營(yíng)業(yè)廳虛擬利潤(rùn)中心

1 成果上報(bào)申請(qǐng)書(shū) 成果名稱 營(yíng)業(yè)廳“虛擬利潤(rùn)中心” 申報(bào)單位 成果 承擔(dān) 部門(mén) /分 公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話 和 Email 成果專業(yè)類(lèi)別 * 市場(chǎng)研究 所屬專業(yè)部門(mén) * 市場(chǎng)線條 成果研究類(lèi)別 * 其他 省內(nèi)評(píng)審結(jié)果 * 優(yōu)秀 關(guān)鍵詞索引（ 3 5 個(gè)） 營(yíng)業(yè)廳，虛擬利潤(rùn)中心核算，效益化，模型設(shè)計(jì)，系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，流程固化，運(yùn)營(yíng)管理支撐，閉環(huán)管理 。 應(yīng)用投資 產(chǎn)品版權(quán)歸屬單位 對(duì)企業(yè)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的符合度： 符合 如果該成果來(lái)源于研發(fā)項(xiàng)目，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)研發(fā)項(xiàng)目的年度、名稱和類(lèi)型（類(lèi)型包括： 集團(tuán)重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目、集團(tuán)聯(lián)合研發(fā)項(xiàng)目、省公司重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目、其他研發(fā)項(xiàng)目），可填寫(xiě)多個(gè)： 成果簡(jiǎn)介： 2010 年 4 月，李躍老總在香港“渠道運(yùn)營(yíng)及新業(yè)務(wù)、終端營(yíng)銷(xiāo)交流研討會(huì)”上，強(qiáng)調(diào)要實(shí)施“營(yíng)業(yè)廳虛擬利潤(rùn)中心的核算方式”，“創(chuàng)建基于利潤(rùn)中心的營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)管理模式”。推動(dòng)渠道的高效低成本運(yùn)營(yíng)，已經(jīng)成為公司重要的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。 電信重組后，渠道競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì) 日益嚴(yán)峻，營(yíng)業(yè)廳的功能和作用日趨重要，截至目前， 截至目前，河南公司營(yíng)業(yè)廳數(shù)量超過(guò) 2500 個(gè)，位居全國(guó)第一位，一線人員數(shù)量超過(guò) 1 萬(wàn)人，年均建設(shè)投資超過(guò) 1 億元，年均運(yùn)營(yíng)成本 超過(guò) 5 億元，營(yíng)業(yè)廳的規(guī)?；ㄔO(shè)已基本完成，如何實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)廳的“效益化”管理，成為我們面臨的緊迫課題。 面對(duì)困惑，我們尋求創(chuàng)新，通過(guò)五個(gè)步驟，建成以效益為導(dǎo)向的營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)管理支撐體系。 一是提煉各大系統(tǒng)與營(yíng)業(yè)廳有關(guān)的巨量數(shù)據(jù)。 二是通過(guò)理論分析，建立科學(xué)模型。 三是對(duì)營(yíng)業(yè)廳實(shí)施“虛擬利潤(rùn)中心”核算。 主要包括三個(gè)方面：通過(guò)虛擬利潤(rùn) 2 核算，分析單廳及分公司整體贏虧情況；通過(guò)運(yùn)營(yíng)效能核算，分析單廳及分公司效能短板；通過(guò)多緯度綜合分析核算，按照可比性原則，分析單廳及分公司同一可比維度下，各收益項(xiàng)目的廳效、坪效及人效。 四 是基于分析與評(píng)估結(jié)果，實(shí)現(xiàn)前向工作的改善。 1、增收方面，重點(diǎn)提升到廳客戶的人均收益，提高客戶購(gòu)買(mǎi)量，從客戶身上賺更多的錢(qián)； 2、節(jié)支方面，重點(diǎn)降低到廳客戶的人均成本，提升營(yíng)業(yè)廳的運(yùn)營(yíng)管理能力，降低運(yùn)營(yíng)成本； 3、服務(wù)方面，在營(yíng)業(yè)廳效益持續(xù)提高的前提下，確保營(yíng)業(yè)廳服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)中有升，主要手段是優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，分流簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)到電子渠道及自助設(shè)備。 五是將成果固化為系統(tǒng)管理模塊和流程。 依托系統(tǒng)核算和分析結(jié)果，目前已經(jīng)在經(jīng)分和 OA 系統(tǒng)固化了 5 個(gè)專項(xiàng)工作管理模塊，包括營(yíng)業(yè)廳選址、考核通報(bào)、分級(jí)管理、實(shí)時(shí)監(jiān)控、基礎(chǔ)信息管理。實(shí)現(xiàn) 各層級(jí)對(duì)營(yíng)業(yè)廳選址、考核、分級(jí)、監(jiān)控等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的效益化管理。 本成果 全國(guó)首創(chuàng)， 以“一個(gè)平臺(tái)，三個(gè)模型，五個(gè)管理模塊”，搭建了以效益為導(dǎo)向的營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)管理支撐體系，實(shí)施營(yíng)業(yè)廳“虛擬利潤(rùn)中心”的核算方式，實(shí)現(xiàn)各層級(jí)對(duì)營(yíng)業(yè)廳進(jìn)行效益化的閉環(huán)管理，加快推動(dòng)營(yíng)業(yè)廳由“成本中心”向“利潤(rùn)中心”的轉(zhuǎn)型。 （見(jiàn)下圖） 省內(nèi)試運(yùn)行效果： 本成果應(yīng)用后，公司在營(yíng)業(yè)廳可量化和效益化管理上實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。創(chuàng)新點(diǎn)主要體現(xiàn)為五化：運(yùn)營(yíng)管理效益化、關(guān)鍵決策可量化、效益提升針對(duì)化、評(píng)估分析數(shù)據(jù)化、分類(lèi)指導(dǎo)精細(xì)化。 本 成果應(yīng)用以來(lái)，營(yíng)業(yè)廳的運(yùn)營(yíng)效率和效益得到明顯提升， 2010 年 7 月，營(yíng)業(yè)“ 一個(gè)平臺(tái)，三個(gè)模型，五個(gè)管理模塊 ”搭建以效益為導(dǎo)向的營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)管理支撐體系實(shí)現(xiàn)各層級(jí)對(duì)營(yíng)業(yè)廳實(shí)施效益化的閉環(huán)管理營(yíng)業(yè)廳效益廳店裝修設(shè)備配備人員配備績(jī)效管理業(yè)務(wù)流程服務(wù)流程效益評(píng)估監(jiān)控考核效能提升關(guān)停并轉(zhuǎn)渠道規(guī)劃選址購(gòu)建VI 規(guī)范廳店設(shè)計(jì)營(yíng)業(yè)廳成本中心營(yíng)業(yè)廳利潤(rùn)中心圖：以效益為導(dǎo)向的營(yíng)業(yè)廳管理閉環(huán) 3 廳收入利潤(rùn)率較去年同期提高 9.6 個(gè)百分點(diǎn)；城區(qū)營(yíng)業(yè)廳總利潤(rùn)額同比提高 81.3%；營(yíng)業(yè)廳月均發(fā)展新客戶量同比提高 5.5 個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)廳終端銷(xiāo)售量同比提高 37個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)廳數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售量同比提高 5 個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)廳服務(wù)短信評(píng)價(jià)服務(wù)滿意率達(dá)到 98.7%，同比提高 3 個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)廳增收節(jié)支效果明顯。 文章主體（ 3000 字以上，可附在表格后）： 1、立項(xiàng)背景 首先，推動(dòng)渠道的高效低成本運(yùn)營(yíng)，已經(jīng)成為公司重要的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。 2010 年 4月，李 躍老總在香港“渠道運(yùn)營(yíng)及新業(yè)務(wù)、終端營(yíng)銷(xiāo)交流研討會(huì)”上，強(qiáng)調(diào)要提升實(shí)體渠道的效益和能力，推動(dòng)渠道的高效低成本運(yùn)營(yíng)。在具體談到營(yíng)業(yè)廳的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理時(shí)，李躍老總進(jìn)一步提出，要實(shí)施“營(yíng)業(yè)廳虛擬利潤(rùn)中心的核算方式”，“創(chuàng)建基于利潤(rùn)中心的營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)管理模式”。 第二，營(yíng)業(yè)廳從“規(guī)模化”建設(shè)，走向“效益化”管理，是企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在要求。 電信重組后，渠道競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)日益嚴(yán)峻，營(yíng)業(yè)廳的功能和作用日趨重要，公司對(duì)營(yíng)業(yè)廳的投入持續(xù)增加，截至目前，河南公司營(yíng)業(yè)廳數(shù)量超過(guò) 2500 個(gè)，位居全國(guó)第一位，一線人員數(shù)量超過(guò) 1 萬(wàn)人，年均建設(shè)投資 超過(guò) 1 億元，年均運(yùn)營(yíng)成本超過(guò) 5億元，營(yíng)業(yè)廳的規(guī)?；ㄔO(shè)已基本完成，如何實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)廳的“效益化”管理，成為我們面臨的緊迫課題。 第三，各級(jí)管理者對(duì)營(yíng)業(yè)廳的“效益化”管理，普遍存在困惑。 比如：在哪里投資建設(shè)營(yíng)業(yè)廳最劃算？如何實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)廳增收節(jié)支？營(yíng)業(yè)廳效能短板在哪里等等。 存在困惑的原因是，營(yíng)業(yè)廳的運(yùn)營(yíng)管理缺少可量化的、以效益為導(dǎo)向的支撐體系。面對(duì)困惑，我們尋求創(chuàng)新，通過(guò)五個(gè)步驟，建成以效益為導(dǎo)向的營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)管理支撐體系。一是提煉各大系統(tǒng)與營(yíng)業(yè)廳有關(guān)的巨量數(shù)據(jù)。二是通過(guò)理論分析和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，依托經(jīng)分系統(tǒng)建立評(píng)估分析模 型。三是落實(shí)營(yíng)業(yè)廳的“虛擬利潤(rùn)中心”的核算方式，按月計(jì)算每個(gè)營(yíng)業(yè)廳的虛擬收入、運(yùn)營(yíng)成本和虛擬利潤(rùn)。四是基于分析與評(píng)估結(jié)果，實(shí)現(xiàn)前向工作的改善，針對(duì)性的組織全省營(yíng)業(yè)廳增收、節(jié)支、服務(wù)提升等工作。五是在 OA 和經(jīng)分系統(tǒng)上，將項(xiàng)目成果固化為管理模塊和流程，實(shí)現(xiàn)公司各層級(jí)對(duì)營(yíng)業(yè)廳選址建設(shè)、管理考核、運(yùn)營(yíng)監(jiān)控等各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的效益化管理。 2、詳細(xì)業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容 以效益為導(dǎo)向的營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)管理支撐體系，主要內(nèi)容包括： “一個(gè)平臺(tái)，三 4 個(gè)模型，五個(gè)管理模塊”。 一個(gè)平臺(tái)是經(jīng)分系統(tǒng)自營(yíng)渠道管理專區(qū)；三個(gè)模型是營(yíng)業(yè)廳虛擬利潤(rùn)核算模型 、運(yùn)營(yíng)效能分析模型、多緯度綜合分析模型；五個(gè)模塊是固化在經(jīng)分和 OA 系統(tǒng)上的營(yíng)業(yè)廳規(guī)劃選址、考核通報(bào)、分級(jí)管理、實(shí)時(shí)監(jiān)控、基礎(chǔ)信息 5 個(gè)專項(xiàng)工作管理模塊。模塊的數(shù)量和內(nèi)容，可根據(jù)管理工作的需要不斷增加。（見(jiàn)下圖） 首先，經(jīng)分系統(tǒng)自營(yíng)渠道管理專區(qū)功能靈活豐富，各維度指標(biāo)可自由組合，生成各種報(bào)表，每項(xiàng)指標(biāo)均可細(xì)化到單廳，有效支撐各級(jí)管理人員。 第二，三個(gè)模型中，虛擬利潤(rùn)核算模型用來(lái)分析單廳及分公司整體贏虧情況。運(yùn)營(yíng)效能分析模型用來(lái)分析單廳及分公司效能短板。多緯度綜合分析模型，是按照可比性原則，分析單廳及分公司在同一可比維度下的廳效、坪效及人效。分析結(jié)果由省公司每月編發(fā)月報(bào)，指導(dǎo)幫助分公司優(yōu)化廳店運(yùn)營(yíng)管理，持續(xù)提升營(yíng)業(yè)廳效益。 第三，依托三個(gè)模型的評(píng)估分析結(jié)果，我們?cè)诮?jīng)分和 OA 系統(tǒng)固化了營(yíng)業(yè)廳規(guī)劃選址、考核通報(bào)、分級(jí)管理、實(shí)時(shí)監(jiān)控和基礎(chǔ)信息 5 個(gè)專項(xiàng)工作管理模塊，支撐各管理層級(jí)以效益為導(dǎo)向，對(duì)營(yíng)業(yè)廳的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，實(shí)施量化管理。 第四，本項(xiàng)目實(shí)施可分為 三個(gè)階段 ,一是系統(tǒng)建設(shè)期，二是初步應(yīng)用期，三是優(yōu)化提升期。（見(jiàn)下圖） 一個(gè)平臺(tái)：經(jīng)分系統(tǒng)自營(yíng)渠道管理專區(qū)1. 虛擬利潤(rùn)核算模型1. 虛擬利潤(rùn)核算模型2. 運(yùn)營(yíng)效能分析模型2. 運(yùn)營(yíng)效能分析模型3. 多維度綜合分析模型3. 多維度綜合分析模型1 個(gè)平臺(tái)3 個(gè)模型營(yíng)業(yè)廳規(guī)劃選址模塊營(yíng)業(yè)廳考核通報(bào)模塊營(yíng)業(yè)廳分級(jí)管理模塊營(yíng)業(yè)廳實(shí)時(shí)監(jiān)控模塊營(yíng)業(yè)廳信息管理模塊5 個(gè)模塊通過(guò)關(guān)鍵環(huán)節(jié)掌控，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)管理可量化和效益化。|3 月 6 月 9 月 12 月?tīng)I(yíng)業(yè)廳選址模塊上線2 009 年系統(tǒng)建設(shè)期2 010 年優(yōu)化提升期3 月 6 月?tīng)I(yíng)業(yè)廳考核通報(bào)模塊上線初步建成經(jīng)分系統(tǒng)自營(yíng)渠道管理專區(qū)營(yíng)業(yè)廳分級(jí)管理模塊上線營(yíng)業(yè)廳實(shí)時(shí)監(jiān)控模塊上線營(yíng)業(yè)廳基礎(chǔ)信息管理模塊上線下發(fā)各種管理文件，規(guī)范全省營(yíng)業(yè)廳管理制度 營(yíng)業(yè)廳虛擬利潤(rùn)核算、運(yùn)營(yíng)效能分析、多維度綜合分析三大模型上線營(yíng)業(yè)廳選址等五大管理模塊進(jìn)一步優(yōu)化多次組織全省溝通培訓(xùn)會(huì)，引導(dǎo)分公司以效益為中心開(kāi)展?fàn)I業(yè)廳運(yùn)營(yíng)管理開(kāi)展全省營(yíng)業(yè)廳評(píng)估工作，按月編制月通報(bào)，對(duì)分公司實(shí)施有效監(jiān)控和分類(lèi)指導(dǎo)初步應(yīng)用期 5 本成果的核心價(jià)值， 在于以“一個(gè)平臺(tái)，三個(gè)模型，五個(gè)管理模塊”，搭建了以效益為導(dǎo)向的營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)管理支撐體系，實(shí)施營(yíng)業(yè)廳“虛擬利潤(rùn)中心”的核算方式，實(shí)現(xiàn)各層級(jí)對(duì)營(yíng)業(yè)廳進(jìn)行效益化的閉環(huán)管理，加快推動(dòng)營(yíng)業(yè)廳由“成本中心”向“利潤(rùn)中心”的轉(zhuǎn)型。 （見(jiàn)下圖） 3、主要業(yè)務(wù)服務(wù)創(chuàng)新點(diǎn) 本成果是全國(guó)首創(chuàng)，搭建以效益為導(dǎo)向的營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)管理支撐體系，成果應(yīng)用后，公司在營(yíng)業(yè)廳可量化和效益化管理上實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)可 歸納為為“五化”。 1）運(yùn)營(yíng)管理效益化。 將營(yíng)業(yè)廳效益直接和間接相關(guān)的數(shù)據(jù)提煉出來(lái)，與營(yíng)業(yè)廳指標(biāo)相對(duì)應(yīng)，使無(wú)形的管理轉(zhuǎn)化為有形的數(shù)字，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)管理數(shù)據(jù)化和效益化。 2）關(guān)鍵決策可量化。 以新建廳店選址管理為例，模型分析顯示，營(yíng)業(yè)廳周邊“ 一個(gè)平臺(tái)，三個(gè)模型，五個(gè)管理模塊 ”搭建以效益為導(dǎo)向的營(yíng)業(yè)廳運(yùn)營(yíng)管理支撐體系實(shí)現(xiàn)各層級(jí)對(duì)營(yíng)業(yè)廳實(shí)施效益化的閉環(huán)管理營(yíng)業(yè)廳效益廳店裝修設(shè)備配備人員配備績(jī)效管理業(yè)務(wù)流程服務(wù)流程效益評(píng)估監(jiān)控考核效能提升關(guān)停并轉(zhuǎn)渠道規(guī)劃選址購(gòu)建VI 規(guī)范廳店設(shè)計(jì)營(yíng)業(yè)廳成本中心營(yíng)業(yè)廳利潤(rùn)中心圖：以效益為導(dǎo)向的營(yíng)業(yè)廳管理閉環(huán) 6 300 米基站的通話客戶數(shù)在 5 萬(wàn)戶時(shí)，客流量將有所保障，我們結(jié)合經(jīng)分電子地圖開(kāi)發(fā)了 OA 營(yíng)業(yè)廳選址審批管理模塊，為各級(jí)管理者提供決策和管理工具。 3）效益提升針對(duì)化。 以現(xiàn)有廳店為例，效能提升重點(diǎn)聚焦于客流量基本穩(wěn)定的條件下，提高對(duì)每個(gè)到廳客戶的銷(xiāo)售效率，將“客流”轉(zhuǎn)化為“銷(xiāo)量”， 并對(duì)分公司和單廳進(jìn)行個(gè)性化的分類(lèi)指導(dǎo)。 4）評(píng)估分析數(shù)據(jù)化。 建立了營(yíng)業(yè)廳“虛擬利潤(rùn)中心”核算等三大模型，將營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)辦理量按社會(huì)渠道代辦酬金標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算作為營(yíng)業(yè)廳虛擬收入，直接成本作為運(yùn)營(yíng)支出，兩者之差作為的虛擬利潤(rùn)，對(duì)單廳運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行分析核算。 5）分類(lèi)指導(dǎo)精細(xì)化。 通過(guò)營(yíng)業(yè)廳量化的評(píng)估和分析，幫助分公司發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指導(dǎo)分公司針對(duì)性的提高營(yíng)業(yè)廳廳效、坪效、人效，進(jìn)而推動(dòng)營(yíng)業(yè)廳高效低成本運(yùn)營(yíng)。 4、應(yīng)用情況 1） 應(yīng)用營(yíng)業(yè)廳“虛擬利潤(rùn)中心”核算，為管理者提供了可量化的決策支撐。 成果實(shí)施以前，公司無(wú)法精確核 算評(píng)估營(yíng)業(yè)廳單廳及整體的成本收入效益等指標(biāo)。利用項(xiàng)目成果，以 2010 年 7 月的分析數(shù)據(jù)為例，我們測(cè)算出全省 668 個(gè)城區(qū)營(yíng)業(yè)廳中， 71%的廳店實(shí)現(xiàn)盈利，共實(shí)現(xiàn)總虛擬利潤(rùn) 720 萬(wàn)元，平均單廳虛擬收入 46046元，單廳運(yùn)營(yíng)成本 35279 元，單廳虛擬利潤(rùn) 10784 元。 進(jìn)一步應(yīng)用“運(yùn)營(yíng)效能分析”模型，可準(zhǔn)確查找分公司和單廳的效能短板；應(yīng)用“多緯度綜合分析”模型，可幫助分公司和單廳的找準(zhǔn)效益提升突破點(diǎn)。 2）應(yīng)用成果，采用四步法，創(chuàng)新性提高新建廳店選址科學(xué)性。 對(duì)新建廳店，選址管理最為重要 。 未來(lái)客流量的大小，決定性的影響 因素是廳店的選址，營(yíng)業(yè)廳的位置基本決定了營(yíng)業(yè)廳覆蓋客戶的能力和銷(xiāo)售潛力。我們一是明確營(yíng)業(yè)廳選址要求。二是利用電子地圖對(duì)分公司上報(bào)的選址方案準(zhǔn)確定位。三是利用電子地圖經(jīng)緯度信息，和廳店周邊通話客戶分布的基站信息，利用模型預(yù)測(cè)該選址方案的潛在客流量。四是利用 OA 系統(tǒng)營(yíng)業(yè)廳選址模塊，進(jìn)行嚴(yán)格的新建廳店選址審批。以上四個(gè)步驟，有效提升了新建廳店選址方案的科學(xué)性，保障了該廳開(kāi)業(yè)后的銷(xiāo)售能力和效益水平。 3）應(yīng)用成果，建立現(xiàn)有營(yíng)業(yè)廳的優(yōu)勝劣汰機(jī)制。 在科學(xué)評(píng)估的基礎(chǔ)上，對(duì)同類(lèi)廳店中效能和效益評(píng)估排名靠后的營(yíng)業(yè)廳，強(qiáng)制 7 進(jìn) 入提升期，提升期內(nèi)可采取更換廳店經(jīng)理等提升措施，強(qiáng)制提升 3-6 個(gè)月后仍無(wú)改善，合約到期后可作退出處理。對(duì)選址不佳，客流量小，長(zhǎng)期評(píng)估虧損的廳店，在測(cè)算“退網(wǎng)”成本的基礎(chǔ)上，作“關(guān)停并轉(zhuǎn)”處理。 4）應(yīng)用成果，優(yōu)化廳店績(jī)效管理。 我們將營(yíng)業(yè)廳效益評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于營(yíng)業(yè)廳績(jī)效考核模板，促進(jìn)營(yíng)業(yè)廳績(jī)效導(dǎo)向的優(yōu)化，推動(dòng)營(yíng)業(yè)廳虛擬利潤(rùn)中心管理模式的建立。 5、經(jīng)濟(jì)效益（單位：人民幣萬(wàn)元） 2010 年 1-7 月，營(yíng)業(yè)廳收入利潤(rùn)率較去年同期提高 9.6 個(gè)百分點(diǎn)；城區(qū)營(yíng)業(yè)廳總利潤(rùn)額同比提高 81.3%；營(yíng)業(yè)廳月均發(fā)展新客戶量同比 提高 5.5 個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)廳終端銷(xiāo)售量同比提高 37 個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)廳數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售量同比提高 5 個(gè)百分點(diǎn)。營(yíng)業(yè)廳增收節(jié)支效果明顯。 各欄目的計(jì)算依據(jù)： 2010 年 1-7 月全省城區(qū)營(yíng)業(yè)廳 月均 收支情況： 月均 虛擬收入 3077 萬(wàn)元； 月均 運(yùn)營(yíng)成本 2357 萬(wàn)元， 月均 虛擬利潤(rùn) 720 萬(wàn)元，收入利潤(rùn)率 23.4%，累計(jì)虛擬利潤(rùn) 5040 萬(wàn)元。 2009 年 1-7 月全省城區(qū)營(yíng)業(yè)廳 月均 收支情況 ： 月均 虛擬收入 2882 萬(wàn)元； 月均 運(yùn)營(yíng)成本 2484 萬(wàn)元，