文心蘭鮮花生產(chǎn)出口農(nóng)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)

1 一、項(xiàng)目建設(shè)的背景 1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃 2000 年 1 月，中央農(nóng)村工作會(huì)議在北京召開(kāi)，隨后發(fā)布了中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于做好 2000 年農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作意見(jiàn)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“意見(jiàn)” )?！耙庖?jiàn)”提出，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整是現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的重要任務(wù)。目前，我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理的矛盾十分突出，大力調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)勢(shì)在必行?！耙庖?jiàn)”指出，各地要按照適應(yīng)市場(chǎng)、因地制宜、突出特色，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的原則，制定當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃，并通過(guò)政策引導(dǎo)、信息服務(wù)、技術(shù)示范等手段，加強(qiáng)對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指 導(dǎo)。對(duì)于沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和大中城市郊區(qū)，“意見(jiàn)”提出要合理調(diào)整糧食和經(jīng)濟(jì)作物的種植比例，發(fā)展高效農(nóng)業(yè)和創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。“意見(jiàn)”還同時(shí)指出，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境是穩(wěn)定提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的根本途徑，是順利推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的基本保證，需要以植樹(shù)種草、水土保持為重點(diǎn)進(jìn)行生態(tài)環(huán)境建設(shè)。 花木產(chǎn)業(yè)作為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新興產(chǎn)業(yè)，是經(jīng)濟(jì)效益較高的農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，也是農(nóng)民致富的重要途徑。在由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)公布的當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目標(biāo)中，花卉良種繁育及儲(chǔ)藏被列為重點(diǎn)鼓勵(lì)和扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 目前 ， XX 全省花卉種植面積已超過(guò) 1 萬(wàn)公頃，銷(xiāo)售額超 2 過(guò) 7 億元。鮮切花、盆花、盆景等產(chǎn)量均保持明顯增長(zhǎng)。花卉業(yè)的快速發(fā)展，不僅對(duì)促進(jìn) XX省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民收入增加等發(fā)揮了重要作用，同時(shí)還對(duì)改善生態(tài)環(huán)境，綠化美化城鄉(xiāng)、豐富人民的精神文化生活起到了很好的作用。隨著有關(guān)規(guī)劃的制定和逐步實(shí)施，預(yù)計(jì)我省花卉產(chǎn)業(yè)將有更加快速的發(fā)展。 2、項(xiàng)目由來(lái)和簡(jiǎn)述 XX 作為我國(guó)的農(nóng)業(yè)大省，近年來(lái)在花卉產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展上進(jìn)步較快，但由于品種單調(diào)、生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備相對(duì)落后，尚未形成采用工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)來(lái)培育出高品質(zhì)、低價(jià)位的高檔花卉 。作為 XX 市花卉業(yè)龍頭企業(yè)的 XX 市園林綠化工程有限公司，針對(duì)目前 XX 市乃至 XX 省文心蘭生產(chǎn)的現(xiàn)狀，提出建設(shè)文心蘭鮮花生產(chǎn)出口基地。 生物工程被預(yù)言為 21 世紀(jì)的主導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)，已率先在花卉業(yè)的生產(chǎn)和科研中得到印證。植物組織培養(yǎng)作為生物工程的下游應(yīng)用技術(shù)，在國(guó)際范圍內(nèi)已日趨成熟，并顯示出誘人的經(jīng)濟(jì)效益，從而得到廣泛的推廣應(yīng)用，特別在高檔花卉品種的培育，成果卓著，效益碩豐。該項(xiàng)目是采用組織培養(yǎng)和工廠(chǎng)化育苗生產(chǎn)新技術(shù)，結(jié)合無(wú)土栽培、立體種植和現(xiàn)代溫室等先進(jìn)栽培技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)施的應(yīng)用，積極引進(jìn)、開(kāi)發(fā)文心蘭新品種，除滿(mǎn)足國(guó) 內(nèi)市場(chǎng)需求外，文心蘭種苗和成花主要著力于銷(xiāo)往國(guó)外市場(chǎng)。 本次項(xiàng)目擬達(dá)到以下要求：引進(jìn)國(guó)內(nèi)外文心蘭優(yōu)良品 3 種，尤其重視優(yōu)良親本的引種和有性繁殖，搶占文心蘭生產(chǎn)銷(xiāo)售的制高點(diǎn)。組織規(guī)?；男奶m組織培養(yǎng)，提高種苗繁育速度和質(zhì)量。采用智能溫室和普通溫室相結(jié)合的形式，降低成本，大批量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)文心蘭種苗和成花。達(dá)到工業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模和水平，組織文心蘭出口創(chuàng)匯，參與國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。 3、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和依據(jù)。 必要性。 近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外對(duì)高檔花卉的需求高速增長(zhǎng)。高檔花卉品種、品質(zhì)卻不能與迅 速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求相適應(yīng)，每年需從國(guó)外進(jìn)口大量高檔花卉種苗和開(kāi)花株。另一方面，由于高檔花卉價(jià)位較高，大大制約著消費(fèi)面。所以，選擇適合 XX省氣候條件下設(shè)施栽培的高檔花卉品種文心蘭，利用當(dāng)?shù)貧夂蛸Y源和勞動(dòng)力資源，選用優(yōu)良文心蘭品種，引進(jìn)國(guó)外投資商和專(zhuān)門(mén)人才合作開(kāi)發(fā)文心蘭生產(chǎn)銷(xiāo)售，采用智能溫室和普通溫室相結(jié)合的形式，降低生產(chǎn)成本，大批量生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)文心蘭種苗和成花，不但順應(yīng)市場(chǎng)要求，而且發(fā)展前景廣闊，有希望形成地方產(chǎn)業(yè)。因此，提出該項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。 編制依據(jù)。 XX市園林綠化工程有限公司與 XX省工程咨詢(xún)中心簽訂的合同要求。 國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)與建設(shè)部共同發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) (第二版 ) 4 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室文件關(guān)于印發(fā)國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)分類(lèi)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告提綱的通知。 二、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件和制約因素 1、項(xiàng)目區(qū)概況 項(xiàng)目地址位于 XX 市高港區(qū)中心地帶，三邊環(huán)繞三條高等級(jí)公路，居泰高線(xiàn)西側(cè)，江平線(xiàn)南側(cè)，金港路東側(cè)。北依寧通公路，南靠新長(zhǎng)鐵路支線(xiàn)，緊臨國(guó)家重點(diǎn)工程引江 河，距國(guó)家一類(lèi)開(kāi)放口岸 XX港僅 1 公里。從項(xiàng)目區(qū)出發(fā)沿寧通公路或汽渡過(guò)江自滬寧高速公路到南京僅需 2 小時(shí)。經(jīng)江陰長(zhǎng)江大橋，距上海為 2 小時(shí)車(chē)程。高揚(yáng)汽渡使中心與蘇南地區(qū)連為一體。市區(qū)人口密集，城郊勞動(dòng)力成本低廉。項(xiàng)目地址是辦廠(chǎng)興業(yè)的理想場(chǎng)所。 項(xiàng)目建設(shè)具備優(yōu)越的自然條件。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)地處北亞熱帶濕潤(rùn)氣候區(qū)，氣候溫和，四季分明，雨水充沛，日照充足，無(wú)霜期長(zhǎng)，光熱水氣配合協(xié)調(diào)，為項(xiàng)目建設(shè)提供了優(yōu)越的自然條件。全年太陽(yáng)輻射總量 109-119千卡 /平方厘米，日照時(shí)數(shù) 1759-2313 小時(shí)，大于 10期間的太陽(yáng)輻射總量和日照 時(shí)數(shù)分別占全年的 70和 60。年平均氣溫在 16.1左右，無(wú)霜期 321天，降水量 838.6毫米。地面高程在 4 7 米之間。 項(xiàng)目承擔(dān)單位 XX 市園林綠化工程有限公司成立于 1998年底，公司注冊(cè)資金 540萬(wàn)元，目前資產(chǎn)總額達(dá) 4500萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 46.6，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好，是 XX市花卉園藝龍頭企業(yè)。公司近年來(lái)重點(diǎn)已轉(zhuǎn)向花卉園藝新品種、新技術(shù)的 5 引進(jìn)開(kāi)發(fā)。 公司具有較豐富的花卉園藝生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，擁有一支有活力的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍以及由專(zhuān)門(mén)技術(shù)專(zhuān)家牽頭負(fù)責(zé)的課題組，自主開(kāi)發(fā)、自負(fù)其責(zé)，有較強(qiáng)的開(kāi)發(fā)研究能力。公司已初步建 成集生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)和觀光于一體的綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)體。 2001年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 1070萬(wàn)元， 2002年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額 7800 萬(wàn)元。 企業(yè)占地 700畝，現(xiàn)有高標(biāo)準(zhǔn)品種示范園 2 個(gè)，標(biāo)準(zhǔn)鋼架棚 15個(gè)，智能溫室 5000平方米，普通溫室 8000平方米，展示、銷(xiāo)售大廳 400 平方米， 2 幢 1000 平方米的具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的組培樓以及全光照彌霧扦插育苗工廠(chǎng)，道路、圍墻、水電、通訊等配套設(shè)施已基本完成，擁有 250KV 變壓器和高標(biāo)準(zhǔn)的自來(lái)水系統(tǒng)，排污水管全部建成。 2、 有利條件及其利用方式。 氣候優(yōu)勢(shì) 。 適宜的溫度條件對(duì)文心蘭的生長(zhǎng)十分關(guān)鍵。文心蘭生長(zhǎng)最適溫度為 25 27，最高不超過(guò) 35，最低不低于 12。 XX市平均溫度為 16.1，且低溫時(shí)間較短 (只有 3 個(gè)月 )。該地區(qū) 6 9 月平均氣溫為 25 28，夏季夜溫在 20 21左右。這一溫度范圍最適應(yīng)文心蘭花芽分化。該公司曾在 XX范圍內(nèi)做過(guò)小批量試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn) XX地區(qū)較適宜種植文心蘭。 技術(shù)優(yōu)勢(shì)。 該公司已組建了專(zhuān)門(mén)的文心蘭生產(chǎn)開(kāi)發(fā)課題組，該課題組擁有一個(gè)實(shí)驗(yàn)室， 3 名高級(jí)專(zhuān)門(mén)人才， 8名中級(jí)技術(shù)人員， 6 課題級(jí)技術(shù)力 量較為雄厚。 與 XX大學(xué)農(nóng)學(xué)園藝系合作，該系在植物組織培養(yǎng)和設(shè)施溫室栽培方面在國(guó)內(nèi)具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，該系的科研成果多次獲獎(jiǎng)。 與中山植物園園藝專(zhuān)家合作，該園園藝專(zhuān)家長(zhǎng)期從事園藝植物研究，擁有專(zhuān)門(mén)的文心蘭種植技術(shù)。 與臺(tái)灣客商合作，該客商為文心蘭專(zhuān)家，在文心蘭專(zhuān)項(xiàng)研究中有很深的造詣。 引進(jìn)了國(guó)外智能溫室、脫毒組培苗的工廠(chǎng)化生產(chǎn)工藝和先進(jìn)煉苗技術(shù)，這些技術(shù)可使產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大大提高。 銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)。 該公司被國(guó)家對(duì)外貿(mào)易部亞洲司確定為對(duì)日 本花卉出口重點(diǎn)企業(yè)，日本文心蘭成花年需求量達(dá) 4000萬(wàn)盆，文心蘭組培苗和未開(kāi)花株需求量更大。公司對(duì)日擁有較強(qiáng)的銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)。 公司于 1999 年 5 月開(kāi)始與臺(tái)灣客商合作，主要在提供技術(shù)支持和建立國(guó)際銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)兩方面進(jìn)行合作。目前公司已在韓國(guó)、美國(guó)、東南亞等國(guó)初步建立起了銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，這些銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)每年可組織銷(xiāo)售文心蘭組培苗 800 萬(wàn)株，未開(kāi)花株 150萬(wàn)株，成花 30萬(wàn)株，種子苗 800萬(wàn)株。 公司近年來(lái)積極與國(guó)內(nèi)客商建立起廣泛的聯(lián)系，已擁有較大規(guī)模的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售渠道。 本項(xiàng)目產(chǎn)品具有較為廣闊的國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)， 預(yù)計(jì)本項(xiàng)目的銷(xiāo)路沒(méi)有問(wèn)題。 7 政策優(yōu)勢(shì)。 根據(jù) XX 省計(jì)經(jīng)委蘇計(jì)經(jīng)產(chǎn)發(fā) 1999533 號(hào)，作為項(xiàng)目的重要組成部分的 XX 市花鳥(niǎo)魚(yú)蟲(chóng)交易市場(chǎng)已經(jīng) XX 省計(jì)經(jīng)委立項(xiàng)。 根據(jù) XX市總體規(guī)劃及高港區(qū)新區(qū)詳規(guī)，項(xiàng)目選址在泰高路西側(cè)口岸段內(nèi)，符合 XX市城市規(guī)劃要求。 根據(jù)泰計(jì)發(fā) 1998460 號(hào)文件精神，作為項(xiàng)目的重要組成部分的 XX市花卉園藝中心已批準(zhǔn)立項(xiàng)。 XX市委、市政府確定項(xiàng)目區(qū)為“ XX市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化十大示范工程”之一，地方政府給予大力扶持，提供了 寬松的項(xiàng)目建設(shè)外部環(huán)境。 在相關(guān)部門(mén)的監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)下，采用招投標(biāo)方式，進(jìn)行市場(chǎng)的整體規(guī)劃、建筑施工，從而最大限度的保證設(shè)計(jì)與施工的速度和質(zhì)量。 自然資源和人力資源豐富。 項(xiàng)目區(qū)所屬和周邊地區(qū)均為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展較發(fā)達(dá)地區(qū)，具有較豐富的供應(yīng)項(xiàng)目使用的原輔材料。項(xiàng)目區(qū)地處 XX市郊，擁有相當(dāng)數(shù)量的有一定文化程度的廉價(jià)勞動(dòng)力。 承辦單位工作基礎(chǔ)扎實(shí)。 企業(yè)已征用土地 700畝。道路、圍墻、水電、通訊等相繼建成。擁有 250KV 變 壓器和高標(biāo)準(zhǔn)的自來(lái)水系統(tǒng)，排污水管道全部建成，鍋爐供熱安裝完畢，擁有多部程控電話(huà)。建成了高標(biāo)準(zhǔn)品種示范園 2 個(gè)，市場(chǎng)門(mén)面房 34 間，生活用房 10 8 套，花卉盆景交易市場(chǎng) 4000 平方米，花卉植物組培樓 6000平方米，智能溫室 4000 平方米，花卉園藝市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)站、2000平方米展示大廳、觀賞人工湖等項(xiàng)目正在建設(shè)。 3、制約因素及其消除對(duì)策。 主要阻礙因素有二個(gè)方面：一是規(guī)模生產(chǎn)所需的土地種植方向要調(diào)整。新租用的 220 畝土地由原本種植其他植物，改為種植文心蘭，從土地到種植人員都有一個(gè)適應(yīng)過(guò)程，目前人員的素質(zhì)不一定能符合 要求，解決的辦法是重視對(duì)種植人員的技能培訓(xùn)以及整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的統(tǒng)一管理；二是資金籌措有一定難度。采取靈活的多元投入機(jī)制，除爭(zhēng)取國(guó)家省市的扶持資金、用足企業(yè)自有資金外，廣泛招商引資，運(yùn)用股份合作、資產(chǎn)租賃以及土地流轉(zhuǎn)等多種合作形式來(lái)籌集項(xiàng)目資金。 三、產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)及營(yíng)銷(xiāo)策略 1、項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)上生產(chǎn)與市場(chǎng)貿(mào)易及發(fā)展情況。 文心蘭在國(guó)際上享有一定的知名度，美國(guó)、日本及歐洲等國(guó)，甚至連有“花卉王國(guó)”之稱(chēng)的荷蘭每年都要進(jìn)口大量文心蘭，從文心蘭試管苗 (包括種苗及組培苗 )到中苗、大苗及開(kāi)花株，均可作為商品出售。 XX 地處長(zhǎng) 江下游中段核心地段，長(zhǎng)江下游為我國(guó)大中小城市是為密集的地區(qū)之一，這一地區(qū)文心蘭消費(fèi)市場(chǎng)潛力大。項(xiàng)目建成后，可為周邊大中城市乃至全國(guó)提供大量質(zhì)高價(jià)底的文心蘭盆花。目前國(guó)際文心蘭成品花消費(fèi)市場(chǎng)在 40億美元 9 左右，主要消耗地區(qū)是日本，日本市場(chǎng)文心蘭成品花年需求量達(dá) 4000萬(wàn)盆，歐洲可達(dá) 2000萬(wàn)盆，美國(guó)每年 1000萬(wàn)盆，而目前國(guó)內(nèi)外生產(chǎn)企業(yè)僅能供給的文心蘭成品花總量約為總需求量的 40左右，尚有 60的市場(chǎng)空缺。文心蘭種苗及未開(kāi)花株國(guó)際市場(chǎng)需求量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于成品花，市場(chǎng)趨于供不應(yīng)求狀態(tài)，因而國(guó)際市場(chǎng)文心蘭銷(xiāo)售前景廣闊。 臺(tái)灣文心蘭的育種、選種及栽培水平在國(guó)際上處于領(lǐng)先地位，其產(chǎn)品銷(xiāo)往世界各地，但臺(tái)灣生產(chǎn)文心蘭成本不斷增加，有些臺(tái)灣文心蘭的經(jīng)營(yíng)者，為了降低成本已將基地逐漸轉(zhuǎn)移到大陸。 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展首先考慮土地和勞動(dòng)力成本，其次考慮氣候條件、運(yùn)輸條件。在土地及勞動(dòng)力方面，與臺(tái)灣及國(guó)內(nèi)南方城市比，我們的成本低得多。氣候條件，因文心蘭在開(kāi)花前花芽分化時(shí)，夏夜溫度必須維持 20左右，自然條件下，這在國(guó)內(nèi)南方城市以及臺(tái)灣是很難達(dá)到的，而 XX夏季夜溫一般保持在 20左右，降溫成本低得多。 XX又緊臨上海、南京國(guó)際機(jī)場(chǎng)，擁有一類(lèi)開(kāi)放港口，組 織文心蘭銷(xiāo)往日本、歐美的運(yùn)輸成本并不比其它地區(qū)高多少。因此， XX 產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本較低，有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 項(xiàng)目引進(jìn)國(guó)外投資商，加上 XX 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的優(yōu)越條件，在品種及栽培技術(shù)上占有優(yōu)勢(shì)，能夠做到培養(yǎng)大量?jī)?yōu)良品種，花型、花色多樣化，進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)前景良好。 2、營(yíng)銷(xiāo)策略 10 除滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求外，文心蘭種苗和成花主要著力于銷(xiāo)往香港以及日本、歐美等國(guó)外市場(chǎng)。在初期將主攻方向定位于“補(bǔ)缺”，而非全面擠占市場(chǎng)份額。其次，從條件已經(jīng)成熟的領(lǐng)域入手，拓展對(duì)外文心蘭貿(mào)易的新空間。一是發(fā)展運(yùn)輸、保鮮相對(duì)簡(jiǎn)單，風(fēng)險(xiǎn)較小的組 培種苗出口，以直接融入其生產(chǎn)體系，降低進(jìn)入市場(chǎng)的成本；二是發(fā)展較具現(xiàn)實(shí)性的適合大眾消費(fèi)胃口的文心蘭鮮花對(duì)外出口，與香港、日本、歐美貿(mào)易商、批發(fā)商建立合作和信任關(guān)系，以后逐步提高合作水平和層次；三是運(yùn)用先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，建立梯次生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)多品種，全年多日供花。第三，加強(qiáng)與國(guó)外產(chǎn)業(yè)界合作，謀求中長(zhǎng)期發(fā)展。提高產(chǎn)業(yè)水平的關(guān)鍵是加強(qiáng)管理、提高技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量。而認(rèn)識(shí)到未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的部分國(guó)外人士也希望通過(guò)加強(qiáng)與該公司接觸、合作，在未來(lái)產(chǎn)業(yè)合作中增加發(fā)言權(quán)。公司可利用國(guó)外業(yè)界這一心理，從技術(shù)合作入手，邀請(qǐng)批發(fā)商來(lái)當(dāng)?shù)?就文心蘭分選、包裝等環(huán)節(jié)做指導(dǎo)，就組織貨源及通關(guān)、報(bào)檢方面充分交換意見(jiàn)，著力建立順暢、快捷的文心蘭出口體系。 企業(yè)培養(yǎng) 20名市場(chǎng)業(yè)務(wù)員，作為銷(xiāo)售主體力量。國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)是，搞活現(xiàn)有的交易市場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)主要地區(qū)設(shè)立連鎖店或?qū)ふ掖砩獭?積極進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，以花卉批發(fā)市場(chǎng)的拍賣(mài)為主，花卉批發(fā)市場(chǎng)的買(mǎi)主大多數(shù)為花店，少部分為二級(jí)批發(fā)商，二級(jí)批發(fā)商再批發(fā)給各小花店零售。同時(shí)，尋找合作伙伴，謀求國(guó) 11 際分工，把種苗繁殖、篩選等勞動(dòng)密集型生產(chǎn)環(huán)節(jié)爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。 四、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施進(jìn)度 1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)與建設(shè)規(guī)模。 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。 按照“省內(nèi)一流、全國(guó)知名”的要求，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)文心蘭鮮花生產(chǎn)出口基地。 建設(shè)規(guī)模。 新征土地 84.2畝，建設(shè)組培室 2000平方米，智能溫室 1萬(wàn)平方米，普通溫室 2 萬(wàn)平方米，玻璃溫室 1500平方米。項(xiàng)目建成后，可形成種苗生產(chǎn)能力 2000萬(wàn)株，其中，種子苗 1000萬(wàn)株，組培苗 1000萬(wàn)株，文心蘭成品花 50萬(wàn)盆，未開(kāi)花 200萬(wàn)株。 另外從周邊農(nóng)戶(hù)租用土地 220 畝，并組織他們進(jìn)行相關(guān)的花卉生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)，再將土地分包，按照公司的要求，做到“五統(tǒng)一”即：統(tǒng)一品種布局和生產(chǎn)計(jì)劃；統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)；統(tǒng)一肥水；統(tǒng)一設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化；統(tǒng)一防治病蟲(chóng)。進(jìn)行生產(chǎn)，年計(jì)劃規(guī)模為未開(kāi)花文心蘭 20萬(wàn)株，其葉幅為 5-30cm。生產(chǎn)的花卉由公司負(fù)責(zé)收購(gòu)和銷(xiāo)售。 2、主要生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇。 種子苗。 采用雜交授粉，利用試管培育技術(shù)，短時(shí)間內(nèi)獲得大量文心蘭雜交苗，經(jīng)過(guò)幾代純化，每株有些微差異，這是現(xiàn)在最盛行的繁殖方法。該工藝的優(yōu)點(diǎn)是一般品種授粉后，一個(gè)果 12 莢含有約幾萬(wàn)個(gè)種子，播種后可在短時(shí)間內(nèi)獲得大量文心蘭苗。 種子苗工藝流程。 培養(yǎng)基配制。 組培苗。 采用莖尖和莖節(jié)外植體誘芽培養(yǎng)以及葉片愈傷組織誘導(dǎo)培養(yǎng)三種途徑。 組培苗工藝 培養(yǎng)基配制。 植株授粉 取胚胎 培養(yǎng)基內(nèi)接種 發(fā)芽 發(fā)芽 發(fā)芽 原料檢驗(yàn) 配制混合 分裝 滅菌 外植體 洗凈 粗整理 消毒 分離 移植 移植 接種至培養(yǎng)基 三次培養(yǎng) 二次培養(yǎng) 初代培養(yǎng) 缽植 (馴化 ) 小苗 病毒鑒定 13 成花。 小苗栽植采用無(wú)土栽植，苗在生長(zhǎng)過(guò)程中通過(guò)噴 營(yíng)養(yǎng)液于葉片，供其生產(chǎn)所需養(yǎng)份，苗在培育過(guò)程中對(duì)光、溫、水進(jìn)行控制。 工藝流程。 3、建設(shè)任務(wù)和建設(shè)內(nèi)容。 為了形成上述生產(chǎn)能力，在充分利用原有的基礎(chǔ)設(shè)施情況下，新征土地 84.2 畝，租用土地 220 畝。建設(shè)組培室 2000平方米，智能溫室 10000 平方米，普通溫室 20000 平方米，玻璃溫室 1500 平方米，形成種苗生產(chǎn)能力 2000 萬(wàn)株，生產(chǎn)文心蘭成品花 50萬(wàn)株，生產(chǎn)未開(kāi)花文心蘭 200萬(wàn)支。此外，考慮到該鮮花的示范宣傳作用，建設(shè) 1500 平方米的玻璃溫室。 組培室。 組培室主要用于文心蘭花種苗的組織分離、培養(yǎng)等，建筑面積為 2000平方米，二層磚混結(jié)構(gòu)。 智能溫室及相關(guān)設(shè)備。 目前智能溫室主要形式包括單、雙層薄膜溫室，聚碳酸脂原料檢驗(yàn) 配制混合 分裝 滅菌 種子苗或組培苗 煉苗 上盆 分盆 分盆 分盆 14 中空板 /波浪板溫室和玻璃溫室，可提供全天候溫室環(huán)境和種植系統(tǒng)設(shè)備。雙層薄膜具有節(jié)能、高效維護(hù)方便、造價(jià)較低等突出特點(diǎn)。主要設(shè)施包括加溫設(shè)備、降溫設(shè)備、遮陽(yáng)系統(tǒng)、灌溉系統(tǒng)、種植苗床、園藝設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器和控制系統(tǒng)。 本項(xiàng)目的智能溫室主要用于種子苗與組培苗的培育以及成花的生產(chǎn)。 結(jié)構(gòu)及指標(biāo)。 1、主體結(jié)構(gòu)： WGK-96拱型頂開(kāi)蝶型窗雙層充氣薄膜溫室。 2、性能指標(biāo)： 風(fēng)載： 0.5kN/m2 雪載： 0.30kN/m2 最大排雨量： 140mm/h 頂窗： 35 側(cè)窗：高約 2.2m 3、規(guī)格尺寸： 棟寬： 9.6米，柱間距： 4 米，天溝： 1.5米，頂高： 3.5米。 溫室排列方式：東西方向 105.6m 長(zhǎng) (11連棟 )，南北方向48m長(zhǎng) (12跨 )，建設(shè) 2 組，面積共為 10000m2。 4、門(mén) 溫室共設(shè)推拉門(mén) 4 套，門(mén)框?yàn)閲?guó)產(chǎn)鋁合金框，門(mén)板為聚碳酸酯中空板，下部滾輪。 15 5、基礎(chǔ) 溫室 標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)為點(diǎn)式基礎(chǔ)，也可根據(jù)地質(zhì)情況選用其它形式。 6、室外排水 采用單端排水，雨槽坡度為 5。 內(nèi)保溫 /遮陽(yáng)系統(tǒng)。 從多方面改善溫室的生長(zhǎng)環(huán)境。夏季，保溫遮陽(yáng)幕能反射部分陽(yáng)光，保護(hù)作物免遭強(qiáng)光灼傷，并使溫室溫度下降 35。在冬季和夜間保溫遮陽(yáng)幕有阻紅外線(xiàn)外逸的作用，減少熱量流失，保持溫室溫度，減少加熱能源消耗，降低溫室運(yùn)行成本。 1.齒條推拉式驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)： 1)行程： 4m 2)運(yùn)行速度： 0.6m/min 3)單程運(yùn)行時(shí)間： 6.6min 4)電 源： 380V， 50Hz 5)電機(jī)功率： 0.18kW 2.系統(tǒng)基本組成 控制箱及電機(jī) 濕簾降溫設(shè)備。 1、 工作原理 降溫系統(tǒng)的核心是能讓水蒸發(fā)的濕簾，由波紋狀的纖維紙粘結(jié)成而成，由于在原料中添加了特殊化學(xué)成分，耐腐蝕， 16 使用壽命長(zhǎng)。特制的輸水濕簾能確保水均勻地淋濕整個(gè)降溫濕簾?？諝獯┩笣窈熃橘|(zhì)時(shí)，與濕潤(rùn)介質(zhì)表面進(jìn)行水氣交換將空氣的顯熱轉(zhuǎn)化為汽化潛熱，實(shí)現(xiàn)對(duì)空氣的加濕與降溫。 濕簾通常安裝在溫室的北端，風(fēng)扇安裝在溫室的南端。當(dāng)需要降溫時(shí)，啟動(dòng)風(fēng)扇，將溫室 內(nèi)的空氣強(qiáng)制抽出，造成負(fù)壓；同時(shí)，水泵將水打在對(duì)面的濕簾墻上。室外空氣被負(fù)壓吸入室內(nèi)時(shí)，以一定的速度從濕簾的縫隙穿過(guò)，導(dǎo)致水分蒸發(fā)、降溫，冷空氣流經(jīng)溫室，吸收室內(nèi)熱量后，經(jīng)風(fēng)扇排出，從而達(dá)到降溫目的。降溫水源建議使用井水。 2、基本配置 濕簾：高 1.2m，溫室濕簾長(zhǎng) 105m； 水泵：每座溫室 4 臺(tái)，水泵電機(jī)功率：三臺(tái)為 1.1kw/臺(tái)、一臺(tái)為 0.55kw/臺(tái)。 供水過(guò)濾裝置：每座溫室 4 套； 風(fēng)扇：每座溫室 22臺(tái)。 風(fēng)扇外形尺寸 1200 1150 445 排風(fēng)量 29000m3/h.臺(tái)， 功耗 0.55kw/臺(tái)。 耗電量： 12.1kw/h 育苗噴灌系統(tǒng)。 在每座 11連棟溫室內(nèi)各配置 1臺(tái)智能神農(nóng) JR雙軌道自動(dòng)噴灌機(jī)，包括在各棟間穿行的縱向和橫向軌道。 噴灌機(jī)的運(yùn)行速度可以調(diào)節(jié)，由每分鐘 1.5 米到每分鐘 17 21 米。這種獨(dú)特的功能可為溫室中不同的作物精確提供其各自所需的水量。 1.技術(shù)參數(shù) 概況：總長(zhǎng) 0.9米 總寬 0.97米 重量 35-45千克。 材料：鍍鋅鋼管架、纖維玻璃電子密封盒、聚碳酸酯觸摸式鍵盤(pán) 聚胺酯滑輪。 軌道：滑輪驅(qū)動(dòng)式機(jī)體。 水帶：端部裝接可隨主機(jī)運(yùn)行 65米，中心 裝備可隨機(jī)運(yùn)行 122米。 噴桿：長(zhǎng)度可達(dá) 15米， 1 英寸鋁合金管 (可選配不銹鋼 )，噴嘴間距 35公分，速?lài)娛絿娮臁?有隔膜檢測(cè)閥，組合式 1/8英寸鍍鋅鋼纜固定，兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)電磁閥。 電機(jī)： 1/4馬力可變速直流電機(jī)。 功能：遠(yuǎn)距離啟動(dòng) .水觸發(fā)裝置 .重復(fù)計(jì)時(shí) 保護(hù)：噴桿受阻、碰撞時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī)。 2.ITS電子程序控制器 ITS 電子程序控制器可以一次輸入 20 個(gè)程序，每個(gè)程序有各自的啟動(dòng)時(shí)間、重復(fù)運(yùn)行時(shí)間 (需要時(shí) )、停止時(shí)間、不同作物所需水量和肥量設(shè)定及選擇性使用噴桿等功能。改變溫室種植條件和作物生長(zhǎng)期，只在輕輕一按之間。 3.配置： 每棟縱向及端面橫向軌道 2 套 18 噴灌機(jī)神農(nóng) JR 2 臺(tái) 通風(fēng)系統(tǒng)。 頂窗為國(guó)產(chǎn)電機(jī)、進(jìn)口荷蘭齒輪 /齒條驅(qū)動(dòng)，軸及聯(lián)接附件為國(guó)產(chǎn)熱鍍鋅件。 溫室東西兩側(cè)為 2.2m高電動(dòng)卷簾。 滴灌系統(tǒng)。 配置形式： GK-96 溫室單棟寬 9.6 米：每棟 10 排滴灌管，滴灌管間距 0.87米，滴灌管滴頭間距 0.5米。 主要配置 (根據(jù)具體情況選擇規(guī)格 )見(jiàn)表 4-1。 主要配置表 名 稱(chēng) 常用規(guī)格 單位 UPVC管 63， 40， 32 米 PE管 25， 20 米 UPVC及 PE管件 20 63 個(gè) 壓力表 0.6MPA 個(gè) 網(wǎng)式過(guò)濾器 25， 32， 40， 50 個(gè) 控制器 6 站， 12站 臺(tái) 電磁閥 25 個(gè) UPVC球閥 63， 40， 32 個(gè) 滴灌管 (帶 ) 進(jìn)口 個(gè) 安裝件 吊繩，螺絲，膠等 若干 自動(dòng)控制系統(tǒng)。 19 包含有：遮陽(yáng)幕電機(jī) 45臺(tái)，三相， 0.18KW/臺(tái)； 開(kāi)窗機(jī) 22臺(tái)，三相， 0.18KW/臺(tái)； 卷簾機(jī) 4 臺(tái)，三相， 0.18KW/臺(tái)； 濕簾泵 4 臺(tái)，三相， 1.1KW/臺(tái)和 0.55KW/臺(tái)； 風(fēng)扇 22臺(tái)，三相， 0.55KW/臺(tái)； 噴灌機(jī) 2 臺(tái)， 膜風(fēng)機(jī) 11臺(tái)，單相， 0.032KW/臺(tái)； 防水防濺插座 5 個(gè)，單相。 普通溫室。 本項(xiàng)目新建普通溫室 20000平方米，其中， 10000平方米用于種植當(dāng)年開(kāi)花的花種，另 10000 平方米用于培育和暫 存從“反租倒包”的種花戶(hù)收購(gòu)來(lái)的文心蘭花。 溫室部分。 采用拱形結(jié)構(gòu)，主要用材為熱鍍鋅鋼管，天溝采用 1.5mm鍍鋅薄板； 鋁合金玻璃側(cè)墻：基礎(chǔ)以上 1.0m為磚混墻，墻頂至檐口為鋁合金玻璃窗； 薄膜為無(wú)滴膜。 門(mén)廳：門(mén)框?yàn)殇X合金型材，尺寸 2000 2200mm。 配套設(shè)備部分。 電動(dòng)外遮陽(yáng)裝置：包括國(guó)產(chǎn)遮陽(yáng)網(wǎng)、進(jìn)口托膜線(xiàn)、電機(jī)減速箱、傳動(dòng)系統(tǒng)等； 通風(fēng)設(shè)備：選用 GFJ-12.5-G 節(jié)能風(fēng)機(jī)； 20 灌溉系統(tǒng)：包括首部 (泵等主機(jī) )、主管道、棚內(nèi)系統(tǒng)等； 覆蓋材料：選用 0.15mm進(jìn)口膜； 防蟲(chóng)網(wǎng)：選用 25目編織網(wǎng)； 加熱系統(tǒng)：選用燃油熱風(fēng)機(jī)； 生長(zhǎng)架：材料為鋼架、石棉瓦。 鋁合金玻璃溫室。 新建 1500 平方米的玻璃溫室，用于花卉的觀光、示范及宣傳。該溫室承重骨架選用優(yōu)質(zhì)熱鍍鋅型鋼，窗框架及椽子為鋁合金材，天窗上懸窗開(kāi)閉以電控為主，手動(dòng)為輔。具體技術(shù)參數(shù)如下： 跨度： 6 米 間距： 3.036米 檐高： 2.38米 頂高： 3.92米 長(zhǎng)度： 30.36米 屋面坡角： 26 33 抗雪載： 198Pa 抗風(fēng)載： 441Pa 溫室含結(jié)露水收集裝置，內(nèi)保溫、外遮陰裝置。 公用工程方案。 給排水。 項(xiàng)目基地水源來(lái)自城鎮(zhèn)自來(lái)水管網(wǎng)，供水管徑 Dn70，目前用水量為 2000 噸 /月。本項(xiàng)目用水包括灌溉及辦公生活用 21 水，月用水量約為 6000噸，擬將供水管徑增容至 Dn125。 項(xiàng)目排水主要為雨水 、多余灌溉用水及辦公生活廢水?；貎?nèi)擬采用兩種排水方式：下水管道和排水渠。其中下水管道管徑為 Dn300，長(zhǎng) 600m；排水渠寬 60cm，長(zhǎng) 900m；同時(shí)新增兩臺(tái)排水泵。處理后的辦公生活廢水及多余灌溉用水經(jīng)下水管道、排水渠分別排至附近河流 老港河和蔡圩中溝，最終排入長(zhǎng)江。 供電。 項(xiàng)目場(chǎng)址電源來(lái)自當(dāng)?shù)厥姓娋W(wǎng)，經(jīng)高港變電站將 35kV降壓至 10kV。項(xiàng)目場(chǎng)址與高港變電站之間已有專(zhuān)用線(xiàn)路，并配有容量為 100kVA 的 10/0.4kV 變壓器 1 臺(tái)，目前用電量約為 50kW。本項(xiàng)目用電 包括照明、動(dòng)力等用電，負(fù)荷約 150kW，擬增容至 150kVA，用 1 臺(tái) 250kVA 的 10/0.4kV 變壓器取代原變壓器。 道路。 本項(xiàng)目需新建主干道長(zhǎng) 600m，寬 6m，水泥路；輔助道路2000m，寬 3m，砂石路。 供熱。 本項(xiàng)目智能溫室采用鍋爐供熱，新增 4t/h 燃油鍋爐 1 臺(tái)，并配套建設(shè)鍋爐房。 4、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。 項(xiàng)目建設(shè)期限 2003年 1 月至 2004年 6 月 項(xiàng)目建設(shè)期進(jìn)度計(jì)劃 22 項(xiàng) 目 月 2 4 6 8 10 12 14 16 18 前期工作 道路及輔助設(shè)施 溫室建設(shè) 設(shè)備采購(gòu) 設(shè)備安裝 人員培訓(xùn) 種苗購(gòu)進(jìn) 實(shí)施條件： 1.施工場(chǎng)地：場(chǎng)地平整，無(wú)房屋拆遷。 2.交通運(yùn)輸：交通方便，公司現(xiàn)有運(yùn)輸車(chē)輛可以滿(mǎn)足建設(shè)運(yùn)輸需求。 3.施工用電：場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)有變壓器容量能夠滿(mǎn)足建設(shè)需求。 4.施工用水：附近有河道，可以滿(mǎn)足建設(shè)施工用水需求；現(xiàn)有市政供水設(shè)施能夠滿(mǎn)足建設(shè)人員生活用水需求。 五、勞動(dòng)組織、管 理與運(yùn)行管護(hù) 1、勞動(dòng)定員、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)。 該項(xiàng)目總定員 125 人，其中管理人員 5 名，技術(shù)人員 20名，生產(chǎn)人員 80 名，市場(chǎng)銷(xiāo)售人員 20 名。技術(shù)人員公開(kāi)向社會(huì)招聘具有本科以上學(xué)歷的專(zhuān)業(yè)人才。生產(chǎn)和銷(xiāo)售人員向 23 社會(huì)招聘具大專(zhuān)以上學(xué)歷的人員。公司特聘請(qǐng)臺(tái)灣、日本以及國(guó)內(nèi) XX大學(xué)專(zhuān)家教授對(duì)工作人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。 2、組織管理機(jī)構(gòu)。 XX 市園林綠化工程有限公司對(duì)項(xiàng)目管理進(jìn)行一方為主，多方參與的形式，在經(jīng)濟(jì)上獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。項(xiàng)目的管理實(shí)施辦法由公司制定，各責(zé)任實(shí)體負(fù)責(zé)實(shí)施具體的工作。 3、經(jīng)營(yíng)管理 模式。 采取“創(chuàng)造環(huán)境、招商引資、提供服務(wù)、經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)”的經(jīng)營(yíng)策略，除公司自我組織主導(dǎo)品種的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外，引進(jìn) 18家國(guó)內(nèi)外客商進(jìn)場(chǎng)投資，由國(guó)內(nèi)外客商帶項(xiàng)目、技術(shù)、資金和市場(chǎng)，采用土地租賃、股份合作、獨(dú)資經(jīng)營(yíng)等多種形式與客商合作，采取“公司農(nóng)戶(hù)”形式，帶動(dòng)周邊農(nóng)戶(hù)參與種苗和成花生產(chǎn)。 4、管護(hù)制度和措施。 項(xiàng)目區(qū)由公司保安部門(mén)負(fù)責(zé)各項(xiàng)管護(hù)工作，按規(guī)范化管護(hù)要求確保項(xiàng)目執(zhí)行和生產(chǎn)秩序以及人員、財(cái)產(chǎn)的安全。 5、管護(hù)人員和經(jīng)費(fèi)。 管護(hù)人員 15名，均為經(jīng)過(guò)系統(tǒng)訓(xùn)練的保安人員組成，其經(jīng)費(fèi)按照聘用合同有關(guān) 條款要求在公司辦公費(fèi)用中支出。 六、環(huán)境保護(hù) 1、生態(tài)環(huán)境影響評(píng)價(jià)、主要污染源和污染物。 本項(xiàng)目為花卉栽植，在生產(chǎn)過(guò)程中使用的主要是有機(jī)肥以及低毒、高效的農(nóng)藥，對(duì)周?chē)耐寥篮退w基本不會(huì)造成污 24 染。 實(shí)驗(yàn)室有少量實(shí)驗(yàn)廢水產(chǎn)生，經(jīng)過(guò)初步處理后，通過(guò)現(xiàn)有排污系統(tǒng)排放，對(duì)環(huán)境基本不會(huì)產(chǎn)生影響。 項(xiàng)目供熱選用燃油鍋爐，煙塵排放對(duì)環(huán)境影響不大。 由于項(xiàng)目區(qū)將建成新興的觀光農(nóng)業(yè)區(qū)，這有利于該地區(qū)生態(tài)環(huán)境的改善。 2、環(huán)保部門(mén)意見(jiàn)。 由于在該項(xiàng)目的生產(chǎn)過(guò)程中，基本無(wú)污染物產(chǎn)生，且先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用可改善環(huán)境條件，環(huán)保部門(mén)同 意項(xiàng)目的建設(shè)。 七、投資估算及資金籌措 1、投資估算及估算依據(jù) 項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金組成。 固定資產(chǎn)投資總額： 固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期利息、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅三項(xiàng)構(gòu)成固定資產(chǎn)投資總額。 固定資產(chǎn)投資： 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資主要用于廠(chǎng)房改造、設(shè)備購(gòu)置及安裝工程等。設(shè)備價(jià)格根據(jù)最近市場(chǎng)價(jià)格估算，土建工程按當(dāng)?shù)亟趯?shí)際造價(jià)估算，其他費(fèi)用按照建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) (1993)并結(jié)合承辦單位的實(shí)際情況進(jìn)行估算。 項(xiàng)目設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)用以設(shè)備供應(yīng)商提供的初步報(bào)價(jià)估算，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)共計(jì) 333.70萬(wàn)元。 設(shè)備安裝費(fèi)合計(jì) 10.00萬(wàn)元。 25 本項(xiàng)目土建工程費(fèi)用合計(jì) 660.00 萬(wàn)元。 其它費(fèi)用包含增容費(fèi)、開(kāi)發(fā)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)咨詢(xún)等，合計(jì)531.48萬(wàn)元。 預(yù)備費(fèi)包括漲價(jià)預(yù)備費(fèi)和基本預(yù)備費(fèi)，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)計(jì)為 0萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)計(jì)固定資產(chǎn)中第一部分費(fèi)用和第二部分費(fèi)用總值的 6，基本預(yù)備費(fèi)計(jì) 86.90萬(wàn)元。預(yù)備費(fèi)合計(jì) 86.90萬(wàn)元。 按上述估算，項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 1535.18 萬(wàn)元。固定資產(chǎn)投資構(gòu)成見(jiàn)下表。 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成表 投資構(gòu)成 金額 (萬(wàn)元 ) 構(gòu)成比例 1.建筑構(gòu)成費(fèi) 660.00 42.99% 2.設(shè) 備購(gòu)置費(fèi) 333.70 21.74% 3.安裝工程費(fèi) 10.00 0.65% 4.其它費(fèi)用 531.48 34.62% 合計(jì) 1535.18 100.00% 建設(shè)期利息： 本項(xiàng)目建設(shè)期利息計(jì)為 15.18 萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅： 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅計(jì)為 0 萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)投資總額由以上固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期利息、固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅三項(xiàng)構(gòu)成，固定資產(chǎn)投資總額合計(jì)為1550.35萬(wàn)元。 26 流動(dòng)資金估算： 本估算按分項(xiàng)詳細(xì)估算法分別計(jì)算項(xiàng)目的流動(dòng)資金。根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)和 企業(yè)已建立的原料采購(gòu)渠道條件確定流動(dòng)資金單項(xiàng)周轉(zhuǎn)天數(shù)，并以此進(jìn)行估算。估算結(jié)果正常年需要流動(dòng)資金 666.44萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 199.93 萬(wàn)元。 固定資產(chǎn)投資總額和鋪底流動(dòng)資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資；固定資產(chǎn)投資總額 1550.35 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 199.93萬(wàn)元，項(xiàng)目總投資合計(jì) 1750.28萬(wàn)元。 2、資金來(lái)源渠道與籌措方法。 資金來(lái)源。 項(xiàng)目所需總投資中，擬申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政資金 200萬(wàn)元，地方配套財(cái)政資金 240萬(wàn)元，銀行貸款 500萬(wàn)元，其余 810.28 萬(wàn)元由企業(yè)自有資金投入。 項(xiàng)目流 動(dòng)資金中 70作為銀行短期貸款考慮，按年利率5.85計(jì)息。其余 30作為鋪底流動(dòng)資金，由企業(yè)自有資金投入。 投資計(jì)劃。 根據(jù)項(xiàng)目情況，確定項(xiàng)目的建設(shè)期為 12個(gè)月，即自項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)起 12個(gè)月內(nèi)投入全部固定資產(chǎn)投資。流動(dòng)資金根據(jù)各年生產(chǎn)負(fù)荷情況逐年投入。 地方財(cái)政配套能力分析。 本項(xiàng)目是高港區(qū)財(cái)政重點(diǎn)支持的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，區(qū)財(cái)政配套資金可從區(qū)農(nóng)發(fā)基金中解決。省、市有關(guān)部門(mén)對(duì)本項(xiàng)目的建 27 設(shè)高度重視，省、市的配套資金應(yīng)該有保證 。 企業(yè)自籌能力分析。 公司是 XX市高港區(qū)直屬企業(yè)，注冊(cè)資金 540 萬(wàn)元，現(xiàn)有固定資產(chǎn)凈值 5400萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 46。近 3 年來(lái)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好，初步建成集生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)和觀光于一體的綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)體，取得了較好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。公司建立起來(lái)，突出項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)效益 2500萬(wàn)元。公司自籌資金的方案初步打算除利用自有資金外，還將加大招商引資的力度。 銀行貸款可靠性分析。 文心蘭規(guī)模化生產(chǎn)，效益可觀，銀行考察后印象較深。且公司財(cái) 務(wù)狀態(tài)較好，有良好的信用，在當(dāng)?shù)劂y行申請(qǐng)短期流動(dòng)資金貸款是可靠的。 3、資金使用和管理。 該項(xiàng)目資金將實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。 對(duì)該項(xiàng)目所需資金采取強(qiáng)化審核，分批撥款的辦法，憑項(xiàng)目預(yù)算和合同中有關(guān)規(guī)定預(yù)付部分資金，余款憑項(xiàng)目結(jié)算及設(shè)備到位單據(jù)結(jié)算。 項(xiàng)目基建工程采取公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行，訂購(gòu)設(shè)備由技術(shù)、生產(chǎn)、工程等部門(mén)人員進(jìn)行綜合考慮比較確定。 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，公司將請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng) ，對(duì)不符合規(guī)定的建材和設(shè)備，堅(jiān)決退場(chǎng)，以確保工程質(zhì)量和資金使用安全。 28 八、項(xiàng)目效益分析 本項(xiàng)目擬 1 年建成，第 2 年投產(chǎn)，第 2 年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80，第 3 年起達(dá)到 100，生產(chǎn)期為 10年，計(jì)算期為 11年。 1、經(jīng)濟(jì)效益分析。 財(cái)務(wù)分析。 銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算。 本項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)項(xiàng)稅率計(jì) 17，進(jìn)項(xiàng)稅稅率按原輔材料、燃料稅稅率抵扣；城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的 5計(jì)提；教育費(fèi)附加按增值稅的 4計(jì)提。本項(xiàng)目農(nóng)業(yè)稅和農(nóng)業(yè)特 產(chǎn)稅按全免計(jì)算。按此條件估算，正常年增量銷(xiāo)售稅金及附加 535.07萬(wàn)元。 產(chǎn)品成本費(fèi)用估算： 成本費(fèi)用估算說(shuō)明： 本估算按成本費(fèi)用構(gòu)成要素分類(lèi)計(jì)算項(xiàng)目成本費(fèi)用，包括直接材料、外購(gòu)燃料動(dòng)力等能源、直接工資及職工福利費(fèi)、制造費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、利息支出等。 原輔材料消耗及能源消耗參照企業(yè)實(shí)際發(fā)生的耗用指標(biāo)確定。 各種原輔料價(jià)格取值以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)行價(jià)格行情為基礎(chǔ)，并根據(jù)近年該原料價(jià)格變化情況預(yù)測(cè)到項(xiàng)目投產(chǎn)年后的綜合價(jià)格計(jì)算。 職工工資按每人每年 1.2萬(wàn)元估算。 29 固定資產(chǎn)折舊采用分類(lèi)直線(xiàn)法計(jì)算，機(jī)器設(shè)備按 10 年折舊，殘值率為 5；房屋建筑按 20 年折舊，殘值率為 5；本項(xiàng)目利用原有固定資產(chǎn) 200 萬(wàn)元，原有固定資產(chǎn)中房屋建筑按 10 年折舊，殘值率為 5；原有機(jī)器設(shè)備按 5 年折