2009年重慶市靈龍五金電子元器件零部件精密模具加工設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 目 錄 第一章 總論 . 4 一、項(xiàng)目概況 . 4 二、業(yè)主簡介 . 5 三、編制依據(jù)及主要內(nèi)容 . 5 四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) . 6 第二章 項(xiàng)目背景 . 7 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 . 9 一、符合國家工業(yè)鼓勵發(fā)展方向 . 9 二、是企業(yè)發(fā)展壯大的需要 . 9 三、是緩解社會壓力，促進(jìn)社 會和諧發(fā)展的需要 . 9 四、有利于帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 . 10 第四章 市場分析 . 11 第五章 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 . 13 第六章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 . 14 一、項(xiàng)目選址 . 14 二、項(xiàng)目建設(shè)條件 . 14 第七章 技術(shù)、設(shè)備及工程方案 . 15 一、技術(shù)方案 . 15 二、主要設(shè)備方案 . 15 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 三、工程方案 . 16 第八章 安保、環(huán)保及消防 . 17 一、工業(yè)安全與衛(wèi)生 . 17 二、環(huán)境保護(hù) . 19 三、消防 . 20 第九章 節(jié)能 . 21 一、設(shè)計(jì)依據(jù) . 21 二、設(shè)計(jì)原則 . 21 三、能源種類 . 21 四、主要節(jié)能措施 . 21 五、節(jié)能效果 評價 . 22 第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 . 23 一、組織機(jī)構(gòu) . 23 二、人力資源配置 . 23 第十一章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃及招投標(biāo) . 25 一、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 . 25 二、招標(biāo)方案 . 25 第十二章 投資估算及資金籌措 . 27 一、投資估算范圍 . 27 二、投資估算依據(jù) . 27 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 三、計(jì)算期 . 28 四、項(xiàng)目投資 . 28 五、資金籌措 . 29 第十三章 財(cái)務(wù)評價 . 30 一、評價原則、依據(jù)及參數(shù) . 30 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 . 30 三、成本費(fèi)用估算 . 31 四、利潤估算及分配 . 33 五、盈利能力分析 . 33 六、財(cái)務(wù)生存能力分析 . 35 七、盈虧平衡分析 . 35 八、財(cái)務(wù)評價結(jié)論 . 35 第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析 . 37 一、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) . 37 二、市場風(fēng)險(xiǎn) . 37 三、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn) . 37 四、融資風(fēng)險(xiǎn) . 37 第十五章 社會效益評價 . 38 第十六章 結(jié)論及建議 . 39 一、結(jié)論 . 39 二、建議 . 39 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 第一章 總論 一、項(xiàng)目概況 （一）項(xiàng)目名稱： 電子元器件零部件精密模具加工設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 （二）項(xiàng)目地址： 重慶市北部新區(qū)經(jīng)開園 C43-1 號 （三）項(xiàng)目業(yè)主單位： 重慶市靈 龍五金有限公司 （四）建設(shè)性質(zhì)：技術(shù)改造 （五） 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 在原有廠房的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建 ；引進(jìn) 進(jìn)口設(shè)備精密數(shù)控電火花線切割機(jī)床 1 臺（套）、精密數(shù)控慢走絲線切割放電加工機(jī)床 1 臺（套），配套購置數(shù)控電火花線切割機(jī)床等國產(chǎn)設(shè)備 3 臺（套），用匯 32 萬美元 ； 配套建設(shè)環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生等輔助設(shè)施和給排水、供電等公用工程。 形成新增年產(chǎn) 電子模具 600 萬套的生產(chǎn)能力。 （ 六 ）項(xiàng)目建設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)工期為 2009 年 6 月 2010 年 5 月 。 （ 七 ）項(xiàng)目總投資及資金籌措 1、項(xiàng)目總投資為 540 萬元 （其中用匯 32 萬美元 ） 。 2、資金籌措： 項(xiàng)目資金全部由業(yè)主自籌 。 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 二、業(yè)主簡介 重慶市靈龍五金有限公司是一家制造、銷售五金、機(jī)械產(chǎn)品、電子元件和配件，開發(fā)、設(shè)計(jì)、加工模具為主的民營股份制企業(yè)。公司主要生產(chǎn)手機(jī)滑軌，微型電機(jī)，五金部件和精密模具加工，年產(chǎn)值預(yù)計(jì)在 1 億人民幣以上。 公司從國內(nèi)外引進(jìn)當(dāng)前世界最先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測設(shè)備，在技術(shù)上公司具備國內(nèi)外行業(yè)的領(lǐng)先水平，在生產(chǎn)經(jīng)營上將實(shí)施現(xiàn)代化的管理，將嚴(yán)格按照 ISO9001： 2000 國際質(zhì)量管理體系和 ISO14000 環(huán)境體系進(jìn)行控制。 三、編制依據(jù)及主要內(nèi)容 （一）編制依據(jù) 項(xiàng)目業(yè)主關(guān)于該項(xiàng)目建設(shè)的設(shè)想和目標(biāo)； 國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）、 國家計(jì)委頒發(fā) 投資項(xiàng)目可行性研究指南； 國家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)程、規(guī)范和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)； 國家和重慶市其它相關(guān)規(guī)定和要 求。 項(xiàng)目業(yè)主的要求 （二）主要內(nèi)容 本報(bào)告內(nèi)容涉及項(xiàng)目建設(shè)的必要性，建設(shè)條件，產(chǎn)品市場預(yù)測、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案，技術(shù)、設(shè)備及工程方案，環(huán)境保護(hù)，建設(shè)進(jìn)度， 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 建設(shè)投資及項(xiàng)目效益分析等方面。本報(bào)告對項(xiàng)目的可行性進(jìn)行綜合分析、論證，得出合理、正確的結(jié)論，為項(xiàng)目業(yè)主及審批部門提供決策依據(jù)，并作為開展下一階段工作的基礎(chǔ)。 四、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號 名 稱 單 位 數(shù) 據(jù) 備 注 1 總建筑面積 利用原有廠房改造 2 項(xiàng)目總投資 萬元 540 2.1 其中： 建設(shè)投資 萬元 440 2.3 鋪底流動資金 萬元 100 3 資金籌措 萬元 540 3.1 其中：企業(yè)自籌 萬元 540 企業(yè)自有資金 4 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 萬套 600 電子模具 5 年銷售收入 萬元 6000 正常年份 6 總成本費(fèi)用 萬元 5841 正常年份 7 所得稅 萬元 34 正常年份 8 年利潤 萬元 134 正常年份 9 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 21.76 10 所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 345 11 所得稅前投資回收期 年 6.14 含建設(shè)期 12 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 17.23 13 所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 177 14 所得稅后投資回收期 年 7.12 含建設(shè)期 15 總投資收益率 % 20.98 正常年份 16 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % 18.66 正常年份 17 盈虧平衡點(diǎn) (BEP) % 74.53% 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 第二章 項(xiàng)目背景 一、 我國電子模具現(xiàn)狀 電子行業(yè)是一個飛速發(fā)展的行業(yè)，市場容量極其巨大，現(xiàn)如今我國已是全球第三大電子信息產(chǎn)品制造國，電子信息產(chǎn)品已經(jīng)滲透到我們生活的各個角落 。目前，人們對電子相關(guān)行業(yè)提出了更高的要求：精確、穩(wěn)定、輕巧、保密、可靠，隨著這一技術(shù)進(jìn)步，相應(yīng)地電子工模具行業(yè)也必然隨之發(fā)展，以便于更好地從硬件上滿足市場不斷發(fā)展的需求。 我國 電子 模具工業(yè)的技術(shù)水平近年來也取得了長足的進(jìn)步。精密、復(fù)雜、高效和長壽命模具上了一個新臺階。為了適應(yīng)形勢，我國電子 模具行業(yè)近幾年來加快了體制改革和機(jī)制轉(zhuǎn)換步伐，裝備水平和產(chǎn)品水平有了較大的提升，管理有了很大進(jìn)步。許多企業(yè)已應(yīng)用了CAD/CAM/CAE 一體化技術(shù)、 3D 設(shè)計(jì)技術(shù)、 ERP 和 IM3 等信息管理技術(shù)以及高速加工、快速成型、虛擬 仿真及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等許多高新技術(shù)。 將高新技術(shù)應(yīng)用于 電子 模具的設(shè)計(jì)與制造，已成為快速制造優(yōu)質(zhì)電子 模具的有力保證。在精度、壽命、制造周期及能力等方面，我國與國際水平和工業(yè)先進(jìn)國家相比尚有較大差距，仍需向國外借鑒一些先進(jìn)的技術(shù)應(yīng)用。比如，在許多歐美模具企業(yè)中 CAD/CAE/CAM 的廣泛應(yīng)用，顯示了用信息技術(shù)帶動和提升 電子 模具工業(yè)的優(yōu)越性；為了縮短制模周期、提高市場競爭力，普遍采用的高速切削加工技術(shù)； 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 快速成型技術(shù)與快速制模技術(shù)的普遍應(yīng)用。另外，歐美模具企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)同樣值得借鑒，如在產(chǎn)品專業(yè)化、定位準(zhǔn)，以及集成化管 理等方面。 根據(jù)國內(nèi)和國際 電子 模具市場的發(fā)展?fàn)顩r，未來我國的 電子 模具經(jīng)過行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整后，模具精度將越來越高，模具技術(shù)含量將不斷提高，中高檔模具比例將不斷增大，這也是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整所導(dǎo)致的模具市場未來走勢的變化。 二、本項(xiàng)目提出理由 該公司 是一家制造、 銷售五金、機(jī)械產(chǎn)品、電子元件和配件，開發(fā)、設(shè)計(jì)、加工模具為主的 民營股份制企業(yè) ， 其中 ， 電子模具為該公司主要產(chǎn)品。目前，該公司主要通過國外采購半成品模具進(jìn)行加工制造，缺乏市場競爭力。通過本項(xiàng)目的實(shí)施， 進(jìn)口設(shè)備的引進(jìn)及國產(chǎn)設(shè)備的購置，該企業(yè) 將具備自身生產(chǎn)微電子元件、手 機(jī)模具等電子模具的實(shí)力，從而打破了國外原材料的限制，提升企業(yè)自身的競爭力，為開發(fā)新手機(jī)模具、微電子元件等電子模具創(chuàng)造了條件。 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一、 符合國家工業(yè)鼓勵發(fā)展方向 本項(xiàng)目符合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2005 年本）中鼓勵類第二十四 “信息產(chǎn)業(yè) ”第 27 條 “電子專用設(shè)備、儀器、工模具制造 ”。 二、是企業(yè)發(fā)展壯大的需要 在市場競爭日益激烈的今天，企業(yè)為了不斷發(fā)展、壯大，滿足社會對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求，必然要根據(jù)企業(yè)的自身特點(diǎn)，依靠技術(shù)進(jìn)步，使企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷提高。隨著我國改革的不斷深化，為現(xiàn)代企業(yè)創(chuàng)造了發(fā)展、壯大的有利條件，同時市場競爭也將更加激烈。面對國家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略和中國加入 WTO 的機(jī)遇，企業(yè)必須根據(jù)自身的特點(diǎn)和優(yōu)勢，加快技術(shù)進(jìn)步，提高經(jīng)濟(jì)效益，增加市場競爭能力，適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要。 重慶市靈 龍五金有限公司 是生產(chǎn) 電子元器件零部件精密模具 的專營企業(yè)，其在推動我市 電子元器件零部件精密模具 制造業(yè)的發(fā)展上都起著舉足輕重的作用。通過此次技術(shù)改造，必將提高 重慶市靈 龍五金有限公司 的實(shí)力，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場競爭力。但由于目前國內(nèi)生產(chǎn) 電子元器件零部件精密模具 用的 切割 技術(shù)較落后，也沒有國產(chǎn)的 切割 設(shè)備，使得 電子元器 件零部件精密模具 生產(chǎn)過程中的切割工藝 都 依靠進(jìn)口設(shè)備 。隨著公司產(chǎn)量的日益提高，以及客戶訂單對產(chǎn)品品質(zhì)的高要求，為了贏得市場，提高產(chǎn)品工藝水平，從國外引進(jìn)先進(jìn)的 切割 設(shè)備 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 迫在眉睫，所以引進(jìn)進(jìn)口 切割機(jī)床 等設(shè)備是十分必要的。 綜上所述，此次 重慶市靈龍五金有限公司 的 電子元器件零部件精密模具加工設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目 是十分及時和必要的。 三、是緩解社會壓力，促進(jìn)社會和諧發(fā)展的需要 該項(xiàng)目的實(shí)施，能新增就業(yè)崗位 30 個。對緩解該地區(qū)的社會就業(yè)壓力，促進(jìn)社會和諧的發(fā)展起到促進(jìn)作用。 四、 有利于帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 該項(xiàng)目的實(shí)施，不但使 我市 電子模具 制造 的技術(shù)水平得到提高，還會帶動了 相關(guān)電子產(chǎn)業(yè) 與服務(wù)行業(yè)的發(fā)展。能產(chǎn)生很大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 第四章 市場分析 據(jù)市場調(diào)研報(bào)告顯示， 2009 年一季度全球手機(jī)出貨量為 2.448 億部，較去年同期下降了約 15.8%，這是 20 多年來全球手機(jī)季度出貨量下滑最大的一次。而今年一季度我國手機(jī)產(chǎn)量下降 3%。與 3G 的發(fā)展機(jī)遇相比，這些數(shù)據(jù)并沒有影響業(yè)內(nèi)對我國手機(jī)產(chǎn)業(yè)的信心。天津市通信管理局副局長段玉奎表示，運(yùn)營、整機(jī)、零部件等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)的合作，將積極推動行業(yè)的互動、融合和創(chuàng)新發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)危機(jī)下的中國 手機(jī)產(chǎn)業(yè)提升信心。進(jìn)入 2009 年以后，隨著我國三大電信基礎(chǔ)運(yùn)營商重組完成和 3G 牌照的發(fā)放，中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)面臨新的發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計(jì)中國 3G 用戶從今年下半年開始將快速增長，帶動 3G手機(jī)產(chǎn)銷量的大幅提高，這些將推動中國手機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入一個新的快速增長期。 智能化、個人化、媒體化和寬帶化將是中國手機(jī)未來一段時間的發(fā)展方向。電信運(yùn)營商將會進(jìn)一步強(qiáng)化終端的定制工作，各大終端廠商會緊緊抓住 3G 和運(yùn)營商定制的機(jī)遇，重現(xiàn)國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的輝煌，中國將成為名副其實(shí)的全球生產(chǎn)和銷售第一大國。產(chǎn)業(yè)鏈上其他環(huán)節(jié)，如設(shè)計(jì)、芯片、渠道、測試等 元器件 企業(yè)，也將感受到產(chǎn)業(yè)興旺帶來的機(jī)遇。中國仍將成為全球手機(jī)元器件市場的奪目亮點(diǎn)。 以展覽或論壇作為一個晴雨表即可看出，從北京到上海，從天津到廣州，僅 2009 年上半年就有 5 個手機(jī)零部件相關(guān)的展覽，還不說有很多大大小小相關(guān)的論壇。就在剛剛結(jié)束的 2009 天津手機(jī)展上，數(shù)十款亮相展會的新品手機(jī)、 200 多家零部件及設(shè)備生產(chǎn)商的云集，使手機(jī)展在 4 天的時間里，吸引了近 20000 人次的專業(yè)觀眾和買家， 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 以及 15000 人次的 “看客 ”，手機(jī)的下游元器件廠商也在展會上擔(dān)當(dāng)了主角。展會期間，三大運(yùn)營商手機(jī)定制的采購人員、來自北方和環(huán)渤海地區(qū)城市的 150 家省包和地包商、國內(nèi)主流電視購物運(yùn)營商、 20家海外買家、國內(nèi) 15 家的手機(jī)巨頭采購商（年度采購）等專業(yè)買家為整機(jī)、零部件和設(shè)備企業(yè)構(gòu)建了深入的商貿(mào)價值。 3G 嫁接手機(jī)元器件供貨告急 相關(guān)數(shù)據(jù)顯示， 3G 手機(jī)的嫁接，為手機(jī) 連接器 、 pcb、 LCD、 電池 等關(guān)鍵元器件帶來了很大的市場成長空間。 目前手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游供貨處于緊張狀態(tài)，部分手機(jī)零配件（如 顯示屏 |顯示器件 、 手機(jī)連接器 ）一度缺貨，手機(jī)存儲卡由于貨源緊張價格更是成倍增長，直接減緩了手機(jī)廠商推出新產(chǎn)品的速度，并增加了手機(jī)廠商的生產(chǎn)成本。由此看來， 3G 手機(jī)的發(fā)展熱潮讓手機(jī)元器件的市場需求驟升。 另外，中國 電子 報(bào)曾在相關(guān)報(bào)道中指出，手機(jī)連接器中， 以 電池連接器 、 SIM 卡連接器、 fpc 連接器 需求量最大，約占總需求量的 50%。 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 第五章 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 在原有廠房的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建；購置進(jìn)口設(shè)備精密數(shù)控電火花線切割機(jī)床 1 臺（套）、精密數(shù)控慢走絲線切割放電加工 機(jī)床 1 臺（套），配套購置數(shù)控電火花線切割機(jī)床等國產(chǎn)設(shè)備 3 臺（套），用匯 32 萬美元； 配套建設(shè)環(huán)保、消防、職業(yè)安全衛(wèi)生等輔助設(shè)施和給排水、供電等公用工程。 形成新增年產(chǎn) 電子模具 600 萬套的生產(chǎn)能力。 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 第六章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 一、項(xiàng)目選址 項(xiàng)目建設(shè)選址在 重慶市北部新區(qū)經(jīng)開園 C43-1 號（原廠址內(nèi)） 。 二、 項(xiàng)目建設(shè)條件 擬選址毗鄰長安福特、力帆汽車、寶鋼新建鋼材加工配送中心，距江北五里坪的港城工業(yè)園內(nèi)的重慶海爾工業(yè)園也不遠(yuǎn)。符合接近市場、交通方便、滿足用戶并留有發(fā)展余地的選址要求。同時，重慶北部新區(qū)經(jīng)開 園 北鄰重慶機(jī)場，緊靠新建鐵路中心樞紐站重慶北站及龍頭寺貨運(yùn)編組站，有 210、 212、 319 和主城環(huán)城四條高速公路以及軌道交通三號線穿過區(qū)內(nèi)，離重慶最大的寸灘集裝箱碼頭約 10 公里，交通便利，地勢平坦，位置優(yōu)越。 重慶北部新區(qū)經(jīng)開園，已實(shí)現(xiàn)了 “三通一平 ”，能源介質(zhì)接點(diǎn)位置位于廠區(qū)紅線邊沿，能源介質(zhì)進(jìn)廠費(fèi)用低，同時開發(fā)區(qū)有一定的優(yōu)惠政策，因此，建廠條件比較優(yōu)越。 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 第七章 技術(shù)、設(shè)備及工程方案 一、技術(shù)方案 （一）技改原則 原則上保持現(xiàn)行機(jī)加工工藝不變，只作適當(dāng)調(diào)整，增加設(shè)備， 通過設(shè)備的引進(jìn)提高生產(chǎn)效率及質(zhì) 量， 迅速達(dá)到技改目標(biāo)。 （二）技術(shù)工藝路線： 采購模具原材料 用銑床，磨床，快走絲，加工中心等設(shè)備進(jìn)行粗加工 半加工產(chǎn)品發(fā)出熱處理 用高精度磨床，電火花機(jī)床，慢走絲，加工中心等設(shè)備進(jìn)行精加工 模具完成 二、主要設(shè)備方案 （一）生產(chǎn)設(shè)備選型 生產(chǎn)設(shè)備選型依據(jù)生產(chǎn)效率高、能耗低的原則。本項(xiàng)目的主要設(shè)備均選用具有目前 機(jī)械 行業(yè)技術(shù)水平比較先進(jìn)的低能耗生產(chǎn)設(shè)備，這樣相對降低了能耗。 （ 二 ）主要設(shè)備清單 根據(jù)項(xiàng)目工藝技術(shù)的要求，本著科學(xué)、先進(jìn)、可靠、運(yùn)行維護(hù)方便、節(jié)能、環(huán)保等原則，經(jīng)過比較，本項(xiàng) 目擬購置進(jìn)口及國產(chǎn)設(shè)備 5臺 /套，其中，進(jìn)口 精密數(shù)控電火花線切割機(jī)床 1 臺（套），進(jìn)口 精密數(shù)控慢走絲線切割放電加工機(jī)床 1 臺（套） ，購置 數(shù)控電火花線切割機(jī)床 、 加工中心 等國產(chǎn)設(shè)備 3 臺（套），用匯 32 萬美元 。詳細(xì)的設(shè)備 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 購置清單見下表： 進(jìn)口設(shè)備清單 單位： 萬 美元 序 號 進(jìn)口設(shè)備及 技術(shù)名稱 技術(shù)規(guī)格 單價 臺（套）數(shù) 用匯額 擬進(jìn)口國別 （地區(qū)） 備注 1 精密數(shù)控電火花線切割機(jī)床 AC PROGRESS VP2 22 1 22 瑞士 2 精密數(shù)控慢走絲線切割放電加 工機(jī)床 AQ560LX 10 1 10 日本 總計(jì) 2 32 國產(chǎn)設(shè)備清單 單位：萬元 序號 設(shè)備名稱 單價 臺（套）數(shù) 金額 備注 1 數(shù)控電火花線切割機(jī)床 17 2 34 2 加工中心 60 1 60 總計(jì) 3 94 三、工程方案 該項(xiàng)目不新建廠房，利用現(xiàn)有廠房進(jìn)行技術(shù)改造。廠房內(nèi)預(yù)留有相關(guān)的安裝位置，根據(jù)生產(chǎn)工藝調(diào)整需要，添加相關(guān)的設(shè)備基礎(chǔ)，對車間地坪、內(nèi)部隔間作相應(yīng)改造即可。 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 第八章 安保、環(huán)保及消防 一、工業(yè)安全與衛(wèi)生 （一）設(shè)計(jì)遵循的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 1關(guān)于生產(chǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目上職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定； 2冶金企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)暫行規(guī)定冶金部，勞動部； 3生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則 GB5083； 4中華人民共和國消防條例； 5建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GB50016-2006； 6工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) TJ36； 7起重機(jī)械安全規(guī)程 GB6067； 8采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ19； 9工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ19； 10安全色 GB2893； 11安全 標(biāo)志 GB2894； 12工業(yè)與民用供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ52； 13工業(yè)與民用電力裝置接地設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ65； 14電所設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則 GB406； 15建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50011-2001； 16建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50140-2005。 （二）工程概況 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 本項(xiàng)目年生產(chǎn)能力為 600 萬套手機(jī)部件 。生產(chǎn)機(jī)組采用全連續(xù)生產(chǎn)方式。 （三）不安全因素及職業(yè)危害因素分析 根據(jù)工藝流程，本工程在生產(chǎn)過程中存在下列主要不安全因素及職業(yè)危害： 1、各電氣設(shè)備的非帶電金屬外殼，如控制屏，高低壓開 關(guān)柜，變壓器等。因漏電、短路、電荷積累等原因，當(dāng)人員觸及時，將會發(fā)生觸電事故。 2、各種機(jī)械設(shè)備在生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)中，其裸露的可動部分，如接手、廢轉(zhuǎn)軸等，有可能發(fā)生機(jī)械傷人事故。 3、各電氣室、變壓器室、電纜溝以及各易燃點(diǎn)，有可能發(fā)生火災(zāi)。 （四）主要防范措施 1、地震烈度為 6 度，本工程各建、構(gòu)筑物按抗震烈度 6 度設(shè)計(jì)。 2、按建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50057-94（ 2000 年版）規(guī)定，對廠房及變電所等設(shè)置避雷系統(tǒng)。 3、各電氣設(shè)備的非帶電金屬外殼，如高低壓開關(guān)柜，控制屏，變壓器等，采取接地或接零。 4、各裸露的 傳動機(jī)械部分，設(shè)置防護(hù)罩或防護(hù)欄桿。 5、電纜采用阻燃性電纜。 6、危險(xiǎn)處均設(shè)置警示標(biāo)志。 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 二、環(huán)境保護(hù) （一）主要污染源和污染物 1、帶鋼生產(chǎn)過程中和運(yùn)輸過程中發(fā)出的機(jī)械噪聲，一般不大于85 分貝。 2、工業(yè)垃圾（切邊、切頭、切尾、捆帶和拆包廢料等）。 3、空壓機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)發(fā)生的空氣動力噪聲約 95 分貝左右。 （二）設(shè)計(jì)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行 GB3095，廠外按二級標(biāo)準(zhǔn)，廠內(nèi)按三級標(biāo)準(zhǔn)。地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行 GB3838。 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲，執(zhí)行 GB12348IV 類。 鋼鐵工業(yè)水污染排放標(biāo) 準(zhǔn)，執(zhí)行 GB13456 一級。 （三）污染源控制處理措施 在帶鋼生產(chǎn)線上設(shè)尼龍塑料襯墊以減少機(jī)械噪聲強(qiáng)度； 空壓機(jī)配消音器，值班室等處設(shè)置隔音門窗； 工業(yè)用水采用清、濁分流，循環(huán)利用的措施，排放的廢水處理達(dá)標(biāo)后； 工業(yè)性垃圾主要是金屬廢棄物（切邊、切頭、切尾、捆帶和拆包廢料等），廢棄物可全部回收利用。 （四）綠化 擬利用場地的空地進(jìn)行集中綠化，道路的兩側(cè)進(jìn)行成片綠化，以達(dá)到美化環(huán)境、減少污染的目的；綠地率為 16.3%。 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 三、消防 本設(shè)計(jì)的生產(chǎn)線車間火災(zāi)危險(xiǎn)性為戊類，建（構(gòu)）筑物耐火等級為二級。 各建筑物之間的水 平凈距均滿足建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范要求；為便于消防，在主廠房四周設(shè)有環(huán)形消防通道。 （一）消防給水 根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GB 50016-2006，廠區(qū)室外消火栓用水量為 25L/S。生活、消防供水干管（ DN150）在廠區(qū)內(nèi)呈環(huán)狀布置，間隔 120 米左右設(shè)置一座室外消火栓，型號為 SS100-1.0 型，共設(shè)置6 座。 （二）滅火器配置 根據(jù) 建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范，車間及公輔設(shè)施火災(zāi)種類為A 類火災(zāi)，輕危險(xiǎn)級。根據(jù)規(guī)范要求，共配置 MFA4 型手提式磷酸銨鹽干粉滅火器共計(jì) 30 具。 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 第 九 章 節(jié)能 一、設(shè)計(jì)依據(jù) （一） 中華人民共和國節(jié)約能源法； （二）機(jī)械工業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定； （三）評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則 （ GB/T3485-1998）； （四）評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則 （ GB/T3486-1993）； （五）評價企業(yè)合理用水技術(shù)通則 （ GB/T7119-1993）； （六）其他項(xiàng)目節(jié)能規(guī)定。 二、設(shè)計(jì)原則 （一）以國家能源政策為基礎(chǔ)，以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，對主要生產(chǎn)線和輔助設(shè)備的配套及能耗進(jìn)行預(yù)測和分析。 （二）選用先進(jìn)高效的節(jié)能產(chǎn)品，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，降低能耗和成本。 三、能源種類 根據(jù)本工廠能源消耗特點(diǎn)和用能結(jié)構(gòu)，本項(xiàng)目用能以電、氣、油為主。主要能耗設(shè)備為 保溫爐。 四、主要節(jié)能措施 為保證工程項(xiàng)目合理利用和節(jié)約能源，設(shè)計(jì)采用如下節(jié)能措施： 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 1采用優(yōu)良的工藝設(shè)備，以滿足節(jié)能節(jié)材的需要。 2盡量利用物料的自流，物料在廠區(qū)內(nèi)的轉(zhuǎn)運(yùn)距離盡可能所短，提高設(shè)備利用率。 3節(jié)電方面，照明燈具選用自帶補(bǔ)償?shù)母咝晒鉄?，光效高，損耗??；線路均采用銅芯線，機(jī)械強(qiáng)度高，阻抗小，損耗也相應(yīng)減小。 4嚴(yán)格管理，實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，避免大馬拉小車。 5采用先進(jìn)的操作管理系統(tǒng)，使整廠設(shè)備在高效區(qū)運(yùn)行。 6加強(qiáng)節(jié)能管理，對各種能源和含能工質(zhì)至各用能部門的入口處，分別設(shè)置能源計(jì)量器具，所有設(shè)備納入節(jié)能管路系統(tǒng)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一計(jì)量，加強(qiáng)用能考核，促進(jìn)節(jié)能工作開展。 7加強(qiáng)宣傳教育，全員樹立節(jié)能降耗觀念。 五 、節(jié)能效果評價 該項(xiàng)目節(jié)能 有一定 效果， 具有實(shí)施的可行性 。 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 一、 組織機(jī)構(gòu) 公司按照現(xiàn)代化企業(yè)管理制度和公司法的要求進(jìn)行管理，公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會是公司決策部門，董事會任命總經(jīng)理及總經(jīng)理助理。公司下設(shè)生產(chǎn)部、技術(shù)部、市場部、銷售部、供應(yīng)部、質(zhì)管部、總經(jīng) 辦、財(cái)務(wù)部、生物研究所。 二、人力資源配置 （一）勞動定員 該項(xiàng)目新增勞動定員 30 人。 （二）勞動力來源 該項(xiàng)目所需行政人員、技術(shù)、管理人員和技術(shù)骨干除由 該廠 現(xiàn)有人員中統(tǒng)籌安排外，其他人員從社會公開招聘解決。新招聘的一般生產(chǎn)人員要求具有高中以上文化水平，技術(shù)和管理人員要求具有大專以上文化水平，以便提高整個企業(yè)員工的文化結(jié)構(gòu)和人員素質(zhì)，適應(yīng)現(xiàn)代大規(guī)模生產(chǎn)和科學(xué)管理的要求，同等條件下下崗職工優(yōu)先安排，以便解決當(dāng)?shù)氐纳鐣毫Α?（三）人員培訓(xùn) 投產(chǎn)前，應(yīng)對招聘的員工進(jìn)行技術(shù)、技能培訓(xùn)。技術(shù)人員應(yīng)掌握和熟悉生產(chǎn)環(huán)節(jié) 中的關(guān)鍵技能，再到有關(guān)的生產(chǎn)崗位進(jìn)行實(shí)際操作培訓(xùn)，合格后方能獨(dú)立上崗操作。 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 職工上崗前要通過安全教育、產(chǎn)品質(zhì)量要求、操作規(guī)程和事故處理等各項(xiàng)考試，合格者方能上崗。 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 第十 一 章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃及招投標(biāo) 一、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期為 12 個月 （ 2009 年 6 月 2010 年 5 月 ）。 1準(zhǔn)備階段 2009 年 6 月 2009 年 7 月 2 廠房改造 2009 年 8 月 2009 年 12 月 3設(shè)備考察及引進(jìn) 2009 年 12 月 2010 年 1 月 4設(shè)備安裝調(diào)試 2010 年 2 月 2010 年 4 月 5員工培訓(xùn) 2010 年 3 月 2010 年 4 月 6試運(yùn)行 2010 年 5 月 二、招標(biāo)方案 （一）招標(biāo)范圍 根據(jù)中華人民共和國招投標(biāo)法，國家計(jì)委第 3 號令以及重慶市有關(guān)工程招投標(biāo)文件規(guī)定，為了更好控制工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資，建議本工程進(jìn)行招標(biāo)。該項(xiàng)目招標(biāo)范圍主要為設(shè)備采購及安裝。 （二）投標(biāo)單位資質(zhì)要求 設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)：有生產(chǎn)許可證并有相關(guān)質(zhì)量認(rèn)證證書。 施工單位資質(zhì)：二 級及以上。 （三）招標(biāo)信息發(fā)布 公開招標(biāo)公告及其他需公告的信息將在政府指定的媒體上公開發(fā)布。 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 （四）招投標(biāo)組織形式 可由業(yè)主自行組織招標(biāo)或由業(yè)主委托有資質(zhì)的招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施，招標(biāo)單位必須按照公平、公開、公正的原則，組織完成編標(biāo)、公告、資審、評標(biāo)等工作。 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 第十 二 章 投資估算及資金籌措 一、投資估算范圍 投資估算范圍為項(xiàng)目從籌建至竣工驗(yàn)收并達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時，按設(shè)計(jì)規(guī)定的全部土建工程、設(shè)備及工器具購置、安裝工程、工程建設(shè)其他費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等工程所需的全部費(fèi)用。 二、投資估算依據(jù) （一） 國家 發(fā)改委、建設(shè)部 2006 年 7 月 頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù) （第三版） ； （二）項(xiàng)目技術(shù)方案、產(chǎn)品方案、建設(shè)條件、建設(shè)工期； （三）工程量根據(jù)方案設(shè)計(jì)估算； （四）設(shè)備價格：主要設(shè)備通過廠家詢價，小型及通用設(shè)備采用市場價（價格為到廠價）； （五）材料價格：材料價格采用市場價格，不足部分采用 2009年重慶市工程造價信息公布的指導(dǎo)價格（價格為到廠價或預(yù)算價）； （六）相關(guān)費(fèi)用按國家及重慶市有關(guān)規(guī)定計(jì)算； （七）業(yè)主提供的相關(guān)資料。 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 三、計(jì)算期 計(jì)算期包括建設(shè)期和生產(chǎn)經(jīng)營期，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃建設(shè)期確定為 1 年，生產(chǎn)運(yùn)營期確定 為 14 年，則項(xiàng)目計(jì)算期為 15 年。 四、項(xiàng)目投資 （一）固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資 440 萬元，其中土建工程費(fèi) 50 萬元，設(shè)備購置安裝費(fèi) 313 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi) 56 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 21 萬元 。 1、建筑工程 a 土建 根據(jù)近期同類工程的造價資料進(jìn)行測算。 b 公用配套設(shè)施 由各公用專業(yè)按工藝要求，結(jié)合工藝布置和項(xiàng)目的實(shí)際情況，根據(jù)有關(guān)的估算指標(biāo)編制。 c 設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi) 由工藝專業(yè)根據(jù)相關(guān)的估算指標(biāo)進(jìn)行測算。 2、設(shè)備及安裝工程 a 設(shè)備原價 按近期設(shè)備制造廠或供應(yīng)商的詢價進(jìn)行測算。 b 設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi) 由工藝專業(yè)根據(jù)相 關(guān)的估算指標(biāo)進(jìn)行測算。 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 3、其他費(fèi)用 根據(jù)同類工程標(biāo)準(zhǔn)估算。 4、建設(shè)期借款利息 本項(xiàng)目資金全部由業(yè)主自籌，建設(shè)期貸款利息為 0 萬元。 （二）流動資金 本項(xiàng)目需增加鋪底流動資金 100 萬元。 （三）項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資由固定資產(chǎn)投資（其中包括建設(shè)投資和 建設(shè)期利息）和 鋪底流動資金構(gòu)成。 經(jīng)上述計(jì)算， 項(xiàng)目總投資為 540 萬元。 主要包括固定資產(chǎn)投資440 萬元，（ 其中土建工程費(fèi) 50 萬元，設(shè)備購置安裝費(fèi) 313 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi) 56 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 21 萬元 ）；鋪底流動資金 100 萬元。 五、資金籌措 項(xiàng)目資金由業(yè)主自籌 540 萬元。 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 第十 三 章 財(cái)務(wù)評價 一、評價原則、依據(jù)及參數(shù) （一）原則 1、遵循費(fèi)用與效益計(jì)算范圍一致性原則，效益計(jì)算與投資對應(yīng)； 2、遵循費(fèi)用與效益識別的有無對比原則； 3、以動態(tài)、定量分析為主，靜態(tài)、定性分析為輔，對項(xiàng)目的盈利能力、清償能力進(jìn)行評價； 4、在計(jì)算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素。 （二）依據(jù) 1、國家計(jì)委頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)； 2、國家計(jì)委辦公廳計(jì)辦投資 20011153 號文頒發(fā)的投資項(xiàng)目可行性研究指南； 3、業(yè)主提供的基礎(chǔ)資料。 （三）評價參數(shù) 項(xiàng)目建設(shè)期 1 年，財(cái)務(wù) 評價計(jì)算期取 15 年。 基準(zhǔn)收益率： 13%。 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 （一）銷售收入估算 技改完成后，本項(xiàng)目將達(dá)到年產(chǎn) 電子模具 600 萬套 的生產(chǎn)規(guī)模。新增年銷售收入為 6000 萬元。 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 房商 網(wǎng) -海量房地 產(chǎn)資 料下 載 （二）銷售稅金及附加和增值稅估算 項(xiàng)目應(yīng)繳納稅金為增值稅、城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)、教育費(fèi)附加。增值稅銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅稅率均為 17%，城市建設(shè)維護(hù)稅和教育費(fèi)附加按應(yīng)納增值稅額的 7%和 3%分別計(jì)算。 經(jīng)計(jì)算，滿負(fù)荷生產(chǎn)年份項(xiàng)目新增增值稅為 244 萬元，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)為 17 萬元，教育費(fèi)附加為 7