豬副產(chǎn)品熟食加工項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（豬肉深加工項(xiàng)目可研）

- - 豬副產(chǎn)品 熟食 加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 青島集團(tuán)股份有限公司 - - 目 錄 第一章：總論 第二章：項(xiàng)目背景及必要性 第三章：建設(shè)條件 第四章：建設(shè)單位基本情況 第五章：市場(chǎng)分析與銷售方案 第六章：項(xiàng)目建設(shè)方案 第七章：投資估算及資金籌措 第八章：綜合分析 第九章：環(huán)境影響評(píng)價(jià) 第十章：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果分析 第十一章：項(xiàng)目組織與管理 第十二章：可行性研究結(jié)論 - - 豬副產(chǎn)品 熟食 加工項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第一章 總論 一、項(xiàng)目 概況 1、項(xiàng)目名稱： 豬副產(chǎn) 品熟食 加工項(xiàng)目 2、建設(shè)性質(zhì)： 新建 3、項(xiàng)目建設(shè)單位、法人代表、所有制形式 項(xiàng)目建設(shè)單位： 青島集團(tuán)股份有限公司 法人代表： 所有制形式： 股份有限公司 4、建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)地點(diǎn)：萊西市 青島 路 86號(hào) 建設(shè)規(guī)模：該項(xiàng)目完成后， 年生產(chǎn) 豬副熟食產(chǎn)品 5000 噸。 建設(shè)期限： 建設(shè)內(nèi)容： 借用原集團(tuán)蔬菜加工廠 生產(chǎn)車間 4800 平方米， 食堂 350平方米， 宿舍 960 平方米， 機(jī)房 380 平方米 ，同時(shí)進(jìn)行改造和廠區(qū)綠化 ，并購(gòu)置 不銹鋼夾層 蒸鍋 、 絞肉機(jī) 、 鹽水注射機(jī) 、 殺菌罐 、 真空包裝機(jī)、制冷機(jī)組 等設(shè)備 。 5、項(xiàng)目申報(bào)單位及法人代表 項(xiàng)目申報(bào)單位： 青島集團(tuán)股份有限公司 法人代表： 6、投資規(guī)模 及資金構(gòu)成 ： 項(xiàng)目總投資 2000 萬(wàn)元。 其中固定資產(chǎn)投資 400萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 1600 萬(wàn)元。 7、資金籌措： 該項(xiàng)目建設(shè)總投資 2000 萬(wàn)元，其中企業(yè)自籌資金 400 萬(wàn)元，銀行貸款 1600 萬(wàn)元。 8、主要 經(jīng)濟(jì) 技術(shù)指標(biāo)： 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn) 豬副熟食產(chǎn)品 5000 噸，實(shí)現(xiàn)銷- - 售收入 19000 萬(wàn)元， 總成本費(fèi)用 17765 萬(wàn)元 ， 利潤(rùn) 1235 萬(wàn)元 ， 上交所得稅371 萬(wàn)元 。 9、項(xiàng) 目輻射范圍及帶動(dòng)能力： 項(xiàng)目實(shí)施竣工后，可增加就業(yè)崗位 150個(gè)， 新增 帶動(dòng)當(dāng)?shù)?600 多農(nóng)戶從事養(yǎng)豬業(yè)，每年可增加農(nóng)民收入 1950 萬(wàn)元。由于生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，可帶動(dòng)周邊地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，比如：種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、包裝業(yè)、通訊業(yè)、飲食業(yè)等產(chǎn)業(yè)的繁榮，使 萊西地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)迅速增長(zhǎng) ，有著不可估量的社會(huì)效益。 二、可研報(bào)告編制依據(jù)： 1、 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦公室關(guān)于扶持發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的有關(guān)政策。 2、 萊西市 “ 十 一 五 ” 發(fā)展 規(guī)劃 3、 青島市“十一五”發(fā)展規(guī)劃 三、綜合評(píng)價(jià)和論證結(jié)論 1、綜合評(píng)價(jià)： 青島集團(tuán)是 國(guó) 家 級(jí) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企 業(yè)， 為進(jìn)一步提高農(nóng)副產(chǎn)品深加工能力， 增強(qiáng)對(duì)農(nóng)戶的帶動(dòng)作用， 擴(kuò)大 銷售收入， 新建 豬副產(chǎn)品熟食 加工 5000 噸年的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目建設(shè)在滿足國(guó) 內(nèi)市場(chǎng)需求的同時(shí)， 可充分發(fā)揮龍頭企業(yè)在開(kāi)拓市場(chǎng)、引導(dǎo) 養(yǎng)殖 基地 建設(shè) 、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)方面的帶動(dòng)作用。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目設(shè)計(jì) 熟食產(chǎn)品 新增生產(chǎn)能力為5000 噸年，項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容為： 對(duì)集團(tuán)原蔬菜加工車間（ 4800 平方米）進(jìn)行改造，廠區(qū)加以綠化，新增 部分配套設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)備，工程施工條件具備，產(chǎn)品 實(shí)行內(nèi)銷、外銷相結(jié)合 ，產(chǎn)品市場(chǎng)銷售有保障，項(xiàng)目工程建設(shè)方案合理可行。 2、論證結(jié)論 項(xiàng) 目的實(shí)施可帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，并可大量的解決剩余勞動(dòng)力，為青島萊西市周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮 及 “三農(nóng)” 建設(shè) 做出貢獻(xiàn)， 具有較好的 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，該項(xiàng)目可行性研究結(jié)果是可行的。 四、存在的問(wèn)題與建議 1、資金是否全部及時(shí)到位，直接影響到項(xiàng)目的建設(shè)， 公司 應(yīng)與有關(guān)單- - 位協(xié)調(diào)好，做好前期的準(zhǔn)備工作，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。 2、針對(duì) 市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng) ,應(yīng) 加強(qiáng) 充足的原料供應(yīng) ， 進(jìn)一步優(yōu)化加工工藝，在產(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)格上做文章， 提高產(chǎn)品的 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力， 拓展廣闊的市場(chǎng)空間。 第二章 項(xiàng)目背景及必要性 第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的背景 農(nóng) 業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，發(fā)展農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力，是我國(guó)長(zhǎng)期的基本國(guó)策。隨著改革開(kāi)放的不斷深入，我國(guó)農(nóng)業(yè)加快了由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、多元化、生態(tài)化、效益化、規(guī)模化發(fā)展的步伐。但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比較，我國(guó)還存在較大差距。比如，農(nóng)副產(chǎn)品加工在發(fā)達(dá)國(guó)家的加工深度已達(dá) 90%以上，而我國(guó)只有 20-30%；發(fā)達(dá)國(guó)家從事農(nóng)副產(chǎn)品加工的勞動(dòng)力是直接從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的倍多，而我國(guó)還不到五分之一。由于食品工業(yè)是農(nóng)副產(chǎn)品面向市場(chǎng)的主要后續(xù)加工產(chǎn)業(yè)，所以對(duì)推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程作用巨大，對(duì)推動(dòng)我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著重要的作用。 隨著我國(guó)農(nóng)村經(jīng) 濟(jì)的不斷發(fā)展，黨中央、國(guó)務(wù)院對(duì)如何解決好“三農(nóng)”問(wèn)題越來(lái)越重視。溫家寶總理曾明確批示我國(guó)發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品深加工潛力很大，關(guān)鍵是要根據(jù)市場(chǎng)需求，依靠科技進(jìn)步，提高加工水平，產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益，走貿(mào)工農(nóng)結(jié)合的產(chǎn)業(yè)化路子。 在 2004 年 3 月 5 日十屆全國(guó)人大二次會(huì)議政府工作報(bào)告中溫家寶總理又強(qiáng)調(diào)指出：“要推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效、生態(tài)、安全農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力。要推進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。” - - 第二節(jié) 項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng) 營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀 項(xiàng)目區(qū)萊西市位于山東半島中部，隸屬于山東省青島市，是國(guó)務(wù)院確定的沿海地區(qū)對(duì)外開(kāi)放縣（市），也是中國(guó)農(nóng)村綜合實(shí)力百?gòu)?qiáng)縣市之一。 萊西市近年來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，特別是農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)更趨合理，糧經(jīng)作物面積達(dá)到 4:6，畜牧、蔬菜、林果、花生 4 大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)在農(nóng)業(yè)總收入中所占比重達(dá) 75.2%，其中畜牧業(yè)達(dá)到 42%，畜牧養(yǎng)殖、肉食制品加工 行業(yè)有了長(zhǎng)足發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益顯著。農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)不斷壯大， 龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用更加突出。各種行業(yè)協(xié)會(huì)如：奶牛協(xié)會(huì)、蔬菜協(xié)會(huì) 、生豬協(xié)會(huì) 等專業(yè)經(jīng)濟(jì)合作組織在該市相繼建立，并逐步成為聯(lián)結(jié)農(nóng)戶與 市場(chǎng)的橋梁和紐帶，提高了 全 市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)和管理水平。 萊西市現(xiàn)已發(fā)展 各類農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè) 510 多家，其中銷售收入過(guò) 500 萬(wàn)的有 33 家，年生產(chǎn)加工各類農(nóng) 產(chǎn)品 83 萬(wàn)噸。 圍繞畜牧、花生、林果、蔬菜四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，該市已基本形成了以、雀巢、九聯(lián)為代表的畜產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，年加工畜產(chǎn)品近 10 萬(wàn)噸；以、 青水林 為代表的蔬菜加工龍頭企業(yè)，年加工蔬菜 16 萬(wàn)噸；以東生、佳德為代表的花生加工龍頭企業(yè)，年加工花生 8萬(wàn)噸；以南南食品為代表的果品加工龍頭企業(yè)，年可加工果品 4 萬(wàn)噸。在全省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作會(huì)議上， 萊西 市被山東省委、省府授予“ 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)先進(jìn)縣市區(qū)”榮譽(yù)稱號(hào)。 第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義 1、意義 ： 該項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)于進(jìn)一步提高農(nóng)戶的科學(xué)養(yǎng)殖水平，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，增加農(nóng)民收入，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，為企業(yè)的發(fā)展提供穩(wěn)定的原料基地，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，保持企業(yè)的健康發(fā)展具有重要意義。 2、必要性 ： 隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)進(jìn)入新階段、加入 WTO，農(nóng)業(yè)面臨著農(nóng)民收入增加緩慢、農(nóng)產(chǎn)品因質(zhì)量問(wèn)題遭遇發(fā)達(dá)國(guó)家技術(shù)壁壘、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)嚴(yán)重滯后等多方面挑戰(zhàn)。面對(duì)挑戰(zhàn)，要從根本上破解農(nóng)民增收、企業(yè)發(fā)展的難題，有效途徑之一就是必須積極適應(yīng)加入 WTO 后農(nóng)業(yè)面 臨的新形勢(shì)，通過(guò)龍頭企- - 業(yè)的帶動(dòng)，以企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系為依托，一方面加強(qiáng)對(duì)農(nóng)戶的科技服務(wù)建設(shè)，提高農(nóng)戶的科技水平，引導(dǎo)農(nóng)戶按標(biāo)準(zhǔn)化組織生產(chǎn)，從源頭上保證農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量；另一方面，龍頭企業(yè)要加快科技進(jìn)步，加強(qiáng)科技投入，按照市場(chǎng)需求，積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的附加值和科技含量，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶和企業(yè)雙贏。該項(xiàng)目通過(guò)推廣豬 副熟食產(chǎn) 品生產(chǎn)新技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)豬技術(shù)，能夠有效地引導(dǎo)農(nóng)戶從事標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)豬，提高豬產(chǎn)品質(zhì)量，為企業(yè)提供穩(wěn)定合格的原料，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施是非常必要的。 3、帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為“三農(nóng)”做出貢獻(xiàn)。 項(xiàng)目實(shí)施竣工后，由于生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，可帶動(dòng)周邊地區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，比如：種、養(yǎng)殖業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、包裝業(yè)、通訊業(yè)、飲食業(yè)等產(chǎn)業(yè)的繁榮，使萊西地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)迅速增長(zhǎng)。并可因與 全 國(guó) 各地 的業(yè)務(wù)聯(lián)系，增 加全國(guó)各地 了解青島的機(jī)會(huì)，有著不可估量的社會(huì)效益。 第三 章 建設(shè)條件 第一節(jié) 項(xiàng)目區(qū)概況 一 、項(xiàng)目 地理位置 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 萊西市 青島路 86 號(hào)，肉類聯(lián)合加工廠院內(nèi)，項(xiàng)目占地面積 7326 平方米 （合 11畝） 。 二 、交通與能源狀況： 萊西市位于膠東半島中部，居青島、煙 臺(tái)、威海、濰坊四市之間，隸屬青島市。萊西市地處北溫帶，屬季風(fēng)區(qū)大陸性氣候。農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平起步高。 公司年運(yùn)輸量約為 4000 噸， 公司 所在地 萊西市 距 青島港口 120 公里，距城 陽(yáng)國(guó)際機(jī)場(chǎng)約 110 公里，距 青島 火車站 110 公里， 北 靠 省 道 804 線 ，濰萊高速和通三高速公路過(guò)境萊西 ，交通運(yùn)輸十分便利；原輔材料及產(chǎn)品運(yùn)輸- - 以公路運(yùn)輸為主，以鐵路運(yùn)輸為輔，由公司自行安排。電力供應(yīng)就近接入 萊西 電網(wǎng)，電力供應(yīng)充裕，完全能夠滿足生產(chǎn)需要。熱氣供應(yīng)由 青島熱電集團(tuán)金萊熱電有限公司供應(yīng) ， 完全 能夠滿足生產(chǎn)需求。 萊西市各種基礎(chǔ)設(shè)施配套完 善，為工農(nóng)業(yè)的發(fā)展提供了較完備的物質(zhì)基礎(chǔ)。 三 、社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 近幾年來(lái)，萊西市積極貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的方針和政策，通過(guò)積極培育龍頭企業(yè)，把發(fā)展農(nóng)業(yè)的著力點(diǎn)轉(zhuǎn)移到依靠科技進(jìn)步和提高勞動(dòng)者素質(zhì)、提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益上來(lái)，積極實(shí)施區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、社會(huì)化服務(wù)戰(zhàn)略，目前全市已初步形成了市場(chǎng)牽龍頭，龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)新格局，形成了蔬菜、果品、畜牧、奶業(yè)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 四 、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 萊西市畜牧業(yè)發(fā)達(dá)，畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平起點(diǎn)高。近幾年來(lái)，全市把發(fā)展畜牧業(yè) 的著力點(diǎn)轉(zhuǎn)移到依靠科技進(jìn)步和提高勞動(dòng)者素質(zhì)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益上來(lái)，積極實(shí)施區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營(yíng)、社會(huì)化服務(wù)戰(zhàn)略，全市傳統(tǒng) 單一的畜牧業(yè)生產(chǎn)形式已轉(zhuǎn)向與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的新的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式。 目前，全市已初步形成了市場(chǎng)牽龍頭 ， 龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的畜牧業(yè)生產(chǎn)新格局。 1997 年全市大牲畜存欄 15.54 萬(wàn)頭，其中牛存欄14.99 萬(wàn)頭，存養(yǎng)奶牛 14530 頭；羊存欄 20.03 萬(wàn)只，家兔存養(yǎng) 90.5 萬(wàn)只；生豬存欄 29.9 萬(wàn)頭，出欄 47.86 萬(wàn)頭，家禽存養(yǎng) 1417.2 萬(wàn)只，出欄 2522.03萬(wàn)只，總飼養(yǎng)畜 禽達(dá) 37.76 萬(wàn)個(gè)牛單位，戶均 2.04 個(gè)牛單位，肉、蛋、奶產(chǎn)量分別達(dá)到 8.28 萬(wàn)噸、 6.12 萬(wàn)噸和 3.59 萬(wàn)噸；畜牧業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 10.57 億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 39.4%，并已于 1995 年率先跨入山東省畜牧業(yè)強(qiáng)縣行列。 目前，萊西市糧經(jīng)作物面積達(dá)到 4:6，畜牧、蔬菜、林果、花生 4 大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)在農(nóng)業(yè)總收入中所占比重達(dá) 75.2%，其中畜牧業(yè)達(dá)到 42%。該市現(xiàn)已發(fā)展起各類農(nóng)村產(chǎn)品加工企業(yè) 510 多家，其中銷售收入過(guò) 500 萬(wàn)的有 33 家，年- - 生產(chǎn)加工各類農(nóng)村產(chǎn)品 83 萬(wàn)噸，占全市農(nóng)產(chǎn)品總量的近 50%，年加工畜產(chǎn)品近 10 萬(wàn)噸。 該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可增加就業(yè)崗位 150 個(gè)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)?600 多農(nóng)戶從事養(yǎng)豬業(yè)。同時(shí) 肉類加工業(yè)與種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼料業(yè)具有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)度 ，隨著該項(xiàng)目的實(shí)施，可帶動(dòng)周邊地區(qū)相關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展。 第二節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 一、 政策環(huán)境 我國(guó)加入 WTO 后，黨中央、國(guó)務(wù)院及各級(jí)人民政府高度重視“三農(nóng)”問(wèn)題，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，通過(guò)龍頭企業(yè)帶動(dòng)農(nóng)民增收致富成為增加農(nóng)民收入的有效途徑之一。該項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，具有良好的發(fā)展前景和政策環(huán)境。 二、資源優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目以青島集團(tuán)自有的規(guī)模化養(yǎng)殖基地為依托， 可從源頭上保證 該項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量。所需調(diào)味品在青島地區(qū)可就地解決，并保證原材料質(zhì)量?jī)?yōu)良，價(jià)格低廉、供應(yīng)及時(shí)。在此基礎(chǔ)上，將引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備和工藝配方，生產(chǎn) 符合 國(guó)際 標(biāo)準(zhǔn) 的 高質(zhì)量、高附加值的 豬副熟食產(chǎn)品。 三、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 該項(xiàng)目產(chǎn)品依托公司自有的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地，及肉類聯(lián)合宰殺加工廠，從源頭及生產(chǎn)加工的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，與市場(chǎng)上同類產(chǎn)品相比具有明顯的質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)，另外公司肉類產(chǎn)品在膠東半島地區(qū)設(shè)有 700多家連鎖店 ， 并取得進(jìn)京、進(jìn)滬許可證，在青島地區(qū)的市場(chǎng)占有率達(dá)到 30%以上，以此為依托該項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)該 具有較強(qiáng)的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。 四、科技開(kāi)發(fā)能力 青島集團(tuán)股份有限公司現(xiàn)有職工總數(shù) 3200 人，其中 專業(yè) 技術(shù)人員 49人，研究員 2 人，高級(jí)職稱 9 人，中級(jí)職稱 13 人，大學(xué)本科以上學(xué)歷 31 人，占技術(shù)人員總數(shù)的 65%，其他技術(shù)人員 25 人，有較強(qiáng)的科技開(kāi)發(fā)能力。青島- - 集團(tuán)為加強(qiáng)研發(fā)能力建設(shè)，從 2000 年起組建了企業(yè)技術(shù)中心，專門從事新產(chǎn)品研發(fā)工作。 2002 年公司技術(shù)中心被評(píng)為青島市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，目前擁有研發(fā)人員 26 人，其中，有博士 1 人、從日本聘請(qǐng)的專家 3 人、教授 1 人。通過(guò)與國(guó)外大公司的合作，與國(guó)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)的合作，有力地促進(jìn)了研發(fā) 能力的提高。近幾年來(lái)，先后研制成功了低溫?zé)熝i肉腸制品 維納腸、調(diào)味蔬菜等新產(chǎn)品，其中，維納腸已通過(guò)青島市科技局的鑒定。 五、基礎(chǔ)設(shè)施條件 萊西市位于山東省對(duì)外開(kāi)放區(qū)的前沿，膠東半島的幾何中心，是聯(lián)結(jié)渤海與黃海、沿海與內(nèi)陸及聯(lián)結(jié)青島、煙臺(tái)與濰坊的重心城市。 萊西市是山東省幾個(gè)大港，特別是煙臺(tái)、青島和龍口三個(gè)對(duì)外開(kāi)放港口的中心地帶，有著便捷的交通條件，市內(nèi)有藍(lán)煙鐵路， 309 國(guó)道， 204 國(guó)道和青煙一級(jí)公路，青島流亭國(guó)際機(jī)場(chǎng)距萊西市區(qū) 70 公里左右。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)城建配套基礎(chǔ)設(shè)施包括水、電、汽等供應(yīng)有保障，完全能夠 滿足該項(xiàng)目的需要。 第四章 建設(shè)單位基本情況 一、 建設(shè)單位概況 青島集團(tuán)股份有限公司的前身是萊西市冷藏廠，始建于 1982 年，經(jīng)過(guò)20 多年的不斷發(fā)展，目前已發(fā)展成為以農(nóng)畜產(chǎn)品加工為主的國(guó)家大型企業(yè)，國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，擁有總資產(chǎn) 12.4 億多元，下設(shè)分公司（分廠）30 個(gè)，主要從事蔬菜的種植、加工和良種豬、良種雞的引進(jìn)、繁育、養(yǎng)殖、加工。主要產(chǎn)品有蔬菜制品、豬肉、雞肉產(chǎn)品、調(diào)理食品，銷往日本、韓國(guó)、德國(guó)、東南亞、東歐、俄羅斯等十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)及國(guó)內(nèi)上海、石家莊、青島等大中城市。 2007 年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 33.6 億元，出口創(chuàng)匯 4758 萬(wàn)美元，交納稅金 3632 萬(wàn)元。 青島集團(tuán)于 1997 年經(jīng)青島市人民政府批準(zhǔn)實(shí)行股份制改造，經(jīng)過(guò)近幾年的不斷完善，企業(yè)已形成了決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層互相制衡、互相促進(jìn)- - 的實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的管理體制。隨著公司的不斷發(fā)展，近幾年來(lái)公司先后引進(jìn)了數(shù)百名具有大中專以上文化程度的專業(yè)技術(shù)人員，和具有國(guó)際貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀人才，優(yōu)化了企業(yè)的人員結(jié)構(gòu)，為公司的健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 二、 研發(fā)能力 青島集團(tuán)為加強(qiáng)研發(fā)能力建設(shè)，從 2000 年起組建了企業(yè)技術(shù)中心，專門從事新產(chǎn)品研發(fā)工作。 2002 年公司技術(shù)中心被評(píng)為青島市級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，目前擁有研發(fā)人員 26 人，其中，有博士 1 人、從日本聘請(qǐng)的專家 3 人、教授1 人。通過(guò)與國(guó)外大公司的合作，與國(guó)內(nèi)科研機(jī)構(gòu)的合作，有力地促進(jìn)了研發(fā)能力的提高。近幾年來(lái)，先后研制成功了低溫?zé)熝i肉腸制品 維納腸、調(diào)味蔬菜等新產(chǎn)品，其中，維納腸已通過(guò)青島市科技局的鑒定。 三、 企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 截止 2007 年末，青島集團(tuán)擁有總資產(chǎn) 12.45 億元，固定資產(chǎn)原值 5.34億元，固定資產(chǎn)凈值 4.41 億元；資產(chǎn)負(fù)債率 63.8。 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 第一節(jié) 市場(chǎng)分析 一、 產(chǎn)品市場(chǎng)供 求現(xiàn)狀 中國(guó)是世界上最大的肉類食品生產(chǎn)國(guó)，以豬肉為主，其年產(chǎn)量約為 5600萬(wàn)噸，占據(jù)了全球總產(chǎn)量的 42%。我國(guó)肉類食品的生產(chǎn)加工能力在全球名列前茅，目前肉食品行業(yè)現(xiàn)有 2000 多個(gè)加工企業(yè)，其中大中型企業(yè) 200 多家，還有總量 300 萬(wàn)噸以上的冷藏設(shè)施和遍布全國(guó)的銷售網(wǎng)絡(luò)， 目前，中國(guó)的肉制品產(chǎn)量約為 200 萬(wàn)噸， 大約占 肉類產(chǎn)量 的 3%， 但是肉制品的加工 大部分 停留在 對(duì)分割肉的加工上，諸如 高溫肉制品、恒溫肉制品類 、低溫肉制品等 ， 每年產(chǎn)生的豬副產(chǎn)品如豬頭、大腸、小腸等 大約 560 萬(wàn)噸， 大多供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)此進(jìn)行深加工的廠家較 少，并且大多以粗加工為主，產(chǎn)量不足 100 萬(wàn)噸。據(jù)此分析目前尚有 460 萬(wàn)噸的市場(chǎng)發(fā)展空間，因此市場(chǎng)潛力相當(dāng)巨大。 - - 二、 產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 1、企業(yè)優(yōu)勢(shì) 。 青島 集團(tuán)本著“以科技進(jìn)步為動(dòng)力，以產(chǎn)品質(zhì)量求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)方針，于 1998 年從英國(guó) PIC 公司引進(jìn)優(yōu)良康貝種豬 1000 頭，建起了山東省規(guī)模最大、現(xiàn)代化程度最高、管理最先進(jìn)的良種豬繁育場(chǎng)，配套建設(shè)了一體化商品育肥場(chǎng)、肉類聯(lián)合加工場(chǎng)。帶動(dòng)周邊 6000 余農(nóng)戶從事養(yǎng)豬事業(yè)，形成了良種豬繁育、商品豬育肥、宰殺、加工于一體的現(xiàn)代化生豬生產(chǎn)體系，年生產(chǎn)能力為 100萬(wàn)頭，于 2000年被國(guó)家科技部列為“國(guó)家級(jí)星火計(jì)劃 項(xiàng)目”。這種規(guī)模是國(guó)內(nèi)許多同類企業(yè)正在為之努力的目標(biāo)。優(yōu)良的康貝 爾種豬和規(guī)模化的養(yǎng)殖基地，配套的標(biāo)準(zhǔn)化飼料廠從源頭上保證了項(xiàng)目所需 原料質(zhì)地優(yōu)良、價(jià)格低廉， 為 提高產(chǎn) 品 的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 2、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)。 青島集團(tuán)自始至終注重按照 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 對(duì) 養(yǎng)殖場(chǎng)及加工車間進(jìn)行 嚴(yán)格的 質(zhì)量管理， 從生產(chǎn)場(chǎng)地的選址到廠房的建設(shè)、設(shè)備的引進(jìn)，從良種的培育、飼養(yǎng)、宰殺、加工到熟食品的冷卻、殺菌、檢測(cè)、包裝到出口，實(shí)行全過(guò)程的跟蹤檢測(cè)，確保產(chǎn)品從原料 -產(chǎn)品的每一個(gè)環(huán)節(jié)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。企業(yè)有完善的質(zhì)量 保證體系，通過(guò)了 ISO9002 質(zhì)量體系認(rèn)證和 HACCP 質(zhì)量體系認(rèn)證 。 3、價(jià)格優(yōu)勢(shì) 。 青島集團(tuán)畜產(chǎn)事業(yè)體系實(shí)行從飼料加工到良種豬繁育到商品豬育肥到宰殺加工 到連鎖銷售一條龍生產(chǎn)銷售，并由此帶動(dòng)了當(dāng)?shù)?600多農(nóng)戶從事生豬養(yǎng)殖，因此在產(chǎn)品的原料價(jià)格上具有其他廠家無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。 在國(guó)際豬肉制品市場(chǎng)上，中國(guó)豬肉在價(jià)格上有明顯優(yōu)勢(shì)。根據(jù)有關(guān)部門的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)勞動(dòng)力價(jià)格是發(fā)達(dá)國(guó)家的 1/6-1/20，產(chǎn)品價(jià)格是發(fā)達(dá)國(guó)家的 1/5-1/8。因此，對(duì)于勞動(dòng)密集型企業(yè)來(lái)說(shuō)，同一種產(chǎn)品在發(fā)達(dá)國(guó)家和我國(guó)生產(chǎn)，價(jià)格相當(dāng)懸殊。 1998 年 我國(guó)出口豬肉的價(jià)格為 1719 美元 /噸，世界平均價(jià)為 1988 元 /噸，每噸差價(jià) 269 美元 。 因此 生產(chǎn)的肉制品 在國(guó)際市場(chǎng)上具有明顯的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 另外 肉制品加工因?yàn)樗墓に囆枰?，必須用人力加工，是機(jī)械化不能代- - 替的。隨著發(fā)達(dá)國(guó)家處于對(duì)本土資源、環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)力成本等原因，勞動(dòng)密集型企業(yè)逐漸關(guān)閉，轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國(guó)家，這為我國(guó)勞動(dòng)密集型企業(yè)參加國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)了無(wú)限生機(jī)。隨著我國(guó)肉制品深加工企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，生產(chǎn)的產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢(shì)更加突出，對(duì)我國(guó)肉制品順利進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)提供了有利條件。 第二節(jié) 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 過(guò)以上市場(chǎng) 調(diào)查研究， 青島集團(tuán)通 決定將該項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)定位在 國(guó)內(nèi)及 日本 的大中超市 ，主要有兩方面原因，一是因?yàn)樵摦a(chǎn)品在國(guó)際同類產(chǎn)品市場(chǎng)上有很大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，其二是日本 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)不足， 是豬肉 及其副產(chǎn)品的最大進(jìn)口國(guó)家，進(jìn)口數(shù)量逐年上升， 而且是我國(guó)的近鄰，空運(yùn)半天即可到達(dá)，船運(yùn)也只需 23天到達(dá)各大港口，是我國(guó)最理想的 貿(mào)易伙伴。 根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)食品需求的發(fā)展趨勢(shì)分析，目前發(fā)達(dá)國(guó)家的食品加工正在向有機(jī)、精加工方向發(fā)展。從 1999 年青島集團(tuán)就按照日本市場(chǎng)對(duì)肉制品的需求，按照日本肉制品加工標(biāo)準(zhǔn)，成功開(kāi)發(fā)、研制、生產(chǎn)培根肉、豬肉串、豬肉菜 卷、油炸制品等調(diào)理肉制品。并已獲得日本農(nóng)林水產(chǎn)省加熱食品注冊(cè)。 該項(xiàng)目建成后，主要生產(chǎn)符合 國(guó)際 標(biāo)準(zhǔn)的高質(zhì)量、高附加值 豬副熟食產(chǎn)品 。引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備和工藝配方， 同時(shí)對(duì)原公司 增加生產(chǎn)車間 4800 平 方米，年生產(chǎn)能力可達(dá) 5000 噸。 第三節(jié)、 銷售策略和營(yíng)銷模式 根據(jù)產(chǎn)品的市場(chǎng)定位和競(jìng)爭(zhēng)力分析的研究結(jié)論，該項(xiàng)目采取 銷往國(guó)內(nèi)及日本大中超市 的營(yíng)銷模式。 在市場(chǎng)營(yíng)銷策略上，為提高產(chǎn)品 市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力， 發(fā)揮低成本策略的作用，一是利用近距離的優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮穩(wěn)定靈活的送貨機(jī)制；二是充分利用國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本低的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)管理，提高生產(chǎn)能力利 用率和勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低成本，以具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品價(jià)格，贏得市場(chǎng)。 - - 第四節(jié) 銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 一、銷售隊(duì)伍的建設(shè) 銷售人員是集團(tuán)與用戶之間獨(dú)特的紐帶。銷售人員不僅為集團(tuán)帶來(lái)許多用戶使用情況的有效信息，幫助 集團(tuán)改善產(chǎn)品和服務(wù)，而且代表著青島集團(tuán)的形象和水平。因此， 項(xiàng)目建設(shè)單位將建立高標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、考核機(jī)制，建立一支高效能的銷售隊(duì)伍。 項(xiàng)目擬采用按地區(qū)結(jié)構(gòu)組建銷售隊(duì)伍的方式，每個(gè)銷售代表被指派負(fù)責(zé)一個(gè)地區(qū)，作為該地區(qū)經(jīng)銷該公司全線產(chǎn)品的唯一代表。這種結(jié)構(gòu)有許多好處，第一，銷售代表的責(zé)任明確；第二，地區(qū)責(zé)任能 促使銷售代表與當(dāng)?shù)厣探绾蛡€(gè)人加強(qiáng)聯(lián)系，有助于提高銷售代表的銷售效果；第三，由于每個(gè)銷售代表只在一個(gè)地區(qū)工作，因而差旅費(fèi)等開(kāi)支相對(duì)較小。 二、 銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè) 為確保 產(chǎn)品的 順利銷售，避免降價(jià)傾銷、竄貨的問(wèn)題，該項(xiàng)目擬采用直營(yíng)制，直接面向指定商社鋪貨。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 第一節(jié) 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，改變 目前 國(guó) 內(nèi) 豬 副熟食產(chǎn)品 的檔次和品種，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)、國(guó) 際市場(chǎng)份額，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，增加農(nóng)民收入，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。 該項(xiàng)目為提高 豬副熟食產(chǎn)品加工能力，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，提高經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)口關(guān)鍵 加工設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備，購(gòu)置國(guó)產(chǎn)配套設(shè)備及設(shè)施， 借用原蔬菜加工生產(chǎn)車間及配套附屬工程 6490 平方米， 并進(jìn)行改造及廠區(qū)綠化， 年生產(chǎn) 豬副熟食產(chǎn)品 5000 噸。 第二節(jié) 項(xiàng)目規(guī)劃和布局 - - 一、項(xiàng)目規(guī)劃和布局的原則 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于萊西市 青島路 86 號(hào)肉類聯(lián)合加工廠院 內(nèi)，建設(shè)內(nèi)容包括 豬副熟食產(chǎn)品 生產(chǎn)車間及配套附屬工程等，規(guī)劃和布局的原則是： 1、在符合廠區(qū)整體布置的條件下，力爭(zhēng)做到工藝流程合理，使運(yùn)輸配合協(xié)調(diào)，避免交叉； 2、滿足防火、衛(wèi)生和安全條件及施工、 綠化和管線埋設(shè)的要求； 3、保證生產(chǎn)聯(lián)系和工作環(huán)境，動(dòng)力中心靠近負(fù)荷中心； 4、廠容和總體規(guī)劃協(xié)調(diào)，并為將來(lái)發(fā)展留出余地。 二、規(guī)劃和布局方案 項(xiàng)目規(guī)劃占地面積 11 畝，南北向長(zhǎng)度 92 米，東西向?qū)挾?108 米。廠區(qū)北側(cè)為生產(chǎn)管理區(qū)，南側(cè)為生產(chǎn)區(qū)，進(jìn)出大門設(shè)置在廠區(qū)南側(cè)中間。生產(chǎn)管理區(qū)為生產(chǎn)服務(wù)的房舍，包括食堂、員工宿舍、機(jī)房和機(jī)修車間等；生產(chǎn)區(qū)為生產(chǎn)車間和道路設(shè)施等，生產(chǎn)車間四周布置環(huán)行道路，栽種樹(shù)木及常年綠化植物，美化廠區(qū)環(huán)境。 第三節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 一、 生產(chǎn)技術(shù)方案 本項(xiàng)目生產(chǎn)工藝嚴(yán)格按照國(guó)際標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定設(shè)計(jì)。主要通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和加工工藝，對(duì)豬副熟食產(chǎn)品加工從原料檢測(cè)、原料處理、產(chǎn)品加工、產(chǎn)品檢驗(yàn)、包裝以及冷藏各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，使產(chǎn)品符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 該項(xiàng)目通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)設(shè)備和工藝配方，分析了現(xiàn)有肉制品生產(chǎn)技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)和不足，經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)，逐漸形成了該項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝技術(shù)方案。以優(yōu)良的康貝爾豬肉為原料，經(jīng) 加入一定的調(diào)味料進(jìn)行 低溫 腌制 配 合入味， 然后進(jìn)行熏烤、蒸煮、 低溫快速冷凍生產(chǎn)出成品。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，按照日本農(nóng)林水產(chǎn)省加熱食品的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行恒溫、全封閉無(wú)菌加工工藝生產(chǎn)，設(shè)有完備的風(fēng) 浴 除雜設(shè)施 、消毒池和調(diào)溫制冷系統(tǒng)，所有生產(chǎn)人員要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的消毒，在生產(chǎn)過(guò)程中，從原料收購(gòu)到產(chǎn)品出口的各個(gè)環(huán)節(jié)均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，- - 規(guī)范化儲(chǔ)存。為保證原料的質(zhì)量，利用國(guó)際先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備，對(duì)所有生產(chǎn)原料進(jìn)行檢測(cè)，防止藥殘超標(biāo)。為保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量，最終產(chǎn)品均要經(jīng)過(guò)金屬探測(cè)器、 X 射線掃描儀等先進(jìn)設(shè)備檢測(cè)后方可入庫(kù)。 二、 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程如下： 1、 腌臘肉制品 選料修整配料腌制灌裝晾曬烘烤包裝 說(shuō)明：關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)原輻料質(zhì)量、加工過(guò)程的溫度控制、添加劑、產(chǎn)品包裝和貯運(yùn)； 2、 醬鹵肉制品 選料修整配料煮制 （炒松烘 干）冷卻包裝 說(shuō)明：關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)原輻料質(zhì)量、添加劑、熱加工溫度和時(shí)間、產(chǎn)品包裝和貯運(yùn)； 3、 熏燒烤肉制品 選料修整配料腌制熏烤冷卻包裝 說(shuō)明：關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)原輻料質(zhì)量、添加劑、熱加工溫度和時(shí)間、產(chǎn)品包裝和貯運(yùn)； 4、 熏煮香腸火腿制品 選料修整配料腌制灌裝（或成型）熏烤蒸煮冷卻包裝 說(shuō)明：關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)原輻料質(zhì)量、添加劑、熱加工溫度和時(shí)間、產(chǎn)品包裝和貯運(yùn)； 三、核心技術(shù)： 采取低溫腌制（ 0-4），低溫蒸煮（ 75-80），低溫儲(chǔ)藏、銷售（ 0-4） 。 第四節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)內(nèi)容 一、項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) （一）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 該項(xiàng)目產(chǎn)品在衛(wèi)生、質(zhì)量?jī)煞矫娣蠂?guó)家 GB10147-1988 標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)菌總數(shù)：31 個(gè) /克 大腸桿菌： 30個(gè) /100g - - 致病菌（沙門氏菌、志賀氏菌、鏈球菌、葡萄球菌）未檢出 其他方面均符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) （二）企業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 細(xì)菌總數(shù)： 300各以下 /g 大腸菌：陰性 大腸桿菌：陰性 金黃色葡萄球菌：陰性 沙門氏菌：陰性 （三）項(xiàng)目工程建設(shè)要操作按規(guī)程、施工按規(guī)范、驗(yàn)收按標(biāo)準(zhǔn)，工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 （四）項(xiàng)目年生產(chǎn) 豬副熟食產(chǎn)品 5000 噸，生產(chǎn)規(guī)模合 理，且產(chǎn)加銷緊密銜接，能帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展。項(xiàng)目生產(chǎn)工藝、設(shè)備、技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)內(nèi)部管理制度完善等，符合國(guó)家綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求。 二、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 按照國(guó)家工業(yè)企業(yè)建筑標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，在確保工程質(zhì)量的前提下，本著適用、經(jīng)濟(jì)、美觀的原則，并充分考慮周圍環(huán)境和企業(yè)總體規(guī)劃，在建筑結(jié)構(gòu)上達(dá)到安全、可靠，能滿足工藝負(fù)荷及使用要求；在建筑功能上，生產(chǎn)車間要滿足生產(chǎn)加工工藝需要，且具有良好的采光、通風(fēng)、殺菌、隔離、消毒等食品衛(wèi)生條件，符合安全衛(wèi)生等有關(guān)要求。主要建設(shè)內(nèi)容如下： （一）土建工程 1、生產(chǎn)車 間。呈東西向布置，總長(zhǎng)度 80 米，總寬度 60 米，建筑面積4800 平方米，建筑層數(shù)一層，主體框架結(jié)構(gòu)，部分采用磚混結(jié)構(gòu)，頂部為鋼架結(jié)構(gòu)。 2、宿舍。呈東西向布置 ，建筑面積 960 平方米，建筑層數(shù)三層，磚混結(jié)構(gòu)。 3、食堂。呈東西向布置，建筑面積 350 平方米，建筑層數(shù)一層，磚混結(jié)構(gòu)。 - - 4、機(jī)房等輔助用房。呈東西向布置，建筑面積 350 平方米，建筑層數(shù)一層，磚混結(jié)構(gòu)。 5、其他工程包括傳達(dá)室、圍墻、大門、綠化和水電暖配套設(shè)施等。 見(jiàn)主要建筑物一覽表 主要建筑工程一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建筑形式 單位 數(shù)量 1 生 產(chǎn)車間 框架結(jié)構(gòu)局部磚混結(jié)構(gòu) M2 4800 2 食堂 磚混結(jié)構(gòu) M2 350 3 宿舍 磚混結(jié)構(gòu) M2 960 4 機(jī)房 磚混結(jié)構(gòu) M2 380 5 其他工程 合 計(jì) 6490 以上建筑借用原 公司 蔬菜加工廠，并進(jìn)行改造及廠區(qū)綠化， 合計(jì) 投資40萬(wàn)元。 （二）儀器設(shè)備 通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外儀器設(shè)備生產(chǎn)廠家的咨詢考察，初步選定了設(shè)備型號(hào)等，關(guān)鍵設(shè)備如 下 ： 不銹鋼夾層鍋、絞肉機(jī)、鹽水注射機(jī)、斬拌機(jī)、蒸煮池、煙熏爐、 壓縮機(jī)組 、攪拌機(jī)、充填機(jī) 等生產(chǎn)加工設(shè)備。 儀器設(shè)備明細(xì)表 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量（臺(tái)） 單價(jià)（元） 投資額 （萬(wàn)元） 1 不銹鋼夾層鍋 4 18000 7.2 2 絞肉機(jī) 2 45000 9 3 鹽水注射機(jī) 1 51160 5.116 4 斬拌機(jī) 1 58900 5.89 - - 5 滾揉機(jī) 2 158000 31.6 6 蒸煮池 2 40000 8 7 殺菌罐 1 120000 12 8 滾動(dòng)式包裝機(jī) 1 105000 10.5 9 灌裝機(jī) 打卡機(jī) 2 套 80000 16 10 料車 20 2750 5.5 11 打碼機(jī) 2 3000 0.6 12 制冰機(jī) 1 51000 5.1 13 煙熏爐 2 950000 190 14 金屬探測(cè)器 2 216850 21.685 15 壓縮機(jī)組 2 233500 23.35 16 變壓器 1 86000 8.6 合計(jì) 360.141 儀器設(shè)備投資合計(jì) 360 萬(wàn)元。 鋪底流動(dòng)資金 1600 萬(wàn)元。 （三）科技措施 集團(tuán)公司擁有通過(guò) CNAS 認(rèn)證的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心，該中心投資 1000多萬(wàn)元，引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的氣相色譜儀、液相色譜儀、氣質(zhì)聯(lián)用儀等 質(zhì)量 檢測(cè)設(shè)備。 為保證產(chǎn)品質(zhì)量， 公司將依此為依托，對(duì)產(chǎn)品從原料到終端產(chǎn)品進(jìn)行全過(guò) 程質(zhì)量監(jiān)控， 確保產(chǎn)品在達(dá)到 企業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（參照日本有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定）的情況下，在衛(wèi)生、質(zhì)量?jī)煞矫娣蠂?guó)家 GB10147-1988 標(biāo)準(zhǔn)。 第五節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，進(jìn)行項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)及項(xiàng)目施工前的準(zhǔn)備工作，并組織人員進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)進(jìn)行設(shè)備定貨、確定原輔材料的供貨等工作。 該項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn) 豬副熟食產(chǎn)品 5000 噸， 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命預(yù)計(jì)為 20- - 年 (含建設(shè)期 1.5 年 )， 計(jì)劃建設(shè)工期 18 個(gè)月， 其中： 2007 年 3 月一 2007 年12 月為建設(shè)期； 2008 年 1 月一 2008 年 8 月為試產(chǎn)期， 2008 年 9 月正 式 批量生產(chǎn)，將達(dá)到年產(chǎn)豬副熟食產(chǎn)品 5000 噸 的生產(chǎn)規(guī)模 。 第七章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算依據(jù) 一、 有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。 二、 現(xiàn)行有關(guān)工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)方面的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定額等，以及國(guó)家正式頒布的技術(shù)法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 三、 國(guó)內(nèi)類似工程的造價(jià)及當(dāng)?shù)貙?shí)際情況。 四、設(shè)備費(fèi)用根據(jù)生產(chǎn)廠商提供的報(bào)價(jià)資料估算，并考慮一定的運(yùn)輸費(fèi)用。 五、 國(guó)家現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。 六、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)用手冊(cè)、投資項(xiàng)目可行性研究指南。 七、國(guó)家財(cái)政部關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目建設(shè)、管理的有關(guān)規(guī)定。 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 一、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 該 項(xiàng)目建設(shè)投資包括 改造 工程費(fèi)、儀器設(shè)備費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi) 、建設(shè)期利息 、有償資金占用費(fèi) 和鋪 底流動(dòng)資金等。 1、土建工程 改造 費(fèi) 依據(jù)相關(guān)專業(yè)提供的建（構(gòu)）筑物工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算，單位造價(jià)指標(biāo)的確定參照相應(yīng)定額和近期類似工程指標(biāo)，并按現(xiàn)行材料價(jià)格水平予以調(diào)整。經(jīng)估算，土建工程 改造 費(fèi)為 40萬(wàn)元。 2、儀器設(shè)備費(fèi)用 國(guó)內(nèi)設(shè)備根據(jù)生產(chǎn)廠商提供的報(bào)價(jià)資料估算，并考慮一定的運(yùn)輸費(fèi)用 ，經(jīng)估算， 儀器設(shè)備購(gòu)置費(fèi)為 360 萬(wàn)元。 - - 3、 鋪底流動(dòng)資金 鋪底流動(dòng)資金 1600 萬(wàn)元。 7、項(xiàng)目總 投資估算 該 項(xiàng)目總投資為 2000 萬(wàn)元。 第三節(jié) 資金來(lái)源與籌措 1、項(xiàng)目總投資 2000 萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行貸款 1600 萬(wàn)元，企業(yè)自籌400 萬(wàn)元。 2、青島集團(tuán)是國(guó)家級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，近幾年來(lái)，在各級(jí)政府的大力支持下，企業(yè)得到了快速發(fā)展，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，目前擁有總資產(chǎn) 12.45 億元， 2007 年， 2007 年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 33.6 億元，出口創(chuàng)匯 4758萬(wàn)美元 ，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 7185 萬(wàn)元，企業(yè)可從實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)中籌集 400 萬(wàn)元資金用于項(xiàng)目建設(shè)。 見(jiàn)青島集團(tuán)公司 2006 年度、 2007 年度資產(chǎn)負(fù)債表和損益 表。 3、銀行貸款可靠性分析 青島集團(tuán)公司與 農(nóng)業(yè)銀行 有較 好的合作經(jīng)歷，公司信用較高，自1998-2002 年連續(xù)被農(nóng)業(yè)銀行評(píng)為“ AAA”級(jí)資信企業(yè)。農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)過(guò)考察評(píng)估該項(xiàng)目，認(rèn)為該項(xiàng)目起點(diǎn)高，收益率較高，企業(yè)有能力償還銀行貸款，同意為該項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施提供貸款，并出具了銀行貸款意向書(shū)。因此，該項(xiàng)目銀行貸款有可靠保證。 第八章 綜合分析 1經(jīng)濟(jì)政策分析： 該項(xiàng)目 符合國(guó)家的投資方向和鼓勵(lì) 投資的產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄 ，其產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益顯著。 2技術(shù)分析： 該項(xiàng)目采用 先進(jìn)的加工技術(shù)及設(shè)備，其產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠 ，并與 日本 多家商社的 多名技術(shù)人員合作 ，在生產(chǎn)過(guò)程中不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，采用新技術(shù)，- - 不斷提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和價(jià)值。 3法律分析： 我 國(guó)政府一貫奉行對(duì)外開(kāi)放的經(jīng)濟(jì)政策，先后制定了中華人民共和國(guó)中外合資企業(yè)法以及涉外稅收等法律法規(guī)，省、市政府也制定了一系列鼓勵(lì)外商投資的優(yōu)惠政策，為中國(guó)企業(yè)和外商合作創(chuàng)造了一個(gè)完善的、公平的發(fā)展環(huán)境，十分有利于外商投資和經(jīng)營(yíng)。 4財(cái)務(wù)分析： 銷售收入： 19000 萬(wàn)元 /年 總成本費(fèi)用： 17765 萬(wàn)元 /年 利潤(rùn)： 1235萬(wàn)元 /年 稅金： 371 萬(wàn)元 /年 投資利潤(rùn)率： 61.75% 投資 利稅率： 18.55% 投資回收期： 0.62 年 銷售額利潤(rùn)率： 6.5% 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 第一節(jié) 環(huán)境影響 該項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)周邊環(huán)境的影響主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 1、在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生部分廢水和生活廢水 2、在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的部分豬糞便。 3、在生產(chǎn)過(guò)程中，輔助生產(chǎn)設(shè)施產(chǎn)生噪音 第二節(jié) 環(huán)境保護(hù)與治理措施 一、采用環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 1、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB8978-1996 2、地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB3838-88 - - 3、大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB16297-1996 4、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB12348-90 5、城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB3096.93 二、環(huán)境保護(hù)與治理措施 1、固體垃圾：豬糞便 作為農(nóng)作物理想的有機(jī)肥料，集中收集起來(lái)用做生物肥料的原料。 2、廢水 本項(xiàng)目所產(chǎn)生的污水主要是豬副產(chǎn)品清洗、加工器具清洗所產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水，職工食堂所產(chǎn)生的廢水。根據(jù)要求， 生產(chǎn)廢水經(jīng)過(guò) 肉類聯(lián)合加工 廠現(xiàn)有污水處理場(chǎng)生物膜處理法處理，氧化、沉淀過(guò)濾，達(dá)到國(guó)家三級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)廠內(nèi)排污管網(wǎng)排至萊西市污水處理管網(wǎng)。 3、噪音：主要為設(shè)備運(yùn)行時(shí)所產(chǎn)生的噪音。設(shè)備安裝時(shí)采取減振和加裝消音器等措施。 第十 章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 第一節(jié) 促進(jìn) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 一、 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，生產(chǎn)專業(yè)化程度低，農(nóng)民文化技術(shù)水平低，初級(jí)原材料生產(chǎn)比重大，加工轉(zhuǎn)化增值能力弱，農(nóng)產(chǎn)品附加值少，尤其是后者，是制約我國(guó)農(nóng)業(yè)綜合素質(zhì)和影響農(nóng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。 該項(xiàng)目建成實(shí)施后，把生產(chǎn)、加工、包裝、儲(chǔ)運(yùn)、銷售等都納入農(nóng)業(yè)的全部?jī)?nèi)容，使農(nóng)業(yè)擺脫僅僅提供原料和初級(jí)加工品的地位，形成“從基地到餐桌”的完整產(chǎn)業(yè)，從而有效地提高農(nóng)業(yè)的整體效益，大力促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。 二、形成產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利 益聯(lián)接機(jī)制 - - 通過(guò)該項(xiàng)目的建設(shè)，青島集團(tuán)和農(nóng)民建立穩(wěn)定的合同關(guān)系和利益聯(lián)接機(jī)制，把基地和農(nóng)戶作為“第一生產(chǎn)車間”，通過(guò)集團(tuán)加農(nóng)戶、契約加服務(wù)、服務(wù)加農(nóng)戶、科農(nóng)工貿(mào)一體化等經(jīng)營(yíng)模式與農(nóng)戶結(jié)成利益共同體，把一家一戶的分散經(jīng)營(yíng)與大市場(chǎng)銜接起來(lái)，延長(zhǎng)了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。讓農(nóng)民的養(yǎng)殖成果有銷路，讓集團(tuán)加工有原料，實(shí)現(xiàn)“雙贏”。發(fā)揮了龍頭企業(yè)外連市場(chǎng)，內(nèi)連農(nóng)戶的鏈條作用。 三、輻射帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，可增加就業(yè)崗位 150 個(gè)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)?600 多農(nóng)戶從事養(yǎng)豬業(yè)。同時(shí)隨著該項(xiàng)目的實(shí)施，可帶動(dòng)周邊地區(qū)相關(guān)行業(yè)的迅速發(fā)展。 四、促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化、組織化程度的提高 目前， 我國(guó)農(nóng)戶的組織化程度 很 低，主要 原因 就在于缺乏龍頭企業(yè)的有效帶動(dòng) 。該項(xiàng)目實(shí)施后，通過(guò)龍頭企業(yè)的帶動(dòng)， 農(nóng)戶就可以根據(jù)購(gòu)銷合同 放心進(jìn)行 生產(chǎn)，不必承擔(dān)直接與市場(chǎng)打交道可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 加工 企業(yè)也可以免除原料不穩(wěn)定的后顧之憂，有計(jì)劃的安排 生產(chǎn) ，并在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得以發(fā)展壯大。 第二節(jié) 農(nóng)民增收效果及社會(huì)影響 該項(xiàng)目建成后，其實(shí)施一方面連接初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品 豬副產(chǎn)品 ，另一方面直接面對(duì)最終需求 市場(chǎng)，通過(guò)加工提高了豬副產(chǎn)品 的附加值，既拉動(dòng)了養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)了第三產(chǎn)業(yè)，又 吸引大量農(nóng)村剩余勞動(dòng)力進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)，增加了農(nóng)民收入，該項(xiàng)目實(shí)施后每年可增加農(nóng)民收入 1950 萬(wàn)元，每戶平均增加約 32500元 /年，在原有收入水平上增加了 30%。 同時(shí)，該項(xiàng)目 不僅可以解決當(dāng)前農(nóng)產(chǎn)品 “ 賣難 ” 和農(nóng)民的困難，而且可以提高農(nóng)業(yè)整體素質(zhì)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，加快我國(guó)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的進(jìn)程。 - - 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 一、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 為保證項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行，提高經(jīng)營(yíng)管理人員的積極性，本著簡(jiǎn)潔、高效的原則，本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)擬采用新設(shè)分公司形式，由集團(tuán)派出人員進(jìn)行管理，分公司實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé) 制，分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理，并向集團(tuán)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)。 根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要分公司設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、原料車間、加工車間。 集團(tuán)豬副產(chǎn)品熟食加工公司組織機(jī)構(gòu)示意圖 二、 勞動(dòng)定員 根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)規(guī)劃要求，本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 150 人，其中：管理人員 20 人，生產(chǎn)及后勤人員 130 人。 工作制度：雙班工作制，每日每班 8 小時(shí)。 工作日： 300 天。 三、職工來(lái)源及培訓(xùn) 本項(xiàng)目所需人員除部分管理人員外，從集團(tuán)公司調(diào)配外，其余人員全 部從社會(huì)招聘。 董事會(huì) 分公司經(jīng)理 副經(jīng)理 副經(jīng)理 辦公室 財(cái)務(wù)部 經(jīng)營(yíng)部 技術(shù)部 質(zhì)檢部 經(jīng)營(yíng)部 原料車間 加工車間 - - 本項(xiàng)目引進(jìn)國(guó)外設(shè)備較多，操作復(fù)雜，對(duì)員工素質(zhì)要求較高，公司擬派技術(shù)人員到國(guó)外學(xué)習(xí)；國(guó)內(nèi)設(shè)備由廠家到公司對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。公司技術(shù)部門要對(duì)員工進(jìn)行技術(shù)和安全的理論培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)。由技術(shù)人員負(fù)責(zé)對(duì)上崗的工人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后上崗操作。 四、產(chǎn)品質(zhì)量保障措施 產(chǎn)品質(zhì)量事關(guān)起初信譽(yù)和前提，必須高度重視。作為一個(gè)出口產(chǎn)品，更應(yīng)把好質(zhì)量關(guān)，以不斷拓展市場(chǎng)，占領(lǐng)市場(chǎng)，創(chuàng)造最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益