭消費 13% 辦公室 12% 速溶咖啡 37% 即飲咖啡飲料 8% （ 2007 年） 市場總消耗量 增長 8%（其中家庭消費對增長的貢獻為 70%） 咖啡館 19% 酒店賓館 20% 中餐廳及其它 8% 家庭消費 15% 辦公室 12% 速溶咖啡 35% 即飲咖啡飲料 8% （七）競爭分析 競爭對手分析 咖啡品牌 缺點 西堤島比較優(yōu)勢及其實現(xiàn) 星巴克、 1、選址上，一類城市的一類商圈。 租金增長快，同行竟價現(xiàn)象普遍。 2、直營的模式擴張的范圍及速度慢 3、一線城市品牌及門店宣傳費用高 1、西堤島咖啡以競爭環(huán)境相對寬松的二三線城市為主導市場，先期進入占據(jù)了二三線城市優(yōu)秀的黃金地段。無形中給后進來者增加了行業(yè)進入壁壘。 2、商業(yè)模式采取加盟連鎖的方式更有利于擴展 3、二三線城市規(guī)模小。人際傳播范圍及深度廣，門店宣傳依托人際傳播便可實現(xiàn)其效果 。 上島系咖啡連鎖品牌 1、 加盟費用 1、靈活多種選擇的加盟模式、滿足了市場不同種類廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 23 （八）消費者行為分析 隨著咖啡在中國的快速發(fā)展，咖啡不再僅僅是一種飲料，它逐漸與時尚、品味緊緊聯(lián)系在一起，體現(xiàn)出高品質(zhì)的現(xiàn)代生活；或是交友談心，或是商務會談，或是休閑怡情，盡在一杯音樂彌漫的咖啡中。如今，在國內(nèi)的許多大城市，咖啡館已經(jīng)不少見，許多年輕人成了咖啡的熱情擁護者。 （九）咖啡項目 析 優(yōu)勢（ S）： 本土化連鎖加盟優(yōu)勢： 利用差異化的戰(zhàn)略，特色的商業(yè)模式和終端營銷占領一定市場份 額。本土化連鎖加劣勢（ W）： 1、連鎖加盟的形式總部對加盟店的控制能力弱及物料配送體系很難實現(xiàn)。 2、目前還沒有形成穩(wěn)定的項目創(chuàng)業(yè)團隊，及門檻過高 2、 一線城市其模式實現(xiàn)困難重重 的需求。 2、近年來上島系的咖啡館為增加影響力不斷在一線城市擴張。但一線城市租金壓力及店面面積都影響了其品牌發(fā)展。 西堤島系的其它品牌 1、缺乏創(chuàng)新 1、每年西堤島咖啡都在企業(yè)創(chuàng)新上投入巨大人員及物力。不斷深入及分析行業(yè)發(fā)展，這也使得西堤島咖啡能在行業(yè)內(nèi)每次變遷跟上腳步。 個性咖啡店 1、 滿足個性化消費需求。 2、 在某些細分市場領域 占據(jù)一定的市場分額 1、關注這些細分市場領域。當一細分市場不斷增大時西堤島及時做出反應及跟進措施。 廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 24 盟方式更加適應中國投資者投資咖啡行業(yè)。 經(jīng)驗優(yōu)勢： 項目創(chuàng)業(yè)者已從事相關行業(yè)工作十二年，熟悉遠咖啡市場化運作，擁有豐富的從業(yè)經(jīng)驗。 品牌優(yōu)勢： 最早確定二三城市發(fā)展戰(zhàn)略，在二三線城市品牌知名度高、開店成功率也遙遙領先同行業(yè)競爭品牌。 個人力量比較薄弱。 3、西堤島咖啡特色的商業(yè)模式，建立行業(yè)壁壘尚不能完全抑制同行跟進模仿。 應對措施 ： 1、對流水高、贏利高的店采取收回措 施。 2、不斷豐富完善配套服務功能，吸引更多的客戶。 機會（ 0）： 、根據(jù)國家權(quán)威機構(gòu)調(diào)查表明， 咖啡加盟 行業(yè)正以 25%的速度增長，而 咖啡館 正成為城市文明進步、經(jīng)濟增長的亮點。 、咖啡愛好者大幅度增加，咖啡及西餐消費市場不斷膨脹。 、在日益同質(zhì)化的咖啡連鎖加盟市場出現(xiàn)三足鼎立局面。 威脅（ T）： 1 國外咖啡巨頭分別落戶中國市場，本土企業(yè)實力也不斷壯大，給整個行業(yè)帶來眾多不變因素。 2組織機構(gòu)尚未過考驗期，對新業(yè)務不能迅速領會，仍需市場考驗。 對策： 1、充分發(fā)揮我們先導進入市場的優(yōu)勢，樹立良 好的品牌形象，制定行業(yè)發(fā)展標準。 2、不斷開發(fā)新的服務系列，以滿足客戶多方面的個性化需求，創(chuàng)造核心競爭力優(yōu)勢。 3、提高服務和培訓的質(zhì)量，并逐步加大網(wǎng)站推廣的資金和人員投入。 （十）營銷業(yè)務計劃 1、價格定位 廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 25 往昔之音咖啡 廳面向的群體包括：廣大的周邊居民及，外國商人、白領、情侶等，其中周邊居民和白領為主要消費群體，但現(xiàn)階段一般外國商人和其他外地商人不了解我們咖啡廳。所以在開業(yè)初期，在不降低咖啡廳的檔次，保證成本收入的前提下，以及對消費群體的消費水平及消費對象的考慮，軟飲料（如可樂），果汁，奶昔，冰淇 淋，部分咖啡等價格會適當調(diào)低，利潤率占成本的 50，水果，拼盤，茶點類利潤率占成本的 60。但中高檔次的消費品如紅酒，雞尾酒，品牌咖啡等，因降低價格會給人以格調(diào)，檔次，及質(zhì)量不高的錯覺，所以價格定位以利潤率占成本的 65出售。 2、管理理念 （ 1）尊重餐飲業(yè)人員的獨立人格 （ 2）下管一級：上級對下級進行規(guī)劃管理，下級應服從上級的工作指導，盡力完成上級發(fā)放的任務。 （ 3）互相監(jiān)督：管理層監(jiān)督員工的工作，同時員工也可以向上級提出自己的意見或見解。 （ 4）營造集體氛圍：既要上下屬感受到咖啡屋紀律的 嚴明，也要關懷員工，讓員工感受到來自集體的溫暖，有利于加強凝聚力，提高工作積極性。 （ 5）公平對待，一視同仁，各盡所能，發(fā)揮才干 薪酬制度：記時工資制 廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 26 不同類型的工作人員時間上的薪酬不同 ;采用此制度比較靈活，可以準確地記錄各個工作人員的工作時間，準確地計算出職工的工資。 工作輪班組織：固定單班制 除了固定員工，對于兼職，在一開始的人員招聘中，我們首先會搞清楚每個應聘者的空閑時間段（包括每個星期中哪一天及這一天中的哪個時間段有空）然后根據(jù)時間段確定一個星期中每天的工作人員。 人員考核：從德（品 德修養(yǎng)），能（業(yè)務知識水平，創(chuàng)新能力），勤（協(xié)作性，責任心，進取性，紀律性，出勤性），績（辦事效率，工作質(zhì)量）四個方面對工作人員和管理層進行公平公正的考核，為獎金等獎勵制度提供憑據(jù)。 （ 1）對員工的考核 我們將指定一套指標體系。比如對于員工工作態(tài)度，我們將從事業(yè)心，進取心，責任心和真誠度等指標考察。每個指標下都有相應的幾個表現(xiàn)層次，每個層次有對應的分數(shù)。 （ 2）對管理層工作績效考核 廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 27 為了對管理層人員的工作能力，態(tài)度和業(yè)績進行評價，制定此制度。 秉承公開，公平，公正，客觀，多元主體評價原則，每個管理人 員都要接受來自相關同事，直接下級和自我的評價。從德，績，能，勤方面進行考核。具體如下： 德：民主性，品德修養(yǎng) ;績：辦事效率，工作質(zhì)量等 ;能：業(yè)務水平認識，分析決策能力，創(chuàng)新能力，自我學習能力等 ; 勤：協(xié)作性，責任心，進取心，紀律性，出勤等。 月度與季度的評價工作，在下一評價期間開始的第一個星期之內(nèi)完成，由行政人事部統(tǒng)一發(fā)放評價表。年終評價工作在十二月最后一個星期與次年一月的第一個星期之內(nèi)完成。評價表由員工自己獨立完成填寫，應在規(guī)定的日期內(nèi)上交。評價表由行政人事部與全體員工參與評價。每名參與者填寫一份評價 表，按照不同權(quán)重計算得到一個分數(shù)，將得分先按上級，同事，下級，自我評價分類算出平均分，然后按上面提到的不同層次人員比例計算出最終得分，按照最終得分確定評價等級。評價結(jié)果與獎金，激勵制度掛鉤。被評價者如果對評價結(jié)果不滿，可以在接到結(jié)果之日起一周內(nèi)向行政人事部提出投訴，逾期不提出異議視為同意。 獎勵制度：根據(jù)員工考核總分進行獎勵（半年實行一次獎勵） （十一）服務質(zhì)量控制 廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 28 1、設立領位、服務、傳菜等崗位，保證有崗、有位、有服務；服務規(guī)范、程序完善，我們咖啡廳 24小時營業(yè)。 2、上崗的服務人員做到儀容端正 ，儀表整潔，符合員工手冊的要求。 3、熟練用外語接待，服務外賓。 4、鋪臺、擺臺符合規(guī)矩。 5、嚴格執(zhí)行使用托盤服務，嚴禁用手拿杯直接服務客人。 6、菜單中英文對照，印刷優(yōu)良，字跡清楚，無破損無折痕。 7、營業(yè)低峰期，保證客人的茶點 2 分鐘內(nèi)上齊，營業(yè)高峰期，保證客人茶點 5 分鐘內(nèi)上齊。 8、保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，桌面無浮塵，地面無垃圾，地面無煙跡。 第五部分 財務計劃 資產(chǎn)負債表 單位： 元 資 產(chǎn) 年初 數(shù) 期末數(shù) 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 年初數(shù) 期末數(shù) 流動資產(chǎn)： 流動負債： 貨幣資金 : 短期借款 : 期投資 : 應付票據(jù) : 收票據(jù) : 應付賬款 : 應收股息 : 應付工資 : 東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 29 應收賬款 : 應付福利費 : 其他應收款 : 應付利潤 : 存貨 : 應交稅金 : 攤費用 : 其他應交款 : 利 潤 表 單位：元 項目 本月數(shù) 本年累計數(shù) 一、主營業(yè)務收入 ：主營業(yè)務成本 主營業(yè)務稅金及附加 、主營業(yè)務利潤（虧損以“”號填列） 加：其他業(yè)務利潤（虧損以“”號填列） 減：營業(yè)費用 管理費用 財務費用 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：投資收益（損失以“”號填列） 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減 ：所得稅 廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 30 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 現(xiàn)金流量表 單位：元 項目 上年數(shù) 本年數(shù) 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 金流入小計 買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職 工支付的現(xiàn)金 付的各項稅費 付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 金流出小計 營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 得投資收益所收到的現(xiàn)金 置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 金流入小計 建固定資產(chǎn) 、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 31 投資所支付的現(xiàn)金 付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 金流出小計 資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資所收到的現(xiàn)金 款所收到的現(xiàn)金 到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 金流入小計 還債務所支付的現(xiàn)金 配股利、利潤或 償付利息所支付的現(xiàn)金 付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 金流出小計 資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 、匯率變動對現(xiàn)金的影響 - 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 + 第六部分 融資計劃 （一）融資方式 股權(quán)性融資（直接融資）。股權(quán)是公司的股東投資到公司的資本。股權(quán)在不同廣東理工職業(yè)學院 大學生創(chuàng)業(yè)計劃書 32 的財產(chǎn)組織形式上有著不同的體現(xiàn)方式。正因為其有著不同體現(xiàn)方式，所以產(chǎn)生了不同的股權(quán)融資工具。直接融資總計約 100 萬元。